| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001856 | 02/01/2012 | 1590.00 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 114 ALMO€OS E 98 JANTARES DESTINADO AS CORPORA€OES MILITARES E CIVIS,A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISCRINADO NA NOTA FISCAL N§ 009,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001864 | 02/01/2012 | 187.50 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 13 ALMO€OS E 12 JANTARES NO MES DE DEZEMBRO DE 2011,PARA O PESSOAL DE APOIO NA MONTAGEM DO PALCO PARA ANIMA€AO DA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIOCONFORME DESCRIMINA€AO DA NOTA FISCAL N§ 009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 02/01/2012 | 2700.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,DESTINADAS AOS VEICULO TRATOR MF,QUE ATENDE A SECRETARIAAGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 709 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 2700.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,DESTINADAS AOS VEICULO TRATOR MF,QUE ATENDE A SECRETARIADE ADM E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 709 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001872 | 02/01/2012 | 4140.00 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 349 ALMO€OS E 203 JANTARESNO MES DE DEZEMBRO DE 2011,DESTINADOS AOS TECNICOS E PROFISSIONAIS LIGADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 03/01/2012 | 5826.37 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 03/01/2012 | 320.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DESCRITA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 03/01/2012 | 634.57 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL CONSTANTE NAS REQUISICOES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 03/01/2012 | 1330.03 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SEGURO DE VEICULOS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 03/01/2012 | 3681.38 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922,PARA A-TENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000702010 | 0001961 | 03/01/2012 | 8147.20 | 79788766000566 | BRINKMOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE DOIS KITS TIPO C (BANDA FANFARRA), FRUTO DO PREGAO 70/2010 JUNTO AO FNDE, ORA CUSTEADOS COM RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAL DO CONVENIO 700456/2011 ME-FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000702010 | 0001970 | 03/01/2012 | 4469.00 | 07648642000140 | COPERSON AUDIO E VIDEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 KIT TIPO B - HIP HOP FRUTO DO CONVENIO 700456/2011 ME-FNDE, DESTINADO AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000702010 | 0001988 | 03/01/2012 | 3283.93 | 01725627000172 | HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PROD. ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 KIT TIPO A (RADIO ESCOLAR), FRUTO DO TERMO DE CONVENIO 700456/2011 - ME-FNDE, FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE E REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO 70/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000232012 | 0001996 | 03/01/2012 | 78840.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 395 CONJUNTOS ALUNO (CJA06), NO VALOR UNITARIO DE R$ 164,00 + 46 CONJUNTOS PROFESSOR (CJP-01) NO VL UNITARIO DE R$ 210,00 + 46 MESAS PARA CADEIRANTES NO VALO RE R$ 130,00. FRUTO DO CONVENIO 700456/2011 ME-FNDE E ADESAO AO REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO 23/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000422012 | 0002003 | 03/01/2012 | 22035.00 | 84107697000194 | PROCOMP AMAZONIA IND. ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 PROJETORES DE IMAGEM NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.469,00 FRUTO DO CONVENIO 700456/2011, DECORRENTE DO TERMO DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO 42/2010 JUNTO AO ME- FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2012 | 2.06 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§13.000508-0, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9990-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 8195-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/01/2012 | 17799.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/01/2012 | 14084.43 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 03/01/2012 | 500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 1667 EM ANEXO. EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 83-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 58083-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2012 | 2.62 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2012 | 7.75 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 04/01/2012 | 16.40 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§2.110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 04/01/2012 | 49.32 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 746 SE- RIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 04/01/2012 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE OXIGENIO 1MT E OXIGENIO 3MTS, DESTINADO AO SAMU - UNIDADE DE SUPORTE BASICO-UBS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 426 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOI 9922, M VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 031254 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 05/01/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9783, M VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 031255 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2012 | 7.15 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/01/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9990-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 06/01/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9783, M VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 022507 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2012 | 650.02 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 8¦(OITAVA) AI N.5589/2007=PROCESSO N.0003022007,DO FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2012 | 20.40 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 09/01/2012 | 1000.00 | 07175974000155 | M R COMUNICA€AO E CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERIA DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA REVISTA A TRIBUNA,CON-FORME NOTA FISCAL N§159 SERIE E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2012 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2012 | 1.09 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2012 | 2031.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP DO DIA 10/01/2012,NA CONTA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/01/2012 | 47.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP DO DIA 11/01/2012,NA CONTA CIDE N§ 11806-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 11/01/2012 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DO TERMO DE RATIFICA€AO HOMOLOGA€AO INEX.11/11,NO DIARIO OFICIAL DE 22/12/11 E PUBLICA€AO DE PORTARIA 11/12,NO DIARIO OFI-CIAL DE 04/01/12,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N§9938-4,CONFORME NOTA FISCALN§ 13930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/01/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9990-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/01/2012 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9834-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/01/2012 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/01/2012 | 18.80 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 13/01/2012 | 388.00 | 11895562000167 | DIOGENES PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CABOS FOREST,LUVAS GALV E TUBOPVC,DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ES-TRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 13/01/2012 | 2511.00 | 11895562000167 | DIOGENES PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MATERIAL ELETRICO DESCRITO NA NOTA FISCAL N§002,PARA INSTALA€AO DA BOMBA BUBMERSA DO PO€O QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE PALESTINA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/01/2012 | 812.98 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/01/2012 | 1188.60 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/01/2012 | 448.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/01/2012 | 70.15 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/01/2012 | 74.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO DA CONTADO ICMS IPI N§ 9.938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 17/01/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9783, M VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 031636 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000426 | 18/01/2012 | 10667.52 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 3.704,LITROS DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§092 EMANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000434 | 18/01/2012 | 724.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 345,00LITROS DE OLEO DIE- SEL,DESTINADO AOS VEICULOS QUE ATENDE AO SAMUDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§090 EMANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000400 | 18/01/2012 | 882.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 420l DE OLEO DIESEL,DESTI-NADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§091 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 18/01/2012 | 1661.46 | 11329120000153 | RR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO,DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§258 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000418 | 18/01/2012 | 2824.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REF.A 1.345,0l DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§088, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/01/2012 | 697.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DO PASEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/01/2012 | 6.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA POR ATRASO D PAGAMENTO DA RECEITA BRUTA DO PASEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/01/2012 | 8.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA POR ATRASO D PAGAMENTO DA RECEITA BRUTA DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/01/2012 | 844.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/01/2012 | 69.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 18/01/2011,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N§ 8920-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000396 | 18/01/2012 | 1348.20 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | LALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 624,00DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§089 EM ANEXO,COR- RESPONDENTE AO CONSUMO DO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/01/2012 | 1717.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE PORTARIA 12/12,NO DIARIO OFI-CIAL DE 06/01/12,PUBLICA€AO AVISO DE LICITA- €AO TOMADA DE PRE€O 01,02,03,04 E 05/12,EDI- TAL DE CONVOVA€AO C/PRAZO DE 30 DIAS E EDITALDE CONVOCA€AO DE POSSE 01/12,NO DIARIO OFICIAL 10/01/12 E PUBLICA€AO EDITAL DE CONVOCA€AO DE POSSE 01/12,NO D.O DE 12/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 19/01/2012 | 70.00 | 01720637000115 | A B CAVALCANTI & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CUPOM ANEXO N§014593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/01/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 19/01/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9783, M VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 023821 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/01/2012 | 733.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 20/01/2011,NA CONTA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 20/01/2012 | 20.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CUPOM FISCAL N§052886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/01/2012 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/01/2012 | 45.05 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DE MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 21/01/2012 | 263.94 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§2.172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/01/2012 | 7.15 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 23/01/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§1716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/01/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 24/01/2012 | 673.50 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONFEC€AO DE UMA FAIXA TAMANHO 3,00X0,70,03 FAIXAS EM LONA VINIL TAMANHO 4,0X0,70 E 02 BANNERS EM LONA VINIL COM ACABAMENTO MEDINDO 0,80X1,00,DESTINADO AO RECASDAS- TRAMENTO BIOMETRICO,JUNTO A JUSTI€A ELEITORALDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 24/01/2012 | 5720.00 | 05381257000154 | LADJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS GRAFICOS, NA CONFEC€AO DE DIARIOS DE CLASSE E HISTORICOS ESCOLAR,DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 25/01/2012 | 950.00 | 00004260121430 | WELISON JUVITO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€AO E ATERRAMENTO DE 500m DE ENCANA€AO PARA INSTALAR AGUA,NAESCOLA MUNICIPAL ERNESTO GIESEL NO SITIO PE- REIROS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 25/01/2012 | 280.00 | 10271285000159 | GERALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONFEC€AO DE 500 CARTAZES,COM DIVULGA€AO DO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/01/2012 | 50.00 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE SEDEX,CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/01/2012 | 28.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 17.888-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/01/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9783, M VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 024434 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/01/2012 | 420.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB,P/RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES REFERENTES AOS CONVENIOS DOS PROGRAMAS DA SAUDE,JUNTO AO ES-CRITORIO DE IRAMILTON SATIRO,NOS DIAS 13,20 E22 DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/01/2012 | 420.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DA EL-MAR CONTABILIDADE,NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRODE 2012,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/01/2012 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011,OBRIGA€AO ESTA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPI-TULO V,ART.13,ALINEA b E c, E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CON-SORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 27/01/2012 | 144.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04 BOTIJOES DE GAS,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§4267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E AMBULATORIAL EM SAéDE. | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 27/01/2012 | 360.00 | 00032486529420 | FERNANDO CEZAR RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€AO MINISTRA-DA PELO COORDENADOR DA FUNASA,REALIZADA NOS DIAS 17,18 E 19 DE JANEIRO DE 2012,PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EMPOSSADOS DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/01/2012 | 105.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA,NO COMPARECIMENTO A GEOCLINI-CA COM A FINALIDADE DE MARCAR UMA CIRURGIA AMBULATORIAL PARA A PACIENTE MARIA MACIA DA SILVA,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/01/2012 | 1137.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FA-TURA ANEXA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/01/2012 | 28.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA E DA SALA DE REUNIOES DA SAUDEDESTE MUNICIPI,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/01/2012 | 149.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SUPORTE BASICO - SAMU 192,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/01/2012 | 52.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/01/2012 | 385.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SALA DE REUNIOES, CENTRO DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/01/2012 | 11841.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXANO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/01/2012 | 1350.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO,CON- FORME FATURA ANEXA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/01/2012 | 1230.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVI€O MILITAR E SEDE DESTA PREFEITURA,CON- FORME FATURAS ANEXA,NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/01/2012 | 1215.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV,MATADOURO PUBLICO,A€OUGUE E MERCADO PU-BLICO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/01/2012 | 1101.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS ONDE FUCIONAM O A€OUGUE PUBLICO,PRA€AS PUBLICAS,MATADOURO PUBLICO E SEDE DESTA PREFEITURA,CON- FORME FATURAS ANEXA,NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/01/2012 | 957.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECI- MENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS E SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORMEFATURAS ANEXA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/01/2012 | 760.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECI- MENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS E SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORMEFATURAS ANEXA,NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 EJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/01/2012 | 76.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA AGRICULTURA FA-MILIAR,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXANO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/01/2012 | 1336.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/01/2012 | 242.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 27/01/2011,NA CONTA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/01/2012 | 2.21 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§13.000508-0, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/01/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/01/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9990-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 27/01/2012 | 144.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS,DES-TINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFAN- TIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 4267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 27/01/2012 | 108.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 4267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/01/2012 | 461.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BI-BLIOTECA MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/01/2012 | 814.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHE ESMERINA TEOTONIO E GINASIO DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/01/2012 | 525.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA ESCO-LA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO,CRE-CHE ESMERINA TEOTONIO,BIBLIOTECA MUNICIPAL,GINASIO DE ESPORTES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/01/2012 | 191.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA,SEDE DO CRAS,SEDE DOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/01/2012 | 97.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, SEDE DO CRAS,SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 28/01/2012 | 600.00 | 00009043388432 | PETRONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€AO DE 01(UM) SHOW DA BANDA SACO DE ESTOPA, REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2012,NO DISTRITO DE PALESTINA,NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 1666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 29/01/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9783, M VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 024905 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 30/01/2012 | 1250.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM RECUR-SOS HUMANOS(FGTS),CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N§ 232 EM ANEXO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 30/01/2012 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 30/01/2012 | 4200.00 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 355 ALMO€OS E 205 JANTARES NO MES DEJANEIRO/12,DESTINADOS AO TECNICOS E PROFISSIONAIS LIGADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 10 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/01/2012 | 90.00 | 00002274391475 | SEVERINO JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TO,CONFORME REQUISI€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/01/2012 | 29.20 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE SEDEX,CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 30/01/2012 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 1667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/01/2012 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 30/01/2011,NA CONTA DE DIVERSOS N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/01/2012 | 1965.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 30/01/2011,NA CONTA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 30/01/2012 | 80.03 | 05248833000190 | PETROBEL PETROLEO BELTRAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CUPOM ANEXO N§ 149524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/01/2012 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/01/2012 | 4000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 4.000,00 NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 30/01/2012 | 1650.00 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 135 ALMO€OS E 85 JANTARES DESTINADO AS CORPORA€OES MILITARES E CIVIS,A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISCRINADO NA NOTA FISCAL N§ 010,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/01/2012 | 3244.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 31/01/2012 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, EM DEFESADE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 31/01/2012 | 1100.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA EM TODOS OS GRAUS DOS NECESSITADOS NA FORMA DO ART.5§LXXIVNESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/01/2012 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/01/2012 | 7771.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABIENTE DO EXECU-TIVO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2012 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/01/2012 | 704.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/01/2012 | 1.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 31/01/2011,NA CONTA DO ICMS DESONERA€AO N§ 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 31/01/2012 | 2500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/01/2012 | 6868.73 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI-NAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9990-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/01/2012 | 7200.00 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO COM 02(DOIS) AR CONDICIONADO CONSUL,SENDO 01 DE 10.000 BTUS E 01 COM 7.500BTUS,PARA SERVIR COMO SEDE DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/01/2012 | 3000.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FICAR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,PARA SERVIR COMO SEDE DA BANDA FILARMONICA DE SAN-TANA DOS GARROTES,CORRESPONDENTE AO NO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/01/2012 | 3600.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIONO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/01/2012 | 4200.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NESTE MUNICIPIO,DO ANO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/01/2012 | 110.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL DE NAPOLEAO LAUREANO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 31/01/2012 | 800.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,POR UMA CARGA HORARIA MENSAL DE 112(CENTO E DOZE) HO-RAS,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/01/2012 | 4200.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO OFICINA DE CORTE E COSTURA E BORDADO EM VAGONITE DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZERNESTE MUNICIPIO,NO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/01/2012 | 63.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/01/2012 | 3110.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/01/2012 | 7581.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA D0S FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DO MES DE JANEIRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2012 | 5400.00 | 00020659962420 | CELINA LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/01/2012 | 7200.00 | 00026324369404 | ELMA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NESTE MUNI-CIPIO, NO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO M�DIO, REGULAR OU POLIVALENTE. | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/01/2012 | 11835.54 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO ENSINO MEDIO,DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2012 | 16635.23 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUN-DEB INFANTIL 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/01/2012 | 5517.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUN-DEB INFANTIL 40%-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/01/2012 | 47442.09 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA E PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - FUNDEB40%,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/01/2012 | 80054.23 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/01/2012 | 622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS COMO SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA€AO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JULIO LAURINDO DE ALMEIDA,DESTE MUNICIPIO,PARA TIRAR A LICEN€A MATERNIDADE DA SERVIDORA COMISSIONADA ELIANE COELHO DE SOUZA A PARTIR DO DIA 04/10/2011,NO MES DE JANEIRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/01/2012 | 1800.00 | 00045302561468 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/01/2012 | 2400.00 | 00004482050415 | MARIA GERVAZIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIO- NAR A JUNTA DE SERVI€O MILITAR NESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/01/2012 | 1800.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/01/2012 | 1341.65 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FRANQUIA E SERVIOS TELEFONICOS DA LINHA MO-VEL DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXA, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/01/2012 | 32.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDA-DE DE PATOS-PB,PARA REALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENSAL JUNTO A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PB,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 31/01/2012 | 3285.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO BASCULANTETIPO CA€AMBA PLACA MOE 6529 ANO/MODELO 1979, PARA TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR,ENTULHO E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAOMUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 31/01/2012 | 3300.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370 ANO/MODELO 1975,COM CARROCERIAABERTA,PARA TRANSPORTAR GALHOS DE ARVORES(POLDA) E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAO MUNI-CIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/01/2012 | 34518.43 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/01/2012 | 4840.47 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DO MES DE JANEIRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00008628944419 | SIMEAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RURAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS(ENTULHOS)RETIRADOSDAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE PALESTINA, REFERENTE AO ALUGUEL PELO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/01/2012 | 2400.00 | 00021576626857 | ELEONILDA CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO ANO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/01/2012 | 3000.00 | 00037970070434 | JOAO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO P/ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTO REFERENTE A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 31/01/2012 | 1400.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE FRETE/TRANSPORTE DE EQUIPAMEN- TOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO DEPO-SITO P/A PRA€A ONDE E REALIZADA A REFERIDA FEIRA,NO VEICULO CAMINHAO F4000,PLACA PMM6028NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE:MAIO A DEZEMBRO2011,CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAANEXA,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2012 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SEDE DA A- GRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/01/2012 | 4510.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/01/2012 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/01/2012 | 218.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SUPORTE BASICO- SAMU 192,DESTE MUNICIPIO,CON-FORME FATURA ANEXA,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/01/2012 | 33989.82 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/01/2012 | 3465.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/01/2012 | 2266.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILAN- CIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/01/2012 | 622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILAN- CIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/01/2012 | 9692.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETI- VOS DO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JA-NEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/01/2012 | 3732.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU192 - CONTRATADOS,NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2012 | 750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEI-RO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2012 | 32042.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/01/2012 | 1789.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FMS-CONTRATOS ,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/01/2012 | 15177.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2012 | 1244.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE BUCAL | SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/01/2012 | 13574.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAU-DE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/01/2012 | 18800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO -FMS PLANTOES CONTRATO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIROD E 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/01/2012 | 4200.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A MEDICA LIGADA A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/01/2012 | 7200.00 | 00063012820434 | JUVINO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA UNIDADE DE SERVI€O BASICO DO SAMU MUNICIPAL COM GARAGEM PARA ACONDICIONA- MENTO DA VIATURA DO SAMU,NO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA. | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/01/2012 | 3000.00 | 00002345528400 | JURANDIR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNI-CIPIO,DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/01/2012 | 960.00 | 00020162570597 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDOPESSOAS P/O HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPESNA CIDADE DE PIANCO E P/A SEDE DESTE MUNICI- PIO:SENDO 10 VIAGENS DO DISTRITO DE PALESTINAP/PIANCO,E 09 DO DISTRITO DE PALESTINA P/A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2012,NO VEICULO FIAT UNO PLACA GTB 2698,CONF.RELATORI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/01/2012 | 70.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 01 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 01 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/01/2012 | 130.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05(CINCO)DIARIAS SENDO:02 P/ PATOS-PB,01 P/SOUZA,01 P/CAMPINA GRANDE E 01 P/JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO DOENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME AUTORIZA€OES ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/01/2012 | 600.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | PAG.REF.A 16 DIARIAS NO MES DE JANEIRO/2012, C/PESSOAS CARENTES E DOENTES,SENDO 12 VIAGENSP/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,03 P/A CIDADE DECAMPINA GRANDE E 01 P/A CIDADE DE TEIXEIRA-PBCONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/01/2012 | 210.00 | 00005950444418 | IRANO PINTO DE OLIVEIRA | PAG.REF.A 08 DIARIAS NO MES DE JANEIRO/2012, C/PESSOAS CARENTES E DOENTES,SENDO 03 P/A CI-DADE DE PATOS-PB E 05 P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/01/2012 | 60.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | PAG.REF.A 03 DIARIAS NO MES DE JANEIRO/2012, C/PESSOAS CARENTES E DOENTES,PARA A CIDADE DEPATOS-PB,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/02/2012 | 31740.21 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/02/2012 | 181.00 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§ 667,DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOR 9763,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/02/2012 | 288.00 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§ 668,DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOR 9783,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/02/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 032052 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/02/2012 | 2282.50 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL,DESTINADOAO VEICULO TRATOR MF 285,PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§664 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/02/2012 | 10000.00 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, NA COTA DO DIA 10, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/02/2012 | 1242.00 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PE€AS DE REPOSI€AO,DESTINADAS AO VEICULO JUMPER PLACA MOI 9922/PB,LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€AO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 665 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/02/2012 | 31738.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DAS DIVIDAS PATRONAIS JUNTO AO INSS, CONFORME PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE DESCONTA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/02/2012 | 169.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/02/2012 | 21738.00 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO DEBITADO DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/02/2012 | 25516.17 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/02/2012 | 5367.49 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO POR MULTA E JUROS SOBRE PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, ORA DESCONTADO DA COTA DO FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/02/2012 | 13.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9990-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/02/2012 | 32.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/02/2012 | 548.00 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER NPT 2726,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/02/2012 | 6.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 8195-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/02/2012 | 16.90 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CARTA COMERCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 58.083-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/02/2012 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE AVISO DE EDITAL DE LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§ 001 E 002/2012,NO DIARIOOFICIAL EDI€AO 28/01/2012,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 15026,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N§ 9938-4,CONFORME EXTRATO DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 03/02/2012 | 795.00 | 00079848427449 | LINDOBERRTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS COM O TRANSPORTE DE MATERIAL E PES-SOAL DE TRABALHO DE SERVI€OS EM MANUTEN€AO NOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO,NOS MOLDES DESCRITOS NO RECIBO ANEXO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 03/02/2012 | 89.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,JUNTO A SECRE-TARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 05/02/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9783,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 032144 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 05/02/2012 | 70.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CUPOM ANEXO N§032155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 07/02/2012 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/02/2012 | 650.02 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 9¦(NONA) AI N.5589/2007=PROCESSO N.000302 2007,DO FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/02/2012 | 8.47 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIOS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA,CONFORFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0004456 | 08/02/2012 | 55685.23 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE EXECU€AO DA RE- FORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:MARILENE JUSTO, PDRE ANCHIETA E JULIO LAURINDO ALMEIDA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§61,LICITA€AOCARTA CONVITE N§001/2012 E BOLETIM DE MEDI€AO | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/02/2012 | 300.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 DIARIA COM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTE AO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL,CORESPONDENTE AO PROCESSO TC N§ 009660/10,NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2012,CONFORME OFICIO PROTOCOLADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/02/2012 | 300.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 DIARIA COM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,JUNTO A FUNASA P/ SOLICITA€AO DE PARCELAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N§ 2005.003361/TEC/AIMU-1696, NO DIA 30 JANEIRO DE 2012,CONFORME OFICIO PROTOCOLADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/02/2012 | 23.90 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/02/2012 | 697.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DO PASEP DO MES DE JANEIRO DE2012,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/02/2012 | 1218.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE AVISO DE EDITAL DE LICITA€AO PREGOES 03,04,05 E 06/2012 E DA TOMADA DE PRE€O 06/12,NO DIARIO OFICIAL DE 02/02/12,PUBLI-CA€AO DE EXTRATOS DE CONTRATOS HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO TOMADA DE PRE€OS DE 01 E 03/2012,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 15212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 09/02/2012 | 700.00 | 08933360000158 | SEMALT SERVI€OS E MATERIAIS P AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAM-BAGEM,DESMONTAGEM DA SUSPENSAO DIANTEIRA PARAREVISAO GERAL E SUBSTITUI€AO DE PE€AS E MONTAGEM DA MESMA,SERV.GERAL NO SISTEMA DE FREIO PSUBSTITUI€AO DE MATERIAIS,NO VEICULO JUMPER PLACA MOI 99222,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§48. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 09/02/2012 | 3350.00 | 08933360000158 | SEMALT SERVI€OS E MATERIAIS P AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO JUMPER PLACA MOI 9922,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 078 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/02/2012 | 96.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/02/2012 | 605.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 10/02/2012 | 835.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTE MUNI-CIPIO COMO,LAVAGENS,REMENDOS,TROCA DE PNEUS ELUBRIFICA€OES,REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE2012,CONFORME RELATORIO EM ANEXO E NOTA FIS- CAL N§ 1671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/02/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 026203 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 10/02/2012 | 165.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL CONFORME CONSTANTE NANOTA FSCAL N§ 599 SERIE 1,DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/02/2012 | 31.24 | 00008195778470 | EDILANIA FURTUNATO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZER MATRICULA NO CURSO DE SERVI€O SOCIAL,NA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA- UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/02/2012 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/02/2012 | 4248.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DARF DO PASEP DO DIA 10/02/2012,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 11/02/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9783,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 026312 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 13/02/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 026513 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 13/02/2012 | 234.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOSAMU,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§27 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/02/2012 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE PORTARIA 11/12,NO DIARIO DA UNIAO DE 04/01/12 E PUBLICA€AO DE PORTARIA 12/12,NO DIARIO DA UNIAO DE 06/01/12,CONFORME NOTA FISCAL N§ 15380,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N§ 9938-4,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 13/02/2012 | 70.01 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME COMPROVANTE N§ 086456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 14/02/2012 | 70.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME COMPROVANTE N§ 115591. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 14/02/2012 | 1490.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02 VALVULAS DE PNEU SEM CAMARAE 02 PNEUS 245/75 R16 120/116R LTX M/S 2,DES-TINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NTP 2726 PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§618 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 14/02/2012 | 60.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726-PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§711 SERIE E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/02/2012 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/02/2012 | 37.10 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE PAC A VISTA,CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 14/02/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 026636 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/02/2012 | 105.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA,NO COMPARECIMENTO AO CENTRO MEDICO AUDIO VISUAL S/C LTDA,ACOMPANHANDO O PACIENTE SR§ ESPEDITO ALMEIDA DA SILVA,QUE SESUBMETERA A UMA CIRURGIA OCULAR CATARATA CID:H25.0,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/02/2012 | 11.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SEDE DA A- GRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/02/2012 | 76.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SEDE DA A- GRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003808 | 15/02/2012 | 2255.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1100,00l DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§112 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032012 | 0002500 | 15/02/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032012 | 0002488 | 15/02/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 395 ELICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 15/02/2012 | 70.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 026723 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/02/2012 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,NO MES DE JANEIRO DE 2012,OBRIGA€AO ES-TA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPI-TULO V,ART.13,ALINEA b E c, E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CON-SORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 15/02/2012 | 1600.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CA VINCULADAS AS A€OES DO SUS(ESF,SAUDE BUCALAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,SAMU,NASF,PAB FIXO,CER,PMAQ,MAC E VIGILANCIA E PROMO€AO DA SAUDE),GERENDIANDO O ENVIO DEINFORMA€OES OBRIGATORIAS E ACOMPANHANDO OS RESULTADOS DOSSERVI€OS DE SAUDE,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003778 | 15/02/2012 | 1702.15 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 830,00LITROS DE OLEO DIE- SEL,DESTINADO AO VEICULO QUE ATENDE AO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§113 EMANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003786 | 15/02/2012 | 10339.65 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 3.590,15l DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS QUE ATENDE A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§117 SERIE 1 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 15/02/2012 | 0.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DARF DO PASEP DO DIA 15/02/2012,NA CONTA DE DIVERSOS N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 15/02/2012 | 2450.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE UM NOTEBOOK MEGANOTE 0040 CORE3 MEGAWARE,DESTINADO AO CONTROLE INTERNO DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§2.352 SE-RIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003794 | 15/02/2012 | 824.10 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | LALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 824,00L DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§114 EM ANEXO,COR- RESPONDENTE AO CONSUMO DO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/02/2012 | 300.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 DIARIA COM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DASOLENIDADE DE ENTREGA DO ONIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA,NO DIA 13 DE FEVE-REIRO DE 2012,CONFORME CONVITE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/02/2012 | 108.00 | 00065089111472 | PAULO FRUTUOSO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA A CI-DADE DE ITAPORANGA-PB,COM A FINALIDADE DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/02/2012 | 243.96 | 00041466942487 | ANALICE DE SOUZA EVANGELISTA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA FAZER TRATAMENTO NO SR§AUCIMARIO SIMAO DE SOUZA PORTADOR DE EPILEPSIA,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/02/2012 | 10.00 | 00065089111472 | PAULO FRUTUOSO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA A CI-DADE DE ITAPORANGA-PB,COM A FINALIDADE DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032012 | 0002496 | 15/02/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FIS- CAL N§396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003816 | 15/02/2012 | 1861.40 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REF.A 908,00l DE OLEO DIESEL,DESTI-NADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§115, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003824 | 15/02/2012 | 2466.15 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REF.A 1203,0l DE OLEO DIESEL,DESTI-NADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PERTENCENTE A A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§112 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 16/02/2012 | 127.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPROVANTE N§ 032399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/02/2012 | 48.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DARF DO PASEP DO DIA 16/02/2012,NA CONTA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 16/02/2012 | 2500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS MEDICO-CIRURGICOS PRESTADOS AO PA-CIENTE NILDERLANDIO GOMES PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N§2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 17/02/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 026940 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 17/02/2012 | 100.00 | 01767395000115 | DR. FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE EXAME REALIZADO EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/02/2012 | 409.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DARF DO PASEP DO DIA 17/02/2012,NA CONTA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/02/2012 | 0.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DARF DO PASEP DO DIA 17/02/2012,NA CONTA DE DIVERSOS N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/02/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 13.402-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 17/02/2012 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.DE PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§001,002,003,004,005/12 NO DIARIO DA UNIAO,EDI€AO DE 10/01/12;PUBL.2§EDITAL DE CONVOCA€AO C/PRAZO DE 30 DIAS NA AU,10/01/12;PUBL.EDITAL DE CONVOCA€AO DE POSSE N§001/12-AU 10/01/12 E PUBL.DE EDITAL DE CONVOCA€AO DE POSSE N§001/ 12-AU 12/01/12,CONF.NOTA FISCAL N§15639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0002674 | 17/02/2012 | 4380.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMÍGIO ADVOGADOS ASSICIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO HONORARIOS ADVOCATICIOS,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 17/02/2012 | 39.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE PLOTAGEM COLORIDA 6,6m,DESTINADOAS A€OES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1249 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/02/2012 | 46.23 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DE MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/02/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/02/2012 | 74.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DARF DO PASEP DO DIA 22/02/2012,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO N§ 8920-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME EXTRATO DA CON-TA DO ICMS IPI N§ 9.938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/02/2012 | 2202.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS ONDE FUCIONAM O A€OUGUE PUBLICO,PRA€AS PUBLICAS,MATADOURO PUBLICO,CEMITERIO,MERCADO PUBLICO E SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/02/2012 | 13022.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV,MATADOURO PUBLICO,A€OUGUE,MERCADO PUBLICO,ILUMINA€AO PUBLICA E SEDE DESTA PREFEITURACONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 23/02/2012 | 1680.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 480 METROS DE CANO DE 32MM, DESTINADO A LIGACAO DE UM POCO ARTESIANO DA MATA DE MARACUJA I, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE, DE PROPRIEDADE DO SR. GUALBERTO LOPES DA SILVA, OBRA REALIZADA PELA FUNASA EM ORIENTACAO TECNICA DO DR. FRANCISCO MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/02/2012 | 93.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA AGRICULTURA FAMILIAR,DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMI- LIAR E SEDE DA SECRETARIA AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/02/2012 | 2236.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECI- MENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 23/02/2012 | 270.00 | 00004425515412 | JOSE FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS EM INSTALA€AO E CONSERTODE BOMBAS NOS PO€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES DESSE MUNICIPIO,NO MES DE JA- NEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/02/2012 | 243.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE REUNIOS DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/02/2012 | 21.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/02/2012 | 1040.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003859 | 23/02/2012 | 5826.37 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 2.118,68l DE GASOLINA CO- MUM,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 245 SERIE 1,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 23/02/2012 | 3500.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS:GOLSGIV PLACAS MOR 9783 E MOR 9763,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/02/2012 | 1235.06 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DA COMPETENCIA DE 07/1989,CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/02/2012 | 2722.05 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DA COMPETENCIA DE 07/1989,CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/02/2012 | 1490.08 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DA COMPETENCIA DE 08/1989,CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/02/2012 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/02/2012 | 300.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 DIARIA COM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,JUNTO A FUNASA,PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRORROGA€AODE VIGENCIA DE CONVENIOS E TERMOS DE COMPROMISSO(PAC),NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2012,CON- FORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 23/02/2012 | 5540.22 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 5.540,22 NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/02/2012 | 0.01 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DA COMPETENCIA DE 07/1989,CONFORME GUIA ANEXA(COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO DE N§406/2012,POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/02/2012 | 118.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, SEDE DO CRAS,SEDE DO CONSELHO TUTELAR E SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA,NO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003841 | 23/02/2012 | 3681.38 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922 E O ONIBUS ESCOLARQUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 23/02/2012 | 5000.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE UM VEICULO JUMPER,NA COR BRANCA PLACA MOI 9922-PB,PARA ATENDER AS A€OES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRODE 2012,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/02/2012 | 617.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA ESCO-LA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO,CRE-CHE ESMERINA TEOTONIO,BIBLIOTECA MUNICIPAL,GINASIO DE ESPORTES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/02/2012 | 701.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS,GINASIO DE ESPORTES,BIBLIOTECA MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM EDUCA€ÇO INFANTIL | FUNDEB - INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0004464 | 23/02/2012 | 12404.69 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE EXECU€AO DA RE- FORMA DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 62,CARTA CONVITE N§ 001/2012 E BOLETIM DE MEDI€AO. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0004472 | 23/02/2012 | 37945.31 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE EXECU€AO DA RE- FORMA DAS ESCOLAS ERNESTO DE GEISEL E ANTONIOJUVINIO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§62,CARTA CONVITE N§001/2012 E BOLETIM DE MEDI€AO. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 24/02/2012 | 425.00 | 00046770690420 | ANTONIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS,NESTE MU-NICIPIO,NUM TOTAL DE 14 DIAS TRABALHADOS,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/02/2012 | 45.34 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DA COMPETENCIA DE 08/1989,CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/02/2012 | 83.22 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DA COMPETENCIA DE 07/1989,CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/02/2012 | 37.76 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DA COMPETENCIA DE 07/1989,CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/02/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 032515 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 24/02/2012 | 90.00 | 00007722237428 | ANTONIO CLEOBAN PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREI-RO NO CONSERTO NO RETELHAMENTO DA GARAGEM,ON-DE ESTAO ARMAZENADOS OS MATERIAIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE,RETELHAMENTO DO CENTRO DE REFE- RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESINTUPIMENTODA PIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§1684 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 24/02/2012 | 400.00 | 00027899977487 | CLEODON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO NO RETELHA- MENTO DA GARAGEM,ONDE ESTAO ARMAZENADOS OS MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,RETELHAMENTO DO CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENTUPIMENTO DA PIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 24/02/2012 | 60.00 | 00047873531449 | JOSE EVANDIO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO DE SEMENTE DE MILHO P/OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,NUM TOTAL DE 3 MIL QUILOS E ARMAZENADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 24/02/2012 | 850.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MO- TOR BOMBA SUBMERSA DE 1CV MONOFASICO DA COMU-NIDADE DE BARRINHOS E REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA DE 3CV MONOFASICO DA COMUNIDADE DO DIS-TRITO DE PITOMBEIRA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 24/02/2012 | 310.00 | 00024753119831 | MANOEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM 05(CINCO) FINAIS DE SEMANAEM VIRTUDE DA FALTA DE FUNCIONARIO NO FINAL DE SEMANA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 001685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 24/02/2012 | 150.00 | 00006170626410 | JOSE IRANILSON PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO QUE TROUXE O MATERIAL,SENDO:100 SACOS DE CIMENTO E 100 BARRAS DE FERRO,PARA A CONS-TRU€AO DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHAVIDA,NESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 001680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 25/02/2012 | 92.00 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TORTAS E REFRIGERANTES,DESTINADO A CONFRATERNIZA€AO DO 4§ PEDAGOGICO,NACIDADE DE ITPAORANGA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 25/02/2012 | 100.00 | 05485176000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS EMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME COMPROVANTE N§ 090254. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/02/2012 | 1.90 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CARTA COMERCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 27/02/2012 | 4120.37 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 27/02/2012 | 3685.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003891 | 27/02/2012 | 179.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO JUMPER PLACA 9922/PB LOCADO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 27/02/2012 | 1550.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADOA 01(UM)FUNERAL COMPLETO REF.PN01 INDUSTRIA PEROLA COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE ATE A CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB,REFERENTE AO SEPULTAMENTO DE ANTONIO FERREIRA PAZ,FALE-CIDO NO DIA 25/02/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 27/02/2012 | 1330.00 | 12912754000288 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS FUNERAIS COM:01 TRANSLADO,01 MORTALHA,04 COROAS DE FLORES,VELAS,FLORES NATURAIS01 APLICA€AO DE FORMOL E 01 TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB ATE ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO SEPULTAMENTO DE GERMANO ARAUJO CORDEIRO,FALEIDO NO DIA 24/02/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 27/02/2012 | 570.00 | 12912754000288 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA URNA FUNERAL PARA O OBITO 17863663-0 DOSR GERMANO ARAUJO CORDEIRO,FALECIDO NO DIA 24/02/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 62. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/02/2012 | 250.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,SENDO UMA DIARIA COM PERNOITE,PARA PARTICIPAR DO 1§ ESTAGIO PARA SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVI€O MILITAR A SER REALIZADO NOS DIAS 28 2 29 DE FEVEREIRO DE 2012,NA 23¦CIRCUNSCRI€AO DE SERVI€O MILI- TAR,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/02/2012 | 32.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDA-DE DE PATOS-PB,PARA REALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENSAL,JUNTO A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PB,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 27/02/2012 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO NESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DOFPM,CONFORME NOTA FISCAL N§ 123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003883 | 27/02/2012 | 3815.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAS N§ 095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 27/02/2012 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 027996 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 27/02/2012 | 0.03 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NOF- 2524-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO.(COM- PLEMENTA€AO DO EMPENHO DE N§1926-7/2011,POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 27/02/2012 | 110.00 | 00054409187449 | JOSE DELFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO E REPOSI€AO DOVIDRO DO CENTRO DA SALA DE RECEP€AO E CONFEC-€AO DE UMA QUADRO DE AVISO(MURAL)PARA A UNIDADE DE SUPORTE BASICO(USB)DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003905 | 27/02/2012 | 551.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | PAG.REF.A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§096 E 98,DESTI-NADO AOS VEICULOS GOLS PLACA MOR 9783 E MOR 9763,LOCADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE E O VEICULO FIAT UNO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 28/02/2012 | 36.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§4625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/02/2012 | 146.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/02/2012 | 356.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04 COLCHOES PHYSICAL D23 TOP MID 0,78x1,88x0,12,DESTINADO AO SAMU 192,DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§159 SERIE1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 28/02/2012 | 2527.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 1 FORNO MICRO CONSUL 18l,2KITSPARABOLICA CENTURY,3 RECEPTORES CENTURY,1 REFCONSUL 280 BRANCO 1 TV LG 21P ULTRA SLIM ESTEREO,DESTINADO AO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§159 SERIE1. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 28/02/2012 | 757.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01 ARQUIVO DE A€O PANDIN C/GV,01 CADEIRA GIRTORIA PLATA E 01 MESA P/TELEFO-NE ARTELY 062 TAB/BCO,DESTINADO AO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 158 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/02/2012 | 101.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0003115 | 28/02/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/02/2012 | 12.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/02/2012 | 52.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRAS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/02/2012 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRANALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 28/02/2012 | 499.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 220V BRANCO,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§160. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 28/02/2012 | 288.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 08(OITO)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 4625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 28/02/2012 | 108.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 4625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/02/2012 | 182.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI- PIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/02/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 17.888-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/02/2012 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/02/2012 | 7221.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI-NAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 29/02/2012 | 1620.00 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 123 ALMO€OS E 93 JANTARES DESTINADO AS CORPORA€OES MILITARES E CIVIS,A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISCRINADO NA NOTA FISCAL N§ 011,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/02/2012 | 3244.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000042012 | 0003395 | 29/02/2012 | 2500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 13.402-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/02/2012 | 1308.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DARF DO PASEP DO DIA 29/02/2012,NA CONTA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/02/2012 | 1.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DARF DO PASEP DO DIA 29/02/2012,NA CONTA DO ICMS FEDERAL N§ 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0003590 | 29/02/2012 | 6000.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/02/2012 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/02/2012 | 4000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 4.000,00 NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0003638 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, EM DEFESADE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/02/2012 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/02/2012 | 7771.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABIENTE DO EXECU-TIVO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004502 | 29/02/2012 | 250.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO OLEO,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726 ANO 2009,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0004553 | 29/02/2012 | 3000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONSULTORIA JURIDICA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITA€AO DE INEXIGIBILIDADE N§003/2012,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0004561 | 29/02/2012 | 1100.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA EM TODOS OS GRAUS DOS NECESSITADOS NA FORMA DO ART.5§LXXIVNESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003972 | 29/02/2012 | 762.60 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | LALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 381,30l DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§127 EM ANEXO,COR- RESPONDENTE AO CONSUMO DO MESDE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032012 | 0003492 | 29/02/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 29/02/2012 | 1260.00 | 00025178490487 | JOSÉ BARTOLOMEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CWJ 6015,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO,CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/02/2012 | 420.00 | 00005950444418 | IRANO PINTO DE OLIVEIRA | PAG.REF.A 21(VINTE E UMA)DIARIAS,DESTA CIDADEP/A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003956 | 29/02/2012 | 2972.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REF.A 1486,25l DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PERTENCENTE A A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§125 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003964 | 29/02/2012 | 1521.10 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REF.A 760,55l DE OLEO DIESEL,DESTI NADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922,LOCADO P/ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§128,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE FE-VEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0004031 | 29/02/2012 | 2816.03 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922 E O ONIBUS ESCOLARQUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCALN§249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/02/2012 | 49476.51 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA E PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - FUNDEB40%,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/02/2012 | 88313.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/02/2012 | 912.22 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO FUNDEB 60 - CONTRATO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO M�DIO, REGULAR OU POLIVALENTE. | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/02/2012 | 11701.41 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO ENSINO MEDIO,DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM EDUCA€ÇO INFANTIL | FUNDEB - INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/02/2012 | 16657.36 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUN-DEB INFANTIL 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM EDUCA€ÇO INFANTIL | FUNDEB - INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/02/2012 | 5776.77 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUN-DEB INFANTIL 40%-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/02/2012 | 2011.11 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%- CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004481 | 29/02/2012 | 2120.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04(QUATRO)PNEUS 205/70 R15 G32DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN MOI 9922,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/02/2012 | 120.00 | 00009438969403 | ANA ROBERVANIA COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€AO DO APARELHO ORTODONTICO,CONFORME DECLARA€AO ANEXA,NOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/02/2012 | 110.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL DE NAPOLEAO LAUREANO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 29/02/2012 | 800.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,POR UMA CARGA HORARIA MENSAL DE 112(CENTO E DOZE) HO-RAS,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/02/2012 | 800.00 | 00006500940423 | KENISON GEORGE CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEP/CUSTEIO COM ALIMENTA€AO PARA O PACIENTE KE-NNISON GEORGE CIRINO DE LIMA E A ACOMPANHANTEMARIA ELIEIDE BATISTA EUZEBIO EM REALIZA€OES DE SESSOES DE HEMODIALISE AS TER€AS,QUINTAS ESABADO,CONFORME ASSEGURA A PORTARIA SAS N§ 55DE 22/02/1999 QUE INSTITUI O TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICIO,NOS MESES DE JANEIRO E FEVERE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/02/2012 | 800.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CUSTEIO C/ALIMENTA€AO P/O PACIENTE JOSE LO-PES DA SILVA E O ACOMPANHANTE DAMIAO LOPES DASILVA,EM REALIZA€OES DE SESSOES DE HEMODIALI-SE AS TE€AS,QUINTAS E SABADOS,CONF.ASSEGURA APORTARIA SAS N§55 DE 22/02/1999,Q INSTITUI O TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO,NOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/02/2012 | 7581.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA D0S FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/02/2012 | 622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE A€AO SOCIAL- PETI- CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FE-VEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 29/02/2012 | 2295.00 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 258 ALMO€OS E 48 JANTARES NO MES DE FEVERERIRO/2012,DESTINADOS AOS TECNICOS E PROFISSIONAIS LIGADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 11 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 29/02/2012 | 1250.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM RECUR-SOS HUMANOS(FGTS),CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N§ 250 EM ANEXO,NO MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032012 | 0003506 | 29/02/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTAFISCAL N§413 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003565 | 29/02/2012 | 3300.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370 ANO/MODELO 1975,COM CARROCERIAABERTA,PARA TRANSPORTAR GALHOS DE ARVORES(POLDA) E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAO MUNI-CIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003573 | 29/02/2012 | 3285.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO BASCULANTETIPO CA€AMBA PLACA MOE 6529 ANO/MODELO 1979, PARA TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR,ENTULHO E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAOMUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 29/02/2012 | 350.00 | 00006465357496 | JOSE JACHSON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS REALIZADO NO CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGUSON,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATO- RIO ANEXO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003921 | 29/02/2012 | 6662.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 3331,25l DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§124 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/02/2012 | 4612.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004529 | 29/02/2012 | 2380.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02 BATERIAS MOURA,02 PNEUS 700-16 CT52 E CAMARA DE AR K-16 PIR.DESTINADOS AO TRATORES DESTE MUNICIPIO,PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTAS FISCAIS N§174 E 175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003239 | 29/02/2012 | 337.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO.DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 31.327 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 29/02/2012 | 3230.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 31.312 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012012 | 0003255 | 29/02/2012 | 5041.38 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 31.313 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA. | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003263 | 29/02/2012 | 8556.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§31.311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE BUCAL | SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003271 | 29/02/2012 | 4209.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINA-DO AO POSTO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§31.328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA. | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003280 | 29/02/2012 | 7303.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 31.305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE BUCAL | SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003298 | 29/02/2012 | 5267.70 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINA-DO A UNIDADE DE SAUDE,PARA ATENDER A DEMANDA DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§31.351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA. | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 29/02/2012 | 340.00 | 73206914000187 | CARIRI MDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 38593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA. | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 29/02/2012 | 1100.00 | 73206914000187 | CARIRI MDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 38601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012012 | 0003328 | 29/02/2012 | 6786.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETA- RIA DE SAUDE,PARA ATENDER A ATEN€AO BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§31.385EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 29/02/2012 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9763 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 062316 EM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE REUNIOES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE,TRATAMENTO FORA DEDOMICILIO(TFD) NO HOSPITAL DEPUTADO JANDUY CARNEIRO(CENTRO DE HEMODIALISE DE PATOS-PB) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032012 | 0003484 | 29/02/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 411E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/02/2012 | 140.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 07 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO,ATE A CIDADE PATOS-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/02/2012 | 810.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | PAG.REF.A 21 DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2012C/PESSOAS CARENTES E DOENTES,SENDO 15 VIAGENSP/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,03 P/A CIDADE DECAMPINA GRANDE,01 P/A CIDADE DE PATOS-PB E 02PARA A CIDADE DE RECIFE-PE,CONFORME AUTORIZA-€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/02/2012 | 150.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 03 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 01 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 29/02/2012 | 1600.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CA VINCULADAS AS A€OES DO SUS(ESF,SAUDE BUCALAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,SAMU,NASF,PAB FIXO,CER,PMAQ,MAC E VIGILANCIA E PROMO€AO DA SAUDE),GERENDIANDO O ENVIO DEINFORMA€OES OBRIGATORIAS E ACOMPANHANDO OS RESULTADOS DOSSERVI€OS DE SAUDE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/02/2012 | 100.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2012,PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO DE DERMATOLOGIA BASICA,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 29/02/2012 | 2075.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE,TRATAMENTO FORA DEDOMICILIO(TFD) NO HOSPITAL DEPUTADO JANDUY CARNEIRO(CENTRO DE HEMODIALISE DE PATOS-PB) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/02/2012 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,OBRIGA€AO ESTA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CA-PITULO V,ART.13,ALINEA b E c,E QUE SE DESTINAAS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CON-SORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/02/2012 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/02/2012 | 4510.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/02/2012 | 35254.47 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003930 | 29/02/2012 | 8876.95 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 3.337,19l DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS QUE ATENDE A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§129 SERIE 1 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003948 | 29/02/2012 | 1090.60 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 545,30l DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO QUE ATENDE AO SAMU,JUNTOA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§126 SERIE 1 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003981 | 29/02/2012 | 3566.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETA- RIA DE SAUDE,PARA ATENDER A ATEN€AO BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§31.342EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003999 | 29/02/2012 | 1015.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETA- RIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§31.387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004006 | 29/02/2012 | 271.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETA- RIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§31.386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004014 | 29/02/2012 | 3020.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§31.343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004022 | 29/02/2012 | 2604.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§31.384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0004049 | 29/02/2012 | 5278.40 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.919,42l DE GASOLINA CO- MUM,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 248 SERIE 1,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/02/2012 | 20000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO -FMS PLANTOES CONTRATO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/02/2012 | 32042.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVE-REIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/02/2012 | 2183.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FMS-CONTRATOS ,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/02/2012 | 33464.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/02/2012 | 16552.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/02/2012 | 3672.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/02/2012 | 1356.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE BUCAL | SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/02/2012 | 13160.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAU-DE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA. | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/02/2012 | 750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVE- REIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/02/2012 | 9730.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETI- VOS DO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FE-VEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/02/2012 | 2266.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILAN- CIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVE-REIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/02/2012 | 622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILAN- CIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/02/2012 | 4324.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU192 - CONTRATADOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004499 | 29/02/2012 | 1600.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 08(OITO)PNEUS 175/70R13 P400, DESTINADOS AOS VEICULOS GOLS, QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004511 | 29/02/2012 | 1200.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 06(SEIS)PNEUS 175/70R13 P400, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004537 | 29/02/2012 | 1860.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 06(SEIS)PNEUS 175/70R14 P4, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA COURRIER,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/02/2012 | 140.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)DIARIAS SENDO:01 P/ PATOS-PB,03 PA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO DOENDESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | MELHORIAS SANITµRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102010 | 0004685 | 01/03/2012 | 107733.24 | 10513534000175 | LEV- CONSTRUÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDI€AO PARCI-AL DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE MODULOS SANITARIOS E RESERVATORIO ELEVADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME TP 010/2010,FRUTO DOCONVENIO TC/PAC 0463/2008-FUNASA/PMSG,PROCES-SO N§25210007905/2007-41,CONFORME NOTA FISCALN§013 EM ANEXO. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/03/2012 | 23296.41 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 01/03/2012 | 5906.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR JUROS E MULTAS DECORRENTE DE OBRIGACOES PATRONAIS E DEBITADO DA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012012 | 0006319 | 01/03/2012 | 3650.00 | 73206914000187 | CARIRI MDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LABORATORIO,DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§38662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/03/2012 | 11.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA DO DEPOSITODA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO,CON- FORME FATURA ANEXA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/03/2012 | 3000.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS ORA DESCONTADO DA COTA DO DIA 10 DE FEVEREIRO, E NAO EMPENHADO NA EPOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 01/03/2012 | 23296.42 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 01/03/2012 | 23296.42 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DAS DIVIDAS PATRONAIS JUNTO AO INSS, CONFORME PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE DESCONTA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/03/2012 | 5905.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA POR ATRASO DO RECOLHIMENTO DO INSS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/03/2012 | 4006.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.DE PUBLICA€AO DE EXTRATOS DE CONTRATOS PREGAO 01/12 E T.PRE€OS 02,04 E 05/12 HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO PREGAO 01/12 E DA T.PRE€OS 04/12,NO DIARIO OFICIAL DE 25 DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 16125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/03/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 19.270-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/03/2012 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9990-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 01/03/2012 | 5905.00 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO POR MULTA E JUROS SOBRE PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, ORA DESCONTADO DA COTA DO FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/03/2012 | 9974.01 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/03/2012 | 4943.22 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/03/2012 | 750.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/03/2012 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 58.083-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 8195-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/03/2012 | 19.30 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CARTA COMERCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 02/03/2012 | 7.75 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CARTA COMERCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 02/03/2012 | 70.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CUPOM ANEXO N§ 031684. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012012 | 0004693 | 02/03/2012 | 6811.70 | 73206914000187 | CARIRI MDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO,DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§ 38599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/03/2012 | 89.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DAAGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO,CONFORMEFATURA ANEXA,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 05/03/2012 | 26.82 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIOS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA,CONFORFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 05/03/2012 | 159.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIOS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA,CONFORFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 05/03/2012 | 540.00 | 00007733492866 | ANTONIO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS GAVETAS DO BIRO DO GABINETE DO PREFEITO,CONSERTO DAS CADEIRAS DA UNIDADE DE SAUDE MARIA ANA DE JE-SUS E CONSERTO DE 18 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 05/03/2012 | 650.02 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 10(DECIMA)AI N.5589/2007=PROCESSO N.000302/2007,DO FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 05/03/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 028702 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 05/03/2012 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 05/03/2012 | 12.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BI-BLIOTECA ADALGISA PALITOT DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 05/03/2012 | 1260.00 | 00006079212420 | REGINALDO IZIDRO DA SILVA | PAG.REF.A SERV.DE CONF.DE LETREIROS C/DENOMI-NA€AO DAS ESCOLAS MUNIC.BALSAMO,PE ANCHIETA- SITIO BARRINHOS,MARILENE JUSTO-SITIO VILA DO MEIO,JULIO LAURINDO DE ALMEIDA-DIST.DE PITOM-BEIRA,CASTELO BRANCO-DIST.DE PALESTINA,ERNES-TO GEISEL-SITIO PEREIROS,ANT.JUVINO DOS SAN- TOS-SITIO CABACEIRAS E RUI BARBOSA-MARACUJA DE CIMA,E DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 06/03/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 028843 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012012 | 0005347 | 06/03/2012 | 1628.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§31.547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 07/03/2012 | 2992.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO-NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE TRAVESSEIROS DE ALGODAO,TOALHADE ROSTO,TOALHA DE BANHO,LEN€OIS SOLTEIRO 100% DE ALGODAO,DESTINADO AO SAMU - UNIDADE DE SUPORTE BASICO-USB,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 07/03/2012 | 150.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSERTO DO OXISIMETRO PORTATIL,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 07/03/2012 | 32.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDA-DE DE PATOS-PB,PARA REALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENSAL,JUNTO A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PB,NO MES DE MAR€O DE 2012,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 07/03/2012 | 522.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 07/03/2012 | 1780.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO-NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 07/03/2012 | 76.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 07/03/2012 | 14.30 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CARTA COMERCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 08/03/2012 | 7.15 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CARTA COMERCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 08/03/2012 | 753.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.DE PUBLICA€AO DE EXTRATOS DE CONTRATOS PREGAO 02/12 E T.PRE€OS 06/12 RESULTADO DE HABILITA€AO,HOMOLOGA- €AO E ADJUDICA€AO PREGAO 02/12,NO DIARIO OFI-CIAL DE 01/03/12,PUBLICICA€AO-AVISO DE LICITA€AO PREGOES 03,05 E 06/12 E AVISO DE EDITAL DE LICITA€AO PREGAO 07/12,NO DIARIO OFICIAL DE 02/03/12,CONFORME NOTA FISCAL N§16564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 08/03/2012 | 23.90 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 08/03/2012 | 568.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DISCRIMINADOS NA NOTAFISCAL N§ 732 SERIE 1,DESTINADO AS A€OES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 08/03/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 029047 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 09/03/2012 | 1050.00 | 24226623000145 | GRUPO DE PROD.RURAIS DA COMUN.DE PALESTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CORTE DE TERRA COM TRA€AO ANIMALUTILIZANDO ARADO,NA TERRA DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE PALESTINA,DESCRIMINADOS NO RECIBOANEXO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 09/03/2012 | 840.00 | 04941099000187 | COMUN.RURAL DOS TRAB.DE LAGOA DO MATO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CORTE DE TERRA COM TRA€AO ANI- MAL UTILIZANDO ARADO,NA TERRA DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO II,DESCRIMINA-DOS NO RECIBO ANEXO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 09/03/2012 | 910.00 | 24226805000116 | COMUNUN.DE TRAB.RURAIS DE LAGOA DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CORTE DE TERRA COM TRA€AO ANI- MAL UTILIZANDO ARADO,NA TERRA DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO,DESCRIMINADOS NO RECIBO ANEXO,CONFORME NOTA FISCAL N§1702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 09/03/2012 | 770.00 | 24226854000159 | GRUPO DE TRABALHAD.RURAIS DE VARZ.DA EXT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CORTE DE TERRA COM TRA€AO ANI- MAL UTILIZANDO ARADO,NA TERRA DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE VARZEA DA EXTREMA,DESCRIMINADOS NO RECIBO ANEXO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 09/03/2012 | 490.00 | 05153661000170 | COMUNIDADE RURAL DE LARGES - CRL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CORTE DE TERRA COM TRA€AO ANI- MAL UTILIZANDO ARADO,NA TERRA DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE LARGES,DESCRIMINADOS NO RECIBO ANEXO,CONFORME NOTA FISCAL N§001698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 09/03/2012 | 560.00 | 11985595000106 | GRUP.DE PROD.R.DO SITIO AROEIRAS DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CORTE DE TERRA COM TRA€AO ANI- MAL UTILIZANDO ARADO,NA TERRA DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE AROEIRAS DE CIMA,DESCRIMINA-DOS NO RECIBO ANEXO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 09/03/2012 | 490.00 | 24232456000145 | COM.DE MORAD.DO DIST.DE PITOMBEIRA DENTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CORTE DE TERRA COM TRA€AO ANI- MAL UTILIZANDO ARADO,NA TERRA DOS MORADORES DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,DISCRIMINADOS NO RECIBO ANEXO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 001700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 09/03/2012 | 2132.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DARF DO PASEP DO DIA 09/03/2012,NA CONTA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 09/03/2012 | 830.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAG.DE PUB.AVISO DE EDITAL DE LICITA€AO-PRE- GAO PRESENCIAL 001 E 002/2012,NA AU EDI€AO 26/01/12,PUB.AVISO DE EDITAL DE LICUTA€OES PRE-GOES PRESENCIAIS 003,004,005,006 E AVISO DE EDITAL DE LIC.T.PRE€OS 006/12,NO AU EDI€AO 02/02/12;PUB.EXTRATOS DE CONTRATOS T.PRE€OS 001E 003/12,NO AU EDI€AO 04/02/12,PUB.HOMOLOGA€AE ADJUDICA€AO-T.PRE€OS 001 E 003/12,ED.04/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/03/2012 | 397.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 397,67 NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 11/03/2012 | 1954.32 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS CONTRIBUI€OES COM O FUNDO DE GARANTIA-SEGURO SAFRA - FGS,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 12/03/2012 | 1954.32 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS CONTRIBUI€OES COM O FUNDO DE GARANTIA-SEGURO SAFRA - FGS,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 12/03/2012 | 630.00 | 24508608000190 | GRUPO DE AGRICULTORES DE BARRINHO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CORTE DE TERRA COM TRA€AO ANI- MAL UTILIZANDO ARADO,NA TERRA DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE BARRINHOS II,DESCRIMINADOS NO RECIBO ANEXO,CONFORME NOTA FISCAL N§001704 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 12/03/2012 | 700.00 | 24508350000121 | GRUPO DE TRAB.RURAIS DE VILA DO MEIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CORTE DE TERRA COM TRA€AO ANI- MAL UTILIZANDO ARADO,NA TERRA DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE VILA DO MEIO,DESCRIMINADOS NO RECIBO ANEXO,CONFORME NOTA FISCAL N§001707 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 12/03/2012 | 910.00 | 24508665000179 | GRUPO DE TRAB.RURAIS DE BARRINHO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CORTE DE TERRA COM TRA€AO ANI- MAL UTILIZANDO ARADO,NA TERRA DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE BARRINHOS I,DESCRIMINADOS NORECIBO ANEXO,CONFORME NOTA FISCAL N§001705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 12/03/2012 | 630.00 | 11985280000150 | GRUPO DE PROD.RURAIS DE PEDRA REDONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CORTE DE TERRA COM TRA€AO ANI- MAL UTILIZANDO ARADO,NA TERRA DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE PEDRA REDONDA,DESCRIMINADOS NO RECIBO ANEXO,CONFORME NOTA FISCAL N§001706 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 12/03/2012 | 0.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DARF DO PASEP DO DIA 12/03/2012,NA CONTA DE DIVERSOS N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 13/03/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 029570 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 14/03/2012 | 850.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE EXAME REDIOLOGICO:RESSONANCIA MAGNETICA DO ORANIO,COM CONTRASTE E SOB SEDA-€AO ANESTESICA,REALIZADO NO PACIENTE JOSE HENRIQUE ROZENO,CONFORME NOTA FISCAL N§3819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 14/03/2012 | 665.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSISTENCIA TECNICA NA MONTAGEM DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE SERRA BRANCA,CONSERTO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO DE PALESTINA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 14/03/2012 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE REUNIOES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 14/03/2012 | 236.00 | 00003441185412 | TARCISIO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO TRATOR E MANUTEN€AO DA SUSPENSAO DIANTEIRA DO UNO, VEICULO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 14/03/2012 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9990-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 14/03/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 14/03/2012 | 619.56 | 07320871000301 | CLASSIC OPER.DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASI-LIA-DF,DO PREFEITO MUNICIPAL JOSE ALENCA LIMAPARA SE FAZER PRESENTE JUNTO AOS MINISTERIOS DO TURISMO E MEC,CONFORME DECLARA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 14/03/2012 | 60.00 | 00004456559411 | SEVERINO CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA NA VASCULHA- GEM GERAL DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL ADALGISA BATISTA PALITOT,REALIZADO NO DIA 13 DE MAR€O DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§1709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 15/03/2012 | 640.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL -PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§9000377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 15/03/2012 | 1362.40 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA-RECICLATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01(UM) NOTEBOOK N3 COREI3/4GB/500HD,DESTINADO AO SETOR DE COMUNICA€AO DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§4404. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 15/03/2012 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE EXTRATOS DE CONTRATOS PREGAO 01/12 E TOMADA DE PRE€OS 02,04 E 05/12,HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO PREGAO 01/12 E TOMADA DE PRE€OS 04/12,NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE 25 DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§17005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 15/03/2012 | 1325.00 | 00005708048417 | ELVIS FIRMINO DA SILVA MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEO-NATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2011/2012,DENOMINADO MANOEL GERVAZIO DE SOUZA(MANOEL HUMBERTO)EM COMEMORA€AO ALUSIVA AS COMEMORA- €OES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICADO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 15/03/2012 | 1325.00 | 00006170626410 | JOSE IRANILSON PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEO-NATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2011/2012,DENOMINADO MANOEL GERVAZIO DE SOUZA(MANOEL HUMBERTO)EM COMEMORA€AO ALUSIVA AS COMEMORA- €OES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICADO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 15/03/2012 | 991.70 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA-RECICLATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01(UM)MONITOR LED BENG 15.6 E 01(UMA)UDP N3 AMD SEMPRON 2GB-500GB-UDP,DESTINADO A JUNTA DO SERVI€O MILITAR DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§4404. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 15/03/2012 | 100.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA-RECICLATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE FORMATA€AO DO COMPUTADOR DA JUN-TA DO SERVI€O MILITAR DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 15/03/2012 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 033113 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE BUCAL | SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005291 | 15/03/2012 | 1305.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINA-DO A SAUDE BUCAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§31.881EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005304 | 15/03/2012 | 2970.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LABORATORIO,DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§31.850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005312 | 15/03/2012 | 5840.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§31.799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005321 | 15/03/2012 | 900.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§31.797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012012 | 0005339 | 15/03/2012 | 392.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§31.798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005355 | 15/03/2012 | 3430.08 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LABORATORIO,DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§31.893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE BUCAL | SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005363 | 15/03/2012 | 6153.94 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§31.892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE BUCAL | SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005371 | 15/03/2012 | 861.48 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§31.890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 16/03/2012 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESAS HOSPITALARES POR SERVI€OS PRESTA- DOS A PACIENTE MARIA GISLAYNE P. RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL N§268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 16/03/2012 | 470.00 | 12498573000176 | GAP-GRUPO DE ANESTESISTA DA PB S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PORTE ANESTESICO NO PACIENTE JOSE HENRIQUEROZENO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 16/03/2012 | 360.00 | 00046771620425 | GILBERTO PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS,PROVENIENTES DA REFORMA DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA SANT'ANA,PARA O ATERRO PRO TRAS DO CEMITERIO SAO FRANCISCO DEASSIS,REFERENTE A 10(DEZ) DIAS DE SERVI€OS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 16/03/2012 | 325.00 | 00098056506420 | JOSE LEITE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RECOLHI- MENTO DOS MATOS CONFORME DESCRITO A SEGUIR: NAS RUAS CLEMENTINO DE OLIVEIRA NETO,MIGUEL PRIMO DE ARAUJO E A TRAVESSA MANOEL JUVINO (RUA PROJETADA),REFERENTE A 09(NOVE)DIAS DE SERVI€OS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§1714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 16/03/2012 | 180.00 | 00076850005472 | FRANCISCO ANSELMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RECOLHI- MENTO DOS MATOS,CONFORME DESCRITO A SEGUIR: NAS RUAS CLEMENTINO DE OLIVEIRA NETO,MIGUEL PRIMO DE ARAUJO E A TRAVESSA MANOEL JUVINO( RUA PROJETADA),REFERENTE A 05(CINCO)DIAS DE SERVI€OS,CONFORME NOTA FISCAL N§1715 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 16/03/2012 | 862.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§883. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 19/03/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§1840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 19/03/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§1970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 19/03/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 58050-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 19/03/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 18102-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 19/03/2012 | 42.97 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEI-TURA,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE MAR€O DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME EXTRATO DA CON-TA DO ICMS IPI N§ 9.938-4,NO MES DE MAR€O/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 20/03/2012 | 3500.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS:GOLSGIV PLACAS MOR 9783 E MOR 9763,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORMENOTA FISCAL N§204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 20/03/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 033284 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/03/2012 | 349.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DARF DO PASEP DO DIA 20/03/2012,NA CONTA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/03/2012 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 20/03/2012 | 5540.22 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 5.540,22 NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/03/2012 | 46.41 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DE MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 20/03/2012 | 7000.00 | 05261206000199 | PROSPERARH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE FORMA€AO PARA 110 PROFESSORES,INCLUINDO ALMO€O,LANCHE E MATERIAL DIDATICO PE-DAGOGICO,DESENVOLVENDO AS SEGUINTES TEMATICAS"METODOS E TECNICAS DE ENSINO,PLANEJAMENTO E PEDAGOGIA DE PROJETOS",NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§35 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 20/03/2012 | 5000.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE UM VEICULO JUMPER,NA COR BRANCA PLACA MOI 9922-PB,PARA ATENDER AS A€OES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 21/03/2012 | 1000.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O FUNERARIO DO FALECIDO ALONCIO TEODOZIO PEREIRA,CONFORME OBITO N§15846534-2 E NO-TA FISCAL N§678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 21/03/2012 | 715.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DO PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 21/03/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 033335 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 22/03/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 23/03/2012 | 331.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO 3§ EDITAL DE CONVOCA€AO COM PRA-ZO DE 30 DIAS,NO DIARIO OFICIAL,EDI€AO 06/03//2012 E PUBLICA€AO DE LICEN€A DE INSTALA€AO N§465/2012,NO DIARIO OFICIAL,EDI€AO 10/03/12,CONFORME NOTA FISCAL N§17601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 23/03/2012 | 75.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP DO DIA 23/03/2012,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP N§ 8920-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 23/03/2012 | 140.00 | 12387364000155 | CLINOPI-CLIN.DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADONO PACIENTE SEVERINO JOAQUIM DE SOUZA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 23/03/2012 | 1085.00 | 00044184905404 | OTAVIO FERREIRA | PAG.REFERENTE A SERVI€OS NAS POLDAS DAS ARVO-RES EXISTENTES NAS PRA€AS E PREDIOS URBANOS DA CIDADE COMO TAMBEM NO DISTRITO DE PALESTI-NANA,CONFORME RECIBO ANEXO E NOTA FISCAL N§ 001717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 25/03/2012 | 50.01 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CUPOM ANEXO N§ 041990. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 26/03/2012 | 20.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CUPOM FISCAL N§060535. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 26/03/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9990-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 26/03/2012 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CORTE E COSTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 26/03/2012 | 832.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BI-BLIOTECA ADALGISA PALITOT,CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS,ESCOLAS MUNICIPAIS E GINASIOE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 26/03/2012 | 1837.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECI- MENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 26/03/2012 | 10789.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXANO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 26/03/2012 | 1607.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PU-BLICOS COMO:MATADOURO,MERCADO PUBLICO,REPETI-DORA DE TV,A€OUGUE E SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 26/03/2012 | 934.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 27/03/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 030978 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA. | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 27/03/2012 | 414.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUS. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 06(SEIS)COLETES EM BRIM 37%AL-GODAO 67% POLIESTER,COM LOGOMARCA DESTA PRE- FEITURA EM SERIGRAFIA,DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 27/03/2012 | 1400.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUS. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 40(QUARENTA)CAMISAS MODELO PO-LO,EM MALHA PIQUET 50% ALGODAO E 50% POLIES- TER,COM A LOGOMARCA DESTA PREFEITURA EM SERI-GRAFIA,DESTINADO AO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 27/03/2012 | 2670.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUS. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 08(OITO)MACACAO 37%ALGODAO E 63%POLIESTER COR AZUL C/LOGOMARCA DO SAMU 19206 BOTAS DE SEG.EM COURO NAPA NA COR PRETA;06CAMISAS EM PV 67%POLIESTER E 33%ALGODAO,NA COR AZUL MARINHO P/O SAMU 192E 06 CAL€AS PI-JAMA MODELO TACTEL COR AZUL MARINHO C/BORDADOPARA O SAMU 192,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.F.160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 27/03/2012 | 70.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVI€O DE REBOQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE REBOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA MOR 9763,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/03/2012 | 181.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SUPORTE BASICO DO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2012,CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/03/2012 | 221.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,CENTRO DE SAUDE E SALA DE REUNIOESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/03/2012 | 2081.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS ONDE FUCIONAM O A€OUGUE PUBLICO,PRA€AS PUBLICAS,MATADOURO PUBLICO,CEMITERIO,MERCADO PUBLICO E SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/03/2012 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/03/2012 | 678.47 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIOS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA,CONFORFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/03/2012 | 78.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE AGUA POTAVEL DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS,NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/03/2012 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DAAGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO,CONFORMEFATURA ANEXA,NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/03/2012 | 293.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA ESCO-LA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO,CRE-CHE ESMERINA TEOTONIO,BIBLIOTECA MUNICIPAL,GINASIO DE ESPORTES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/03/2012 | 180.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICI- PIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/03/2012 | 18.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BI-BLIOTECA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANE-XA,NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/03/2012 | 2081.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, SEDE DO CONSELHO TUTELAR E SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/03/2012 | 84.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, SEDE DO CONSELHO TUTELAR E SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/03/2012 | 62.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA E SEDE DO CRAS,DESTEMUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NOS MESES DE JANEIRO E MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/03/2012 | 16.90 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CARTA COMERCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 29/03/2012 | 2550.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | PAG.REF.A 06 DIARIAS,SENDO 01 C/PERNOITE P/ DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,JUNTO A FUNASA,P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COO-PERA€AO TECNICA A€OES DA FUNSA P/2012,NO DIA 15/03/12,CONF.CONVITE ANEXO E 05 DIARIAS C/ DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE BRASILIA-DF,P/TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNIC.JUN-TO AOS MINISTERIOS DA EDUCA€AO,SAUDE E TURISM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 29/03/2012 | 750.00 | 10894311000103 | ANTONIO FELIPE DA SILVA - FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE UMA URNA FUNERARIA PARA O FALECIDO JOSE CARLOS PEREIRA,OCORRIDO NO DIA 21 DE MAR€O DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 29/03/2012 | 216.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 06(SEIS)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 4.999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 29/03/2012 | 72.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§4.999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 29/03/2012 | 2500.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADOS DE ENGENHARIA,FISCALIZA- €AO DE OBRAS,EMISSAO DE BOLETIM DE MEDI€AO E RECEBIMENTO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 29/03/2012 | 78.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 899 SE- RIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/03/2012 | 215.11 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST.DE TRANSIT.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LICENCIAMENTO 2012,BOMBEIRO 2012,SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 IMUNIDADE,DO VEICULO PLACA MNF 9122,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/03/2012 | 235.51 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST.DE TRANSIT.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO 2011,SEGURO OBRIGATORIO 2011 E IPVA 2011,DO VEICULO PLACAMMT 4850,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 29/03/2012 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 031243 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 30/03/2012 | 6560.75 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 2.394,43l DE GASOLINA CO- MUM,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 279 SERIE 1,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 30/03/2012 | 652.80 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO QUE ATENDE AO SAMU 192,DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 277,CORRESPONDEN-TE AO CONSUMO DO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 30/03/2012 | 1600.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CA VINCULADAS AS A€OES DO SUS(ESF,SAUDE BUCALAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,SAMU,NASF,PAB FIXO,CER,PMAQ,MAC E VIGILANCIA E PROMO€AO DA SAUDE),GERENDIANDO O ENVIO DEINFORMA€OES OBRIGATORIAS E ACOMPANHANDO OS RESULTADOS DOSSERVI€OS DE SAUDE,NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032012 | 0005967 | 30/03/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 432E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 30/03/2012 | 3500.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS:GOLSGIV PLACAS MOR 9783 E MOR 9763,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2012,CONFORME NO-TA FISCAL N§206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0006173 | 30/03/2012 | 8524.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 3180,78l DE GASOLINA,DESTINADO AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§138 SERIE 1 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSU-MO DO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0006181 | 30/03/2012 | 1998.75 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 999,37l DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO QUE ATENDE AO SAMU 192,DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§141 SERIE1 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE,TRATAMENTO FORA DEDOMICILIO(TFD) NO HOSPITAL DEPUTADO JANDUY CARNEIRO(CENTRO DE HEMODIALISE DE PATOS-PB) REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/03/2012 | 100.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO,ATE A CIDADE PATOS-PB, NO MES DE MAR€O DE 2012,CONFORME AUTORIZA- €OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/03/2012 | 680.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | PAG.REF.A 18 DIARIAS NO MES DE MAR€O/2012,C/ PESSOAS CARENTES E DOENTES,SENDO 11 VIAGENS PA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,01 P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,03 P/A CIDADE DE PATOS-PB E 03PARA A CIDADE DE RECIFE-PE,CONFORME AUTORIZA-€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/03/2012 | 120.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 01 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 01 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA,NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/03/2012 | 40.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | PAG.REF.A 02 DIARIAS NO MES DE MAR€O/2012,C/ PESSOAS CARENTES E DOENTES,PARA A CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/03/2012 | 60.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | PAG.REF.A 03 DIARIAS NO MES DE MAR€O/2012,C/ PESSOAS CARENTES E DOENTES,PARA A CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/03/2012 | 150.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 07(SETE)DIARIAS SENDO:02 P/ PATOS-PB,04 P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 01 P/A CIDADE DECAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2012,CON- FORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/03/2012 | 110.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA,NO COMPARECIMENTO AO AMBULATORIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,PARA AGEN- DAR CONSULTA MEDICA PARA OS PACIENTES MARIA VITORINO DA SILVA CAD.114364 E MARIA VERISSI-MO DE SOUZA PACHECO,REGISTRO HOSPITALAR N§109947,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/03/2012 | 9000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO -FMS PLANTOES CONTRATO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/03/2012 | 35708.67 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR- €O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/03/2012 | 2106.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FMS-CONTRATOS ,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/03/2012 | 33594.83 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/03/2012 | 20170.67 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/03/2012 | 3753.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/03/2012 | 12356.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE BUCAL | SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/03/2012 | 13160.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAU-DE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA. | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/03/2012 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/03/2012 | 9483.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETI- VOS DO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/03/2012 | 2266.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILAN- CIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€ODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/03/2012 | 622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILAN- CIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/03/2012 | 4880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU192 - CONTRATADOS,NO MES DE MAR€O DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/03/2012 | 159.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIOS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA,CONFORFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0005959 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA PREFEITURA,NO MES DE MAR€O DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032012 | 0005983 | 30/03/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE MAR€O DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§434 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE-€O N§003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 30/03/2012 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 30/03/2012 | 933.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTE MUNI-CIPIO COMO,LAVAGENS,REMENDOS,TROCA DE PNEUS ELUBRIFICA€OES,REALIZADOS NO MES DE MAR€O DE 2012,CONFORME RELATORIO EM ANEXO E NOTA FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 30/03/2012 | 2370.00 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 275 ALMO€OS E 41 JANTARES NO MES DE MAR€O/2012,DESTINADOS AOS TECNICOS E PROFISSIONAIS LIGADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 12 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/03/2012 | 36508.84 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/03/2012 | 4840.47 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 30/03/2012 | 350.00 | 00006465357496 | JOSE JACHSON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DA LUVA DE PRO-TE€AO DA JUNTA HOMOSSONETICA DO TRATOR MASSEYFERGUSON,EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE SEMENTES,REALIZA-DO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0006149 | 30/03/2012 | 4571.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 4571,50l DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§137 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 30/03/2012 | 520.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE FRETE/TRANSPORTE DE EQUIPAMEN- TOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO DEPO-SITO P/A PRA€A ONDE E REALIZADA A REFERIDA FEIRA E DA PRA€A PARA O DEPOSITO,NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE,NO PERIODO DE JA-NEIRO A MAR€O DE 2012,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 30/03/2012 | 510.00 | 00079848427449 | LINDOBERRTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOALDE TRABALHO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO,NOS PREDIOS E PO€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA,NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR-€O DE 2012,CONFORME RELATORIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 30/03/2012 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM RECUR-SOS HUMANOS(FGTS),CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N§ 250 EM ANEXO,NOS MESES DE FEVEREIROE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/03/2012 | 4510.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/03/2012 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 30/03/2012 | 2896.80 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMONIBUS ESCOLAR,PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDEN-TE AO CONSUMO DO MES DE MAR€O DE 2012,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032012 | 0005975 | 30/03/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 30/03/2012 | 5000.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE UM VEICULO JUMPER,NA COR BRANCA PLACA MOI 9922-PB,PARA ATENDER AS A€OES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0006157 | 30/03/2012 | 2767.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REF.A 1383,75l DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922LOCADO P/ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§140,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0006165 | 30/03/2012 | 7287.75 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REF.A 3643,87L DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PERTENCENTE AOSECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§139,CORRESPONDENTEAO CONSUMO DO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/03/2012 | 49611.84 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA E PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - FUNDEB40%-MDEI,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/03/2012 | 92661.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/03/2012 | 2073.30 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%-CONTRA-TO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO M�DIO, REGULAR OU POLIVALENTE. | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/03/2012 | 12221.14 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO ENSINO MEDIO,DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM EDUCA€ÇO INFANTIL | FUNDEB - INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/03/2012 | 17747.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUN-DEB INFANTIL 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM EDUCA€ÇO INFANTIL | FUNDEB - INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/03/2012 | 5787.13 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUN-DEB INFANTIL 40%-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/03/2012 | 3115.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%- CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 30/03/2012 | 800.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,POR UMA CARGA HORARIA MENSAL DE 112(CENTO E DOZE) HO-RAS,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/03/2012 | 7809.77 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA D0S FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/03/2012 | 1866.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE A€AO SOCIAL- PETI- CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 30/03/2012 | 818.04 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,CONF.NOTA FISCAL N§ 278 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CON-SUMO DO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0005941 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, EM DEFESADE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 30/03/2012 | 1100.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA EM TODOS OS GRAUS DOS NECESSITADOS NA FORMA DO ART.5§LXXIVNESTE MUNICIPIONO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0006211 | 30/03/2012 | 4380.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMÍGIO ADVOGADOS ASSICIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS JURIDICOS E CONSULTO-RIA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 05 E LICITA€AO DE INEXIGIBILIDADE N§002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/03/2012 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/03/2012 | 7771.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABIENTE DO EXECU-TIVO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/03/2012 | 21.20 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CARTA COMERCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0005924 | 30/03/2012 | 6000.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/03/2012 | 1.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP DO DIA 30/03/2012,NA CONTA DO ICMS FEDERAL N§ 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 13402-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/03/2012 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9834-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/03/2012 | 1602.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP DO DIA 30/03/2012,NA CONTA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/03/2012 | 2824.11 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DAS COMPETENCIAS DE:07/1989 E 08/1989,CONFOR-ME GUIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000042012 | 0006203 | 30/03/2012 | 2500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9990-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/03/2012 | 7221.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI-NAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 30/03/2012 | 1800.00 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 139 ALMO€OS E 101 JANTARESDESTINADO AS CORPORA€OES MILITARES E CIVIS,A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISCRINADO NA NOTA FISCAL N§ 012,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/03/2012 | 3244.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 31/03/2012 | 1852.60 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RECARGAS DE TONNERS LEXMARK,HP20SANSUNG E BROTHER E SERVI€OS XEROGRAFICOS,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 91 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0009148 | 02/04/2012 | 1108.00 | 73206914000187 | CARIRI MDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§39158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 02/04/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9783,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 033709 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 02/04/2012 | 110.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA,NO COMPARECIMENTO AO CENTRO OFTALMICO TARCIZIO DIAS,ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ANDRADE,NO DIA 02 DE ABRIL DE 2012,CONFORME ATESTADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 02/04/2012 | 8.20 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CARTA COMERCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 02/04/2012 | 18044.67 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 02/04/2012 | 756.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 02/04/2012 | 2.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 02/04/2012 | 2.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 58.083-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 8195-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 03/04/2012 | 101.50 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 017796 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOSMESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 03/04/2012 | 985.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DAS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 017877, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIROE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 03/04/2012 | 2257.50 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AS ES-COLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 017826 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOSMESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 04/04/2012 | 1536.70 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORMENOTA FISCAL N§ 060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 04/04/2012 | 2736.16 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORMENOTA FISCAL N§ 059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 04/04/2012 | 8920.80 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORMENOTA FISCAL N§ 058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 04/04/2012 | 1237.26 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORMENOTA FISCAL N§ 061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 04/04/2012 | 110.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL DE NAPOLEAO LAUREANO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 04/04/2012 | 800.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CUSTEIO C/ALIMENTA€AO P/O PACIENTE JOSE LO-PES DA SILVA E O ACOMPANHANTE DAMIAO LOPES DASILVA,EM REALIZA€OES DE SESSOES DE HEMODIALI-SE AS TE€AS,QUINTAS E SABADOS,CONF.ASSEGURA APORTARIA SAS N§55 DE 22/02/1999,Q INSTITUI O TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO,NOS MESES DEMAR€O E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 04/04/2012 | 800.00 | 00006500940423 | KENISON GEORGE CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEP/CUSTEIO COM ALIMENTA€AO PARA O PACIENTE KE-NNISON GEORGE CIRINO DE LIMA E A ACOMPANHANTEMARIA ELIEIDE BATISTA EUZEBIO EM REALIZA€OES DE SESSOES DE HEMODIALISE AS TER€AS,QUINTAS ESABADO,CONFORME ASSEGURA A PORTARIA SAS N§ 55DE 22/02/1999 QUE INSTITUI O TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICIO,NOS MESES DE MAR€O E ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 04/04/2012 | 257.80 | 00041466942487 | ANALICE DE SOUZA EVANGELISTA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA FAZER TRATAMENTO NO SR§AUCIMARIO SIMAO DE SOUZA PORTADOR DE EPILEPSIA,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 04/04/2012 | 32.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 05/04/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9783,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 031939 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 09/04/2012 | 101.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA MEDICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 09/04/2012 | 4208.28 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 09/04/2012 | 650.02 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 11(DECIMA)AI N.5589/2007=PROCESSO N.000302/2007,DO FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 09/04/2012 | 17.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CON- FORME FATURA ANEXA,NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 09/04/2012 | 495.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 09/04/2012 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DO OFICIO 1992024 ENVIADO EM 09/04/2012,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 09/04/2012 | 49.99 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CUPOM FISCAL N§062183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 09/04/2012 | 4382.41 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 09/04/2012 | 702.70 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOSAO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 09/04/2012 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 09/04/2012 | 24.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FA-TURAS ANEXA,NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 09/04/2012 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NOMES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 09/04/2012 | 3553.15 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORMENOTA FISCAL N§ 066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 09/04/2012 | 6856.64 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 09/04/2012 | 879.90 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE UMA BOMBA ANAUGER 4 H60 220V, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE JIQUI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 09/04/2012 | 680.00 | 00007733492866 | ANTONIO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 30 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO LAURINDO DE ALMEIDA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 10/04/2012 | 250.00 | 00006481034477 | JOSERLANDIO EPAMINONDAS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO NETO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL N§019062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 10/04/2012 | 200.00 | 07958106000141 | ERIVAM AUTO PE€AS DIESEL-ERIVAM IDELFONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE TROCA DE PASTILHAS E DISCO DE FREIO E ROLAMENTO DO CUBO,NO VEICULO JUMPER, LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 10/04/2012 | 140.00 | 00008186016473 | LAUDILINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DE 164 CONJUNTOS DE CARTEIRAS M2C-06,210 CONJUN-TOS DE CARTEIRAS PROFESSOR CJP01 E 130 UNIDA-DES DE MESAS P/CADEIRANTE,DESTINADO AS ESCO- LAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001726EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Tomada de Preços | 000012012 | 0009075 | 10/04/2012 | 0.37 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A COMPLEMENTA€AO DO PAGAMENTO DO EMPENHO DE N§587-8/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 10/04/2012 | 70.05 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CUPOM ANEXO N§ 334979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 10/04/2012 | 23.90 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 10/04/2012 | 2833.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP DO DIA 10/04/2012,NA CONTA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 11/04/2012 | 60.00 | 00047873531449 | JOSE EVANDIO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ENTULHOSE LIXO DO BECO DA RUA CIRINO(POR TRAS DA ANTIGA TELPA),NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 001729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 11/04/2012 | 495.00 | 00027899977487 | CLEODON PEREIRA DE BRITO | PAG.REF.A CONSERTO DO CAL€AMENTO DA RUA PROF¦M¦SILVA;CONSERTO DO BANHEIRO COLOCANDO A CAIXDE DESCARGA,UM CHUVEIRO E REPOSI€AO DE AZULEIJOS ESTRAGADOS,CONSERTO DA PIA DO CONSULTORIOMEDICO DA UNID.DE SAUDE M§ANA DE JESUS;DESIN-TUPIMENTO DO ESGOTO DA SEC.DEEDUCA€AO Q/ESTAVA C/O CANO QUEBRADO;SENTOU UMA PORTA NA ESC.M¦SINHARINHA E CONS.DOS BANHEIROS DO MERCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 11/04/2012 | 540.00 | 00024753119831 | MANOEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BECO DA RUA CIRINO(POR TRAS DA ANTIGA TELPA) E RO€O DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO CRUZEIRO PARA AS VISITAS DOS FIEIS CATOLICOS NO PERIODO DA PASCOA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 11/04/2012 | 230.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MO- TOR BOMBA SUBMERSA,COM CAPACIDADE DE 2cv,MONOFASICO DA COMUNIDADE DO SITIO CABACEIRAS,NES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 003 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 11/04/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 032587 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9990-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9834-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 12/04/2012 | 31.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP DO DIA 12/04/2012,NA CONTA DO CID N§ 11806-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 12/04/2012 | 7.15 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CARTA COMERCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 12/04/2012 | 1338.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO-LICEN€A DE INSTALA€AO 465/12,NO D.O DE 13/03/12;PUBLIC.EXTRATOS DE CONTRATOS T.PRE€O 06/12 E PREGAO 07/12-TERMO DE HOMOLO-GA€AO E ADJUDICA€AO 06/12-HOMOLOGA€AO E ADJU-DICA€AO PREGAO 07/12 E AVISO DE EDITAL LICITA€AO PREGOES 08/09 E 10/12,NO D.O DE 21/03/12,CONFORME NOTA FISCAL N§18646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 12/04/2012 | 110.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA,ATE A CIDADE DE CONCEI€AO, ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA TRIAGEM DE CI-RURGIA DE CATARATA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 12/04/2012 | 155.00 | 00097845370444 | JOSE RONALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS EM SOLDA NOS PARAFUSOS DE SUSTENTA€AO DA RODA DIANTEIRA DO TRATOR MASSEY FERGUSON,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§001733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 13/04/2012 | 600.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA DESLOCA-MENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA ACOMPANHAR JUNTO A DIVISAO DE ENGENHARIA DA FUNASA,PARA ACOMPANHAR OS ANDAMENTOS DOS CON-VENIOS CELEBRADOS COM A FUNASA,NO PERIODO QUECOMPREENDE DE 09 A 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 14/04/2012 | 110.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA,ONDE ESTEVE PRESENTE AO CEN- TRO MEDICO AUDIO VISUAL S/C LTDA,ACOMPANHANDOO PACIENTE ESPEDITO ALMEIDA DA SILVA,QUE SE SUBMETERA A UMA CIRURGIA OCULAR-CATARATA CID H25.0,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 14/04/2012 | 537.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 03(TRES) COLCHOES GAZIN CONFORTO D45 BORD 88X,DESTINADO AO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§038 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 16/04/2012 | 520.82 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST.DE TRANSIT.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLACA MOU 0935 E MOO 3483,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 16/04/2012 | 5305.80 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUI-DOS AO DIVERSOS ORGAOS,CONFORME NOTA FISCAL N§083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0007625 | 16/04/2012 | 1905.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§114,DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOR 9783,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0007633 | 16/04/2012 | 995.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§115,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483,P/ ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0007641 | 16/04/2012 | 1080.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§116,DESTINADO AO VEICULO COURIER PLACA MOU 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 16/04/2012 | 2447.53 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOSA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§082 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 16/04/2012 | 390.36 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST.DE TRANSIT.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO CAMIONETA RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 16/04/2012 | 1330.03 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SEGURO DE VEICULOS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0007650 | 16/04/2012 | 820.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REFERENTE AQUI-SI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DO VEICULO VAN DUCATO PLACA MOI 9922/PB LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 17/04/2012 | 330.00 | 00042657518818 | JOSE VANDERLAN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAG.REFERENTE AO DESCARREGAMENTO DE 390 PARES DE CARTEIRAS E CADEI-RAS E 25 BIROS DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA P/:ESCOLA MUN.JULIO LAURINDO DE ALMEIDA NO DISTRITO DE PITOMBEIRA,ESCOLA MUN.CASTELO BRANCO NO DISTRITO DE PALESTINA,ESCOLA MUN.M¦SINHARINHA DE AZEVEDO NA SEDE DO MUNICIPIO E CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 17/04/2012 | 57.66 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DA COMPETENCIA DE:08/1989,CONFORME GUIA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 17/04/2012 | 1.75 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DA COMPETENCIA DE:08/1989,CONFORME GUIA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 17/04/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§2112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0007692 | 17/04/2012 | 6000.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,NA CONFEC€AO DA PCA DE 2011,CONFORME NOTAFISCAL N§001735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 17/04/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 17/04/2012 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9990-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 17/04/2012 | 250.00 | 00066488052420 | MARIA LENI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME EXTRATO DA CON-TA DO ICMS IPI N§ 9.938-4,NO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 17/04/2012 | 140.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE PATOS-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DEORIENTA€AO E DE CAPACITA€AO VOLTADA A EXECU- €AO DO PROJETO DE CONTRAPARTIDA SOLIDARIA:EM DESTAQUE EXAME DE ACUIDADE VISUAL E PROJETOS AFINS,NO DIA 19 DE ABRIL DE 2012,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 17/04/2012 | 100.00 | 00041467019453 | HELENA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ORIENTA€AO E DE CAPACITA€AO VOLTADA A EXECU€AO DO PROJE-JETO DE CONTRAPARTIDA SOLIDARIA:EM DESTAQUE EXAME DE ACUIDADE VISUAL E PROJETOS AFINS,NO DIA 19 DE ABRIL DE 2012,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | CONSTRU€ÇO / RECUPERA€ÇO / AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0008851 | 17/04/2012 | 26316.98 | 11707060000165 | TIP - CONSTRUÇÕES, PROJETOS, SERVIÇOS E INVORPORAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA-USF,2¦ETAPA DO SERVI€O CONFORME CARTA CONVITE N§ 008/2011 E NOTA FISCAL N§ 8. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 18/04/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 033298 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 18/04/2012 | 280.00 | 00007733492866 | ANTONIO NETO DOS SANTOS | PAG.REFERENTE A SERVI€OS PRETADOS NO CONSERTODE 02 LASTROS DAS CAMAS DO REPOUSO MASCULINO NA USB 14 DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO;RETIRA-DA E REPOSI€AO DE UMA FECHADURA DA PORTA DA SALA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO;COLOCA- €AO DE REFOR€O EM 04 GAVETAS DE UM ARQUIVO DEA€O DA COMISSAO DE LICITA€AO DESSE MUNICIPIO E REFOR€O DA ESTRUTURA DO QUADRO DE AVISOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 18/04/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 17745-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 18/04/2012 | 21.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 18/04/2012 | 20.00 | 03882108000143 | W N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAG.REF.AO FORNECIMEN-TO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTENCENTE AO GABI-NETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIOCONFORME CUPOM ANEXO N§044493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 19/04/2012 | 683.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAG.REF.A PUBL.DE PORTARIA N§036/12,NO D.O DODIA 29/03/12;PUBL.DE AVISO DE EDITAL DE LICI-TA€AO-T.PRE€OS N§007,N§008,N§009 E N§011/2012CONFORME NOTA FISCAL N§18980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 19/04/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 19/04/2012 | 412.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRAN€A | PAG.REF.A SERVI€OS PRESTADOS EM PALESTRAS MI-NISTRADAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2012 P/ ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO M¦SINHARINHA DE AZEVEDO NA SE-DE DO MUNICIPIO E JULIO LAURINDO DE ALMEIDA NO DISTRITO DE PITOMBEIRA C/AS SEGUINTES TEMATICAS:AULAS ESPECIAIS DE EDUCA€AO SEXUAL/PARAFILIAS,CONFORME NOTA FISCAL N§001737 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INTRA-ESTRUTURA HÖDRICA | ABASTECIMENTO DµGUA / A€UDES / PO€OS / ETC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0007846 | 19/04/2012 | 204985.55 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦E ULTIMA MEDI€AO DOS SERVI€OS DE PERFURA-€AO E INSTALA€AO DE 16 PO€OS ARTESIANOS,CON- FORME TERMO DE CONVENIO TC PAC 1066/2008,FRU-TO DA TOMADA DE PRE€O N§ 05/2011 E NOTA FIS- CAL N§045 EM ANEXO. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 19/04/2012 | 33.90 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CABO USB PARALELA,DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§2.725 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 19/04/2012 | 450.00 | 10319597000195 | CASSIO MURILO LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ODONTOLOGIA NA SENHORA MARIA APARECIDA DA CONCEI€AO, NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§013479EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 20/04/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 033505 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 20/04/2012 | 46.41 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 20/04/2012 | 150.00 | 13612378000198 | FBA-ESTUDIO E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE GRAVA€AO DE PACOTE DE VINHETAS DE SPORTS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0007927 | 20/04/2012 | 15455.47 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE EXECU€AO DA RE- FORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CASTELO BRANCO EMARIA SINHARINHA DE AZEVEDO,NESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE N§001/2012,BOLETIM DE MEDI€AO E NOTA FISCAL N§ 76. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 20/04/2012 | 412.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2011/2012 E NA ENTRE-GA DA PREMIA€AO,AMBOS REALIZADO NO DIA 17 DE MAR€O DE 2012,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 20/04/2012 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 20/04/2012 | 506.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP DO DIA 20/04/2012,NA CONTA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 20/04/2012 | 721.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DO MES DE MAR€O DE 2012,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 21/04/2012 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9763 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 068765 EM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 23/04/2012 | 650.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE 02 AR CONDICIONADOS SPLIT LG 9.000BTUS,UTILIZANDO 06m DE CANO DE COBRE 3/8 E 03m DE CABO ELETRICO 1/4,02 PA DE SUPORTE,INSTALADOS NOS REPOU-SOS MASCULINO E FEMININO DA UBS DO SAMU 192 DESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001760EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 23/04/2012 | 540.00 | 00075300877468 | ROSEILTON FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UM COMODO PARA ARCONDICIONAR O COMPRESSOR DO GABINE-TE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DE PALESTI-NA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 23/04/2012 | 3500.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS:GOLSGIV PLACAS MOR 9783 E MOR 9763,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME NO-TA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 23/04/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 23/04/2012 | 72.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 11524-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 23/04/2012 | 70.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 17/04/2012,NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO N§ 8920.6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0007986 | 23/04/2012 | 1900.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP005/12, ITEM 01,C/O ITINERARIO:SANTANA,MARACUJA DE CIMA,IMPOEIRA I,DISTRITO DE PITOMBEIRA,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS-BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,DISTRITODE PITOMBEIRA, IMPOEIRA I,MARACUJA DE CIMA,SANTANA,REF AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2012,CONF.N.F.N§1747 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0007994 | 23/04/2012 | 1100.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/12,ITEM 15,C/O ITINERARIO:MARACUJA DE CIMA,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE CIMA,NO PERIODO DE 13/02 A 13/03/12,CONFORME NOTA FISCALN§ 001748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0008001 | 23/04/2012 | 1350.00 | 00057646406449 | SEBASTIAO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP N§005/12ITEM 18,C/O ITINERARIO:DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO,IMPOEIRAS II,SANTANA-SANTANA,IMPOEIRAS II,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO,NO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0008010 | 23/04/2012 | 1500.00 | 00012457338859 | JOÃO JUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/2012,ITEM 20,C/O ITINERARIO:BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,SANTANA-SANTANA,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS,NO PERIODODE 13/02 A 13/03/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0008028 | 23/04/2012 | 1500.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP 007/2012,ITEM 06,C/O ITINERARIO:RIACHO FUNDO,BA-RAUNAS,PE DE SERRA,BALSAMO,SANTANA-SANTANA, BALSAMO,PE DE SERRA,BARAUNAS,RIACHO FUNDO,NO PERIODO DE 13/02 E 13/03/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0008036 | 23/04/2012 | 925.00 | 00003839836492 | ZINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/12,ITEM 10,C/O ITINERARIO:VILA DO MEIODISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,VILA DO MEIO,NO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0008044 | 23/04/2012 | 1500.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/2012,ITEM 16,COM O ITINERARIO:BARRINHOS, PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,SANTANA-SANTANA, VILA DO MEIO,PERA REDONDA,BARRINHOS,NO PERIO-DO DE 13/02 A 13/03/2012,CONFORME NOTA FISCALN§001751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0008061 | 23/04/2012 | 1200.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO D VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/2012 ITEM 08,COM O ITINERARIO:BARRINHOS II,PEDRA REDONDA,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO,PEDRAREDONDA,BARRINHOS II,NO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0008079 | 23/04/2012 | 1350.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/2012,ITEM 17,COM O ITINERARIO:DISTRITO DEPITOMBEIRA DE DENTROxIMPOEIRASxSANTANA-SANTA-NAxIMPOEIRASxDISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRONO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2012,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 001749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0008087 | 23/04/2012 | 1250.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/12,ITEM 11,COM O ITINERARIO:CAI€ARA,JIQUII,PICOTES,JIQUI II-JIQUI II,PICOTES,JIQUI I, CAI€ARA,NO PERIODO DE 13/02 A13/03/2012,CON-FORME NOTA FISCAL N§001741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 23/04/2012 | 700.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 005/12,ITEM 02,COM O ITINERARIO: IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0008109 | 23/04/2012 | 700.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 005/12,ITEM 05,COM O ITINERARIO: IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0008141 | 23/04/2012 | 800.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP007/11,ITEM 01,C/ O ITINERARIO:CATINGUEIRA, BARRINHOS,VILA DO MEIO-VILA DO MEIO,BARRINHOSCATINGUEIRA,REFERENTE AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0008150 | 23/04/2012 | 950.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP007/11,ITEM 03,C/ O ITINERARIO:CATINGUEIRA, BARRINHOS III,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DEN- TRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,BARRI- NHOS III,CATINGUEIRA,NO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0008168 | 23/04/2012 | 1500.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP005/12, ITEM 13,C/O ITINERARIO:PO€O NOVO,BALSAMO,AS- SENTAMENTO DO CEDRO-ASSENTAMENTO DO CEDRO,BALSAMO,PO€O NOVO,REFERENTE AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001746 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0008176 | 23/04/2012 | 800.00 | 00003140323476 | DAMIAO FARIAS DA SILVA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP007/12, ITEM 04,C/O ITINERARIO:BARRINHOS I,LAGOA DO MATO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRI-TO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,LAGOA DO MATO,BAR-RINHOS I,REFERENTE AO PERIODODE 13/02 A 13/ 03/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0008184 | 23/04/2012 | 1050.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/12,ITEM 04,COM O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA-PALESTINA,MADEIRA CORTA-DA,GRAVATA,NO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2012, CONFORME NOTA FISCAL N§001740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0008192 | 23/04/2012 | 1450.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORMETP 005/12 ITEM 14,COM O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA,SANTANA-SANTANA,PALESTINA,MADEIRA CORTADA,GRAVATA,REFERENTE AO PE-RIODO DE 13/02 A 13/03/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0008206 | 23/04/2012 | 1300.00 | 00002876185440 | RONILDA CIRINO TOMAZ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP 007/12 ITEM 02,COM O ITINERARIO:SANTANA,IMPOEIRA,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PI-TOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRA,SANTANA,REFERENTEAO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2012,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 001754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0008290 | 23/04/2012 | 1100.00 | 00009369272402 | DELFONSO RITEKELES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP 007/2012,ITEM 07,COM O ITINERARIO:AROEIRAS DE BAIXO, SERRA BRANCA,PE DE SERRA BRANCA,CABACEIRAS-CABACEIRAS,PE DE SERRA BRANCA,SERRA BRANCA,ARO-EIRAS DE BAIXO,REFERENTE AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/12,CONFORME NOTA FISCAL N§001758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 23/04/2012 | 110.65 | 00009467099470 | EDGAR FURTUNATO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 11524-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 24/04/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, NO PERIODO DE11/03/2012 A 11/03/2013,CONFORME NOTA FISCAL N§ 19209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 24/04/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPROVANTE N§ 069118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA. | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0008222 | 24/04/2012 | 2469.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 33.329 EM ANEXO,LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA. | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0008231 | 24/04/2012 | 36.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 33.338 EM ANEXO E LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0008249 | 24/04/2012 | 691.30 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§33.339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0008257 | 24/04/2012 | 10985.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTO BASICO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§33.336 EM ANEXO E LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0008265 | 24/04/2012 | 9960.90 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTO BASICO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§33.327 EM ANEXO E LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 24/04/2012 | 1750.00 | 00009849050497 | JOSE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO D PROCEDI-MENTO CIRURGICO CID Q64.3 E CID A63,REALIZADONO PACIENTE EXPEDIENTE ARAUJO,REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2012,NA CLIPSI-CLINICA DE PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL GERAL,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 24/04/2012 | 110.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA,ONDE ESTEVE PRESENTE A GEOCLINICA,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR 04(QUATROEXAMES GINECOLOGICOS(COLPOSCOPIA)EM PACIENTESCUJO NOME:MARIA LUIZ,VALDENY CUSTODIO,ALINE MARIA E MARIA ZELIA,AS QUAIS SAO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLA-RA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA. | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0008346 | 24/04/2012 | 103.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 33.337 EM ANEXO E LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012012 | 0008311 | 25/04/2012 | 1500.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO,DESTINADO AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§33.391 EM ANEXO E LICITA€AO PREGAO PRESEN- CIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 25/04/2012 | 3975.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE KIT INFANTIL,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,MUNICIPIO,PARA ATENDER AS A€OES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1.811 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012012 | 0008338 | 25/04/2012 | 623.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§33.392 EM ANEXO E LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 25/04/2012 | 49.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXASNO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 25/04/2012 | 11251.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXANO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 25/04/2012 | 1039.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECI- MENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE MAR€ODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 25/04/2012 | 15.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDA-DE DE PATOS-PB,PARA REALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENSAL,JUNTO A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PB,NO MES DE MAR€O DE 2012,CONFORME OFICIO ANEXO.(COMPLEMENTA€AO DO EMPENHODE N§487-1/2012,POR TER SIDO EMPENHADO A ME- NOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 25/04/2012 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 11524-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 25/04/2012 | 32.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 25/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA NESTE MUNICIPIO,CONFFATURA ANEXA,NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 25/04/2012 | 433.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 26/04/2012 | 426.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,CRECHE ESMERINA TEOTONIOE GINASIO DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME FATURAS ANEXA,NOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 26/04/2012 | 740.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA ESCO-LA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO,CRE-CHE ESMERINA TEOTONIO,BIBLIOTECA MUNICIPAL,GINASIO DE ESPORTES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 26/04/2012 | 288.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 08(OITO)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§5.367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 26/04/2012 | 144.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04(QUATRO)BOOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§5367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 26/04/2012 | 73.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO CRAS, DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL -PETI E SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 26/04/2012 | 42.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CONSELHO TUTE- LAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 26/04/2012 | 11.10 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CARTA COMERCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 26/04/2012 | 11.10 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CARTA COMERCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 26/04/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 11524-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 26/04/2012 | 479.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECI- MENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE MAR€ODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 26/04/2012 | 23.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 26/04/2012 | 1812.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS COMO:JUNTA MILITAR,CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR,MATADOURO,A€OUGUE,RE-PETIDORA DE TV,MERCADO PUBLICO E SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXA,NOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 26/04/2012 | 490.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 26/04/2012 | 2052.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS ONDE FUCIONAM O A€OUGUE PUBLICO,PRA€AS PUBLICAS,MATADOURO PUBLICO,CEMITERIO,MERCADO PUBLICO E SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 26/04/2012 | 997.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE E DA CASA DE APOIO A MEDICA DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE MAR€O 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 26/04/2012 | 410.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,CENTRO DE SAUDE,CASA DE APOIO A MEDICA,DEPOSITO DA SAUDE E UNIDADE DO SAMU 192,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 26/04/2012 | 285.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PE€AS SERV.E ACES.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 26/04/2012 | 72.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§5367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 26/04/2012 | 1065.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PE€AS SERV.E ACES.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA MOR 9763,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§222 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 26/04/2012 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE OXIGENIO,DESTINADO AO SAMU-UNIDADE DE SUPORTE BASICO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 530 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | MELHORIAS SANITµRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102010 | 0008486 | 27/04/2012 | 64342.95 | 10513534000175 | LEV- CONSTRUÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDI€AO PARCIAL DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE MODULOS SANITA-RIOS E RESERVATORIO ELEVADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME TP 010/2010,FRUTO DO CONVENIO TC/PAC 0463/2008-FUNASA/PMSG,PROCES-SO N§25210007905/2007-41,CONFORME NOTA FISCALN§014 EM ANEXO. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 27/04/2012 | 238.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 27/04/2012,NA CONTA DOFPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 27/04/2012 | 626.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBL.DE AVISO DE EDITAL DE LICITA€AO PREGAO12/12,NO D.O. DE 31/03/12 E PUBL.AVISO DE LI-CITA€AO T.PRE€OS 10/12-HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO PREGOES 08 E 10/12 E AVISO DE LICITA€AO PREGAO 09/12,NO D.O. DE 05/04/12,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 19519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 27/04/2012 | 110.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL DE NAPOLEAO LAUREANO,PARA SER ATENDIDO NO DIA 04 DE MAIO DE 2012, CONFORME REQUISI€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 30/04/2012 | 1768.00 | 13458440000139 | JOCELIO MAMEDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA,COLCHAO MOLE,FRANNGO(PEITO),MORTADELA C/TOUCINHO E LINGUI€A CALABRESA,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§025 E 026,CORRESPONDEN-TE AO CONSUMO DOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/04/2012 | 14.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA NESTE MUNICIPIO,CONFFATURA ANEXA,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/04/2012 | 8081.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA D0S FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/04/2012 | 1866.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE A€AO SOCIAL- PETI- CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/04/2012 | 24468.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/04/2012 | 4443.70 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR MULTA EM PAGAMENTO DE INSS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0008672 | 30/04/2012 | 3804.40 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REF.A 1902,20L DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§154,CORRESPONDENTEAO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2012 E LICITA- €AO TOMADA DE PRE€OS N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0008681 | 30/04/2012 | 1814.25 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REF.A 907,12L DE OLEO DIESEL,DESTI NADO AO VEICULO JUMPER MOI 9922,QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§151,CORRESPONDENTEAO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2012 E LICITA- €AO TOMADA DE PRE€OS N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/04/2012 | 420.00 | 00005950444418 | IRANO PINTO DE OLIVEIRA | PAG.REF.A 21(VINTE E UMA)DIARIAS,DESTA CIDADEP/A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS,NO MES DE MAR€O DE 2012,CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/04/2012 | 360.00 | 00005950444418 | IRANO PINTO DE OLIVEIRA | PAG.REF.A 18(DEZOITO)DIARIAS,DESTA CIDADE P/ACIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO OS UNIVERSITA- RIOS,NO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0008770 | 30/04/2012 | 1589.30 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMONIBUS ESCOLAR,PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDEN-TE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2012,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 305 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032012 | 0008796 | 30/04/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 30/04/2012 | 1768.00 | 13458440000139 | JOCELIO MAMEDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA,COLCHAO MOLE,FRANGO(PEITO),MORTADELA C/TOUCINHO E LINGUI€A CA-LABRESA,DESTINADO A CRECHE ESMEINA TEOTONIO DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2012 E NOTAS FISCAIS N§025 E 026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/04/2012 | 48882.77 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA E PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - FUNDEB40%-MDEI,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/04/2012 | 96041.98 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/04/2012 | 1866.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%-CONTRA-TO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO M�DIO, REGULAR OU POLIVALENTE. | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/04/2012 | 11630.35 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO ENSINO MEDIO,DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM EDUCA€ÇO INFANTIL | FUNDEB - INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/04/2012 | 17810.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUN-DEB INFANTIL 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM EDUCA€ÇO INFANTIL | FUNDEB - INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/04/2012 | 5517.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUN-DEB INFANTIL 40%-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%- CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/04/2012 | 24468.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DAS DIVIDAS PATRONAIS JUNTO AO INSS, CONFORME PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE DESCONTA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/04/2012 | 4443.70 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA POR ATRASO DO RECOLHIMENTO DO INSS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 30/04/2012 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 30/04/2012 | 1300.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM.DE VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE MAO DE OBRA NO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726,PERTENCENTE AO GABINETE DOEXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 030260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0008541 | 30/04/2012 | 1100.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA EM TODOS OS GRAUS DOS NECESSITADOS NA FORMA DO ART.5§LXXIVNESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001762 E LICITA€AO INEXIGIVEL N§004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 30/04/2012 | 600.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA DESLOCA-MENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA ACOMPANHAR JUNTO A DIVISAO DE ENGENHARIA DA FUNASA,PARA ACOMPANHAR OS ANDAMENTOS DOS CON-VENIOS CELEBRADOS COM A FUNASA,NO PERIODO QUECOMPREENDE DE 19 A 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0008702 | 30/04/2012 | 1672.75 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | LALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 835,37L DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§153 EM ANEXO,COR- RESPONDENTE AO CONSUMO DO MESDE ABRIL DE 2012 E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/04/2012 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/04/2012 | 7771.10 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABIENTE DO EXECU-TIVO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/04/2012 | 0.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABIENTE DO EXECU-TIVO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012.(COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO DE N§919-9). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000042012 | 0008567 | 30/04/2012 | 2500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 13402-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/04/2012 | 1.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 30/04/2012,NA CONTA DOICMS FEDERAL N§ 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/04/2012 | 1570.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 30/04/2012,NA CONTA DOFPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/04/2012 | 7571.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI-NAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 30/04/2012 | 1710.00 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 122 ALMO€OS E 106 JANTARESDESTINADO AS CORPORA€OES MILITARES E CIVIS,A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISCRINADO NA NOTA FISCAL N§ 013,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/04/2012 | 3244.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0008699 | 30/04/2012 | 1660.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 830,25l DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO QUE ATENDE AO SAMU 192,DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§152 SERIE1 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2012 E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0008711 | 30/04/2012 | 11804.40 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 4404,62l DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS QUE ATENDE A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§150 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2012 E LICITA€AO TOMADAN§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/04/2012 | 80.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | PAG.REF.A 04 DIARIAS NO MES DE ABRIL/2012,C/ PESSOAS CARENTES E DOENTES,PARA A CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0008761 | 30/04/2012 | 7324.60 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 2722,90l DE GASOLINA COMUMDESTINADO AO VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§304 E LICITA€AOTOMADA DE PRE€ON§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032012 | 0008788 | 30/04/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 448 E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/04/2012 | 142.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SUPORTE BASICO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO,CON- FORME FATURA ANEXA,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/04/2012 | 6600.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO -FMS PLANTOES CONTRATO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/04/2012 | 32042.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/04/2012 | 2502.38 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FMS-CONTRATOS ,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/04/2012 | 33632.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/04/2012 | 18352.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/04/2012 | 3694.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/04/2012 | 12244.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE BUCAL | SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/04/2012 | 13160.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAU-DE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA. | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/04/2012 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/04/2012 | 14199.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETI- VOS DO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/04/2012 | 2266.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILAN- CIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/04/2012 | 622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILAN- CIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/04/2012 | 5692.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU192 - CONTRATADOS,NO MES DE ABRIL DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/04/2012 | 24468.50 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/04/2012 | 4443.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR JUROS E MULTAS DECORRENTE DE OBRIGACOES PATRONAIS E DEBITADO DA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/04/2012 | 960.08 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIOS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA,CONFORFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/04/2012 | 35824.63 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/04/2012 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DAAGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNUCIPIO,CONFORMEFATURA A ANEXA,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/04/2012 | 2612.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0008516 | 30/04/2012 | 2500.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADOS DE ENGENHARIA,FISCALIZA- €AO DE OBRAS,EMISSAO DE BOLETIM DE MEDI€AO E RECEBIMENTO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0008524 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 30/04/2012 | 32.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDA-DE DE PATOS-PB,PARA REALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENSAL,JUNTO A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PB,NO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 30/04/2012 | 2850.00 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 285 ALMO€OS E 95 JANTARES NO MES DE ABRIL/2012,DESTINADOS AOS TECNICOS E PROFIS- SIONAIS LIGADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 13 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/04/2012 | 250.00 | 00066488052420 | MARIA LENI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/04/2012 | 300.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO APOIO PARA OS POLICIAIS MILITARES EM DESTACAMENTO NESSE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 30/04/2012 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/04/2012 | 120.35 | 00080510442404 | MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO COM DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTA€AO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA€AO CIVIL,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032012 | 0008800 | 30/04/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§450 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE-€O N§003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/04/2012 | 966.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTE MUNI-CIPIO COMO,LAVAGENS,REMENDOS,TROCA DE PNEUS ELUBRIFICA€OES,REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME RELATORIO EM ANEXO E NOTA FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/04/2012 | 15.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDA-DE DE PATOS-PB,PARA REALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENSAL,JUNTO A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PB,NO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME OFICIO ANEXO.(COMPLEMENTA€AO DO EMPENHON§859-1/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/04/2012 | 4510.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/04/2012 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 02/05/2012 | 9.50 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CARTA COMERCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 02/05/2012 | 762.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 58.083-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 8195-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 03/05/2012 | 570.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBL.DE EXT.DE CONT.PREGAO PRESENCIAL N§002PUB.DE T.DE PRE€OS N§006/2012,HOM.E ADJ.PRE- GAO PRESENCIAL N§002,PUB.DE AVISO DE LICITA€.PREGAO PRESENCIAL N§003,005,006 E 007/12,PUB.DE EDITAL DE CONVOCA€AO C/PRAZO DE 30 DIAS,NODIARIO DA UNIAO,CONFORME NOTA FISCAL N§19670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 03/05/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 034759 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 03/05/2012 | 210.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REU-NIAO PARA DISCUTIR QUESTOES RELACIONADAS A REDE CEGONHA E O ATENDIMENTO HUMANIZADO NAS MA-TERNIDADES DO ESTADO,NO DIA 02 DE MAIO/2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 03/05/2012 | 65.65 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAOPARA DISCUTIR QUESTOES RELACIONADAS A REDE CEGONHA E O ATENDIMENTO HUMANIZADO NAS MATERNI-DADES DO ESTADO,NO DIA 02 DE MAIO/2012,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 04/05/2012 | 289.39 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§246 SERIE 1,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 04/05/2012 | 2689.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBL.DE DECRETO MUNICIPAL N§02/12,PUB.DE AVISO DE LICITA€AO PREGAO 12/12,PUB.TERMO DE HOMOLOGA€AO T.PRE€OS 07/12-HOMOLOGA€AO E ADJ.T.PRE€OS 08/12,PREGAO 11/12 E PUB.EXTRATOS DECONTRATOS PREGAO 11/12-T.PRE€OS 07 E 08/12,NODIARIO OFICIAL DE 21/04/12,CONFORME NOTA FIS-CAL N§19740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 04/05/2012 | 7199.32 | 26989350000116 | FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE - DF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLU€AO DE SALDO DA CONTA DE N§ 17.745-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 07/05/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9834-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 07/05/2012 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 07/05/2012 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9834-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 07/05/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOU 0935,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 035120 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 08/05/2012 | 650.02 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 12(DECIMA SEGUNDA)AI N.5589/2007=PROCESSO N000302/2007,DO FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 08/05/2012 | 190.00 | 00003441185412 | TARCISIO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO REPARO DA PARTE HIDRAULICA DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 08/05/2012 | 1954.32 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS CONTRIBUI€OES COM O FUNDO DE GARANTIA-SEGURO SAFRA - FGS,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 08/05/2012 | 360.00 | 00024753119831 | MANOEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO MURO DO CONSELHO TUTELAR,DO MURO DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO E DO PETI, E DE CAPINAGEM NA RUA PROF¦ MARIA SILVA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DA RUA ANTONIO TUNICO,NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 001767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 08/05/2012 | 72.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E SEDE DO CRAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 08/05/2012 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FA-TURA ANEXA,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 08/05/2012 | 72.38 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLU€AO DO SALDO DA CONTA N§18.388-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0011193 | 08/05/2012 | 6000.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCALN§001764 EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE N§001/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 08/05/2012 | 731.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DO PASEP DO PERIODO DE APURA-€AO 30/04/2012,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 08/05/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 18.388-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0011185 | 08/05/2012 | 4380.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMÍGIO ADVOGADOS ASSICIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS JURIDICOS E CONSULTO-RIA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 14 E LICITA€AO DE INEXIGIBILIDADE N§002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 08/05/2012 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BI-BLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 08/05/2012 | 800.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,POR UMA CARGA HORARIA MENSAL DE 112(CENTO E DOZE) HO-RAS,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 09/05/2012 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CUSTEIO C/ALIMENTA€AO P/O PACIENTE JOSE LO-PES DA SILVA E O ACOMPANHANTE DAMIAO LOPES DASILVA,EM REALIZA€OES DE SESSOES DE HEMODIALI-SE AS TE€AS,QUINTAS E SABADOS,CONF.ASSEGURA APORTARIA SAS N§55 DE 22/02/1999,Q INSTITUI O TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 09/05/2012 | 400.00 | 00006500940423 | KENISON GEORGE CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEP/CUSTEIO COM ALIMENTA€AO PARA O PACIENTE KE-NNISON GEORGE CIRINO DE LIMA E A ACOMPANHANTEMARIA ELIEIDE BATISTA EUZEBIO EM REALIZA€OES DE SESSOES DE HEMODIALISE AS TER€AS,QUINTAS ESABADO,CONFORME ASSEGURA A PORTARIA SAS N§ 55DE 22/02/1999 QUE INSTITUI O TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 09/05/2012 | 265.60 | 00004657257404 | MARIA BARREIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM P/ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA FAZER EXAMES NOCENTRO DO DIAGNOSTICO DO CANCER NOS DIAS 02 E03 DE MAIO DE 2012 E DE SUA ACOMPANHANTE M¦ DE LOURDES MARTINS DOS SANTOS,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 09/05/2012 | 23.90 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 09/05/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9990-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 09/05/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 13.402-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 09/05/2012 | 7.75 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CARTA COMERCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 09/05/2012 | 2467.59 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§09,DESTINADO AO PROGRAMA DE CORTE E COSTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0011215 | 09/05/2012 | 3285.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO BASCULANTETIPO CA€AMBA PLACA MOE 6529 ANO/MODELO 1979, PARA TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR,ENTULHO E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAOMUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2012,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0011223 | 09/05/2012 | 3300.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370 ANO/MODELO 1975,COM CARROCERIAABERTA,PARA TRANSPORTAR GALHOS DE ARVORES(POLDA) E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAO MUNI-CIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 09/05/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOU 0935,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 035334 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 09/05/2012 | 1600.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CA VINCULADAS AS A€OES DO SUS(ESF,SAUDE BUCALAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,SAMU,NASF,PAB FIXO,CER,PMAQ,MAC E VIGILANCIA E PROMO€AO DA SAUDE),GERENDIANDO O ENVIO DEINFORMA€OES OBRIGATORIAS E ACOMPANHANDO OS RESULTADOS DOSSERVI€OS DE SAUDE,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 10/05/2012 | 3500.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS:GOLSGIV PLACAS MOR 9783 E MOR 9763,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTATA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 10/05/2012 | 1535.43 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST.DE TRANSIT.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO,IPVA 2012,POLICIA RODOVIARIA FEDERAL-PB,BOMBEIRO 2012 E SEGURO OBRIGATO- RIO 2012,DO VEICULO PLACA MOI 9922,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 10/05/2012 | 624.50 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST.DE TRANSIT.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO,IPVA 2012,SEGURO OBRIGATORIO2012,BOMBEIRO 2012,DO VEICULO PLACA MOR 9763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 10/05/2012 | 3102.26 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUI-DOS AO DIVERSOS ORGAOS,CONFORME NOTA FISCAL N§116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 10/05/2012 | 954.36 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST.DE TRANSIT.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO,IPVA 2012,SEGURO OBRIGATORIO2012,PRF-2012 E STTP,DO VEICULO DE PLACA MOR 9783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 10/05/2012 | 985.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04(QUATRO)PNEUS 175/70R13 P400PASTA DE FREIO,ROLAMENTO DE RODA E OLEO GTX, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 10/05/2012 | 800.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04(QUATRO)PNEUS 175/70R13 P400DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 10/05/2012 | 1260.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04(QUATRO)PNEUS 175/70R14 P4, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 10/05/2012 | 510.00 | 00079848427449 | LINDOBERRTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS COM TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSO-AL DE TRABALHO DE SERVI€OS EM MANUTEN€AO NOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2012,NO MOLDES DESCRITOS NO RECIBO ANEXO,CON-FORME NOTA FISCAL N§001771 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 10/05/2012 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM RECUR-SOS HUMANOS(FGTS),CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N§ 121 EM ANEXO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 10/05/2012 | 4612.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 10/05/2012 | 3910.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 10/05/2012,NA CONTA DOFPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 10/05/2012 | 7.00 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CARTA COMERCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 10/05/2012 | 14686.52 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO POR MULTA E JUROS SOBRE PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, ORA DESCONTADO DA COTA DO FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 10/05/2012 | 12255.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0011231 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, EM DEFESADE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012 E NOTA FISCAL N§001774 EENEXIGIBILIDADE N§005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 10/05/2012 | 850.00 | 00056890257472 | JOAQUIM FRANKLIN RODRIGUES REMIGIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA AREA JORNALISTA,NOTA-DAMENTE NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA,ONDE DEVERAO SER DIVULGADOS OS ATOS E A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE COLETIVO DA ADMINISTRA€AO PERANTE OS ORGAOS DE IMPREN-SA DE CIRCULA€AO LOCAL E ESTADUAL,NO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 10/05/2012 | 2400.00 | 00055972110482 | TEREZINHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPOR FORNECIMENTO DE REFEI€OES EM OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO C/A PRESEN€A DO PRESIDENTE E OUTROS INTEGRANTESDA CORTE ELEITORAL DA PARAIBA E DAS AUTORIDA-DES JUDICIARIAS ESTADUAL,MUNICIPAIS DA REGIAONO DIA 23 DE MAR€O DE 2012,CONFORME NOTA FIS-CAL N§001772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 10/05/2012 | 3296.32 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 3.296,32 NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 10/05/2012 | 550.00 | 00057646872415 | ROBERTO JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,NO DIA 10/04/2012 DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O ESTE MUNICI- PIO,NO VEICULO F-400 PLACA HXA 4658,CONFORME RELATORIOS ANEXO E NOTA FISCAL N§1775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 10/05/2012 | 5000.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE UM VEICULO JUMPER,NA COR BRANCA PLACA MOI 9922-PB,PARA ATENDER AS A€OES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 10/05/2012 | 14505.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DAS DIVIDAS PATRONAIS JUNTO AO INSS, CONFORME PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE DESCONTA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 10/05/2012 | 4180.80 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FIS- CAL N§117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 10/05/2012 | 200.00 | 00006481034477 | JOSERLANDIO EPAMINONDAS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§026562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 11/05/2012 | 1368.23 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FIS- CAL N§120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 11/05/2012 | 767.84 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FIS- CAL N§121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 11/05/2012 | 618.03 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FIS- CAL N§122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 11/05/2012 | 1368.23 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FIS- CAL N§120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 11/05/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 035555 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 14/05/2012 | 2433.93 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOSA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§125 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 14/05/2012 | 646.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 14/05/2012 | 75.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA, NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0010081 | 14/05/2012 | 1100.00 | 00009369272402 | DELFONSO RITEKELES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP 007/2012,ITEM 07,COM O ITINERARIO:AROEIRAS DE BAIXO, SERRA BRANCA,PE DE SERRA BRANCA,CABACEIRAS-CABACEIRAS,PE DE SERRA BRANCA,SERRA BRANCA,ARO-EIRAS DE BAIXO,REFERENTE AO PERIODO DE 14/03 A 13/04/12,CONFORME NOTA FISCAL N§001795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 14/05/2012 | 3526.50 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOSA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§124 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 14/05/2012 | 40.00 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§130 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 14/05/2012 | 4552.10 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DSTINADOSA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 123 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0010146 | 14/05/2012 | 800.00 | 00003140323476 | DAMIAO FARIAS DA SILVA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP007/12, ITEM 04,C/O ITINERARIO:BARRINHOS I,LAGOA DO MATO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRI-TO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,LAGOA DO MATO,BAR-RINHOS I,REFERENTE AO PERIODODE 14/03 A 13/ 04/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0010162 | 14/05/2012 | 1350.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/2012,ITEM 17,COM O ITINERARIO:DISTRITO DEPITOMBEIRA DE DENTROxIMPOEIRASxSANTANA-SANTA-NAxIMPOEIRASxDISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRONO PERIODO DE 14/03 A 13/04/2012,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 001782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0010171 | 14/05/2012 | 950.00 | 00003839836492 | ZINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/12,ITEM 10,C/O ITINERARIO:VILA DO MEIODISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,VILA DO MEIO,NO PERIODO DE 14/03 A 13/04/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0010189 | 14/05/2012 | 1500.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP 007/2012,ITEM 06,C/O ITINERARIO:RIACHO FUNDO,BA-RAUNAS,PE DE SERRA,BALSAMO,SANTANA-SANTANA, BALSAMO,PE DE SERRA,BARAUNAS,RIACHO FUNDO,NO PERIODO DE 14/03 E 13/04/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0010197 | 14/05/2012 | 1500.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP005/12, ITEM 13,C/O ITINERARIO:PO€O NOVO,BALSAMO,AS- SENTAMENTO DO CEDRO-ASSENTAMENTO DO CEDRO,BALSAMO,PO€O NOVO,REFERENTE AO PERIODO DE 14/03 A 13/04/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001789 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0010201 | 14/05/2012 | 1900.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP005/12, ITEM 01,C/O ITINERARIO:SANTANA,MARACUJA DE CIMA,IMPOEIRA I,DISTRITO DE PITOMBEIRA,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS-BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,DISTRITODE PITOMBEIRA, IMPOEIRA I,MARACUJA DE CIMA,SANTANA,NO PERIO-DO DE 14/03 A 13/04/2012,CONF.N.FISCAL N§1790 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0010219 | 14/05/2012 | 1500.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/2012,ITEM 16,COM O ITINERARIO:DISTRITO DEPITOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRAS,SANTANA-SANTA-NA,IMPOEIRAS,DISTRITO PITOMBEIRA DE DENTRO,NOPERIODO DE 14/03 A 13/04/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0010227 | 14/05/2012 | 950.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP007/11,ITEM 03,C/ O ITINERARIO:CATINGUEIRA, BARRINHOS III,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DEN- TRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,BARRI- NHOS III,CATINGUEIRA,NO PERIODO DE 14/03 A 13/04/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0010235 | 14/05/2012 | 1300.00 | 00002876185440 | RONILDA CIRINO TOMAZ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP 007/12 ITEM 02,COM O ITINERARIO:SANTANA,IMPOEIRA,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PI-TOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRA,SANTANA,REFERENTEAO PERIODO DE 14/03 A 13/04/2012,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 001793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0010243 | 14/05/2012 | 1500.00 | 00012457338859 | JOÃO JUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/2012,ITEM 20,C/O ITINERARIO:BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,SANTANA-SANTANA,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS,NO PERIODODE 14/03 A 13/04/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0010251 | 14/05/2012 | 800.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP007/11,ITEM 01,C/ O ITINERARIO:CATINGUEIRA, BARRINHOS,VILA DO MEIO-VILA DO MEIO,BARRINHOSCATINGUEIRA ,NO PERIODO DE 14/03 A 13/04/2012CONFORME NOTA FISCAL N§001784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0010260 | 14/05/2012 | 700.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 005/12,ITEM 05,COM O ITINERARIO: IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO PERIODO DE 14/03 A 13/04/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0010278 | 14/05/2012 | 700.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 005/12,ITEM 02,COM O ITINERARIO: IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO PERIODO DE 14/03 A 13/04/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0010286 | 14/05/2012 | 1350.00 | 00057646406449 | SEBASTIAO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP N§005/12ITEM 18,C/O ITINERARIO:DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO,IMPOEIRAS II,SANTANA-SANTANA,IMPOEIRAS II,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO,NO PERIODO DE 14/03 A 13/04/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0010294 | 14/05/2012 | 1100.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/12,ITEM 15,C/O ITINERARIO:MARACUJA DE CIMA,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE CIMA,NO PERIODO DE 14/03 A 13/04/12,CONFORME NOTA FISCALN§ 001781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0010308 | 14/05/2012 | 1200.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO D VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/2012 ITEM 08,COM O ITINERARIO:BARRINHOS II,PEDRA REDONDA,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO,PEDRAREDONDA,BARRINHOS II,NO PERIODO DE 14/03 A 13/04/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0010316 | 14/05/2012 | 1450.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORMETP 005/12 ITEM 14,COM O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA,SANTANA-SANTANA,PALESTINA,MADEIRA CORTADA,GRAVATA,REFERENTE AO PE-RIODO DE 14/03 A 13/04/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0010324 | 14/05/2012 | 1050.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/12,ITEM 04,COM O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA-PALESTINA,MADEIRA CORTA-DA,GRAVATA,NO PERIODO DE 14/03 A 13/04/2012, CONFORME NOTA FISCAL N§001777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0010332 | 14/05/2012 | 1250.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/12,ITEM 11,COM O ITINERARIO:CAI€ARA,JIQUII,PICOTES,JIQUI II-JIQUI II,PICOTES,JIQUI,CAI€ARA,NO PERIODO DE 14/03 A 13/04/2012,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§001776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 14/05/2012 | 13020.50 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINANADO A ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FIS- CAL N§129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 14/05/2012 | 13771.05 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINANADO A ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FIS- CAL N§128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 14/05/2012 | 12822.52 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINANADO A ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FIS- CAL N§127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 14/05/2012 | 330.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DISCRIMINADOS NA NOTAFISCAL N§ 865 SERIE 1,DESTINADO AS A€OES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 15/05/2012 | 70.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PE€AS SERV.E ACES.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO JUMPER PLACA MOI 9922,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 15/05/2012 | 160.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PE€AS SERV.E ACES.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€A DO ROLAMENTO DIANTEIRO, DESTINADO AO VEICULO JUMPER PLACA MOI 9922/PBLOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 15/05/2012 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9990-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 15/05/2012 | 582.27 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DA COMPETENCIA DE:08/1989,CONFORME GUIA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 15/05/2012 | 2167.27 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DA COMPETENCIA DE:09/1989,CONFORME GUIA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME EXTRATO DA CON-TA DO ICMS IPI N§ 9.938-4,NO MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 15/05/2012 | 700.00 | 00017259992859 | JOSE CUSTODIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA PASSA-GEM MOLHADA DO RIACHO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE PITOMBEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIOESCAVA€AO DE 40m DE VALAS DE ESGOTO NA RUA 31DE AGOSTO NO DISTRITO DE PITOMBEIRA,CONFORME NOTA FISCAL N§001796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 15/05/2012 | 900.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSISTENCIA TECNICA NO CONSERTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO,NO PROFI,NO AMAL-GAMADOR,NO FOTOPOLIMERIZADOR E NO COMPRESSOR,DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO;CON-SERTO DO AUTOCLAVE DA UNIDADEDE SERRA BRANCAE CONSERTO DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE DE PALESTINA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.F.N§27. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 16/05/2012 | 5000.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE CAPACITA€AO AOS PROFISSIONAIS DAS 03(TRES)EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESSE MUNICIPIO,DENTRO DO PLANO INTEGRADODE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS, QUANTO AOS CUIDADOS DOS PACIENTES E SEUS FAMILIARES,DIVIDIDAS EM 05(CINCO)OFICINAS REALIZADAS NO DECORRER DOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 16/05/2012 | 21.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 16/05/2012 | 50.16 | 10458449000151 | POSTO VIADUTO COM.VAR.DE COMBUSTIVEIS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CUPOM ANEXO N§ 087119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 16/05/2012 | 3000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA,DEFESA EM PLENARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CON- TAS DO ESTADO DA PARAIBA E DEFESA ESCRITA EMPLENARIO NO TRIBUNAL DE JUSTI€A,QUANDO DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 18/05/2012 | 514.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 18/05/2012,NA CONTA DOFPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 18/05/2012 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 18/05/2012 | 240.00 | 00003730394410 | CICERO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE SOM E APRESENTA€AO DE CICINHO ACUSTICO NO DIA 18/05/2012, EM OCASIAO DAS COMEMORA€OES DO DIA DAS MAES,NA ESCOLA MUNICI- PAL JULIO LAURINDO DE ALMEIDA NO DISTRITO DE PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 001801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 18/05/2012 | 131.40 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL DE NAPOLEAO LAUREANO,ATENDIDO NO DIA 17 DE MAIO DE2012,CONFORME REQUISI€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 18/05/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9783,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 036268 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 18/05/2012 | 460.00 | 00047873531449 | JOSE EVANDIO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E CAPINAGEM DA RUA ANTONIO PINTO E PELA PREPARA€AO DE CANTEIROS PARA MONTAGEM DE 04(QUATRO)JARDINS NA ES-COLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO,P/DESENVOLVER PROJETO EDUCACIONAL AMBIENTAL NA ESCOLA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001800 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 19/05/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CUPOM ANEXO N§036403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 21/05/2012 | 46.41 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 21/05/2012 | 100.00 | 00005344686404 | GENARIO DE MENESES FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE PRODU€AO DE CHAMADA COMERCIAL,REFERENTE AO SAO JOAO 2012 DO DIS- TRITO DE PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 4305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 21/05/2012 | 94.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDA-DE DE PATOS-PB,PARA REALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENSAL,JUNTO A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PB,NO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME OFICIO ANEXO.(COMPLEMENTA€AO DO EMPENHON§859-1/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 21/05/2012 | 980.00 | 10580684000100 | ITS - CONSULTORIA EDUC.E PROJ.ARQ.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTA€AO E ATUALIZA€AO DO TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 41 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 21/05/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOU 0935,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 036553 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 21/05/2012 | 1244.10 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§ 841,DESTINADO AO VEICULO COURRIER PLACA MOU 0935,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 22/05/2012 | 1225.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DO VEICULO FIAT UNO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 22/05/2012 | 931.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DO VEICULO FIAT UNO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 22/05/2012 | 2628.42 | 73206914000187 | CARIRI MDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 22/05/2012 | 310.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,CENTRO DE SAUDE,CASA DE APOIO A MEDICA,DEPOSITO DA SAUDE E UNIDADE DO SAMU 192,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 22/05/2012 | 955.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDI-CO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 22/05/2012 | 26.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 22/05/2012 | 2492.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E DOS ABASTECIMENTO DE'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICI- PIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 22/05/2012 | 116.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CONSELHO TUTE- LAR,PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,O PROGRAMA CORTE E COSTURA E SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANE-XA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 22/05/2012 | 12568.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA PREFEITURA,MATADOURO PUBLICO,A€OUGUE MUNICI- PAL,REPETIDORA DE TV,MERCADO PUBLICO,E A ILU-MINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 22/05/2012 | 979.60 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIOS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA,CONFORFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 22/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE CASA LOCADA PA-RA ATENDER ESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 22/05/2012 | 28.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA LOCADA PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 22/05/2012 | 100.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DA LOCA-€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/2012,ITEM 17,COM O ITINERARIO:DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTROxIMPOEIRASxSANTANA-SANTANAxIMPOEIRASxDISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,NOPERIODO DE 14/03 A 13/04/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0010618 | 22/05/2012 | 550.00 | 00003839836492 | ZINALDO AVELINO DA SILVA | PAGAMENTO DA COMPLEMENTA€AO DA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/2012, ITEM 10,C/O ITINERARIO:VILA DO MEIO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEI-RA DE DENTRO,VILA DO MEIO,NO PERIODO DE 14/03A 13/04/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 22/05/2012 | 84.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,GINASIO DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 22/05/2012 | 1191.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 22/05/2012 | 1000.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O FUNERARIO DO FALECIDO ADAILTON CIRINO VITO,CONFORME OBITO N§167055178 E NOTA FISCAL N§690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 22/05/2012 | 700.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O FUNERARIO DO FALECIDO DAMIAO DAS CHAGAS,CONFORME OBITO N§016998921-6 E NOTA FISCAL N§689 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 22/05/2012 | 15.30 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CARTA COMERCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 22/05/2012 | 76.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 22/05/2012,NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO N§ 8920-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 23/05/2012 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 23/05/2012 | 253.28 | 00080510442404 | MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO COM DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTA€AO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA€AO CIVIL,CONFORME COMPROVANTES ANEXO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 23/05/2012 | 210.00 | 00080510442404 | MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES)DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PES- SOA PARA PRESTA€AO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA€AO CIVIL,CONFORME COMPROVANTE ANE-XO,NOS MESES DE FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0010677 | 23/05/2012 | 3285.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO BASCULANTETIPO CA€AMBA PLACA MOE 6529 ANO/MODELO 1979, PARA TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR,ENTULHO E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAOMUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0010685 | 23/05/2012 | 3300.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370 ANO/MODELO 1975,COM CARROCERIAABERTA,PARA TRANSPORTAR GALHOS DE ARVORES(POLDA) E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAO MUNI-CIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 24/05/2012 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,NO MES DE MAR€O DE 2012,OBRIGA€AO ESTA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULOV,ART.13,ALINEA b E c,E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 24/05/2012 | 2425.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE,TRATAMENTO FORA DEDOMICILIO(TFD) NO HOSPITAL DEPUTADO JANDUY CARNEIRO(CENTRO DE HEMODIALISE DE PATOS-PB) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 24/05/2012 | 2100.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO VEICULO JUMPER PLACA MOI 9922,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§645 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P D D E - DINHEIRO DIRETO NASESCOLAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 25/05/2012 | 2262.32 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL EDUCATIVO E DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS-PDDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P D D E - DINHEIRO DIRETO NASESCOLAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 25/05/2012 | 2088.03 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINANADO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P D D E - DINHEIRO DIRETO NASESCOLAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 25/05/2012 | 934.20 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINANADO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P D D E - DINHEIRO DIRETO NASESCOLAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 25/05/2012 | 2036.76 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINANADO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P D D E - DINHEIRO DIRETO NASESCOLAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 25/05/2012 | 2036.77 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINANADO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P D D E - DINHEIRO DIRETO NASESCOLAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 25/05/2012 | 3378.39 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINANADO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P D D E - DINHEIRO DIRETO NASESCOLAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 25/05/2012 | 3354.39 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINANADO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 25/05/2012 | 147.90 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§09,DESTINADO AO PROGRAMA DE CORTE E COSTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 25/05/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 036992 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 25/05/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOU 0935,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 033971 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 26/05/2012 | 50.01 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CUPOM ANEXO N§ 225352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 28/05/2012 | 600.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA DESLOCA-MENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA ACOMPANHAR JUNTO A DIVISAO DE ENGENHARIA DA FUNASA,PARA TRATAR SOBRE PROJETOS DE CONVE- NIOS,NO PERIODO QUE COMPREENDE DE 23 A 24 DE MAIO DE 2012,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 28/05/2012 | 3469.11 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DA COMPETENCIA DE:09/1989,CONFORME GUIA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 28/05/2012 | 1.44 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DA COMPETENCIA DE:09/1989,CONFORME GUIA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 28/05/2012 | 47.57 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DA COMPETENCIA DE:09/1989,CONFORME GUIA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 28/05/2012 | 83.59 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DA COMPETENCIA DE:09/1989,CONFORME GUIA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 28/05/2012 | 0.43 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DA COMPETENCIA DE:08/1989,CONFORME GUIA ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 28/05/2012 | 18.11 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DA COMPETENCIA DE:08/1989,CONFORME GUIA ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 28/05/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 13.402-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 28/05/2012 | 180.00 | 00009438969403 | ANA ROBERVANIA COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€AO DO APARELHO ORTODONTICO,CONFORME DECLARA€AO ANEXA,NOS ME-SES DE MAR€O,ABRIL E MAIO DE 2012,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 28/05/2012 | 77.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA, NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 28/05/2012 | 144.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS,DES-TINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§5789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 28/05/2012 | 324.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 09(NOVE)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 5789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 28/05/2012 | 72.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§5789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 29/05/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 037390 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0010952 | 29/05/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 401 E LICITA€AO CARTA CONVITE N§002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0010961 | 29/05/2012 | 2500.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADOS DE ENGENHARIA,FISCALIZA- €AO DE OBRAS,EMISSAO DE BOLETIM DE MEDI€AO E RECEBIMENTO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 366 EM ANEXO,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 29/05/2012 | 10.00 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CARTA COMERCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 29/05/2012 | 9.00 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CARTA COMERCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0011266 | 29/05/2012 | 4380.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMÍGIO ADVOGADOS ASSICIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS JURIDICOS E CONSULTO-RIA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 27 E LICITA€AO DE INEXIGIBILIDADE N§002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 29/05/2012 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE LICITA€OES,CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS N§9938-4,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 29/05/2012 | 1764.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUB.DE 4§EDITAL DE CONVOCA€AO C/PRAZO DE 30DIAS;PUB.EDITAL DE CONVOCA€AO DE POSSE N§002;EDITAL DE CONVOCA€AO C/PRAZO DE 30 DIAS;PUB. EDITAL DE CONVOCA€AO DE POSSE N§002;PUB.AVISODE EDITAL DE LIC.T.PRE€OS N§011 E 012/12;PUB.AVISO DE LICTA€AO PP 013/12 E AVISO DE CHAMA-DA PUBLICA N§001/12,CONF.NOTA FISCAL N§21077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/05/2012 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/05/2012 | 1332.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 30/05/2012,NA CONTA DOFPM N§5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/05/2012 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/05/2012 | 195.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI- PIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 30/05/2012 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/05/2012 | 71.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR,DO PROGRAMA CORTE E COSTURA,PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI E SEDE DA BANDA FILARMONICA DA SECRETA- RIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/05/2012 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA LOCADA PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/05/2012 | 34.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO,CON- FORME FATURA ANEXA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/05/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE DE SUPORTEBASICO - SAMU,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAANEXA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/05/2012 | 354.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SUPORTE BASICO - SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME FATURA ANEXA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/05/2012 | 258.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A MEDICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATU-RA ANEXA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0011533 | 31/05/2012 | 1425.16 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 712,58l DE OLEO DIESEL,DESTINADO AOS VEICULOS QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,PARA ATENDEREM AO SAMU 192,DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§165 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012,ICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0011550 | 31/05/2012 | 12285.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 4618,42lDE GASOLINA,DESTI-DO AOS VEICULOS QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§167,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012 E LICITA€AO TOMADA DEPRE€O N§001/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 31/05/2012 | 1665.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A SERVI€O DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS HP20,BRO THER,SANSUNG E SERVI€OS XEROGRAFICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 93 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 31/05/2012 | 600.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | PAG.REF.A 16 DIARIAS NO MES DE MAIO/2012,C/ PESSOAS CARENTES E DOENTES,SENDO 12 VIAGENS PA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 04 P/A CIDADE DECAMPINA GRANDE,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 31/05/2012 | 680.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | PAG.REF.A 18 DIARIAS NO MES DE ABRIL/2012,C/ PESSOAS CARENTES E DOENTES,SENDO 15 VIAGENS PA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,01 P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,01 P/A CIDADE DE PATOS-PB E 01PARA A CIDADE DE SOUZA-PB,CONFORME AUTORIZA- €OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 31/05/2012 | 130.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 01 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 03 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 31/05/2012 | 210.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA C/PERNOITE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UM SEMINA- RIO A RESPEITO DO ACORDAO DO TCU 1660/2011 NASUA APLICABILIDADE DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART.4§ DA LEI 8142/90,ORGANIZADO PELO CONSE- LHO ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA,NO DIA 01 DEJUNHO DE 2012,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032012 | 0011142 | 31/05/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 471 E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 31/05/2012 | 7800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO -FMS PLANTOES CONTRATO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 31/05/2012 | 32373.19 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 31/05/2012 | 2234.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FMS-CONTRATOS ,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 31/05/2012 | 35310.43 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 31/05/2012 | 18642.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 31/05/2012 | 3487.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 31/05/2012 | 622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILANCIA AMBIENTAL- CONTRATO,NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 31/05/2012 | 12244.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE BUCAL | SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 31/05/2012 | 14982.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAU-DE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA. | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 31/05/2012 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 31/05/2012 | 15341.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETI- VOS DO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 31/05/2012 | 2266.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILAN- CIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 31/05/2012 | 622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILAN- CIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 31/05/2012 | 5644.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU192 - CONTRATADOS,NO MES DE MAIO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 31/05/2012 | 1235.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RECARGAS DE TONNER SAMSUNG,HP E BROTHER E FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA E FINAN€AS DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§92 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 31/05/2012 | 36394.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 31/05/2012 | 4510.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 31/05/2012 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 31/05/2012 | 3690.44 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 31/05/2012 | 7581.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA D0S FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DO MES DE MAIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 31/05/2012 | 622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS-A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 31/05/2012 | 1866.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE A€AO SOCIAL- PETI- CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 31/05/2012 | 590.00 | 00027899977487 | CLEODON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A SERV.NO CONSERTO DE 60m DE ESGOTO C/CANO DE 1500mm NARUA DR.FELIZARDO TEOTONIO DANTAS(05 DIAS);CONSERTO DE 24m DE ESGOTO C/CANO DE 100mm NA RUA13 DE MAIO(01 DIA);AMPLIA€AO DO BANHEIRO DA SEDEDA SEC.DE EDUCA€AO(03 DIAS) E CONS.DO RE-BOUCO DA CAIXA D'AGUA E CONS.DA PARTE HIDRAU-LICA DOS BANHEIROS DA ESCOLA LINDALVA M.TEODU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 31/05/2012 | 140.00 | 00070122852494 | MANOEL SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREI-RO NO CONSERTO DE 60(SESSENTA)METROS DE ESGO-TO COM CANO DE 1500mm,NA RUA DR.FELIZARDO TEOTONIO DANTAS POR 04 DIAS DE TRABALHO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 31/05/2012 | 85.00 | 00056502621104 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM TELEVISOR CCE 14"DA ESCOLA MUNICIPAL LINDALVA MEDEIROS TEODULO DO SITIO JIQUI E CONSERTO DA PARABOLICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 31/05/2012 | 2167.50 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 168 ALMO€OS E 121 JANTARES NO MES DEMAIO/2012,DESTINADOS AOS TECNICOS E PROFISSIONAIS LIGADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 14 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 31/05/2012 | 225.00 | 00007204120485 | JOSE BIDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE 20(VINTEMETROS DE CAL€AMENTO DA RUA MANOEL BATISTA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001808EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032012 | 0011169 | 31/05/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FIS-CAL N§473 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE-€O N§003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0011541 | 31/05/2012 | 2026.01 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REF.A 1013,00L DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMPER MOI 9922,QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§164,CORRESPONDENTEAO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012 E LICITA€AOTOMADA DE PRE€OS N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0011576 | 31/05/2012 | 5523.93 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REF.A 2761,96l DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§166,CORRESPONDENTEAO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012 E LICITA€AOTOMADA DE PRE€OS N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 31/05/2012 | 47712.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA E PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - FUNDEB40%-MDEI,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 31/05/2012 | 107417.21 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 31/05/2012 | 1866.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%-CONTRA-TO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO M�DIO, REGULAR OU POLIVALENTE. | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 31/05/2012 | 13410.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO ENSINO MEDIO,DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM EDUCA€ÇO INFANTIL | FUNDEB - INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 31/05/2012 | 23806.42 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUN-DEB INFANTIL 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM EDUCA€ÇO INFANTIL | FUNDEB - INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 31/05/2012 | 5517.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUN-DEB INFANTIL 40%-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 31/05/2012 | 3110.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%- CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 31/05/2012 | 460.00 | 00005950444418 | IRANO PINTO DE OLIVEIRA | PAG.REF.A 23(VINTE E TRES)DIARIAS,DESTA CIDA-DE ATE A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS,NO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME AUTORIZA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032012 | 0011151 | 31/05/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§472 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0011177 | 31/05/2012 | 2026.01 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REF.A 2026,01L DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMPER MOI 9922,QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§164,CORRESPONDENTEAO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012 E LICITA€AOTOMADA DE PRE€OS N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 31/05/2012 | 766.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9990-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 31/05/2012 | 1.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 31/05/2012,NA CONTA DOICMS DESONERA€AO N§283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 31/05/2012 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 31/05/2012 | 7221.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI-NAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 31/05/2012 | 2482.50 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 239 ALMO€OS E 92 JANTARES DESTINADO AS CORPORA€OES MILITARES E CIVIS,A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISCRINADO NA NOTA FISCAL N§ 014,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 31/05/2012 | 3244.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 31/05/2012 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 31/05/2012 | 7771.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECU-TIVO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0011568 | 31/05/2012 | 1409.99 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | LALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 704,99L DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§163 EM ANEXO,COR- RESPONDENTE AO CONSUMO DO MESDE MAIO DE 2012E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 01/06/2012 | 43480.64 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 43.480,64 NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 01/06/2012 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 01/06/2012 | 7771.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECU-TIVO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082012 | 0012611 | 01/06/2012 | 858.95 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,CONF.NOTA FISCAL N§ 346 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CON-SUMO DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 01/06/2012 | 3244.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 01/06/2012 | 7490.73 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI-NAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 01/06/2012 | 14733.09 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO POR MULTA E JUROS SOBRE PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, ORA DESCONTADO DA COTA DO FPM NO DIA 10 DE JUNHO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 01/06/2012 | 31676.22 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. 16.230,66 15.445,56 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/06/2012 | 48482.73 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA E PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - FUNDEB40%-MDEI,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/06/2012 | 103174.43 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 01/06/2012 | 2488.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%-CONTRA-TO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO M�DIO, REGULAR OU POLIVALENTE. | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/06/2012 | 13378.42 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO ENSINO MEDIO,DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM EDUCA€ÇO INFANTIL | FUNDEB - INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/06/2012 | 22170.29 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUN-DEB INFANTIL 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM EDUCA€ÇO INFANTIL | FUNDEB - INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/06/2012 | 5517.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUN-DEB INFANTIL 40%-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 01/06/2012 | 3110.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%- CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142012 | 0012513 | 01/06/2012 | 3350.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVENIO N§00152/2012 ENTRE SEC.ESTADUAL DEDUCA€AO E ESTE MUNICIPIO,E CONF.TP 014/2012 ITEM 05,C/O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTA-DA,PALESTINA,SANTANA-SANTANA,PALESTINA,MADEI-RA CORTADA,GRAVATA,NO PERIODO DE 13/02A13/03,13/03 A 13/04 E 14/04 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142012 | 0012521 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | PAG.REF.A LOC.DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVENION§00152/2012 ENTRE SEC.ESTADUAL DE EDUC.E ES-TE MUNICIPIO,E CONF.TP 014/2012 ITEM 01,C/O ITINERARIO:AROEIRA DE CIMA,AROEIRA DO MEIO,A-ROEIRA DE BAIXO,CABACEIRA,MATA DO MARACUJA, SANTANA-SANTANA,MATA DO MARACUJA,CABACEIRA,A-ROEIRA DE BAIXO,DO MEIO E AROEIRA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142012 | 0012530 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00000308442822 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVE-NIO N§0015/2011 ENTRE A SEC.DE ESTADO DA EDUCE ESTE MUNIC.E CONF.TP 014/12 ITEM 03,C/O ITINERARIO:MARACUJA DE CIMA,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE CIMA,NO PERIODO QUE COMPREENDE 13/02 A4/10 A 14/11,16/11 A 15/12 E 16/12 A 30/12/ 13/03,13/03A 13/04 E 13/04 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142012 | 0012548 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVENIO N§00152/2012 ENTRE SEC.ESTADUAL DEDUCA€AO E ESTE MUNICIPIO,E CONF.TP 014/2012 ITEM 06,C/O ITINERARIO:MARACUJA DE CIMA,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE CIMA,NO PERIODO Q/COM-PREENDE 13/02 A 13/03,13/03 A 13/04 E 13/04 A30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142012 | 0012556 | 01/06/2012 | 3500.00 | 00003560716420 | FRANCISCO LIMA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVE-NIO N§0152/2012 ENTRE A SEC.DE ESTADO DA EDUCE ESTE MUNIC.E CONF.TP 014/12 ITEM 04,C/O ITINERARIO;CAI€ARA,JIQUI I,PICOTES,SANTANA-SANTANA,PICOTES,JIQUI I,CAI€ARA,REF.AO PERIODO DE 13/02 A 13/03,13/03 A 13/04 E 13/04 A 30/04/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142012 | 0012564 | 01/06/2012 | 3750.00 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVE-NIO N§0152/2012 ENTRE A SEC.DE ESTADO DA EDUCE ESTE MUNIC.E CONF.TP 014/12 ITEM 02,C/O ITINERARIO:SERRA BRANCA,PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE BAIXO,PEREIROSSERRA BRANCA,NO PERIODO Q/COMPREENDE 13/02 A 13/03,13/03 A 13/04,13/04 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082012 | 0012599 | 01/06/2012 | 2641.84 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMONIBUS ESCOLAR,PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDEN-TE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012,CONFORMENOTA FISCAL N§ 348 EM ANEXO ELICITA€AO TOMA-DA DE PRE€O N§ 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082012 | 0012602 | 01/06/2012 | 1024.17 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMPER PLACA MOI 9922,LOCADO P/ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012CONFORME NOTA FISCAL N§347 EMANEXO E LICITA-€AO TOMADA DE PRE€O N§ 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 01/06/2012 | 30136.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DAS DIVIDAS PATRONAIS JUNTO AO INSS, CONFORME PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE DESCONTA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/06/2012 | 4612.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 01/06/2012 | 3110.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 01/06/2012 | 7581.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA D0S FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/06/2012 | 622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS-A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 01/06/2012 | 1866.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE A€AO SOCIAL- PETI- CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 01/06/2012 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/06/2012 | 4843.35 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/06/2012 | 36280.76 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 01/06/2012 | 30136.40 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, NA COTA DO DIA 10, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 01/06/2012 | 40.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | PAG.REF.A 01 DIARIA NO MES DE ABRIL/2012,01 DIARIA NO MES DE MAIO,NO TRANSPORTE DE PESSO-AS CARENTES E DOENTES ATE A CIDADE DE PATOS- PB,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 01/06/2012 | 120.00 | 13246141000130 | TRANSP.E LOCA€AO DE MUCK SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE REBOQUE NO VEICULO GOL PLACA MOR9763,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 01/06/2012 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO -FMS PLANTOES CONTRATO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/06/2012 | 32664.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/06/2012 | 2234.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FMS-CONTRATOS ,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 01/06/2012 | 34788.93 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/06/2012 | 17772.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E AMBULATORIAL EM SAéDE. | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/06/2012 | 622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILANCIA AMBIENTAL- CONTRATO,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/06/2012 | 2887.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/06/2012 | 12244.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE BUCAL | SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/06/2012 | 16232.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAU-DE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA. | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/06/2012 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/06/2012 | 12123.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETI- VOS DO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/06/2012 | 2266.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILAN- CIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/06/2012 | 622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILAN- CIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/06/2012 | 5362.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU192 - CONTRATADOS,NO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E AMBULATORIAL EM SAéDE. | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 01/06/2012 | 2200.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 02(DUAS)MOTOS:01 FAC-TOR YBR 125 PLACA MOU 1732 E 01 FACTOR YBR125PLACA MOU 1752,PARA ATENDER A CAMPANHA DE CHAGAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082012 | 0012581 | 01/06/2012 | 6322.17 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 2350,25l DE GASOLINA COMUMDESTINADO AO VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§345 E LICITA€AOTOMADA DE PRE€ON§008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 01/06/2012 | 30136.39 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 02/06/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 037764 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0012629 | 02/06/2012 | 618.03 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORMENOTA FISCAL N§151 E LICITA€AO PREGAO PRESEN- CIAL N§007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0012637 | 02/06/2012 | 767.84 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORMENOTA FISCAL N§152 E LICITA€AO PREGAO PRESEN- CIAL N§007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0012645 | 02/06/2012 | 1368.23 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORMENOTA FISCAL N§149 E LICITA€AO PREGAO PRESEN- CIAL N§007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0012653 | 02/06/2012 | 4181.80 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORMENOTA FISCAL N§150 E LICITA€AO PREGAO PRESEN- CIAL N§007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 04/06/2012 | 18.20 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE SEDEX,CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§8195-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 58.083-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000042012 | 0012734 | 04/06/2012 | 2500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 04/06/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 038022 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 04/06/2012 | 134.10 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO C/DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UM SEMINA- RIO A RESPEITO DO ACORDAO DO TCU 1660/2011 NASUA APLICABILIDADE DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART.4§ DA LEI 8142/90,ORGANIZADO PELO CONSE- LHO ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA,NO DIA 01 DEJUNHO DE 2012,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 04/06/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 04/06/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 04/06/2012 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 04/06/2012 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 04/06/2012 | 470.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€AO PLATOR E SERVI€O DE FREIOS DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 383 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 05/06/2012 | 1954.32 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS CONTRIBUI€OES COM O FUNDO DE GARANTIA-SEGURO SAFRA - FGS,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 05/06/2012 | 57.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 05/06/2012 | 467.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 05/06/2012 | 650.02 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 13(DECIMA TERCEIRA)AI N.5589/2007=PROCESSO 000302/2007,DO FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 05/06/2012 | 1600.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CA VINCULADAS AS A€OES DO SUS(ESF,SAUDE BUCALAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,SAMU,NASF,PAB FIXO,CER,PMAQ,MAC E VIGILANCIA E PROMO€AO DA SAUDE),GERENDIANDO O ENVIO DEINFORMA€OES OBRIGATORIAS E ACOMPANHANDO OS RESULTADOS DOSSERVI€OS DE SAUDE,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 05/06/2012 | 0.72 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 05/06/2012 | 32.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 9938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 05/06/2012 | 572.24 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 05/06/2012 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE EDITAL N§003/2012,NO DIARIO OFICIAL DE 18/05/2012;PUBLICA€AO DE EDITAL N§003/2012,NO DIARIO OFICIAL DE 19/05/2012 E PUBLICA€AO DE AVISO DE LEILAO N§001/2012,NO DIARIO OFICIAL DO DIA 19/05/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 21516 SERIE 1,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N§9938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 05/06/2012 | 69.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 06/06/2012 | 25.80 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE SEDEX E CARTA COMERCIAL,CONFOR-FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 06/06/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 038261 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 06/06/2012 | 237.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1007 SE-RIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 08/06/2012 | 800.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,POR UMA CARGA HORARIA MENSAL DE 112(CENTO E DOZE) HO-RAS,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 08/06/2012 | 400.00 | 00006500940423 | KENISON GEORGE CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEP/CUSTEIO COM ALIMENTA€AO PARA O PACIENTE KE-NNISON GEORGE CIRINO DE LIMA E A ACOMPANHANTEMARIA ELIEIDE BATISTA EUZEBIO EM REALIZA€OES DE SESSOES DE HEMODIALISE AS TER€AS,QUINTAS ESABADO,CONFORME ASSEGURA A PORTARIA SAS N§ 55DE 22/02/1999 QUE INSTITUI O TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 08/06/2012 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CUSTEIO C/ALIMENTA€AO P/O PACIENTE JOSE LO-PES DA SILVA E O ACOMPANHANTE DAMIAO LOPES DASILVA,EM REALIZA€OES DE SESSOES DE HEMODIALI-SE AS TE€AS,QUINTAS E SABADOS,CONF.ASSEGURA APORTARIA SAS N§55 DE 22/02/1999,Q INSTITUI O TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XXVIICONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE ACONTECERA NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE JUNHO DE 2012,NA CIDADE DE MACEIO NO ESTADO DE ALAGOAS,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 08/06/2012 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,NO MES DE ABRIL DE 2012,OBRIGA€AO ESTA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULOV,ART.13,ALINEA b E c,E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 08/06/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 038470 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 08/06/2012 | 2318.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 08/06/2012,NA CONTA DOFPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0012963 | 08/06/2012 | 6000.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCALN§001815 EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE N§001/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 08/06/2012 | 3135.86 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 3.135,86 NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 08/06/2012 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A PUB.LICEN€A N§465/12;PUB.LICEN€A DE INSTALA€AO 465/12;PUB.EXTRATOS CONTRATOS TOMADA PRE€OS 06/12 E PREGAO 07/12-HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO 06/12 HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO PREGAO 07/12 E AVI-SO DE EDITAL DE LICITA€AO PREGOES 08,09 E 10/2012,NO DIARIO OFICIAL NAS EDI€OES DE 13/03 E21/03/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§21639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 09/06/2012 | 100.00 | 06299899000252 | FAUSTO ALMEIDA COM.DE COMB.E DERIV.PET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CUPOM ANEXO N§ 167893. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 11/06/2012 | 23.90 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 12/06/2012 | 724.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE TNT E BALOES JUNINOS,DESTINADOA ORNAMENTA€AO DA FESTA DE SAO JOAO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA N§ 241 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 12/06/2012 | 150.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€O DE EXAME REALIZADO( ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA) EM PACIENTE CARENTE O SENHOR MARTINHO ARAUJO COSTA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 13/06/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 039090 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0013056 | 14/06/2012 | 1115.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§142,DESTINADO AO VEICULO COURIER PLACA MOU 0935,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0013064 | 14/06/2012 | 1690.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§139,DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOR 9763,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0013072 | 14/06/2012 | 2140.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§140,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 14/06/2012 | 2500.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 03(TRES) BALAN€AS 109CH(16KG) C/CONCHA INOX E 01 BALAN€A 110CH,DESTINADO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,PARA SE- REM UTILIZADO NO PROGRAMA DE CHAGAS,NESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§215. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0013081 | 14/06/2012 | 3586.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REFERENTE AQUI-SI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DO VEICULO VAN DUCATO PLACA MOI 9922/PB LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 14/06/2012 | 796.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A PUB.AVISODE EDITAL DE LICITA€AO-TOMADA DE PRE€OS N§ 014/12;PUB.EDITAL DE CONVOCA€AO DE POSSE N§ 003/2012;E PUB.5§EDITAL DE CONVOCA€AO C/PRAZODE 30 DIAS,NO DIARIO OFICIAL NAS EDI€OES DE 24/05 E 31/05/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 21974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 15/06/2012 | 400.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO REBUBINAMENTO DO MO- TOR BOMBA DE 3CV-TRIFASICO,PERTENCENTE AO SI-TIO LAGOA DO MEIO,REVISAO MECANICA DO MOTOR BOMBA 3CV MONOFASICO COM TROCA DOS ROLAMENTOSSELO MECANICO,PERTENCENTE AO SITIO BARRINHO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§4814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 15/06/2012 | 231.36 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST.DE TRANSIT.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LICENCIAMENTO 2012,BOMBEIRO 2012,SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012,DO VEICULO PLACANQF 2524,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 18/06/2012 | 240.00 | 00006481034477 | JOSERLANDIO EPAMINONDAS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§037127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 18/06/2012 | 622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICI- PAL DE EDUCA€AO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALJULIO LAURINDO DE ALMEIDA,DESTE MUNICIPIO,P/ TIRAR O AUXILIO DOEN€A DA SERVIDORA EFETIVA MARIA DO SOCORRO ALVELINO DE ARAUJO FERREIRA A PARTIR DO DIA 20/04/2012,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0013153 | 19/06/2012 | 1900.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP005/12, ITEM 01,C/O ITINERARIO:SANTANA,MARACUJA DE CIMA,IMPOEIRA I,DISTRITO DE PITOMBEIRA,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS-BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,DISTRITODE PITOMBEIRA, IMPOEIRA I,MARACUJA DE CIMA,SANTANA,NO PERIO-DO DE 13/04 A 14/05/2012,CONF.N.FISCAL N§1845 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0013161 | 19/06/2012 | 1500.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP005/12, ITEM 01,C/O ITINERARIO:PO€O NOVO,BALSAMO,AS- SENTAMENTO DO CEDRO-ASSENTAMENTO DO CEDRO,BALSAMO,PO€O NOVO,NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0013170 | 19/06/2012 | 1500.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/2012,ITEM 16,COM O ITINERARIO:DISTRITO DEPITOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRAS,SANTANA-SANTA-NA,IMPOEIRAS,DISTRITO PITOMBEIRA DE DENTRO,NOPERIODO DE 13/04 A 14/05/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0013188 | 19/06/2012 | 800.00 | 00003140323476 | DAMIAO FARIAS DA SILVA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP007/12, ITEM 04,C/O ITINERARIO:BARRINHOS I,LAGOA DO MATO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRI-TO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,LAGOA DO MATO,BAR-RINHOS I,REFERENTE AO PERIODODE 13/04 A 14/ 05/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0013196 | 19/06/2012 | 1450.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DA LOCA-€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/2012,ITEM 17,COM O ITINERARIO:PAU DARCO,DIS-TRITO DE PITOMBEIRA,IMPOEIRAS,SANTANA-SANTANAIMPOEIRAS,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, PAU DARCO,NO PERIODO DE 13/04 A 14/05/2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0013200 | 19/06/2012 | 1500.00 | 00012457338859 | JOÃO JUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/2012,ITEM 20,C/O ITINERARIO:BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,SANTANA-SANTANA,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS,NO PERIODODE 13/04 A 14/05/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0013218 | 19/06/2012 | 1100.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE MUNICIPAL DE ENSINO ORIUNDO,CONFORME TP 005/2012 ITEM 15,COM O ITINERARIOMARACUJA DE CIMA,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE CIMA,NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001833 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0013226 | 19/06/2012 | 1500.00 | 00003839836492 | ZINALDO AVELINO DA SILVA | PAGAMENTO DA COMPLEMENTA€AO DA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/2012, ITEM 10,C/O ITINERARIO:BARRINHOS,PEDRA REDON-DA,VILA DO MEIO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS,NO PERIODO DE 13DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2012,CONF.N.F.001832 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0013234 | 19/06/2012 | 1450.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORMETP N§ 005/2012 ITEM 14,COM O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA,SANTANA-SANTANA,PALESTINA,MADEIRA CORTADA,GRAVATA,NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0013242 | 19/06/2012 | 1250.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/12,ITEM 11,COM O ITINERARIO:CAI€ARA,JIQUII,PICOTES,JIQUI II-JIQUI II,PICOTES,JIQUI,CAI€ARA,NO PERIODO DE 13/04 A 14/05/2012,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§001830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0013251 | 19/06/2012 | 1050.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/12,ITEM 04,COM O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA-PALESTINA,MADEIRA CORTA-DA,GRAVATA,NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0013269 | 19/06/2012 | 1200.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO D VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/2012 ITEM 08,COM O ITINERARIO:BARRINHOS II,PEDRA REDONDA,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO,PEDRAREDONDA,BARRINHOS II,NO PERIODO DE 13/04 A 14/05/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0013277 | 19/06/2012 | 950.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP007/12,ITEM 03,C/ O ITINERARIO:CATINGUEIRA, BARRINHOS III,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DEN- TRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,BARRI- NHOS III,CATINGUEIRA,NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2012,CONF.N.F.N§001836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0013285 | 19/06/2012 | 800.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP007/12,ITEM 01,C/ O ITINERARIO:CATINGUEIRA, BARRINHOS,VILA DO MEIO-VILA DO MEIO,BARRINHOSCATINGUEIRA,NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 14 DEMAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0013293 | 19/06/2012 | 700.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 005/12,ITEM 02,COM O ITINERARIO: IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO PERIODO DE 13/04 A 14/05/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0013307 | 19/06/2012 | 700.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 005/12,ITEM 05,COM O ITINERARIO: IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO PERIODO DE 13/04 A 14/05/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0013315 | 19/06/2012 | 1350.00 | 00057646406449 | SEBASTIAO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP N§005/12ITEM 18,C/O ITINERARIO:DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO,IMPOEIRAS II,SANTANA-SANTANA,IMPOEIRAS II,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO,NO PERIODO DE 13/04 A 14/05/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0013323 | 19/06/2012 | 1300.00 | 00002876185440 | RONILDA CIRINO TOMAZ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP 007/12 ITEM 02,COM O ITINERARIO:SANTANA,IMPOEIRA,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PI-TOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRA,SANTANA,REFERENTEAO PERIODO DE 13/04 A 14/05/2012,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 001841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0013331 | 19/06/2012 | 1500.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP 007/2012,ITEM 06,C/O ITINERARIO:RIACHO FUNDO,BA-RAUNAS,PE DE SERRA,BALSAMO,SANTANA-SANTANA, BALSAMO,PE DE SERRA,BARAUNAS,RIACHO FUNDO,NO PERIODO DE 13/04 E 14/05/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0013340 | 19/06/2012 | 1100.00 | 00009369272402 | DELFONSO RITEKELES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP 007/2012,ITEM 07,COM O ITINERARIO:AROEIRAS DE BAIXO, SERRA BRANCA,PE DE SERRA BRANCA,CABACEIRAS-CABACEIRAS,PE DE SERRA BRANCA,SERRA BRANCA,ARO-EIRAS DE BAIXO,REFERENTE AO PERIODO DE 13/04 A 14/05/12,CONFORME NOTA FISCAL N§001843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0013358 | 19/06/2012 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, EM DEFESADE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012 E NOTA FISCAL N§001818 EENEXIGIBILIDADE N§005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 19/06/2012 | 850.00 | 00056890257472 | JOAQUIM FRANKLIN RODRIGUES REMIGIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA AREA JORNALISTA,NOTA-DAMENTE NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA,ONDE DEVERAO SER DIVULGADOS OS ATOS E A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE COLETIVO DA ADMINISTRA€AO PERANTE OS ORGAOS DE IMPREN-SA DE CIRCULA€AO LOCAL E ESTADUAL,NO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0013382 | 19/06/2012 | 1100.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA EM TODOS OS GRAUS DOS NECESSITADOS NA FORMA DO ART.5§LXXIVNESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001816 E LICITA€AO INEXIGIVEL N§004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 19/06/2012 | 595.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DO PASEP DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 19/06/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 9938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0014061 | 19/06/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 2268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 19/06/2012 | 825.00 | 00021568286449 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE RESTAURA€AO,PINTURA E AFIXA€AO DO PORTAO DE FERRO DO CEMITERIO PUBLICO SAO FRANCISCO DE ASSIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME EXTRATO DA CONTA DOTA DO ICMS IPI N§ 9.938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 19/06/2012 | 315.00 | 00004425515412 | JOSE FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADASSENDO 10 LAMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL RUY BARBOZA,02 LAMPADAS DE 250 NA RUA JOSE FERINO NETO,25 LAMPADAS VAPOR SODIO DE 75,NAS RUAS MA-NOEL JUVINO,RENATO TEOTONIO,CIRINO,SEVERINO CIRINO SOBRINHO E JOAQUIM BATISTA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§001821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0014141 | 19/06/2012 | 2500.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE,TRATAMENTO FORA DEDOMICILIO(TFD) NO HOSPITAL DEPUTADO JANDUY CARNEIRO(CENTRO DE HEMODIALISE DE PATOS-PB) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 20/06/2012 | 300.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRI€AO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA P/O XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE OCORRIDO NO PERIODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2012 NA CIDADE MACEIO-AL,CONFORME ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 20/06/2012 | 119.05 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSLADO PARA A CIDADE DE MACEIO-AL,PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,NO PERIODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2012,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 20/06/2012 | 94.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA A CI-DADE DE PATOS-PB,PARA REALIZAR A PRESTA€AO DECONTAS MENSAL,JUNTO A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PB,NOS MESES DE MAIO E JUNHO MFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 20/06/2012 | 46.41 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0014095 | 20/06/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§2384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 9938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 20/06/2012 | 2.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 20/06/2012 | 1216.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 20/06/2012,NA CONTA DOFPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 20/06/2012 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 20/06/2012,NA CONTA DEDIVERSOS N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 20/06/2012 | 73.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 20/06/2012,NA CONTA DOFEP N§8920-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 20/06/2012 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0014079 | 20/06/2012 | 4779.98 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE EXECU€AO DA RE- FORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E MEIO PROFISSIONALIZANTE MARIASINHARINHA DE AZEVEDO,NA SEDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§87 E LICI-TA€AO CARTA CONVITE N§001/2012 E BOLETIM DE MEDI€AO. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM EDUCA€ÇO INFANTIL | FUNDEB - INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0014087 | 20/06/2012 | 4383.70 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE EXECU€AO DA RE- FORMA DA CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIODOS SANTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§87,LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 001/2012 E BOLETIM DE MEDI€AO. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 21/06/2012 | 1647.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A PUB.5§EDITAL DE CONVOCA€AO COM PRAZO DE 30 DIAS;PUB.HOMOLOGA€AO ADJ.PREGAO 13/12 E T.PRE€OS 11,12, 13/12 E AVISO DE LICITA€AO CHAMADA PUBLICA 01/12;PUB.LEILAO 01/12-TERMO HOMOLOGA€AO E PUB.EXTRATO CONTRATOS PREGAO 13/12 E TOMADA DE PRE€OS 13/12-AVISO DE RESULTADO IMPUGNA€AO T.DE PRE€OS 10/12,CONF.NOTA FISCAL N§22398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 21/06/2012 | 40.00 | 70098470000549 | W A BARRETO E CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACANPT 2726/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECU-TIVO DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CU-POM ANEXO N§123033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 23/06/2012 | 7500.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONTRATA€AO DE ESTRUTURA E LOCA-€AO DE PALCO,SOM E GERADOR,PARA AS FESTIVIDA-DES DO SAO JOAO NO DISTRITO DE PITOMBEIRA,NO DIA 23 DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 25/06/2012 | 590.00 | 00073930334453 | JOAO HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE UMA PALESTRA SOBRE EPILEPSIA,REALIZADA NO DIA 22/06/2012,NA ESCOLA DR FELIZARDO TEOTONIO DANTAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE,PROFISSIONAIS DE EDUCA€AO E PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 001850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 25/06/2012 | 600.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA DESLOCA-MENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,UMA NO DIA 12/06/2012 P/TRATAR SOBRE CONVENIOS JUNTOA DIVISAO DE ENGENHARIA DA FUNASA,E NO 14/06/2012 JUNTO A SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRA€AODO MEIO AMBIENTE-SUDEMA,PARA RESOLVER PENDEN-CIAS REFERENTE AO PROCESSO 2005/003361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 25/06/2012 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 25/06/2012 | 64.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 13.402-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 25/06/2012 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DO OFICIO DE N§ 2099339 ENVIADO EM 25/06/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 25/06/2012 | 808.60 | 00071529896487 | MARIA LUCENA DE MORAIS | PAGEMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOTECNICA MONITORA EM CORTE E COSTURA PARA MI- NISTRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OA-MENTO EM CORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAOSOCIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",REFERENTE A 10(DEZ)DIAS DO MES DEMAIO E O MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 25/06/2012 | 1244.00 | 00011068543493 | CRISTIANE POULLINI MARECELINO LIMA | PAGEMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA EM MANICURE E PEDICURE PARA MINIS- TRAR A OFICINA DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OA- MENTO EM A€OES DESTINADA A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER" REFERENTE A 10(DEZ)DIAS DO MES DE MAIO E O MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 25/06/2012 | 622.00 | 00008833209407 | CANDIDA MARIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITO-RA EM BORDADO EM FITAS P/AUXILIAR NA OFICINA DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM BORDADO C/FITAS EM A€OES DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FA- ZER"NESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 25/06/2012 | 622.00 | 00063012197400 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITO-RA EM BORDADO EM FITAS P/AUXILIAR NA OFICINA DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM BORDADO C/FITAS EM A€OES DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FA- ZER"NESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 25/06/2012 | 414.70 | 00009484462421 | JERFFESON ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A SERVI€OS COMO AUXILIAR DE MONITOR EM CORTE E COSTURA,PAUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZAGEM EM CORTE E COSTURA EM A€OES DESTINADAO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,DENOMINADA DE "APRENDENDO P/FAZER" REFERENTE A 10 DIAS DO MES DEMAIO E JUNHO DE2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 25/06/2012 | 414.70 | 00084053127491 | MARIA SELMA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A SERVI€OS COMO AUXILIAR DE MONITORA EM CORTE E COSTURA,P/AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZAGEM EM CORTE COSTURA EM A€OES DESTINADAO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,DENOMINADA DE "APRENDENDO P/FAZER" REFERENTE A 10 DIAS DO MES DEMAIO E JUNHO DE2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 25/06/2012 | 1244.00 | 00061781231400 | JOSEFA SOARES DE AZEVEDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA MONITORA DEBORDADO EM FITAS P/MINISTRAR A OFICINA DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM A€OES DESTINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE"APRENDENDO PARA FAZER",REFERENTE AO MESES DEMAIO E JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 25/06/2012 | 250.00 | 00014412080463 | ANTONIO TOMAZ LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FICAR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,PARA SERVIR COMO SEDE DA BANDA FILARMONICA DE SAN-TANA DOS GARROTES,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 25/06/2012 | 300.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO APOIO PARA OS POLICIAIS MILITARES EM DESTACAMENTO NESSE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 25/06/2012 | 250.00 | 00066488052420 | MARIA LENI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 25/06/2012 | 250.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL,PARA FICAR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SERVIRCOMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 26/06/2012 | 132.20 | 00050425773434 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE POR RESSARCIMENTO DE DESPESAS,POR OCASIAO DA PARTICIPA€AO NO SEMINARIO SOBRE O ACORDAO DO TCU 1660/2011 NA SUA APLICABILIDADE,DAS MEDI-DAS PREVISTAS NO ART.4§ DA LEI 8.142/90 QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2012,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 26/06/2012 | 0.60 | 00050425773434 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE POR RESSARCIMENTO DE DESPESAS,POR OCASIAO DA PARTICIPA€AO NO SEMINARIO SOBRE O ACORDAO DO TCU 1660/2011 NA SUA APLICABILIDADE,DAS MEDI-DAS PREVISTAS NO ART.4§ DA LEI 8.142/90 QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/06/2012,CONF.COMPRO-VANTES ANEXO.(COMP.DO EMPENHO DE N§1369/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 26/06/2012 | 1056.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DESTE MUNICIPIO,POSTO MEDICO E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 26/06/2012 | 648.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04(QUATRO) CONJUNTOS DE APARE-LHO DE PRESSAO ADU NY V ESTETO DUPLO BIC,DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 26/06/2012 | 13711.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVI€O MILITAR,REPETIDORA DE TV,A€OUGUE PU- BLICO,MERCADO PUBLICO,ILUMINA€AO PUBLICA,MATADOURO MUNICIPAL E SEDE DESTA PREFEITURA,CON- FORME FATURAS ANEXA,NO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 26/06/2012 | 200.00 | 00088440478453 | ALBERTO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB,P/PARTICIPAR DA REUNIAO COM AGEVISA DE PATOS,NODIA 09/02/2012 E ENTREGA DE DOCUMENTA€AO NA AGEVISA DE PATOS NO DIA 10/05/2012,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 26/06/2012 | 2968.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE DE PALESTINA E DOS ABASTECIMENTOS DE'AGUA DASCOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 9938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 26/06/2012 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DO OFICIO DE N§ 2101383 ENVIADO EM 26/06/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 26/06/2012 | 910.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,BIBLIOTECA MU-NICIPAL,ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS E GINASIO DE ESPORTES, CONFORME FATURAS ANEXA,NO MESDE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 27/06/2012 | 40.00 | 03882108000143 | W N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAG.REF.AO FORNECIMEN-TO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTENCENTE AO GABI-NETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIOCONFORME CUPOM ANEXO N§050473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 27/06/2012 | 800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE TRANSPORTE DE UM TRATOR,COM PER-CURSO DE SANTANA DOS GARROTES A PATOS E DE PATOS A SANTANA DOS GARROTES,CONFORME NOTA FISCAL N§ 368 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 27/06/2012 | 20.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CON- FORME FATURAS ENEXA,NO MES DE JUNHO DE 2012.= | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 27/06/2012 | 55.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,CON- FORME FATURA ENEXA,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 27/06/2012 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVI€O MILITAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ENEXA,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 27/06/2012 | 9.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 27/06/2012 | 1144.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU,NO PERCURSO PIANCO A CAMPINA GRANDE EDE CAMPINA GRANDE A PATOS,CONFORME NOTA FIS- CAL N§369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 27/06/2012 | 344.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SUPORTE BASICO - SAMU, DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 27/06/2012 | 102.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 28/06/2012 | 70.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 041139 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062012 | 0013749 | 28/06/2012 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FPM,CONFORME NOTA FISCAL N§164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032012 | 0013781 | 29/06/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§492 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE-€O N§003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0014206 | 29/06/2012 | 2500.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADOS DE ENGENHARIA,FISCALIZA- €AO DE OBRAS,EMISSAO DE BOLETIM DE MEDI€AO E RECEBIMENTO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§380 EM ANEXO,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032012 | 0013790 | 29/06/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 490 E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 29/06/2012 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 29/06/2012 | 1.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 29/06/2012,NA CONTA DODO ICMS DESONERA€AO N§283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 29/06/2012 | 0.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 29/06/2012,NA CONTA DODE DIVERSOS N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 29/06/2012 | 1378.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 29/06/2012,NA CONTA DODO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032012 | 0013803 | 29/06/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§491 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 30/06/2012 | 340.00 | 00005950444418 | IRANO PINTO DE OLIVEIRA | PAG.REF.A 17(DEZESSETE)DIARIAS,DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS,NO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME AU-TORIZA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/06/2012 | 80.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | PAG.REF.A 04 DIARIAS;SENDO 01 NO MES DE MAIO E 03 NO MES DE JUNHO,COM PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO,ATE A CIDADE DE PATOSPB,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/06/2012 | 100.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | PAG.REF.A 05 DIARIAS NO MES DE JUNHO/2012,NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES,ATE A CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/06/2012 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,NO MES DE MAIO DE 2012,OBRIGA€AO ESTA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULOV,ART.13,ALINEA b E c,E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/06/2012 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,NO MES DE JUNHO DE 2012,OBRIGA€AO ESTA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULOV,ART.13,ALINEA b E c,E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 30/06/2012 | 1600.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CA VINCULADAS AS A€OES DO SUS(ESF,SAUDE BUCALAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,SAMU,NASF,PAB FIXO,CER,PMAQ,MAC E VIGILANCIA E PROMO€AO DA SAUDE),GERENDIANDO O ENVIO DEINFORMA€OES OBRIGATORIAS E ACOMPANHANDO OS RESULTADOS DOSSERVI€OS DE SAUDE,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 30/06/2012 | 620.00 | 00079848427449 | LINDOBERRTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS REALIZADOS NO POSTO MEDICO DA SEDENESTE MUNICIPIO;SAMU,POSTO DE SAUDE DA SEDE, MATADOURO PUBLICO,CRECHE ESMERINA TEOTONIO E SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO DE SERVI€OS ANEXO,NO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 30/06/2012 | 905.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTE MUNI-CIPIO COMO,LAVAGENS,REMENDOS,TROCA DE PNEUS ELUBRIFICA€OES,REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME RELATORIO EM ANEXO E NOTA FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 30/06/2012 | 56.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 30/06/2012 | 695.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTE MUNI-CIPIO COMO,LAVAGENS,REMENDOS,TROCA DE PNEUS ELUBRIFICA€OES,REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME RELATORIO EM ANEXO E NOTA FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0014176 | 30/06/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL E LICITA€AO CARTA CONVITE N§002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 30/06/2012 | 800.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,POR UMA CARGA HORARIA MENSAL DE 112(CENTO E DOZE) HO-RAS,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 01/07/2012 | 80.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE PAPEL LENCOL 50X50, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1545 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 02/07/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 043528 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E AMBULATORIAL EM SAéDE. | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 02/07/2012 | 430.00 | 00021939756472 | ELBA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABANO POR INCENTIVO AO VACINADOR NA CAMPA- NHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA NO PERIODO DE02 A 08 COM CONTINUACAO ATE O DIA 25 DE MAIO NA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE 1¦ ETAPA AMBAS REALIZADAS NO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E AMBULATORIAL EM SAéDE. | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 02/07/2012 | 430.00 | 00065088956487 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABANO POR INCENTIVO AO VACINADOR NA CAMPA- NHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA NO PERIODO DE02 A 08 COM CONTINUACAO ATE O DIA 25 DE MAIO NA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE 1¦ ETAPA AMBAS REALIZADAS NO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E AMBULATORIAL EM SAéDE. | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 02/07/2012 | 611.15 | 00002145639446 | ZENILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABANO POR INCENTIVO AO VACINADOR NA CAMPA- NHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA NO PERIODO DE02 A 08 COM CONTINUACAO ATE O DIA 25 DE MAIO NA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE 1¦ ETAPA AMBAS REALIZADAS NO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E AMBULATORIAL EM SAéDE. | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 02/07/2012 | 430.00 | 00047844345420 | EDSON HERIBERTO BASILIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABANO POR INCENTIVO AO VACINADOR NA CAMPA- NHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA NO PERIODO DE02 A 08 COM CONTINUACAO ATE O DIA 25 DE MAIO NA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE 1¦ ETAPA AMBAS REALIZADAS NO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 02/07/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 043865 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 02/07/2012 | 944.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF E DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 CONFORME RESUMO DAS FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0014851 | 02/07/2012 | 6433.78 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 2391,74l DE GASOLINA COMUMDESTINADO AO VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§376 E LICITA€AOTOMADA DE PRE€ON§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0014869 | 02/07/2012 | 9366.70 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 3.521,31l DE GASOLINA,DES-TINADO AOS VEICULOS QUE ATENDE A SECRETARIA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§180,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHODE 2012 E LICITA€AO TOMADA DEPRE€O N§001/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0014877 | 02/07/2012 | 1010.65 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 503,32l DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS QUE ATENDE A SECRETARIA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§175,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHODE 2012 E LICITA€AO TOMADA DEPRE€O N§001/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 02/07/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 041671 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 02/07/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 041981 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS COM ATEN€ÇO BµSICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 02/07/2012 | 4097.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02 ARQUIVOS DE ACO PANDIN, 02 COND LG SPLIT INT/EXT 9000BBTUS E 01 TV 32" SEMP LCD LC-3246 DESTINADOS AO NASF DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 048. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 02/07/2012 | 4476.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§36.622 EM ANEXO E LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA. | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 02/07/2012 | 3942.75 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 36.620 EM ANEXO E LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA. | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0014958 | 02/07/2012 | 727.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§36.623 EM ANEXO E LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA. | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 02/07/2012 | 8082.10 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 36.618 EM ANEXO E LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA. | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0014974 | 02/07/2012 | 8817.90 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 36.619 EM ANEXO E LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 02/07/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA,NA CONTA DA FUS N§ 9.990-2 CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 02/07/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA,NA CONTA DA FUS N§ 9.990-2 CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 02/07/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA,NA CONTA DA DENGUE N§8195-7CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 02/07/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 044730 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 02/07/2012 | 213.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PE€AS SERV.E ACES.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA MOR 9763,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§285 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 02/07/2012 | 60.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PE€AS SERV.E ACES.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 02/07/2012 | 2250.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE,TRATAMENTO FORA DEDOMICILIO(TFD) NO HOSPITAL DEPUTADO JANDUY CARNEIRO(CENTRO DE HEMODIALISE DE PATOS-PB) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 02/07/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 045001 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 02/07/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 045215 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 02/07/2012 | 1600.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CA VINCULADAS AS A€OES DO SUS(ESF,SAUDE BUCALAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,SAMU,NASF,PAB FIXO,CER,PMAQ,MAC E VIGILANCIA E PROMO€AO DA SAUDE),GERENDIANDO O ENVIO DEINFORMA€OES OBRIGATORIAS E ACOMPANHANDO OS RESULTADOS DOSSERVI€OS DE SAUDE,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 02/07/2012 | 1045.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 02/07/2012 | 110.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA,ONDE ACOMPANHOU A SENHORA MA-RIA VERISSIMO DE SOUZA PACHECO DURANTE REALI-ZACAO DE EXAME, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 02/07/2012 | 110.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA,ONDE ACOMPANHOU O SENHOR MAR-TINHO ARAUJO COSTA DURANTE TRATAMENTO DE SAU-DE NA CLINICA SANTA CLARA CONFORME ATESTADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 02/07/2012 | 110.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA,ONDE ACOMPANHOU DOIS EXAMES GINECOLOGICOS (COLPOSCOPIA) EM PACIENTE LUZIADOS SANTOS E (UMA COLETA BIOPSIA) DE MARIA NOBREGA DA CONCEICAO CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 02/07/2012 | 1280.00 | 00005324618438 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO DO SAMU PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 4957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 02/07/2012 | 2425.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE,TRATAMENTO FORA DEDOMICILIO(TFD) NO HOSPITAL DEPUTADO JANDUY CARNEIRO(CENTRO DE HEMODIALISE DE PATOS-PB) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 02/07/2012 | 2984.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FMS-CONTRATOS ,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 02/07/2012 | 100.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA,ONDE ACOMPANHOU DOIS EXAMES GINECOLOGICOS (COLPOSCOPIA) EM PACIENTE LUZIADOS SANTOS E (UMA COLETA BIOPSIA) DE MARIA NOBREGA DA CONCEICAO CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 02/07/2012 | 100.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA,ONDE ACOMPANHOU A SENHORA MA-RIA VERISSIMO DE SOUZA PACHECO DURANTE REALI-CAO DE EXAME CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 02/07/2012 | 100.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA,ONDE ACOMPANHOU O SENHOR MAR-TINHO ARAUJO COSTA DURANTE TRATAMENTO DE SAU-DE NA CLINICA SANTA CLARA CONFORME ATESTADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 02/07/2012 | 7700.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 02(DUAS)MOTOS:01 FAC-TOR YBR 125 PLACA MOU 1732 E 01 FACTOR YBR125PLACA MOU 1752,PARA ATENDER A CAMPANHA DE CHAGAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062012 | 0016471 | 02/07/2012 | 24500.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS:GOLSGIV PLACAS MOR 9783 E MOR 9763,PARA ATENDER ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS MESESDE JUNHO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 02/07/2012 | 400.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | PAG.REF.A 10 DIARIAS NO MES DE JUNHO/2012,C/ PESSOAS CARENTES E DOENTES,SENDO TODAS AS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 02/07/2012 | 650.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | PAG.REF.A 17 DIARIAS NO MES DE JULHO/2012,C/ PESSOAS CARENTES E DOENTES,SENDO 14 VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 03 VIANGENS A CIDADE CAMPINA GRANDE, CONFORME AUTORIZA€OES ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 02/07/2012 | 253.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 033976 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 02/07/2012 | 1409.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 034313 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 02/07/2012 | 1837.50 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 034267 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 02/07/2012 | 400.00 | 00006500940423 | KENISON GEORGE CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEP/CUSTEIO COM ALIMENTA€AO PARA O PACIENTE KE-NNISON GEORGE CIRINO DE LIMA E A ACOMPANHANTEMARIA ELIEIDE BATISTA EUZEBIO EM REALIZA€OES DE SESSOES DE HEMODIALISE AS TER€AS,QUINTAS ESABADO,CONFORME ASSEGURA A PORTARIA SAS N§ 55DE 22/02/1999 QUE INSTITUI O TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICIO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 02/07/2012 | 69.80 | 00004657257404 | MARIA BARREIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM P/ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA FAZER EXAMES NOCENTRO DO DIAGNOSTICO DO CANCER NO DIA 13 DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 02/07/2012 | 46.41 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 02/07/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DO PETI N§ N§58.083-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 02/07/2012 | 3881.00 | 13458440000139 | JOCELIO MAMEDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA,COLCHAO MOLE,FRANNGO(PEITO),MORTADELA E LINGUI€A CALABRESA DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§027 E 026, CORRESPONDENTE AO CONSUMODOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 02/07/2012 | 311.00 | 00084053127491 | MARIA SELMA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A SERVI€OS COMO AUXILIAR DE MONITORA EM CORTE E COSTURA,P/AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZAGEM EM CORTE COSTURA EM A€OES DESTINADAO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,DENOMINADA DE "APRENDENDO P/FAZER" REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 02/07/2012 | 622.00 | 00011068543493 | CRISTIANE POULLINI MARECELINO LIMA | PAGEMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA EM MANICURE E PEDICURE PARA MINIS- TRAR A OFICINA DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OA- MENTO EM A€OES DESTINADA A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER" REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 02/07/2012 | 622.00 | 00061781231400 | JOSEFA SOARES DE AZEVEDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA MONITORA DEBORDADO EM FITAS P/MINISTRAR A OFICINA DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM A€OES DESTINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE"APRENDENDO PARA FAZER",REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001907EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 02/07/2012 | 622.00 | 00071529896487 | MARIA LUCENA DE MORAIS | PAGEMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOTECNICA MONITORA EM CORTE E COSTURA PARA MI- NISTRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OA-MENTO EM CORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAOSOCIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER", REFERENTE AO MESDE JULHO/2012 CONFORME NOTA FISCAL N§ 001908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 02/07/2012 | 311.00 | 00008833209407 | CANDIDA MARIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITO-RA EM BORDADO EM FITAS P/AUXILIAR NA OFICINA DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM BORDADO C/FITAS EM A€OES DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FA- ZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL N§001904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 02/07/2012 | 311.00 | 00063012197400 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITO-RA EM BORDADO EM FITAS P/AUXILIAR NA OFICINA DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM BORDADO C/FITAS EM A€OES DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FA- ZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL N§001903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 02/07/2012 | 311.00 | 00009484462421 | JERFFESON ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A SERVI€OS COMO AUXILIAR DE MONITOR EM CORTE E COSTURA,PAUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZAGEM EM CORTE E COSTURA EM A€OES DESTINADAO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,DENOMINADA DE "APRENDENDO P/FAZER" REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 02/07/2012 | 800.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,POR UMA CARGA HORARIA MENSAL DE 112(CENTO E DOZE) HO-RAS,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL 001901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 02/07/2012 | 50.00 | 05426808000159 | EXPRESSO SERTAO-JOTA JOTA TRANSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DA SENHORA MARIA EI-DEANE BATISTA DA SILVA POR VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 02/07/2012 | 66.95 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DA SENHORA MARIA EI-DEANE BATISTA DA SILVA POR VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 02/07/2012 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CUSTEIO C/ALIMENTA€AO P/O PACIENTE JOSE LO-PES DA SILVA E O ACOMPANHANTE DAMIAO LOPES DASILVA,EM REALIZA€OES DE SESSOES DE HEMODIALI-SE AS TE€AS,QUINTAS E SABADOS,CONF.ASSEGURA APORTARIA SAS N§55 DE 22/02/1999,Q INSTITUI O TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 02/07/2012 | 2459.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE DE PALESTINA E DOS ABASTECIMENTOS DE'AGUA DASCOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 02/07/2012 | 1954.32 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS CONTRIBUI€OES COM O FUNDO DE GARANTIA-SEGURO SAFRA - FGS,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 02/07/2012 | 1769.28 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO 1227,POR TER SIDODADO BAIXA NO MES ANTERIOR INDEVIDAMENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 02/07/2012 | 1620.00 | 00027899977487 | CLEODON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS DE MUTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIOSFIOS COM TINTA SOCAL DAS RUAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 02/07/2012 | 470.00 | 00024753119831 | MANOEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E RES-TAURACAO DO ESGOTO SENDO 42 METROS DE GALERIAE 12 METROS DE CANO DE 100MM NA TRAVESSA JOAOARAUJO FONSECA E NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ; 12 METROS DE CANO DE 100MM QUE SAI DO COLEGIODR. FELIZARDO TEOTONIO DANTAS PARA A REDE PRINCIPAL. CONFORME NOTA FISCAL 001864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 02/07/2012 | 470.00 | 00027899977487 | CLEODON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E RES-TAURACAO DO ESGOTO SENDO 42 METROS DE GALERIAE 12 METROS DE CANO DE 100MM NA TRAVESSA JOAOARAUJO FONSECA E NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ; 12 METROS DE CANO DE 100MM QUE SAI DO COLEGIODR. FELIZARDO TEOTONIO DANTAS PARA A REDE PRINCIPAL. CONFORME NOTA FISCAL 001863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 02/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 02/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 02/07/2012 | 1848.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO ACOUGUE, MERCADO, SEDE, REPETIDORA, ASSOCIA -CAO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 CONFORME RESUMO DAS FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 02/07/2012 | 11058.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 CONFORME RESUMO DA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 02/07/2012 | 2.48 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEI-TURA,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 02/07/2012 | 575.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 02/07/2012 | 122.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 02/07/2012 | 722.22 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DESTA PREFEITU-RA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 02/07/2012 | 159.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DESTA PREFEITU-RA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 02/07/2012 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FPM,CONFORME NOTA FISCAL N§174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 02/07/2012 | 3300.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370 ANO/MODELO 1975,COM CARROCERIAABERTA,PARA TRANSPORTAR GALHOS DE ARVORES(POLDA) E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAO MUNI-CIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§002/2012. NF 1894 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 02/07/2012 | 3285.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO BASCULANTETIPO CA€AMBA PLACA MOE 6529 ANO/MODELO 1979, PARA TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR,ENTULHO E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAOMUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012 NF 1895,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 02/07/2012 | 2677.50 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 262 ALMO€OS E 95 JANTARES NO MES DE JUNHO/2012,DESTINADOS AOS TECNICOS E PROFIS -SIONAIS LIGADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICI -PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 015 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 02/07/2012 | 200.00 | 00080510442404 | MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PES- SOA PARA PRESTA€AO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA€AO CIVIL,CONFORME COMPROVANTE ANE-XO,NOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 02/07/2012 | 175.45 | 00080510442404 | MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PRESTA€AO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA€AO CIVIL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO,NOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 02/07/2012 | 210.00 | 00023815558468 | TEREZINHA DE ARAUJO PRIMO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE REGIME DIFEREN -CIADO DE CONTRATACOES PUBLICAS - RDC (LEI DE N 12.462/11) PROFERIDA PELO PRESIDENTE DO TCUMINISTRO BENJAMIN ZYMLER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 02/07/2012 | 105.05 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BISCOITOS COMUNS E FINOS, BOLOS COMUNS E REFRIGERANTE DESTINADOS A ATI-VIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 02/07/2012 | 47.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB,PARA REALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENSAL,JUNTO A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PB,NO MES DE JULHO/2012 CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 02/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE MARCO DE 2012,CONFORME EXTRATO DA CONTA DOICMS IPI N§ 9.938-4,NO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 02/07/2012 | 650.02 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 14(DECIMA QUARTA)AI N.5589/2007=PROCESSO 000302/2007,DO FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 02/07/2012 | 1196.50 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(PRIMEIRA) PARCELA AI N.0680/2005=PROCES-SO=2005/003361,DO FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 02/07/2012 | 504.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 14(QUATORZE)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 6221EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 02/07/2012 | 9.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BI-BLIOTECA CONFORME FATURA ANEXA, NO MES DE JU-NHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0014427 | 02/07/2012 | 618.03 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORMENOTA FISCAL N§208 E LICITA€AO PREGAO PRESEN- CIAL N§007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0014435 | 02/07/2012 | 1279.96 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORMENOTA FISCAL N§207 E LICITA€AO PREGAO PRESEN- CIAL N§007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 02/07/2012 | 2278.20 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORMENOTA FISCAL N§206 E LICITA€AO PREGAO PRESEN- CIAL N§007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 02/07/2012 | 4186.80 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORMENOTA FISCAL N§205 E LICITA€AO PREGAO PRESEN- CIAL N§007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 02/07/2012 | 470.00 | 00008789334418 | JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE LOCACAO DE SOM PARA ANIMAR A QUADRILHA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO LAURINDO DE ALMEIDA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRONESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO/2012. CONFORME NOTA FISCAL N§ 001862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 02/07/2012 | 1290.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS, CRECHE, CENTRO ESCOLAR E GRUPOS ESCOLARES E GINASIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 CONFOR-ME RESUMO DAS FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00000308442822 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVE-NIO N§0015/2011 ENTRE A SEC.DE ESTADO DA EDUCE ESTE MUNIC.E CONF.TP 014/12 ITEM 03,C/O ITINERARIO:MARACUJA DE CIMA,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE CIMA,NO PERIODO QUE COMPREENDE 02/05 A 31/05, 01/06 A 29/06 E 02/07 A 16/07/12 CONFORME NOTA FISCAL 001867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO D VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/2012 ITEM 08,COM O ITINERARIO:BARRINHOS II,PEDRA REDONDA,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO,PEDRAREDONDA,BARRINHOS II,NO PERIODO DE 15/05 A 14/06/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 02/07/2012 | 1450.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DA LOCA-€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/2012,ITEM 17,COM O ITINERARIO:PAU DARCO,DIS-TRITO DE PITOMBEIRA,IMPOEIRAS,SANTANA-SANTANAIMPOEIRAS,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, PAU DARCO,NO PERIODO DE 15/05 A 14/06/2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00003839836492 | ZINALDO AVELINO DA SILVA | PAGAMENTO DA COMPLEMENTA€AO DA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/2012, ITEM 10,C/O ITINERARIO:BARRINHOS,PEDRA REDON-DA,VILA DO MEIO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS,NO PERIODO DE 15DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2012,CONF.N.F.001890 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 02/07/2012 | 1450.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORMETP N§ 005/2012 ITEM 14,COM O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA,SANTANA-SANTANA,PALESTINA,MADEIRA CORTADA,GRAVATA,NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00012457338859 | JOÃO JUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/2012,ITEM 20,C/O ITINERARIO:BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,SANTANA-SANTANA,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS,NO PERIODODE 15/05 A 14/06/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 02/07/2012 | 800.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP007/12,ITEM 01,C/ O ITINERARIO:CATINGUEIRA, BARRINHOS,VILA DO MEIO-VILA DO MEIO,BARRINHOSCATINGUEIRA,NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 02/07/2012 | 700.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 005/12,ITEM 05,COM O ITINERARIO: IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO PERIODO DE 15/05 A 14/06/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 02/07/2012 | 700.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 005/12,ITEM 05,COM O ITINERARIO: IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO PERIODO DE 15/05 A 14/06/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 02/07/2012 | 950.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP007/12,ITEM 01,C/ O ITINERARIO:CATINGUEIRA, BARRINHOS,VILA DO MEIO-VILA DO MEIO,BARRINHOSCATINGUEIRA,NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082012 | 0015202 | 02/07/2012 | 1535.85 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMPER PLACA MOI 9922,LOCADO P/ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 201CONFORME NOTA FISCAL N§377 EMANEXO E LICITA-€AO TOMADA DE PRE€O N§ 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0015211 | 02/07/2012 | 1050.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/12,ITEM 04,COM O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA-PALESTINA,MADEIRA CORTA-DA,GRAVATA,NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0015229 | 02/07/2012 | 1250.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/12,ITEM 04,COM O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA-PALESTINA,MADEIRA CORTA-DA,GRAVATA,NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0015237 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE MUNICIPAL DE ENSINO ORIUNDO,CONFORME TP 005/2012 ITEM 15,COM O ITINERARIOMARACUJA DE CIMA,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE CIMA,NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001883 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0015245 | 02/07/2012 | 800.00 | 00003140323476 | DAMIAO FARIAS DA SILVA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP007/12, ITEM 04,C/O ITINERARIO:BARRINHOS I,LAGOA DO MATO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRI-TO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,LAGOA DO MATO,BAR-RINHOS I,REFERENTE AO PERIODODE 15/05 A 14/ 06/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0015253 | 02/07/2012 | 1350.00 | 00057646406449 | SEBASTIAO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP N§005/12ITEM 18,C/O ITINERARIO:DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO,IMPOEIRAS II,SANTANA-SANTANA,IMPOEIRAS II,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO,NO PERIODO DE 15/05 A 14/06/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0015261 | 02/07/2012 | 1900.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP005/12, ITEM 01,C/O ITINERARIO:PO€O NOVO,BALSAMO,AS- SENTAMENTO DO CEDRO-ASSENTAMENTO DO CEDRO,BALSAMO,PO€O NOVO,NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0015270 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00009369272402 | DELFONSO RITEKELES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP 007/2012,ITEM 07,COM O ITINERARIO:AROEIRAS DE BAIXO, SERRA BRANCA,PE DE SERRA BRANCA,CABACEIRAS-CABACEIRAS,PE DE SERRA BRANCA,SERRA BRANCA,ARO-EIRAS DE BAIXO,REFERENTE AO PERIODO DE 15/05 A 14/06/12,CONFORME NOTA FISCAL N§001879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0015288 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/2012,ITEM 16,COM O ITINERARIO:DISTRITO DEPITOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRAS,SANTANA-SANTA-NA,IMPOEIRAS,DISTRITO PITOMBEIRA DE DENTRO,NOPERIODO DE 15/05 A 14/06/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0015296 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00002876185440 | RONILDA CIRINO TOMAZ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP 007/12 ITEM 02,COM O ITINERARIO:SANTANA,IMPOEIRA,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PI-TOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRA,SANTANA,REFERENTEAO PERIODO DE 15/05 A 14/06/2012,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 001877 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0015300 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP005/12, ITEM 01,C/O ITINERARIO:PO€O NOVO,BALSAMO,AS- SENTAMENTO DO CEDRO-ASSENTAMENTO DO CEDRO,BALSAMO,PO€O NOVO,NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0015318 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP 007/2012,ITEM 06,C/O ITINERARIO:RIACHO FUNDO,BA-RAUNAS,PE DE SERRA,BALSAMO,SANTANA-SANTANA, BALSAMO,PE DE SERRA,BARAUNAS,RIACHO FUNDO,NO PERIODO DE 15/05 E 14/06/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142012 | 0015326 | 02/07/2012 | 3750.00 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVE-NIO N§0152/2012 ENTRE A SEC.DE ESTADO DA EDUCE ESTE MUNIC.E CONF.TP 014/12 ITEM 02,C/O ITINERARIO:SERRA BRANCA,PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE BAIXO,PEREIROSSERRA BRANCA,NO PERIODO Q/COMPREENDE 02/05 A 31/05,01/06 A 02/07 A 16/07/2012.NF N§ 01866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO, DO CONVENIO N§ 00152/2012 ENTRE SEC DE ESTADODA EDUCACAO E O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GAR-ROTES, CONFORME TP014/12 ITEM 06 COM INTINERARIO: MARACUJADE CIMA X SANTANA - SANTANA X MARACUJA DE CIMA. NO PERIODO COMPREENDIDO DE 0205 A 31/05 01/06 A 29/06 E 02/07 A 16/07 1870 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 02/07/2012 | 3500.00 | 00003560716420 | FRANCISCO LIMA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVE-NIO N§0152/2012 ENTRE A SEC.DE ESTADO DA EDUCE ESTE MUNIC.E CONF.TP 014/12 ITEM 04,C/O ITINERARIO;CAI€ARA,JIQUI I,PICOTES,SANTANA-SANTANA,PICOTES,JIQUI I,CAI€ARA,REF.AO PERIODO DE 02/05 A 31/05,01/06 A 29/06 E 02/07 A 16/07/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142012 | 0015377 | 02/07/2012 | 3350.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO CONVENIO N§ 00152/2012 ENTRE SEC. DE ESTADO DA EDUCACAO E O MUNICIPIO DE SANTANA DE GAR- ROTES CONF. TP. 014/12 ITEM 05 COM INTINERA- RIO: GRAVATA X MADEIRA CORTADA X PALESTINA X SANTANA - E VOLTA AO MESMOS DESTINOS NO PERIODO 02/05 A 31/05 01/06 A 29/06 E 02/07 16/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142012 | 0015385 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | PAG.REF.A LOC.DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVENION§00152/2012 ENTRE SEC.ESTADUAL DE EDUC.E ES-TE MUNICIPIO,E CONF.TP 014/2012 ITEM 01,C/O ITINERARIO:AROEIRA DE CIMA,AROEIRA DO MEIO,A-ROEIRA DE BAIXO,CABACEIRA,MATA DO MARACUJA, SANTANA-SANTANA,MATA DO MARACUJA,CABACEIRA,A-ROEIRA DE BAIXO,DO MEIO E AROEIRA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 02/07/2012 | 20000.00 | 05246599000161 | MARCOS PROMOÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DAS BANDAS: SUPER OARA(SHOW REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE2012), CAVALO DE PAU E CALANGO ACESO (SHOW REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2012), DURAN-TE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 02/07/2012 | 55.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VAN DESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL 17295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 02/07/2012 | 622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICI- PAL DE EDUCA€AO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALJULIO LAURINDO DE ALMEIDA,DESTE MUNICIPIO,P/ TIRAR O AUXILIO DOEN€A DA SERVIDORA EFETIVA MARIA DO SOCORRO ALVELINO DE ARAUJO FERREIRA A PARTIR DO DIA 20/04/2012,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00008789334418 | JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE APRESENTACAO DE SHOW DA BANDA FOX NO DIA 22 DE JULHO DE 2012 NA SEDE DO MU-NICIPIO COM AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SE -NHORA SANTANA CONFORME NOTA FISCAL N§ 001916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00004760485406 | JARDEILTON BAIAO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REALIZACAO DE UM SHOW DA BANDA FLOR DE LOTUS PARA APRESENTACAO NO DIA 22 DE JULHO DE 2012 NA SEDE DO MUNICIPIO COM AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SENHORA SANTANA, CON -FORME NOTA FISCAL 001917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 02/07/2012 | 1132.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS DA VAN DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 02/07/2012 | 8500.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARTE DE PAGAMENTO DA APRESENTACAO ARTISTI-CA DA BANDA FERAS PARA FESTA DE SAO JOAO NO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0015831 | 02/07/2012 | 6047.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REF.A 3023,75l DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§176,CORRESPONDENTEAO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012 E LICITA -CAO TOMADA DE PRE€OS N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 02/07/2012 | 422.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAS EDUCATIVOS DESTI-NADOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 02/07/2012 | 380.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PE€AS SERV.E ACES.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS PARA MANUTENCAO E TROCA DESTINADO AO VEICULO JUMPER PLACA MOI 9922/PBLOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 02/07/2012 | 80.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PE€AS SERV.E ACES.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO JUMPER PLACA MOI 9922,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 02/07/2012 | 1330.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SEGURO DE VEICULOS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 02/07/2012 | 288.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 08(OITOS)BOTIJOES DE GAS, SEN-DO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 6591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062012 | 0016489 | 02/07/2012 | 40000.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE UM VEICULO JUMPER,NA COR BRANCA PLACA MOI 9922-PB,PARA ATENDER AS A€OES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 02/07/2012 | 497.42 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO POR MULTA E JUROS SOBRE PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, ORA DESCONTADO DA COTA DO FPM NO DIA 10 DE JULHO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 02/07/2012 | 20338.89 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO POR MULTA E JUROS SOBRE PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, ORA DESCONTADO DA COTA DO FPM NO DIA 20 DE JULHO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 02/07/2012 | 4650.95 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 02/07/2012 | 16320.07 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 02/07/2012 | 12623.86 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 02/07/2012 | 0.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 10/07/2012,NA CONTA DODO ITR N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 02/07/2012 | 0.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 10/07/2012,NA CONTA DODO ITR N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 02/07/2012 | 1782.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 10/07/2012,NA CONTA DODO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 02/07/2012 | 486.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 20/07/2012,NA CONTA DODO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 02/07/2012 | 1401.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 30/07/2012,NA CONTA DODO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 02/07/2012 | 34.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 11/07/2012,NA CONTA DODO CID N§ 11.806-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 02/07/2012 | 12.00 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE SEDEX E CARTA COMERCIAL,CONFOR-FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 02/07/2012 | 7.60 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE SEDEX E CARTA COMERCIAL,CONFOR-FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0014486 | 02/07/2012 | 6000.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL, ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCALN§001860 EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE N§001/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 02/07/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§2508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 02/07/2012 | 77.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 20/07/2012,NA CONTA DODO FEP N§ 8920-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 02/07/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 11524-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 02/07/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 11524-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 02/07/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 11524-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 02/07/2012 | 758.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 02/07/2012 | 23.90 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 02/07/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 02/07/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 02/07/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 02/07/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 02/07/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 02/07/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 02/07/2012 | 8.60 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE SEDEX E CARTA COMERCIAL,CONFOR-FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 02/07/2012 | 12.00 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE SEDEX E CARTA COMERCIAL,CONFOR-FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 02/07/2012 | 24.00 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE SEDEX E CARTA COMERCIAL,CONFOR-FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 02/07/2012 | 4408.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 02/07/2012 | 905.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF.A PUBLICA€AO DE EXTRATO CONTRATO INEX. 0812 - AVISO DE HOMOLOGACAO, AVISO DE LICITACAOLEILAO 02/12 E TERMO DE RATIFICACAO, EXTRATO CONTRATO T. PRECOS 15/12 CONFORME NOTA FISCAL24419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 02/07/2012 | 1060.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF.A PUBLICA€AO DE EXTRATO CONTRATO AU 21/044§ EDITAL DE CONVOCACAO COM PRAZO DE 30 DIAS;EDITAL DE CONVOCACAO DE POSSE N§ 002/12; DE CONVOCACAO COM PRAZO DE 30 DIAS AU E EDITAL DE CONVOCACAO DE POSSE N§ 002/12 CONFORME NO-TA FISCAL 24502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 02/07/2012 | 1.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 31/07/2012,NA CONTA DODO ICMS DESONERACAO N§ 2831457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0015521 | 02/07/2012 | 6000.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL, ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCALN§001892 EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE N§001/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 02/07/2012 | 5000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NOS MESES DE JUNHO E JULHO/12. NF 1899 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 02/07/2012 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DO OFICIO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 02/07/2012 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DO OFICIO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 02/07/2012 | 2160.00 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 145 ALMO€OS E 143 JANTARESDESTINADO AS CORPORA€OES MILITARES E CIVIS,A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISCRINADO NA NOTA FISCAL N§ 015,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 02/07/2012 | 300.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11/07/2012 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROCESSO DO MUNICIPIO QUE TRAMITAM SUPERI-TENDENCIA DE ADMINISTRACAO DOMEIO AMBIENTE -SUDEMA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 02/07/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 02/07/2012 | 846.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A PUB. DE EXTRATO DE CONTRATO INEX. N§ 007/12; TERMO DERATIFICACAO H. INEX. N§ 007/12; EXTRATO DO RESULTADO DE H.T. DE PRECO N§ 010/12; AVISO DE LEILAO N§ 002/12; AVISO DE LICITACAO CONC. N§001/12, AVISO DE EDITAL T. DEPRECO N§ 015/12CONFORME NOTA FISCAL N§ 23918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 02/07/2012 | 930.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A PUB. DE AVISO DE EDITAIS DE LICITACAO T. PRECO 07, 0811, 09/12; AVISO DE LICITACAO HOMOLOGACAO E ADJUDICAO T.PRECO 10/12- HOMOLOGACAO E ADJUDI-CAO PREGAO 08/12; AVISO DE LICITACAO T. PRECO07/12, E PREGAO 08/12 E PREGAO 11/12; E AVI-SO DE LICITACAO PEGRAO 12/12 CONFORME NOTA FISCAL N§ 22901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 02/07/2012 | 683.66 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,CONF.NOTA FISCAL N§ 378 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CON-SUMO DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 02/07/2012 | 6000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA,DEFESA EM PLENARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CON- TAS DO ESTADO DA PARAIBA E DEFESA ESCRITA EMPLENARIO NO TRIBUNAL DE JUSTI€A,QUANDO DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N§001900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 02/07/2012 | 8760.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMÍGIO ADVOGADOS ASSICIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS JURIDICOS E CONSULTO-RIA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 45 E 46. LICITA€AO DE INEXIGIBILIDADE N§ 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, EM DEFESADE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012 E NOTA FISCAL N§001898 EENEXIGIBILIDADE N§005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 02/07/2012 | 2200.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA EM TODOS OS GRAUS DOS NECESSITADOS NA FORMA DO ART.5§LXXIVNESTE MUNICIPIONOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012,CONFORME N.F.N§ 001897 E LICITA€AO INEXIGIVEL N§004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 02/07/2012 | 6000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA,DEFESA EM PLENARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CON- TAS DO ESTADO DA PARAIBA E DEFESA ESCRITA EMPLENARIO NO TRIBUNAL DE JUSTI€A,QUANDO DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N§001849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 02/07/2012 | 300.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE REGIME DIFEREN -CIADO DE CONTRATACOES PUBLICAS - RDC (LEI DE N 12.462/11) PROFERIDA PELO PRESIDENTE DO TCUMINISTRO BENJAMIN ZYMLER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 02/07/2012 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 02/07/2012 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 02/07/2012 | 4373.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 4.373,96 NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 02/07/2012 | 496.78 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 496,78 NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 13/07/2012 | 622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%-CONTRA-TO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. (COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO DE N§ 1231-9). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032012 | 0016501 | 30/07/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§506 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE-€O N§003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 30/07/2012 | 1301.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A SERVI€O DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS HP20,BRO THER E SERVI€OS XEROGRAFICOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§95 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032012 | 0016527 | 30/07/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 504 E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 30/07/2012 | 1030.00 | 00005324618438 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE PECAS DO VEICULO RANGER DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032012 | 0016519 | 30/07/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§505 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 31/07/2012 | 49148.92 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA E PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - FUNDEB40%-MDEI,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 31/07/2012 | 111749.59 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%-CONTRA-TO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO M�DIO, REGULAR OU POLIVALENTE. | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 31/07/2012 | 11950.57 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO ENSINO MEDIO,DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM EDUCA€ÇO INFANTIL | FUNDEB - INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 31/07/2012 | 21471.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUN-DEB INFANTIL 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM EDUCA€ÇO INFANTIL | FUNDEB - INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 31/07/2012 | 6191.43 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUN-DEB INFANTIL 40%-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 31/07/2012 | 2488.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%- CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 31/07/2012 | 11999.77 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECU-TIVO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 31/07/2012 | 1244.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 31/07/2012 | 7221.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI-NAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 31/07/2012 | 148.94 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PRODUTOS UTILIZADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES EM REUNIAO DO GRUPO DE GESTANTEDA USF II DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 31/07/2012 | 333.73 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PRODUTOS UTILIZADOS NAS ATIVI-DADES DO NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 31/07/2012 | 34481.90 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 31/07/2012 | 18062.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 31/07/2012 | 4646.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 31/07/2012 | 12244.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE BUCAL | SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 31/07/2012 | 16232.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAU-DE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA. | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 31/07/2012 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 31/07/2012 | 12752.67 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETI- VOS DO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 31/07/2012 | 2266.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILAN- CIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 31/07/2012 | 622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILAN- CIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 31/07/2012 | 5378.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU192 - CONTRATADOS,NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 31/07/2012 | 4800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO -FMS PLANTOES CONTRATO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 31/07/2012 | 23314.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 31/07/2012 | 36944.23 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 31/07/2012 | 4510.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 31/07/2012 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 31/07/2012 | 8462.87 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA D0S FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 31/07/2012 | 1866.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE A€AO SOCIAL- PETI- CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 31/07/2012 | 5612.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/08/2012 | 6117.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 01/08/2012 | 179.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DESTA PREFEITU-RA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 01/08/2012 | 980.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DESTA PREFEITU-RA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 01/08/2012 | 1799.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICONESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 01/08/2012 | 470.00 | 00027899977487 | CLEODON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALACAO DO BANHEI-RO DA ESCOLA MUNICIPALDE CABACEIRAS, RESTAURACAO DO BANHEIRO E FECHADURAS DAS PORTAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, DESENTUPIMENTO DO BANHEIRO DO POSTO DE SAUDE E RESTAURACAO DO BANHEIRO DO MECADO, CONFORME NOTA FISCAL 0019 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 01/08/2012 | 590.00 | 00042399157249 | NELSON CLEMENTE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE PA-LESTINA NA PROPRIEDADE DO SENHOR JOSE FRANCISCO DE ARAUJO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS001893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 01/08/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 003336 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA. | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 01/08/2012 | 12677.35 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 36.868 EM ANEXO E LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA. | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 01/08/2012 | 3851.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 36.871 EM ANEXO E LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 01/08/2012 | 620.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | PAG.REF.A 16 DIARIAS NO MES DE AGOSTO/2012,C/PESSOAS CARENTES E DOENTES,SENDO 14 VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 02 VIAGENS A CIDA-DE CAMPINA GRANDE, CONFORME AUTORIZA€OES ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 01/08/2012 | 1051.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 01/08/2012 | 3930.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 18(DEZOITO)PNEUS 175/70R13 P4 E 175/70R14 P4 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 01/08/2012 | 56777.63 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/08/2012 | 57558.24 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. AGOSTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 8.938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 01/08/2012 | 236.60 | 00006710687414 | ALESSANDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESAS COM PASSAGENS AO SERVIDOR ALESSAN-DRO MAMEDE LEITE POR PARTICIPAR PARTICIPAR DETREINAMENTO SOBRE INFORMACOES INERENTES AO GEO PROCESSAMENTO CONFORME COMPROVANTE DE DESPESAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 01/08/2012 | 589.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1 PARCELO DO SEGURO DO VEICULO FORD RANGER PLACAR NPT-2726 DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO SACADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 01/08/2012 | 112.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 5.748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 01/08/2012 | 450.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM.DE VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TESTES NO SISTEMA DE ARREFECI -MENTO E RESERVATORIO DAGUA DO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT2726 DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 030444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 01/08/2012 | 920.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM.DE VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,PARA O VEI-CULO FORD RANGER,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 01/08/2012 | 1992.60 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | LALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1385,00L DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CON -ME NOTA FISCAL N§177 EM ANEXO,CORRESPONTDENTEAO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE2012 E LICITA -€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 01/08/2012 | 56777.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DAS DIVIDAS PATRONAIS JUNTO AO INSS, CONFORME PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE DESCONTA DA CONTA DO FPM. DO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0016594 | 01/08/2012 | 618.03 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORMENOTA FISCAL N§ 220 E LICITA€AO PREGAO PRESEN-CIAL N§007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0016608 | 01/08/2012 | 4186.80 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORMENOTA FISCAL N§ 221 E LICITA€AO PREGAO PRESEN-CIAL N§007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 01/08/2012 | 2278.20 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORMENOTA FISCAL N§ 222 E LICITA€AO PREGAO PRESEN-CIAL N§007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0016624 | 01/08/2012 | 1279.96 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORMENOTA FISCAL N§ 223 E LICITA€AO PREGAO PRESEN-CIAL N§007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 01/08/2012 | 2370.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 90 REFEI€OES DESTINADO AOSMEMBROS DAS BANDAS CAVALO DE PAU E CALANGO A-CESO COM HOSPEDAGEM PARA 60 PESSOAS POR APRE-SENTACAO NA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 01/08/2012 | 30278.71 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DA FOLHA E PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%-MDEI,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 01/08/2012 | 622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60 CONTRATO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 01/08/2012 | 6191.43 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUN-DEB INFANTIL 40%-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 01/08/2012 | 2488.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%- CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 01/08/2012 | 499.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01(UM)BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B BRANCO 220V,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nø000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 02/08/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A PUB. DE AVISO DE INTERPOSICAO DE RECURSO E ADIANTAMENTO DE ABERTURAS DE ENVELOPES HABILITACAO CON-CORRENCIA 01/12 CONFORME NOTA FISCAL 24953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 8.195-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 58.083-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 02/08/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 5.780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 02/08/2012 | 56.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 13402-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 02/08/2012 | 859.82 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE JULHO/2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 02/08/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 045543 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 02/08/2012 | 740.00 | 13440132000186 | JANLAB - JEAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CAIXAS DE TIRAS REAGENTES FACIL C/50 HDI TERMO-HIDRO DIGITAL INT E EX -TERN. E UMID. CINZA - INCOTER DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 02/08/2012 | 2060.25 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO SAMU QUE ATENDE A SECRETARIA DESAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§178,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHODE 2012 E LICITA€AO TOMADA DEPRE€O N§001/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 02/08/2012 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM RECUR-SOS HUMANOS(FGTS),CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N§ 251 EM ANEXO,NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 02/08/2012 | 801.90 | 60746948534761 | BRADESCO | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA DA CONTA 665.800-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 03/08/2012 | 1864.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS (ACOUGUE, MERCADO, SEDE, REPETIDORA, ASSOCIACAO E MATADOURO) DESTE MUNICIPIO CON -FORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 03/08/2012 | 11453.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 CONFORME RESUMO DA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 03/08/2012 | 226.88 | 08973752000140 | EMPRESA DE ASSIST TECN E EXT RURAL DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2 PARCELA DA SAFRA 2011/2012 DESTE MUNICI -PIO CONFORME RECIBO DE ENTREGA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 03/08/2012 | 1978.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE DE PALESTINA E DOS ABASTECIMENTOS DE'AGUA DASCOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 03/08/2012 | 7053.94 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 2622,28l DE GASOLINA COMUMDESTINADO AO VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§414 E LICITA€AOTOMADA DE PRE€ON§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 03/08/2012 | 1390.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF E DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 CONFORME RESUMO DAS FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 03/08/2012 | 529.38 | 08973752000140 | EMPRESA DE ASSIST TECN E EXT RURAL DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1 PARCELA DA SAFRA 2011/2012 DESTE MUNICI -PIO CONFORME RECIBO DE ENTREGA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 03/08/2012 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A PUB. DE AVISO DE EDITAL LICITACAO T. PRECOS 11, 12 E 13/12 E AVISO DE CHAMADA PUBLICA 01/12 E PUB.AVISO DE LEILAO 01/12 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 25126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 03/08/2012 | 1139.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS, CRECHE, CENTRO ESCOLAR E GRUPOS ESCOLARES E GINASIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 CONFOR-ME RESUMO DAS FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 03/08/2012 | 3450.00 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMPER PLACA MOI 9922,LOCADO P/ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2012, CONFORME NOTA FISCAL N§415 EMANEXO E LICITA-€AO TOMADA DE PRE€O N§ 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 04/08/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 003511 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS COM ATEN€ÇO BµSICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 06/08/2012 | 3725.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§37.079 EM ANEXO E LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS COM ATEN€ÇO BµSICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 06/08/2012 | 420.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 06(SEIS) CADEIRAS COM ESTUFA EM ACO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 37163. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 06/08/2012 | 400.00 | 00006500940423 | KENISON GEORGE CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEP/CUSTEIO COM ALIMENTA€AO PARA O PACIENTE KE-NNISON GEORGE CIRINO DE LIMA E A ACOMPANHANTEMARIA ELIEIDE BATISTA EUZEBIO EM REALIZA€OES DE SESSOES DE HEMODIALISE AS TER€AS,QUINTAS ESABADO,CONFORME ASSEGURA A PORTARIA SAS N§ 55DE 22/02/1999 QUE INSTITUI O TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 06/08/2012 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CUSTEIO C/ALIMENTA€AO P/O PACIENTE JOSE LO-PES DA SILVA E O ACOMPANHANTE DAMIAO LOPES DASILVA,EM REALIZA€OES DE SESSOES DE HEMODIALI-SE AS TE€AS,QUINTAS E SABADOS,CONF.ASSEGURA APORTARIA SAS N§55 DE 22/02/1999,Q INSTITUI O TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 06/08/2012 | 1063.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOSPUBLICO E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 06/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO PREDIO LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, SENDO O CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 06/08/2012 | 90.50 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE SEDEX E CARTA COMERCIAL,CONFOR-FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 07/08/2012 | 2963.90 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | LALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1385,00L DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CON -ME NOTA FISCAL N§193 EM ANEXO,CORRESPONTDENTEAO CONSUMO DO MES DE JULHO DE2012 E LICITA -€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 07/08/2012 | 3424.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REF.A 1600,00l DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO,QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§191, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2012 E LICITA -CAO TOMADA DE PRE€OS N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 07/08/2012 | 5018.30 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REF.A 2345,00l DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§194,CORRESPONDENTEAO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2012 E LICITA -CAO TOMADA DE PRE€OS N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 07/08/2012 | 4173.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1950,00l DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§190 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 07/08/2012 | 2461.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1150l DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS QUE ATENDE A SECRETARIA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§192,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHODE 2012 E LICITA€AO TOMADA DEPRE€O N§001/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 07/08/2012 | 7560.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 2800l DE GASOLINA DESTINA-DA AOS VEICULOS QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§195,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHODE 2012 E LICITA€AO TOMADA DEPRE€O N§001/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 08/08/2012 | 3452.42 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOA SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUI-DOS AO DIVERSOS ORGAOS,CONFORME NOTA FISCAL N§228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 08/08/2012 | 550.00 | 08976792000146 | MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BLOCOS RECEITUARIOS DESTINADOSAO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 08/08/2012 | 1544.88 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§37.207 EM ANEXO E LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 08/08/2012 | 307.95 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1130 SE-RIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 08/08/2012 | 348.05 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMI -NISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS -CAL 9000518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 08/08/2012 | 4347.00 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 08/08/2012 | 2898.00 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 08/08/2012 | 3231.65 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORMENOTA FISCAL N§ 230 E LICITA€AO PREGAO PRESEN-CIAL N§007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 08/08/2012 | 9048.58 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 229 E LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 08/08/2012 | 3231.65 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 229 E LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 08/08/2012 | 50.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIE -SEL DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT2726 DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL256581 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 08/08/2012 | 110.00 | 08976792000146 | MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPICAL - DAM PARA A SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 08/08/2012 | 49.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 9.834-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 10/08/2012 | 4049.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PASEP DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 10/08/2012 | 9362.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS-JUROS/MULTAS ORA RETIDO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICPIO, CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 10/08/2012 | 20867.89 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS-PARC.-ADM. ORA RETIDO NA CONTA DO FPMDESTE MUNICPIO, CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 10/08/2012 | 14741.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS-PARC./RET. ORA RETIDO NA CONTA DO FPMDESTE MUNICPIO, CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 13402-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 10/08/2012 | 1610.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL 000170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 10/08/2012 | 300.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO APOIO PARA OS POLICIAIS MILITARES EM DESTACAMENTO NESSE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 10/08/2012 | 1746.76 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 10/08/2012 | 2999.67 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 10/08/2012 | 650.02 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 15(QUINZE) PARCELA AI N.5589/2007=PROCESSO=N.000302/2007 DO FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 10/08/2012 | 3660.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOMBA DAGUA COMPLETA PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003169. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 10/08/2012 | 250.00 | 00014412080463 | ANTONIO TOMAZ LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FICAR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,PARA SERVIR COMO SEDE DA BANDA FILARMONICA DE SAN-TANA DOS GARROTES,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | PAIF - CASA DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 10/08/2012 | 685.44 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOSAO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | PAIF - CASA DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 10/08/2012 | 710.50 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFOR-MES NOTA FISCAL 000243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 10/08/2012 | 250.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL,PARA FICAR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SERVIRCOMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 10/08/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 046571 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 10/08/2012 | 1080.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | PAIF - CASA DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 11/08/2012 | 880.40 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 11/08/2012 | 661.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 11/08/2012 | 1103.18 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 11/08/2012 | 3310.43 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 246 E LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 11/08/2012 | 4017.68 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 13/08/2012 | 850.00 | 00056890257472 | JOAQUIM FRANKLIN RODRIGUES REMIGIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA AREA JORNALISTA,NOTA-DAMENTE NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA,ONDE DEVERAO SER DIVULGADOS OS ATOS E A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE COLETIVO DA ADMINISTRA€AO PERANTE OS ORGAOS DE IMPREN-SA DE CIRCULA€AO LOCAL E ESTADUAL,NO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 13/08/2012 | 300.00 | 00044315171115 | JOSE BIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMOVEL RE-SIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPALRELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 13/08/2012 | 1140.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS, SENDO O CONSUMO REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 13/08/2012 | 800.00 | 00005304155424 | MARKLITANYA RODRIGUES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CONDICAO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO PREENCHIMENTO DO PLANO DE ACAO 2012 E DEMONSTRATIVO SINTETICO CORRESPONDENTEAO ANO DE 2011 DISPONIBILIZADO NO SISTEMA DO MDS, SUASWEB, CONFORME NOTA FISCAL 001913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 13/08/2012 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL DE NAPOLEAO LAUREANO,ATENDIDO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2012,CONFORMEREQUISI€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS COM ATEN€ÇO BµSICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 14/08/2012 | 2584.00 | 05843739000189 | MERYELLE D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA AIMPLANTACAO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS COM ATEN€ÇO BµSICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 14/08/2012 | 2940.00 | 05843739000189 | MERYELLE D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, ESBILIZADOR E OTOSCOPIO DESTINADOS A IMPLANTACAO DO NASF - NU -CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS COM ATEN€ÇO BµSICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 14/08/2012 | 130.00 | 05843739000189 | MERYELLE D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 DVD LENOXX DV441 DESTINADO A IMPLANTACAO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 14/08/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 047020 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 14/08/2012 | 103.50 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO POS-TO MEDICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS -CAL 000196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 15/08/2012 | 24.80 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE SEDEX E CARTA COMERCIAL,CONFOR-FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 15/08/2012 | 731.47 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DA COMPETENCIA DE:10/1989,CONFORME GUIA ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 15/08/2012 | 2772.04 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DA COMPETENCIA DE:10/1989,CONFORME GUIA ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 15/08/2012 | 293.58 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DAS COMPETENCIAS:09/1989 E 10/1989, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 16/08/2012 | 1329.61 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DA COMPETENCIA DE:09/1989,CONFORME GUIA ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 16/08/2012 | 100.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA,ONDE ACOMPANHOU ANA MARIA PE-REIRA SANTOS, FRANCISCO MENDES DA SILVA PARA EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA CLINI-CA SANTA CLARA EM PATOS-PB CONFORME DECLARA -CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 16/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO PREDIO LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, SENDO O CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 16/08/2012 | 470.00 | 00027899977487 | CLEODON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALACAO DO BANHEI-RO DA ESCOLA MUNICIPALDE CABACEIRAS, RESTAURACAO DO BANHEIRO E FECHADURAS DAS PORTAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, DESENTUPIMENTO DO BANHEIRO DO POSTO DE SAUDE E RESTAURACAO DO BANHEIRO DO MECADO, CONFORME NOTA FISCAL 001915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 17/08/2012 | 100.00 | 00011586399888 | ALMINO FERREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DR.CLEMENTINO FRAGA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME COMPRO -VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 17/08/2012 | 383.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 37.443 EM ANEXO E LICITA€AO PRE-GRAO PRESENCIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA. | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 17/08/2012 | 2933.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 37.442 EM ANEXO E LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 17/08/2012 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DO 5§ EDITAL DE CONVOCACAO COM PRAZO DE 30 DIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL 26240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 18/08/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 047493 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 20/08/2012 | 46.41 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 20/08/2012 | 330.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 20/08/2012 | 172.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 20/08/2012 | 250.00 | 00066488052420 | MARIA LENI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 20/08/2012 | 198.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 20/08/2012 | 1640.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO NOS DIAS 24 E 31/05/2012 E 05, 06, 07, 16/06/2012CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 26371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 20/08/2012 | 800.00 | 08035980000170 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS SEGURANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE APOIO LOGISTICO PARA O EVENTO DAFESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTANA,A REALIZAR EM 21 DE JULHO DE 2012, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 00007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME EXTRATO DA CONTA DOICMS IPI N§ 9.938-4,NO MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 21/08/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. P/ IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRASTE PARA RESSONANCIA REALIZADA EM JOAO FORTUNATO DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 22/08/2012 | 11472.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01 (UM) ANALISADOR DE BIOQUIMICA E 02 (DUAS) MESAS ESCRIVANIA C/ GAVETA EM ACO DESTINADO AO NASF E MAC DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 037623. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 22/08/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 048005 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 22/08/2012 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA,NA CONTA DO FUS N§ 9.990-2 CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 22/08/2012 | 19000.00 | 05246599000161 | MARCOS PROMOÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DAS BANDAS: SU-PER OARA(SHOW REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE2012), CAVALO DE PAU E CALANGO ACESO (SHOW REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2012), DURAN-TE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 14. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 22/08/2012 | 387.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO NO DIA08/08/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 26663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 22/08/2012 | 67.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PASEP DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 8.920-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 23/08/2012 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DO OFICIO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 23/08/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 048123 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS COM ATEN€ÇO BµSICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 23/08/2012 | 580.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01 (UM) REANIMADOR ADULTO E 01(UM) REANIMADOR INFANTIL DESTINADO A SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 037698. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 25/08/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 048357 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 27/08/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 048558 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Promoção da Produção Vegetal | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Convite | 000052012 | 0017434 | 27/08/2012 | 45129.84 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS E RUAS DA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE 005/2012, E NOTA FISCAL DE SERVICOS 024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 27/08/2012 | 400.00 | 00024753119831 | MANOEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO ROCO E CAPINAGEM COM RETIRADA DOS ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA NAS PRACAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001919 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 28/08/2012 | 47.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB,PARA REALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENSAL,JUNTO A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PB,NO MES DE AGOSTO/2012 CON -FORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 28/08/2012 | 1448.00 | 13458440000139 | JOCELIO MAMEDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA,COLCHAO MOLE,FRANNGO(PEITO), DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZA-DAS PELOS PROGRAMAS SOCIALS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00028, CORRESPONDENTE AOCONSUMO DO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 28/08/2012 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,NO MES DE JULHO DE 2012,OBRIGA€AO ESTA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULOV,ART.13,ALINEA b E c,E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS COM ATEN€ÇO BµSICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 29/08/2012 | 1764.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAIS ACESSORIOS DESTINADOA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 37.901 EM ANEXO E LICITA€AO PREGAO PRESEN-CIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 29/08/2012 | 180.00 | 00004425515412 | JOSE FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADASSENDO 08 LAMPADAS DE 250W NA RUA MANOEL JUVI-NO, 03 LAMPADAS DE 250W NA RUA RENATO TEOTO -NIO,02 LAMPADAS DE 250W NA RUA JOAO ARAUJO FONSECA E 02 LAMPADAS DE 250WNA RUA MANOEL BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 30/08/2012 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FPM,CONFORME NOTA FISCAL N§174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0017477 | 30/08/2012 | 7969.37 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 2962,59l DE GASOLINA COMUMDESTINADO AO VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§427 E LICITA€AOTOMADA DE PRE€ON§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 30/08/2012 | 5000.00 | 10580684000100 | ITS - CONSULTORIA EDUC.E PROJ.ARQ.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TOMBAMENTOS DOS BENS MOVEIS EIMOVEIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 30/08/2012 | 12.65 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE SEDEX E CARTA COMERCIAL,CONFOR-FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 30/08/2012 | 1521.20 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,CONF.NOTA FISCAL N§ 429 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CON-SUMO DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 30/08/2012 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 30/08/2012 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0017485 | 30/08/2012 | 2080.78 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO O-NIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO CONSUMO DE 981,50L DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 428, E LICITACAO TOMADA DE PRECO 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 30/08/2012 | 396.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 11(ONZE) BOTIJOES DE GAS, SEN-DO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 6984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 31/08/2012 | 48671.83 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA E PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - FUNDEB40%-MDEI,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 31/08/2012 | 110152.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 31/08/2012 | 4354.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%-CONTRA-TO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO M�DIO, REGULAR OU POLIVALENTE. | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 31/08/2012 | 11548.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO ENSINO MEDIO,DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM EDUCA€ÇO INFANTIL | FUNDEB - INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 31/08/2012 | 22384.43 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUN-DEB INFANTIL 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM EDUCA€ÇO INFANTIL | FUNDEB - INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 31/08/2012 | 4973.31 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUN-DEB INFANTIL 40%-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 31/08/2012 | 3110.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%- CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 31/08/2012 | 11771.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECU-TIVO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 31/08/2012 | 1.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PASEP DA CONTA DO ICMS DESONERACAOCONTA 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 31/08/2012 | 22.15 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE SEDEX E CARTA COMERCIAL,CONFOR-FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 31/08/2012 | 7221.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI-NAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 31/08/2012 | 1244.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS COM ATEN€ÇO BµSICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 31/08/2012 | 342.10 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA REDE CEGONHA DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL 6791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 31/08/2012 | 7800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO -FMS PLANTOES CONTRATO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 31/08/2012 | 24064.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOS-TO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 31/08/2012 | 2972.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FMS-CONTRATOS ,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 31/08/2012 | 34429.76 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 31/08/2012 | 21962.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 31/08/2012 | 4153.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 31/08/2012 | 23244.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE BUCAL | SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 31/08/2012 | 14982.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAU-DE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA. | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 31/08/2012 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 31/08/2012 | 13851.67 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETI- VOS DO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 31/08/2012 | 2266.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILAN- CIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 31/08/2012 | 621.91 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILAN- CIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 31/08/2012 | 5112.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU192 - CONTRATADOS,NO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 31/08/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 049154 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 31/08/2012 | 1965.00 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 210 ALMO€OS E 52 JANTARES NO MES DE AGOSTO/2012,DESTINADOS AOS TECNICOS E PROFIS-SIONAIS LIGADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICI -PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 017 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 31/08/2012 | 2820.00 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 274 ALMO€OS E 102 JANTARES NO MES DEAGOSTO/2012,DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 017 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 31/08/2012 | 38293.16 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 31/08/2012 | 4510.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 31/08/2012 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 31/08/2012 | 3110.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 31/08/2012 | 8203.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA D0S FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 31/08/2012 | 1866.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE A€AO SOCIAL- PETI- CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 31/08/2012 | 5945.73 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 01/09/2012 | 148.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR ARNO E 01 SANDUICHEIRA E GRILL NKS DESTINADOS A PREMIA-CAO EM EVENTO REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 01/09/2012 | 5432.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIE-SEL B5 2.716,25L DESTINADO A VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000176. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 01/09/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL 000502 E LICITA€AO CARTA CONVITE N§002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 01/09/2012 | 403.75 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSULTORIO ODON-TOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL1374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 01/09/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 2782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 01/09/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 01/09/2012 | 2488.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DA FOLHA DO FUNDEB 60% - CONTRATO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 01/09/2012 | 622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DA FOLHA DO FUNDEB 40% - CONTRATO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0018589 | 01/09/2012 | 5432.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REF.A 2716,25l DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULOS QUE ATENDEM A ESTA SECRETA -RIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 176, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012 E LICITACAO TOMADA DE PRE€OS N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 01/09/2012 | 3231.65 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 01/09/2012 | 460.00 | 00005950444418 | IRANO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 23 (VINTE E TRES) DIARIAS, POR TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 01/09/2012 | 380.00 | 00005950444418 | IRANO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 19 (DEZENOVE) DIARIAS, POR TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A CIDA-DE DE PATOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 01/09/2012 | 765.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04 ESTANTES DE ACO E 01 VENTI-LADOR, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000204. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 03/09/2012 | 2278.20 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 03/09/2012 | 1279.96 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 03/09/2012 | 4181.80 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 03/09/2012 | 618.03 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 03/09/2012 | 1300.00 | 00002876185440 | RONILDA CIRINO TOMAZ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP 007/12 ITEM 02,COM O ITINERARIO:SANTANA,IMPOEIRA,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PI-TOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRA,SANTANA,REFERENTEAO PERIODO DE 15/06 A 13/07/2012,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 001933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00009369272402 | DELFONSO RITEKELES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP 007/2012,ITEM 07,COM O ITINERARIO:AROEIRAS DE BAIXO, SERRA BRANCA,PE DE SERRA BRANCA,CABACEIRAS-CABACEIRAS,PE DE SERRA BRANCA,SERRA BRANCA,ARO-EIRAS DE BAIXO,REFERENTE AO PERIODO DE 15/06 A 13/07/12,CONFORME NOTA FISCAL N§001934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00003839836492 | ZINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. A LOCACAOVEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/2012, ITEM 10,C/O ITINERARIO:BARRINHOS,PEDRA REDON-DA,VILA DO MEIO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS,NO PERIODO DE 15DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2012,CONF.N.F.01935 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO, DO CONVENIO N§ 00152/2012 ENTRE SEC DE ESTADODA EDUCACAO E O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GAR-ROTES, CONFORME TP014/12 ITEM 06 COM INTINERARIO: MARACUJADE CIMA X SANTANA - SANTANA X MARACUJA DE CIMA. NO PERIODO COMPREENDIDO DE 14DE JUNHO A 13 DE JULHO/2012 CONFORME NF 01936 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 03/09/2012 | 800.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP007/12,ITEM 01,C/ O ITINERARIO:CATINGUEIRA, BARRINHOS,VILA DO MEIO-VILA DO MEIO,BARRINHOSCATINGUEIRA,NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 13 DEJULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 03/09/2012 | 700.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 005/12,ITEM 05,COM O ITINERARIO: IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO PERIODO DE 15/06 A 13/07/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 03/09/2012 | 1450.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/2012,ITEM 17,COM O ITINERARIO:PAU DARCO,DIS-TRITO DE PITOMBEIRA,IMPOEIRAS,SANTANA-SANTANAIMPOEIRAS,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, PAU DARCO,NO PERIODO DE 15/06 A 13/07/2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP 007/2012,ITEM 06,C/O ITINERARIO:RIACHO FUNDO,BA-RAUNAS,PE DE SERRA,BALSAMO,SANTANA-SANTANA, BALSAMO,PE DE SERRA,BARAUNAS,RIACHO FUNDO,NO PERIODO DE 15/06 E 13/07/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 03/09/2012 | 800.00 | 00003140323476 | DAMIAO FARIAS DA SILVA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP007/12, ITEM 04,C/O ITINERARIO:BARRINHOS I,LAGOA DO MATO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRI-TO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,LAGOA DO MATO,BAR-RINHOS I,REFERENTE AO PERIODODE 15/06 A 13/ 07/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 03/09/2012 | 700.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 005/12,ITEM 05,COM O ITINERARIO: IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO PERIODO DE 15/06 A 13/07/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 03/09/2012 | 1250.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/12,ITEM 04,COM O ITINERARIO: CAICARA X,JIQUI X PICOTES, JIQUI X PICOTES X CAICARA, NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL N§ 001931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 03/09/2012 | 1350.00 | 00057646406449 | SEBASTIAO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP N§005/12ITEM 18,C/O ITINERARIO:DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO,IMPOEIRAS II,SANTANA-SANTANA,IMPOEIRAS II,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO,NO PERIODO DE 15/06 A 13/07/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 03/09/2012 | 1900.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP005/12, ITEM 01,C/O ITINERARIO:SANTANA X MARACUJA DE CIMA X IMPOEIRA I X DISTRITO DE PITOMBEIRA X VILA DO MEIO X PEDRA REDONDA X BARRINHOS -BARRINHOS X PEDRA REDONDA X VILADO MEIO X DIS -TRITO DE PITOMBEIRA X IMPOEIRA I X MARACUJA DE CIMA X SANTANA, P 15/06 A 13/07 N. F. 1929 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00012457338859 | JOÃO JUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/2012,ITEM 20,C/O ITINERARIO:BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,SANTANA-SANTANA,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS,NO PERIODODE 15/06 A 13/07/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/2012,ITEM 16,COM O ITINERARIO:DISTRITO DEPITOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRAS,SANTANA-SANTA-NA,IMPOEIRAS,DISTRITO PITOMBEIRA DE DENTRO,NOPERIODO DE 15/06 A 13/07/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP005/12, ITEM 01,C/O ITINERARIO:POCO NOVO X BALSAMO X ASSENTAMENTO DO CEDRO - ASSENTAMENTO DO CEDROX BALSAMO X POCO NOVO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 001925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 03/09/2012 | 1450.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO CONVENIO N§ 00152/2012 ENTRE SEC. DE ESTADO DA EDUCACAO E O MUNICIPIO DE SANTANA DE GAR- ROTES CONF. TP. 014/12 ITEM 05 COM INTINERA- RIO: GRAVATA X MADEIRA CORTADA X PALESTINA X SANTANA - E VOLTA AO MESMOS DESTINOS NO PERIODO 15/06 A 13/06/2012 CONFORME N.F. 001926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 03/09/2012 | 1050.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/12,ITEM 04,COM O ITINERARIO: GRAVATA X MADEIRA CORTADA X PALESTINA - PALESTINA X MADEIRA CORTADA X GRAVATA RELATIVOAO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 13 DE JULHO/2012 CONFORME NOTA FISCAL 001922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 03/09/2012 | 950.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP007/12,ITEM 01,C/ O ITINERARIO:CATINGUEIRA, BARRINHOS III, DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DEN-TO - PITOMBEIRA DE DENTRO, BARRINHOS II, CA -TINGUEIRA, RETATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHOA 13 DE JULHO/2012 CONFORME NOTA FISCAL 01923 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO D VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/2012 ITEM 08,COM O ITINERARIO:BARRINHOS II,PEDRA REDONDA,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO,PEDRAREDONDA,BARRINHOS II,NO PERIODO DE 15/06 A 13/07/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 03/09/2012 | 20180.73 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DA FOLHA E PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%-MDEI,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 03/09/2012 | 6238.44 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REF.A 2915,16L DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS QUE ATENDEM A ESTA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§225, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2012 E LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 03/09/2012 | 5992.32 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REF.A 2800,15L DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS QUE ATENDEM A ESTA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§229, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2012 E LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 03/09/2012 | 1330.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEGURO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 03/09/2012 | 11.95 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE SEDEX E CARTA COMERCIAL,CONFOR-FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 03/09/2012 | 801.90 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 03/09/2012 | 859.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PASEP, NESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 03/09/2012 | 779.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PASEP, NESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORMEDARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 03/09/2012 | 2772.04 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DAS COMPETENCIAS:09/1989 E 10/1989, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020061 | 03/09/2012 | 3103.25 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | LALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1450,11L DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CON -ME NOTA FISCAL N§226 EM ANEXO,CORRESPONTDENTEAO CONSUMO DO MES DE SETEMBRODE 2012 E LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 03/09/2012 | 1020.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO NOS DIAS 20, 22, E 27 DE JUNHO/2012 CONFORME NOTAFISCAL N§ 27639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS COM ATEN€ÇO BµSICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 03/09/2012 | 930.00 | 05843739000189 | MERYELLE D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 MACA DIVA PARA EXAME CLINI-CO DESTINADA AO NASF - NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 03/09/2012 | 10840.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA TECRON CBL ESPECIAL DESTINADA AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 224CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE2012 E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 03/09/2012 | 2477.19 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA TECRON CBL ESPECIAL DESTINADA AO VEICULO SAMUDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 223 CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2012 E LICITA€AO TOMADA DEPRE€O N§001/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS COM ATEN€ÇO BµSICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 03/09/2012 | 1900.00 | 05843739000189 | MERYELLE D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BALANCA ANTROPOMETRICA IN -FANTIL E 01 BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, AMBAS COM CAPACIDADE DE 180KG DESTINADAS AO NU-CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00086. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 03/09/2012 | 2788.95 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA TECRON CBL ESPECIAL DESTINADA A VEICULOS DIS-PONIBILIZADO A JUSTI€A ELEITORAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020095 | 03/09/2012 | 2174.45 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA TECRON CBL ESPECIAL DESTINADA A VEICULOS DIS-PONIBILIZADO A JUSTI€A ELEITORAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 03/09/2012 | 2430.00 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 154 ALMO€OS E 170 JANTARES NO MES DEJULHO/2012, DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 016 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 03/09/2012 | 2595.00 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 233 ALMO€OS E 113 JANTARES NO MES DEJULHO/2012, DESTINADOS AOS TECNICOS E PROFIS-SIONAIS LIGADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICI -PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 016 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 04/09/2012 | 60.00 | 00007733492866 | ANTONIO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES)HASTES DE MADEIRA PARA SERVIR COMO MASTRO PA-RA APORTAR AS BANDEIRAS DA (FEDERACAO,ESTADO E MUNICIPIO) APOSTADAS NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 001942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 04/09/2012 | 622.00 | 00004121646479 | AULINA AMANCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOGERAIS DO PETI DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LICENCA MATERNIDADE DA SERVIDORA EFETIVA MA -RIA APARECIDA BATISTA A PARTIR DO DIA 24/04/ 2012. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 04/09/2012 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL DE NAPOLEAO LAUREANO,E SERA ATENDIDO EM SETEMBRO DE 2012, CONFORMEREQUISI€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 04/09/2012 | 400.00 | 00006500940423 | KENISON GEORGE CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEP/CUSTEIO COM ALIMENTA€AO PARA O PACIENTE KE-NNISON GEORGE CIRINO DE LIMA E A ACOMPANHANTEMARIA ELIEIDE BATISTA EUZEBIO EM REALIZA€OES DE SESSOES DE HEMODIALISE AS TER€AS,QUINTAS ESABADO,CONFORME ASSEGURA A PORTARIA SAS N§ 55DE 22/02/1999 QUE INSTITUI O TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 04/09/2012 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CUSTEIO C/ALIMENTA€AO P/O PACIENTE JOSE LO-PES DA SILVA E O ACOMPANHANTE DAMIAO LOPES DASILVA,EM REALIZA€OES DE SESSOES DE HEMODIALI-SE AS TE€AS,QUINTAS E SABADOS,CONF.ASSEGURA APORTARIA SAS N§55 DE 22/02/1999,Q INSTITUI O TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 04/09/2012 | 253.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 061053 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DO PETI N§ N§ 58.083-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 04/09/2012 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA,NA CONTA DO FUS N§ 9.990-2 CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA,NA CONTA DO DENGUE N§8195-7CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 04/09/2012 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO NO DIA23/08/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 27796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 04/09/2012 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 8.938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 04/09/2012 | 72.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM N§ 5.748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 04/09/2012 | 1932.50 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AS ES-COLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 061066 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 04/09/2012 | 1509.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AS ES-COLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 061088 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 04/09/2012 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO NA CONTA DO QSE DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 05/09/2012 | 1175.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS, CRECHE, CENTRO ESCOLAR E GRUPOS ESCOLARES E GINASIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 05/09/2012 | 6454.24 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REF.A 3016,00l DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULOS QUE ATENDEM A ESTA SECRETA -RIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§208, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2012 E LICITACAO TOMADA DE PRE€OS N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 05/09/2012 | 3535.28 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REF.A 1652,00l DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO VAM QUE ATENDEM A ESTA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§212, CORRESPONDENTE AOCONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2012 E LICITACAO TOMADA DE PRE€OS N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 05/09/2012 | 1427.38 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REF.A 667,00l DE OLEO DIESEL,DESTI-NADO AO VEICULO ONIBUS QUE ATENDEM A ESTA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§212, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2012 E LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM EDUCA€ÇO INFANTIL | FUNDEB - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 05/09/2012 | 5012.62 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM EDUCA€ÇO INFANTIL | FUNDEB - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 05/09/2012 | 2383.58 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 05/09/2012 | 618.03 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 05/09/2012 | 1279.96 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 05/09/2012 | 2278.20 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 05/09/2012 | 4183.30 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 05/09/2012 | 3585.24 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 05/09/2012 | 2737.06 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | LALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1279,00L DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CON -ME NOTA FISCAL N§211 EM ANEXO,CORRESPONTDENTEAO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2012 E LICITA-€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 05/09/2012 | 40.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 (UMA) DIARIA,ONDE ACOMPANHOU MARIA DO SOCORRO ROSENO A GEOCLINICA NO PROCEDIMENTOS DECOLPOSCOPIA + CRIOCAUTERIZACAO, CONFORME DE -CLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 05/09/2012 | 100.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 (UMA) DIARIA,ONDE ACOMPANHOU MARIA DO SOCORRO ROSENO A GEOCLINICA NO PROCEDIMENTOS DECOLPOSCOPIA + CRIOCAUTERIZACAO, CONFORME DE -CLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 05/09/2012 | 6450.30 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA TECRON CBL ESPECIAL DESTINADO A VEICULOS DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§207,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHODE 2012 E LICITA€AO TOMADA DEPRE€O N§001/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 05/09/2012 | 1716.28 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIE-SEL BS500 ORIGINAL DESTINADO A VEICULO SAMU, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00209CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE2012 E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 05/09/2012 | 857.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF E DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RESUMO DAS FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 05/09/2012 | 210.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA TRATAR DEASSUNTOS REFERENTES A MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DESSE MUNICIPIO JUNTO A DIRETORIA DE REGULACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME DE-CLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 05/09/2012 | 1600.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CA VINCULADAS AS A€OES DO SUS(ESF,SAUDE BUCALAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,SAMU,NASF,PAB FIXO,CER,PMAQ,MAC E VIGILANCIA E PROMO€AO DA SAUDE),GERENDIANDO O ENVIO DEINFORMA€OES OBRIGATORIAS E ACOMPANHANDO OS RESULTADOS DOSSERVI€OS DE SAUDE,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 05/09/2012 | 2899.80 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA TECRON CBL ESPECIAL DESTINADA A VEICULOS DIS-PONIBILIZADO A JUSTI€A ELEITORAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 05/09/2012 | 96.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DO FMAS N§ N§ 13.402-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 05/09/2012 | 180.00 | 00009438969403 | ANA ROBERVANIA COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€AO DO APARELHO ORTODONTICO,CONFORME DECLARA€AO ANEXA,NOS ME-SES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2012,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 05/09/2012 | 311.00 | 00009484462421 | JERFFESON ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A SERVI€OS COMO AUXILIAR DE MONITOR EM CORTE E COSTURA,PAUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZAGEM EM CORTE E COSTURA EM A€OES DESTINADAO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,DENOMINADA DE "APRENDENDO P/FAZER" REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 05/09/2012 | 311.00 | 00008833209407 | CANDIDA MARIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITO-RA EM BORDADO EM FITAS P/AUXILIAR NA OFICINA DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM BORDADO C/FITAS EM A€OES DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FA- ZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL N§001948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 05/09/2012 | 311.00 | 00063012197400 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITO-RA EM BORDADO EM FITAS P/AUXILIAR NA OFICINA DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM BORDADO C/FITAS EM A€OES DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FA- ZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL N§001947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 05/09/2012 | 311.00 | 00084053127491 | MARIA SELMA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A SERVI€OS COMO AUXILIAR DE MONITORA EM CORTE E COSTURA,P/AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZAGEM EM CORTE COSTURA EM A€OES DESTINADAO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,DENOMINADA DE "APRENDENDO P/FAZER" REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 05/09/2012 | 622.00 | 00071529896487 | MARIA LUCENA DE MORAIS | PAGEMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOTECNICA MONITORA EM CORTE E COSTURA PARA MI- NISTRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OA-MENTO EM CORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAOSOCIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER", REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2012 CONFORME NOTA FISCAL N§ 001945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 05/09/2012 | 622.00 | 00061781231400 | JOSEFA SOARES DE AZEVEDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA MONITORA DEBORDADO EM FITAS P/MINISTRAR A OFICINA DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM A€OES DESTINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE"APRENDENDO PARA FAZER",REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 05/09/2012 | 800.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,POR UMA CARGA HORARIA MENSAL DE 112(CENTO E DOZE) HO-RAS,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL 001943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 05/09/2012 | 3100.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE DE PALESTINA E DOS ABASTECIMENTOS DE'AGUA DASCOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 05/09/2012 | 428.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOSPUBLICO E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 05/09/2012 | 283.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOSPUBLICO E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 05/09/2012 | 7.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 05/09/2012 | 871.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTEMUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 05/09/2012 | 1085.93 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL A ES-TA EDILIDADE CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 05/09/2012 | 1964.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOSPUBLICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RESUMO DAS FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 05/09/2012 | 11143.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RESUMO DA FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 06/09/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 049938 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 06/09/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO NO DIA24/08/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 27985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 06/09/2012 | 116.90 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS A-TIVIDADES DESTA SECRETARI DE FINANCAS CONFOR-ME NOTA FISCAL 4342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 09/09/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 050282 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 10/09/2012 | 203.92 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOA SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUI-DOS AO DIVERSOS ORGAOS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 10/09/2012 | 1196.50 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAI N.0680/2005=PROCESSO=2005-003361-, PARCELA03/08=PROJUR= DO FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 10/09/2012 | 400.00 | 00001022987852 | GERALDO RAIMUNDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESLOCAMENTO EM TRANSPORTE TERRESTRE E AJU-DA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO - TDF, CONFORME TABE-LA SIS/SUS DA PORTARIA SAS 55/1999 AO PACIEN-TE E ACOMPANHANTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 10/09/2012 | 3542.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PASEP, NESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEDUCAO NA CONTA DO FPM 5.748-7 DESTE MUNICI-PIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 10/09/2012 | 4118.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS-JUS/MULTAS ORA RETIDO NA CONTA DO FPMDESTE MUNICPIO, CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 10/09/2012 | 20994.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS-PARC-ADM ORA RETIDO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICPIO, CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 10/09/2012 | 11008.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARC/RET.INSS ORA RETIDO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICPIO, CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 10/09/2012 | 3.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PASEP, NESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEDUCAO NA CONTA DO ITR 5.780-0 DESTE MUNICI-PIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 10/09/2012 | 589.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FORD RANGER PLACAR NPT-2726 DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO SACADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 10/09/2012 | 1330.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEGURO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 11/09/2012 | 250.00 | 00006481034477 | JOSERLANDIO EPAMINONDAS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 062560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 11/09/2012 | 2500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE AGOSTO/12. CONFORME NF 01951 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 11/09/2012 | 0.60 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 11/09/2012 | 150.00 | 13246141000130 | TRANSP.E LOCA€AO DE MUCK SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE REBOQUE NO VEICULO GOL PLACA MOR9763,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 11/09/2012 | 100.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 (UMA) DIARIA, ONDE ACOMPANHOU FELOMENA VIRGULINO NO PROCEDIMENTO DE CONSULTA GINECO-LOGICA NA GEOCLINICA CONFORME DECLARACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 12/09/2012 | 85.00 | 04442186000351 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEI-CULO GOL PLACA MOR-9783 DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL 1882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 12/09/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 050792 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 12/09/2012 | 20.02 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 088155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 13/09/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 050913 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 14/09/2012 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO NO DIA14/09/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 28525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 14/09/2012 | 300.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONVENIO PARAABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPASJUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 11/09/2012, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 15/09/2012 | 190.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 006933. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 17/09/2012 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO NO DIA30/08/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 28691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 17/09/2012 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE EVENTOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO DIA 30/08/2012 CONFORME NO-TA FISCAL 28691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 18/09/2012 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DO OFICIO ADMINISTRATIVO 2205416DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 18/09/2012 | 100.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 (UMA) DIARIA, ONDE ACOMPANHOU MILTON A -GOSTINHO PARA UM ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NACLINICA SANTA CLARA EM PATOS-PB CONFORME DE -CLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS IPI N§ 9.938-4,NO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 20/09/2012 | 47.55 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 20/09/2012 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,NO MES DE AGOSTO DE 2012,OBRIGA€AO ESTAPREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULOV,ART.13,ALINEA b E c,E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 20/09/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 21/09/2012 | 69.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PASEP, NESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEDUCAO NA CONTA DO FE 8.920-6 DESTE MUNICI -PIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 21/09/2012 | 8000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE PALCO, SONORIZACAO E GERADORDURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNI-CIPIO NOS DIAS 21 DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS COM ATEN€ÇO BµSICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 21/09/2012 | 1789.00 | 05843739000189 | MERYELLE D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 ARMARIOS VITRINE 01 PORTA CAIXA DE VIDRO DESTINADOS AO NASF - NUCLEO DEAPOIO SA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 21/09/2012 | 2870.75 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO MEDICO PRESTADO DE CIRURGIA DE BIO-PSIA DE LESAO TUMORAL EM REGIAO PARAFARINGEA REALIZADA EM FRANCISCO JERONIMO CHAGAS CONFORME NOTA FISCAL 404 E RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 24/09/2012 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. P/ IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRASTE PARA TC REALIZADA EM CLAUDIANO FLOR CHAGAS, CONFORME NOTA FISCAL 1658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 25/09/2012 | 2500.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE,TRATAMENTO FORA DEDOMICILIO(TFD) NO HOSPITAL DEPUTADO JANDUY CARNEIRO(CENTRO DE HEMODIALISE DE PATOS-PB) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 25/09/2012 | 1086.00 | 13458440000139 | JOCELIO MAMEDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA,COLCHAO MOLE,FRANNGO(PEITO), DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZA-DAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00029, CORRESPONDENTE AOCONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 25/09/2012 | 2120.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04(QUATRO)PNEUS 205/70 R15 G32DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN MOI 9922,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 25/09/2012 | 1450.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/2012,ITEM 17,COM O ITINERARIO:PAU DARCO,DIS-TRITO DE PITOMBEIRA,IMPOEIRAS,SANTANA-SANTANAIMPOEIRAS,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, PAU DARCO,NO PERIODO DE 13/07 A 13/08/2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 25/09/2012 | 700.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 005/12,ITEM 05,COM O ITINERARIO: IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO PERIODO DE 13/07 A 13/08/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 25/09/2012 | 950.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP007/12,ITEM 01,C/ O ITINERARIO:CATINGUEIRA, BARRINHOS III, DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DEN-TO - PITOMBEIRA DE DENTRO, BARRINHOS II, CA -TINGUEIRA, RETATIVO AO PERIODO DE 13/07/2012 A 13/08/2012 CONFORME NOTA FISCAL 01954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 25/09/2012 | 1100.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO, DO CONVENIO N§ 00152/2012 ENTRE SEC DE ESTADODA EDUCACAO E O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GAR-ROTES, CONFORME TP014/12 ITEM 06 COM INTINERARIO: MARACUJA DE CIMA X SANTANA -SANTANA X MARACUJA DE CIMA. NO PERIODO 13/07/2012 A 13/08/2012, CONFORME NOTA FISCAL 001953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 25/09/2012 | 700.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 005/12,ITEM 05,COM O ITINERARIO: IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO PERIODO DE 13/07 A 13/08/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 25/09/2012 | 1500.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP005/12, ITEM 01,C/O ITINERARIO:POCO NOVO X BALSAMO X ASSENTAMENTO DO CEDRO - ASSENTAMENTO DO CEDROX BALSAMO X POCO NOVO RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE2012 CONFORME NOTA FISCAL 001958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 25/09/2012 | 1100.00 | 00009369272402 | DELFONSO RITEKELES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP 007/2012,ITEM 07,COM O ITINERARIO:AROEIRAS DE BAIXO, SERRA BRANCA,PE DE SERRA BRANCA,CABACEIRAS-CABACEIRAS,PE DE SERRA BRANCA,SERRA BRANCA,ARO-EIRAS DE BAIXO,REFERENTE AO PERIODO DE 13/07 A 13/08/12,CONFORME NOTA FISCAL N§001964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 25/09/2012 | 1900.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP005/12, ITEM 01,C/O ITINERARIO:SANTANA, MARACUJA DE CIMA, IMPOEIRA I, DISTRITO DE PITOMBEIRA, VI-LA DO MEIO, PEDRA REDONDA, BARRINHOS, IDA E VOLTA AO MESMO INTINERARIO, NO PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NO-TA FISCAL 01965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 25/09/2012 | 1500.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP 007/2012,ITEM 06,C/O ITINERARIO:RIACHO FUNDO,BA-RAUNAS,PE DE SERRA,BALSAMO,SANTANA-SANTANA, BALSAMO,PE DE SERRA,BARAUNAS,RIACHO FUNDO,NO PERIODO DE 13/07 E 13/08/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 25/09/2012 | 1500.00 | 00012457338859 | JOÃO JUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/2012,ITEM 20,C/O ITINERARIO:BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,SANTANA-SANTANA,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS,NO PERIODODE 13/07 A 13/08/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 25/09/2012 | 1500.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/2012,ITEM 16,COM O ITINERARIO:DISTRITO DEPITOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRAS,SANTANA-SANTA-NA,IMPOEIRAS,DISTRITO PITOMBEIRA DE DENTRO,NOPERIODO DE 13/07 A 13/08/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 25/09/2012 | 1450.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO CONVENIO N§ 00152/2012 ENTRE SEC. DE ESTADO DA EDUCACAO E O MUNICIPIO DE SANTANA DE GAR- ROTES CONF. TP. 014/12 ITEM 05 COM INTINERA- RIO: GRAVATA X MADEIRA CORTADA X PALESTINA X SANTANA - E VOLTA AO MESMOS DESTINOS NO PERIODO 13/07 A 13/08/2012 CONFORME N.F. 001960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 25/09/2012 | 1300.00 | 00002876185440 | RONILDA CIRINO TOMAZ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP 007/12 ITEM 02,COM O ITINERARIO:SANTANA,IMPOEIRA,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PI-TOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRA,SANTANA,REFERENTEAO PERIODO DE 13/07 A 13/08/2012,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 001959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 25/09/2012 | 1350.00 | 00057646406449 | SEBASTIAO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP N§005/12ITEM 18,C/O ITINERARIO:DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO,IMPOEIRAS II,SANTANA-SANTANA,IMPOEIRAS II,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO,NO PERIODO DE 13/07 A 13/08/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 25/09/2012 | 1250.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/12,ITEM 04,COM O ITINERARIO: CAICARA, JI-QUI I, PICOTES, JIQUI II - JIQUI II, PICOTES,CAICARA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/07/2012 A 13/08/2012, CONFORME NOTA FISCAL 001968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 25/09/2012 | 1050.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/12,ITEM 04,COM O ITINERARIO: GRAVATA, MA-DEIRA CORTADA, PALESTINA - PALESTINA, MADEIRACORTADA, GRAVATA, RELATIVO AOPERIODO DE 13/ 07/2012 A 13/08/2012, CONFORME NOTA FISCAL 001969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 25/09/2012 | 800.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP007/12,ITEM 01,C/ O ITINERARIO:CATINGUEIRA, BARRINHOS, VILA DO MEIO - VILA DO MEIO, BAR -RINHOS, CATINGUEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIO-DO DE 13/07/2012 A 13/08/2012 CONFORME NOTA FISCAL 01970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 25/09/2012 | 1200.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO D VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/2012 ITEM 08,COM O ITINERARIO:BARRINHOS II,PEDRA REDONDA,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO,PEDRAREDONDA,BARRINHOS II,NO PERIODO DE 13/07 A 13/08/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 25/09/2012 | 1500.00 | 00003839836492 | ZINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. A LOCACAOVEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/2012, ITEM 10,C/O ITINERARIO:BARRINHOS,PEDRA REDON-DA,VILA DO MEIO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS,NO PERIODO DE 13/07/2012 A 13/08/2012, CONFORME N.F.001972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 25/09/2012 | 800.00 | 00003140323476 | DAMIAO FARIAS DA SILVA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP007/12, ITEM 04,C/O ITINERARIO:BARRINHOS I,LAGOA DO MATO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRI-TO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,LAGOA DO MATO,BAR-RINHOS I,REFERENTE AO PERIODODE 13/07 A 13/ 08/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0019755 | 26/09/2012 | 6000.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL, ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FIS -CAL N§001973 EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE N§0012012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 26/09/2012 | 831.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIORELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 26/09/2012 | 2038.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO PREDIO LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS A-NEXAS, SENDO O CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 26/09/2012 | 47.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB,PARA REALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENSAL,JUNTO A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PB,NO MES DE SETEMBRO/2012 CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 26/09/2012 | 100.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 (UMA) DIARIA, ONDE ACOMPANHOU MARIA MADELENA BEZERRA PARA O EXAME ENDOSCOPIA DIGESTI-VA ALTA NA CLINICA SANTA CLARA EM PATOS-PB, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 27/09/2012 | 480.00 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§ 1043, DESTINADO AO VEICULO COURRIERPLACA MOU 0935, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 27/09/2012 | 72.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS,DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§007335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 27/09/2012 | 72.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME, NOTAFISCAL N§ 007335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 27/09/2012 | 20.70 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 27/09/2012 | 680.00 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PE€AS DE REPOSI€AO,DESTINADAS AO VEICULO JUMPER PLACA MOI 9922/PB,LOCADO NA SECRETARIADE EDUCA€AO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1042 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 27/09/2012 | 432.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 12(DOZE) BOTIJOES DE GAS, SEN-DO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 7335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 28/09/2012 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 28/09/2012 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 28/09/2012 | 622.00 | 00071529896487 | MARIA LUCENA DE MORAIS | PAGEMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOTECNICA MONITORA EM CORTE E COSTURA PARA MI- NISTRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OA-MENTO EM CORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAOSOCIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER", REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/12,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 28/09/2012 | 800.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,POR UMA CARGA HORARIA MENSAL DE 112(CENTO E DOZE) HO-RAS,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL 001974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 28/09/2012 | 622.00 | 00061781231400 | JOSEFA SOARES DE AZEVEDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA MONITORA DEBORDADO EM FITAS P/MINISTRAR A OFICINA DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM A€OES DESTINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE"APRENDENDO PARA FAZER",REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001975EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 28/09/2012 | 311.00 | 00084053127491 | MARIA SELMA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A SERVI€OS COMO AUXILIAR DE MONITORA EM CORTE E COSTURA,P/AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZAGEM EM CORTE COSTURA EM A€OES DESTINADAO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,DENOMINADA DE "APRENDENDO P/FAZER" REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 28/09/2012 | 311.00 | 00008833209407 | CANDIDA MARIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITO-RA EM BORDADO EM FITAS P/AUXILIAR NA OFICINA DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM BORDADO C/FITAS EM A€OES DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FA- ZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL N§001978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 28/09/2012 | 311.00 | 00009484462421 | JERFFESON ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A SERVI€OS COMO AUXILIAR DE MONITOR EM CORTE E COSTURA,PAUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZAGEM EM CORTE E COSTURA EM A€OES DESTINADAO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,DENOMINADA DE "APRENDENDO P/FAZER" REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 28/09/2012 | 311.00 | 00063012197400 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITO-RA EM BORDADO EM FITAS P/AUXILIAR NA OFICINA DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM BORDADO C/FITAS EM A€OES DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FA- ZER"NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL N§001979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 28/09/2012 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FPM,CONFORME NOTA FISCAL N§174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 28/09/2012 | 144.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PE€AS SERV.E ACES.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA MOR 9763,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§320 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 28/09/2012 | 80.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PE€AS SERV.E ACES.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO GOL PLACA MOR-9783 LOCADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 28/09/2012 | 550.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA E APLICA-CAO DE CONTRASTE NO PACIENTE JOAO PINTO NETO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 30/09/2012 | 10800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO -FMS PLANTOES CONTRATO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 30/09/2012 | 24778.67 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 30/09/2012 | 2936.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FMS-CONTRATOS ,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEM -BRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 30/09/2012 | 35579.03 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 30/09/2012 | 19167.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 30/09/2012 | 4567.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 30/09/2012 | 23244.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE BUCAL | SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 30/09/2012 | 14982.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAU-DE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA. | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 30/09/2012 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 30/09/2012 | 14208.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETI- VOS DO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 30/09/2012 | 2266.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILAN- CIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 30/09/2012 | 622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILAN- CIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 30/09/2012 | 4834.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU192 - CONTRATADOS,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 30/09/2012 | 36551.57 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 30/09/2012 | 4510.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 30/09/2012 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 30/09/2012 | 3110.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 30/09/2012 | 8203.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA D0S FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DO MES DE SETEM-BRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 30/09/2012 | 1866.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE A€AO SOCIAL- PETI- CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 30/09/2012 | 5612.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 30/09/2012 | 11771.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECU-TIVO,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 30/09/2012 | 7221.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI-NAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 30/09/2012 | 2622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 30/09/2012 | 622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 30/09/2012 | 44531.42 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FUNDEB 40%-MDEI,DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 30/09/2012 | 115036.83 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 30/09/2012 | 4665.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60 CONTRATO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO M�DIO, REGULAR OU POLIVALENTE. | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 30/09/2012 | 11548.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO ENSINO MEDIO,DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM EDUCA€ÇO INFANTIL | FUNDEB - INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 30/09/2012 | 21110.35 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUN-DEB INFANTIL 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM EDUCA€ÇO INFANTIL | FUNDEB - INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 30/09/2012 | 4377.26 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUN-DEB INFANTIL 40%-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 30/09/2012 | 3110.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%- CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 01/10/2012 | 622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DA FOLHA DO FUNDEB 40% - CONTRATO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE -TEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 01/10/2012 | 2488.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DA FOLHA DO FUNDEB 60% - CONTRATO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE -TEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 01/10/2012 | 4017.68 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 01/10/2012 | 400.00 | 00005950444418 | IRANO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 20 (VINTE) DIARIAS, POR TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 01/10/2012 | 7222.50 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CAMISAS BASICAS INFANTIL (EM PP BRANCO), DESTINADO AO FARDAMENTO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM EDUCA€ÇO INFANTIL | FUNDEB - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 01/10/2012 | 6775.90 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 01/10/2012 | 6131.80 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 01/10/2012 | 11447.10 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0021431 | 01/10/2012 | 800.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP007/12,ITEM 01,C/ O ITINERARIO:CATINGUEIRA, BARRINHOS, VILA DO MEIO - VILA DO MEIO, BAR -RINHOS, CATINGUEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIO-DO DE 14/08/2012 A 13/09/2012 CONFORME NOTA FISCAL 01990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0021440 | 01/10/2012 | 700.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 005/12,ITEM 05,COM O ITINERARIO: IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO PERIODO DE 14/08 A 13/09/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0021458 | 01/10/2012 | 700.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 005/12,ITEM 05,COM O ITINERARIO: IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO PERIODO DE 14/08 A 13/09/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0021466 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO D VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/2012 ITEM 08,COM O ITINERARIO:BARRINHOS II,PEDRA REDONDA,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO,PEDRAREDONDA,BARRINHOS II,NO PERIODO DE 14/08 A 13/09/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0021474 | 01/10/2012 | 1900.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP005/12, ITEM 01,C/O ITINERARIO:SANTANA, MARACUJA DE CIMA, IMPOEIRA I, DISTRITO DE PITOMBEIRA, VI-LA DO MEIO, PEDRA REDONDA, BARRINHOS, IDA E VOLTA AO MESMO INTINERARIO, NO PERIODO DE 14/08 A 13/09/2012, CONFORME NOTA FISCAL 001994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0021482 | 01/10/2012 | 1050.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/12,ITEM 04,COM O ITINERARIO: GRAVATA, MA-DEIRA CORTADA, PALESTINA - PALESTINA, MADEIRACORTADA, GRAVATA, RELATIVO AOPERIODO DE 14/ 08/2012 A 13/09/2012, CONFORME NOTA FISCAL 001996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 01/10/2012 | 1250.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/12,ITEM 04,COM O ITINERARIO: CAICARA, JI-QUI I, PICOTES - PICOTES, JIQUI I, CAICARA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/08 A 13/09/2012, CONFORME NOTA FISCAL 001995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0021504 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 005/2012 ITEM 15, COM INTINERARIO DE MARACUJA DE CIMA, SANTANA - SANTANA, MARACUJA DE CIMA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/08 A 13/09DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL001997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0021512 | 01/10/2012 | 1450.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 005/2012 ITEM 14 COM INTINERARIO DE GRAVATA, MADEIRA CORTADA, PALESTINA, SANTANA - SANTANA, PALESTINA, MADEIRA CORTADA, GRAVATA,RELATIVO AO PERIODO DE 14/08 A 13/09/2012, CONFORME NOTA FISCAL 001998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0021521 | 01/10/2012 | 800.00 | 00003140323476 | DAMIAO FARIAS DA SILVA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP007/12, ITEM 04,C/O ITINERARIO:BARRINHOS I,LAGOA DO MATO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRI-TO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,LAGOA DO MATO,BAR-RINHOS I,REFERENTE AO PERIODODE 14/08 A 13/ 09/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0021539 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00002876185440 | RONILDA CIRINO TOMAZ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP 007/12 ITEM 02,COM O ITINERARIO:SANTANA,IMPOEIRA,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PI-TOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRA,SANTANA,REFERENTEAO PERIODO DE 14/08 A 13/09/2012,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 002015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0021547 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/2012,ITEM 16,COM O ITINERARIO:DISTRITO DEPITOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRAS,SANTANA-SANTA-NA,IMPOEIRAS,DISTRITO PITOMBEIRA DE DENTRO,NOPERIODO DE 14/08 A 13/09/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§001999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0021555 | 01/10/2012 | 1450.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/2012,ITEM 17,COM O ITINERARIO:PAU DARCO,DIS-TRITO DE PITOMBEIRA,IMPOEIRAS,SANTANA-SANTANAIMPOEIRAS,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, PAU DARCO,NO PERIODO DE 14/08 A 13/09/2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0021563 | 01/10/2012 | 950.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP007/12,ITEM 01,C/ O ITINERARIO:CATINGUEIRA, BARRINHOS III, DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DEN-TRO - DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, BAR -RINHOS III, CATINGUEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/08 A 13/09/2012, CONF. NF 002004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0021571 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00012457338859 | JOÃO JUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/2012,ITEM 20,C/O ITINERARIO:BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,SANTANA-SANTANA,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS,NO PERIODODE 14/08 A 13/09/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§002000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0021580 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00009369272402 | DELFONSO RITEKELES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP 007/2012,ITEM 07,COM O ITINERARIO:AROEIRAS DE BAIXO, SERRA BRANCA,PE DE SERRA BRANCA,CABACEIRAS-CABACEIRAS,PE DE SERRA BRANCA,SERRA BRANCA,ARO-EIRAS DE BAIXO,REFERENTE AO PERIODO DE 14/08 A 13/09/12,CONFORME NOTA FISCAL N§002013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP005/12, ITEM 01,C/O ITINERARIO: POCO NOVO, BALSAMO, ASSENTAMENTO CEDRO - ASSETAMENTO CEDRO, BALSAMO, POCO NOVO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/08 A13/09/2012, CONFORME NOTA FISCAL 002014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0021601 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00003839836492 | ZINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. A LOCACAOVEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/2012, ITEM 10,C/O ITINERARIO:BARRINHOS,PEDRA REDON-DA,VILA DO MEIO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS,NO PERIODO DE 14/08/2012 A 13/09/2012, CONFORME N.F.002002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00000308442822 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVE-NIO N§0015/2011 ENTRE A SEC.DE ESTADO DA EDUCE ESTE MUNIC.E CONF.TP 014/12 ITEM 03,C/O ITINERARIO:MARACUJA DE CIMA,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE CIMA,NO PERIODO QUE COMPREENDE 17/07 A 31/07, 01/08 A 31/08 E 01/09 A 15/09/12 CONFORME NOTA FISCAL 002009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142012 | 0021636 | 01/10/2012 | 3750.00 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVE-NIO N§0152/2012 ENTRE A SEC.DE ESTADO DA EDUCE ESTE MUNIC.E CONF.TP 014/12 ITEM 02,C/O ITINERARIO:SERRA BRANCA,PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE BAIXO,PEREIROSSERRA BRANCA,NO PERIODO Q/COMPREENDE 17/07 A 31/07,01/08 A 31/08 A 01/09 A 15/09 N§ 02008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142012 | 0021644 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ORUNDO DO CONVENIO 152/2012, ENTRE SECRETARIA DE ES-TADO DA EDUCACAO E O MUNICIPIO DE SANTANA DOSGARROTES, TP 014/12 ITEM 06 COM INTINERARIO MARACUJA DE CIMA, SANTANA - SANTANA, MARACUJADE CIMA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/07 A 31/0701/08 A 31/08 E 01/09 A 15/09/2012, NF 02012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142012 | 0021652 | 01/10/2012 | 3350.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ORIUNDOCONVENIO 152/2012 ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GAR-ROTES, TP 014/12, COM INTINERARIO GRAVATA, MADEIRA CORTADA, PALESTINA, SANTANA - SANTANA, PALESTINA, MADEIRA CORTADA, GRAVATA, PERIODO DE 17/07 A 15/09/2012 CONFORME NF 02011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142012 | 0021661 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | PAG.REF.A LOC.DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVENION§00152/2012 ENTRE SEC.ESTADUAL DE EDUC.E ES-TE MUNICIPIO,E CONF.TP 014/2012 ITEM 01,C/O ITINERARIO:AROEIRA DE CIMA,AROEIRA DO MEIO,A-ROEIRA DE BAIXO,CABACEIRA,MATA DO MARACUJA, SANTANA, COM VOLTA PELO MESMO INTINERARIO, PERIODO DE 17/07 A 15/09/2012 CONFORME NF. 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142012 | 0021679 | 01/10/2012 | 3500.00 | 00003560716420 | FRANCISCO LIMA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVE-NIO N§0152/2012 ENTRE A SEC.DE ESTADO DA EDUCE ESTE MUNIC.E CONF.TP 014/12 ITEM 04,C/O ITINERARIO;CAI€ARA,JIQUI I,PICOTES,SANTANA-SANTANA,PICOTES,JIQUI I,CAI€ARA,REF.AO PERIODO DE 17/07 A 31/07,01/08 A 31/08 E 01/09 A 17/09/ 2012, CONFORME NOTA FISCAL 002010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0021687 | 01/10/2012 | 1350.00 | 00057646406449 | SEBASTIAO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP N§005/12ITEM 18,C/O ITINERARIO:DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO,IMPOEIRAS II,SANTANA-SANTANA,IMPOEIRAS II,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO,NO PERIODO DE 14/08 A 13/09/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§002005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0021695 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP 007/2012,ITEM 06,C/O ITINERARIO:RIACHO FUNDO,BA-RAUNAS,PE DE SERRA,BALSAMO,SANTANA-SANTANA, BALSAMO,PE DE SERRA,BARAUNAS,RIACHO FUNDO,NO PERIODO DE 14/08 E 13/09/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§002006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 01/10/2012 | 1447.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS, CRECHE, CENTRO ESCOLAR E GRUPOS ESCOLARES E GINASIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 CON-FORME RESUMO DAS FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 01/10/2012 | 22.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA LANCADA NA CONTA DO QSEDESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 01/10/2012 | 518.72 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DA FOLHA DO FUNDEB 60% - CONTRATO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE -TEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 01/10/2012 | 44089.61 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FUNDEB 40%-MDEI,DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 01/10/2012 | 4377.26 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUN-DEB INFANTIL 40%-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 01/10/2012 | 1330.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DO SEGURO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 01/10/2012 | 75.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A REPOSI -€ÇO NO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL 2906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 01/10/2012 | 75.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOVEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 2858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032012 | 0022217 | 01/10/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCALN§ 520 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 01/10/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCALN§ 537 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032012 | 0022268 | 01/10/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 556 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 01/10/2012 | 396.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 11(ONZE) BOTIJOES DE GAS, SEN-DO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 7706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 01/10/2012 | 6377.90 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 01/10/2012 | 6641.30 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 01/10/2012 | 6880.79 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 01/10/2012 | 3964.40 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO O-NIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO CONSUMO DE 1.870L DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 479, ELICITACAO TOMADA DE PRECO 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 01/10/2012 | 43395.71 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FUNDEB 40%-MDEI,DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 01/10/2012 | 11488.90 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 01/10/2012 | 164.26 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60 CONTRATO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 01/10/2012 | 3153.04 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTA€ÇO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDO -RES DA FOLHA DO FUNDEB 60 CONTRATO,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO M�DIO, REGULAR OU POLIVALENTE. | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 01/10/2012 | 11950.57 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO ENSINO MEDIO,DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 01/10/2012 | 22536.22 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUN-DEB INFANTIL 60%, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 01/10/2012 | 4169.93 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUN-DEB INFANTIL 40%-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 01/10/2012 | 2488.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%- CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 01/10/2012 | 2622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 01/10/2012 | 622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 01/10/2012 | 334.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DO OFICIO ADMINISTRATIVO 2221484DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 01/10/2012 | 13.65 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 01/10/2012 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DO OFICIO ADMINISTRATIVO 2225978DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 01/10/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE EVENTOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO DIA 19 E 20/09/2012 CONFOR-ME NOTA FISCAL 29881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 01/10/2012 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE EVENTOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO DIA 02 E 05/10/2012 CONFOR-ME NOTA FISCAL 30059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 01/10/2012 | 589.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FORD RANGERPLACAR NPT-2726 DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO SACADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 01/10/2012 | 12.15 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 01/10/2012 | 5.10 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 01/10/2012 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DO OFICIO ADMINISTRATIVO 2238306DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 01/10/2012 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE EVENTOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO DIA 02, 05, 17, 18/10/2012,CONFORME NOTA FISCAL 30435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 01/10/2012 | 466.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE EVENTOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO DIA 17, 18/10/2012, CONFOR-ME NOTA FISCAL 30551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB, EM SETEMBRO/2012, CONFORME NF 002016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 01/10/2012 | 505.32 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DAS COMPETENCIAS: 10/1989, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 01/10/2012 | 2164.61 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DAS COMPETENCIAS: 11/1989, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 01/10/2012 | 2786.13 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DAS COMPETENCIAS: 11/1989, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 01/10/2012 | 10.86 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DAS COMPETENCIAS: 09/1989, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/10/2012 | 0.33 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DAS COMPETENCIAS: 09/1989, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 01/10/2012 | 20.37 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DAS COMPETENCIAS: 10/1989, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 01/10/2012 | 95.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DAS COMPETENCIAS: 11/1989, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 01/10/2012 | 123.37 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DAS COMPETENCIAS: 11/1989, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 01/10/2012 | 5086.45 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 01 DA COMPETENCIA 10/2012 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 01/10/2012 | 6.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PASEP, NESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEDUCAO NA CONTA DO CIDE 11.806-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 01/10/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM N§ 58.083-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 01/10/2012 | 22.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM N§ 8.920-6 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 01/10/2012 | 74.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PASEP, NESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEDUCAO NA CONTA DA LEI 7525, 8.920-6 CONFOR-ME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 01/10/2012 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS N§9.834-5DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 01/10/2012 | 22.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS N§9.938-4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS N§9.938-4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 01/10/2012 | 2.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PASEP, NESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEDUCAO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO 283145-7CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 01/10/2012 | 3.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PASEP, NESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEDUCAO NA CONTA DO ITR 5.780-0 CONFORME EX -TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 01/10/2012 | 3761.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PASEP, NESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEDUCAO NA CONTA DO FPM 5.748-7 CONFORME EX -TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 01/10/2012 | 8129.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO INSS-JRS/MULTAS NA CONTA DO FPM 5.748-7 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTA DAF A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 01/10/2012 | 15836.53 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO INSS-JRS/MULTAS NA CONTA DO FPM 5.748-7 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTA DAF A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 01/10/2012 | 7826.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PARC./RET.INSS NA CONTA DO FPM 5.748-7 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTA DAF A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 01/10/2012 | 4320.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PARC./RET.INSS NA CONTA DO FPM 5.748-7 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTA DAF A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 01/10/2012 | 20458.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO INSS-PARC-ADM, NA CONTA DO FPM 5.748-7 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTA DAF A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 01/10/2012 | 39.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM N§ 5.748-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 01/10/2012 | 597.90 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 01/10/2012 | 7221.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI-NAN€AS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 01/10/2012 | 4200.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGA€AO DOS ATOS OFICIAIS,PROGRAMA,SERVI€OS E CAMPANHAS DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGA€AO DE RELATORIOS DE EXECU€AO OR€AMENTARIA E GESTAO FISCAL,NO HORARIO DE 07:00 AS 22:00 HORASDURANTE A PROGRAMA€AO DA REFERIDA EMISSORA DERADIODIFUSAO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRA-TO ANEXO,DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 01/10/2012 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO/2012 CONFORME NOTA FISCAL N§ 29801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 01/10/2012 | 600.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO TERMO ADITIVODE PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONVENIO 1379/ 08 JUNTO A FUNASA E 01 (UMA) PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA NA SEDAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 01/10/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 01/10/2012 | 12030.87 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECU-TIVO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 01/10/2012 | 700.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE REBUBINAMENTO DO MOTOR BOMBA DE05 CV TRIFASICO COM ROCA DOS ROLAMENTOS, SELOMECANICO, ROTOR DA BOMBAE RETIFICA DO EIXO, PERTENCENTE AO POCO DO DISTRITO DE PITOMBEIRANESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 7392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 01/10/2012 | 2352.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE DE PALESTINA E DOS ABASTECIMENTOS DE'AGUA DASCOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 01/10/2012 | 1565.50 | 12908687000147 | FRANCIRALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 01 MOTOR BOMBA ELETROPLAS 1CV MONOFASICA COM CONJUNTO DE IRRIGA€ÇO DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO D'µGUA DO DISTRITO DE PA-LESTINA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00013. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 01/10/2012 | 5612.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 01/10/2012 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL DE NAPOLEAO LAUREANO,E SERA ATENDIDO EM OUTUBRO DE2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 01/10/2012 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CUSTEIO C/ALIMENTA€AO P/O PACIENTE JOSE LO-PES DA SILVA E O ACOMPANHANTE DAMIAO LOPES DASILVA,EM REALIZA€OES DE SESSOES DE HEMODIALI-SE AS TER€AS, QUINTAS E SABADOS,CONF.ASSEGURAPORTARIA SAS N§55 DE 22/02/1999,Q INSTITUI O TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 01/10/2012 | 400.00 | 00006500940423 | KENISON GEORGE CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEP/CUSTEIO COM ALIMENTA€AO PARA O PACIENTE KE-NNISON GEORGE CIRINO DE LIMA E A ACOMPANHANTEMARIA ELIEIDE BATISTA EUZEBIO EM REALIZA€OES DE SESSOES DE HEMODIALISE AS TER€AS,QUINTAS ESABADO,CONFORME ASSEGURA A PORTARIA SAS N§ 55DE 22/02/1999 QUE INSTITUI O TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | PAIF - CASA DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 01/10/2012 | 782.91 | 11114630000294 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS A-TIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 01/10/2012 | 400.00 | 00001022987852 | GERALDO RAIMUNDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESLOCAMENTO EM TRANSPORTE TERRESTRE E AJU-DA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO - TDF, CONFORME TABE-LA SIS/SUS DA PORTARIA SAS 55/1999 AO PACIEN-TE E ACOMPANHANTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 01/10/2012 | 47.55 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 01/10/2012 | 1810.00 | 13458440000139 | JOCELIO MAMEDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA,COLCHAO MOLE,FRANNGO(PEITO), DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZA-DAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 030, RELATIVO AO CON-SUMO DO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 01/10/2012 | 3110.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 01/10/2012 | 8203.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA D0S FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DO MES DE OUTU -BRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 01/10/2012 | 1866.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE A€AO SOCIAL- PETI- CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 01/10/2012 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 01/10/2012 | 1196.50 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAI N.0680/2005=PROCESSO=2005-003361-, PARCELA04/08=PROJUR= DO FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 01/10/2012 | 1224.45 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAI N.0680/2005=PROCESSO=2005-003361-, PARCELA04/08=PROJUR= DO FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 01/10/2012 | 4488.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 01/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME EXTRATO DA CONTADO ICMS IPI N§ 9.938-4,NO MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 01/10/2012 | 300.00 | 00044315171115 | JOSE BIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMOVEL RE-SIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPALRELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 01/10/2012 | 710.00 | 00098056506420 | JOSE LEITE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVACAO E COLOCACAODE 86M DE CANO DE ESGOTAMENTO SANITARIOS NA RUA AGOSTINHO QUEIROZ DE SOUZA COM DIRECAO AOACUDE DO GOVERNO, E DE CAPINAGEM E LIMPEZA DOS CANTEIROS DA RUA ANTONIO TUNICO E NO ACESSO A RUA ALIDE ALENCAR E NA RUA ADEMAR ALVINONETO NESTE MUNICIPIO CONFORME NF N§ 1983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 01/10/2012 | 350.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PINTURA DE PARA-CHOQUE TRASEIROE LATERAL DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA JSP-8030, POR MOTIVO DE COLISAO OCASIONADA PELO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA-9922 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 8010E DOCUMENTO EMETIDO PELO TRIBINAL REGIONAL E-LEITORAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 01/10/2012 | 184.40 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL A ES-TA EDILIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS 42.154 E 42.155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 01/10/2012 | 815.49 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL A ES-TA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 005.773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 01/10/2012 | 28.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012CONFORME NOTA FISCAL 1643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 01/10/2012 | 687.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 01/10/2012 | 510.00 | 00007733492866 | ANTONIO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E ASSENTAMENTO DE PORTAS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 001986. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 01/10/2012 | 1160.00 | 00044184905404 | OTAVIO FERREIRA | PAG.REFERENTE A SERVI€OS NAS POLDAS DAS ARVO-RES EXISTENTES NAS PRA€AS E PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE COMO TAMBEM NO DISTRITO DE PALESTI-NA, CONFORME RECIBO ANEXO E NOTA FISCAL N§ 001985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 01/10/2012 | 235.00 | 00076850005472 | FRANCISCO ANSELMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO E MATADOURO PUBLICO AMBOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 01/10/2012 | 6570.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO BASCULANTETIPO CA€AMBA PLACA MOE 6529 ANO/MODELO 1979, PARA TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR,ENTULHO E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAOMUNICIPAL,RELATIVO AO MESES 06 E 07 DE 2012, NF 1988,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 01/10/2012 | 100.00 | 00080510442404 | MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTA€AO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA€AO CIVIL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 01/10/2012 | 170.85 | 00080510442404 | MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTA€AO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA€AO CIVIL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PASSAGEM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 01/10/2012 | 6600.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370 ANO/MODELO 1975,COM CARROCERIAABERTA,PARA TRANSPORTAR GALHOS DE ARVORES(POLDA) E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAO MUNI-CIPAL,RELATIVO AOS MESES 06 E 07/2012, LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§002/2012. NF 1989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 01/10/2012 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM RECUR-SOS HUMANOS(FGTS),PREPARACAO DE DOCUMENTOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 01/10/2012 | 1913.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAAOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 01/10/2012 | 11371.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 01/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 01/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 01/10/2012 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO NESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM,CONFORME NOTA FISCAL N§. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032012 | 0022225 | 01/10/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE AGOSTO/2012,CONFORME NOTA FIS -CAL N§521 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE-€O N§003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 01/10/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§538 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE-€O N§003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032012 | 0022276 | 01/10/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE OUTUBRO/2012,CONFORME NOTA FIS-CAL N§537 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE-€O N§003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 01/10/2012 | 2047.50 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 229 ALMO€OS E 44 JANTARES NO MES DE SETEMBR/2012,DESTINADOS AOS TECNICOS E PROFISSIONAIS LIGADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICI -PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 018 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 01/10/2012 | 2865.00 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 167 ALMO€OS E 215 JANTARES NO MES DESETEMBRO/2012, DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 018 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 01/10/2012 | 1867.00 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 185 ALMO€OS E 64 JANTARES NO MES DE OUTUBRO/2012, DESTINADOS AOS TECNICOS E PRO- FISSIONAIS LIGADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 019 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 01/10/2012 | 1867.50 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 185 ALMO€OS E 64 JANTARES NO MES DE OUTUBRO/2012, DESTINADOS AOS TECNICOS E PRO- FISSIONAIS LIGADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 019 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 01/10/2012 | 3195.00 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 209 ALMO€OS E 216 JANTARES NO MES DEOUTUBRO/2012, DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 019 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 01/10/2012 | 35118.57 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 01/10/2012 | 253.03 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA LANCHES NAS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 01/10/2012 | 253.04 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA LANCHES NAS ATIVIDADES DO PMAC DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 01/10/2012 | 100.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 (UMA) DIARIA, ONDE ACOMPANHOU JUCILENE BATISTA DE ARAUJO COSTA EM CONSULTA COM O DR.DANIEL MEDEIROS STROPP CONFORME DECLARACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 01/10/2012 | 100.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 (UMA) DIARIA, ONDE ACOMPANHOU EXPEDITO ALMEIDA DA SILVA PARA EXAME ENDOSCOPIA DIGES-TIVA ALTA NA CLINICA SANTA CLARA CONFORME DE-CLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020958 | 01/10/2012 | 7846.60 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 2916,95l DE GASOLINA COMUMDESTINADO AO VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL N§477 E LICITA€AOTOMADA DE PRE€ON§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 01/10/2012 | 1600.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CA VINCULADAS AS A€OES DO SUS(ESF,SAUDE BUCALAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,SAMU,NASF,PAB FIXO,CER,PMAQ,MAC E VIGILANCIA E PROMO€AO DA SAUDE),GERENDIANDO O ENVIO DEINFORMA€OES OBRIGATORIAS E ACOMPANHANDO OS RESULTADOS DOSSERVI€OS DE SAUDE,EM SETEMBRO/2012, NF 01982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 01/10/2012 | 2650.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE,TRATAMENTO FORA DEDOMICILIO(TFD) NO HOSPITAL DEPUTADO JANDUY CARNEIRO(CENTRO DE HEMODIALISE DE PATOS-PB) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORMENOTA FISCAL N§ 02022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 01/10/2012 | 498.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02 CADEIRAS CAIXA TEC SENDO 01AZUL E 01 VERDE DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | CONSTRU€ÇO / RECUPERA€ÇO / AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0021113 | 01/10/2012 | 30027.79 | 11707060000165 | TIP - CONSTRUÇÕES, PROJETOS, SERVIÇOS E INVORPORAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA-USF, 3¦ETAPA DO SERVI€O, CONFORME CARTA CONVITE N§ 008/2011 E NOTA FISCAL N§ 11 | 00312012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 01/10/2012 | 49.00 | 04442186000351 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOVEICULO GOL PLACA MOR-9783, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 01/10/2012 | 429.00 | 04442186000351 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE DES-TINADOS AO VEICULO GOL LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E AMBULATORIAL EM SAéDE. | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 01/10/2012 | 155.00 | 00021939756472 | ELBA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABANO POR INCENTIVO AO VACINADOR NA ATUALI-ZACAO DO ESQUEMA VACINAL PARA OS MENORES DE 05 ANOS DE IDADE NO PERIODO DE 18 A 24 DE A -GOSTO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 01/10/2012 | 100.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 (UMA) DIARIA, ONDE ACOMPANHOU ANTONIO ALVES DE QUEIROZ PARA REALIZACAO DE CONSULTA O-FTALMOLOGICA COM O DR. DANIEL MEDEIROS STROPPCONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E AMBULATORIAL EM SAéDE. | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 01/10/2012 | 204.30 | 00002145639446 | ZENILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABONO POR INCENTIVO AO COORDENADOR/VACINA -DOR NA ATUALIZACAO DO ESQUEMA VACINAL PARA OSMENORES DE 05 ANOS DE IDADE NO PERIODO DE 18 A 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E AMBULATORIAL EM SAéDE. | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 01/10/2012 | 155.00 | 00065088956487 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABANO POR INCENTIVO AO VACINADOR NA ATUALI-ZACAO DO ESQUEMA VACINAL PARA OS MENORES DE 05 ANOS DE IDADE NO PERIODO DE 18 A 24 DE A -GOSTO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E AMBULATORIAL EM SAéDE. | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 01/10/2012 | 40.00 | 00047844345420 | EDSON HERIBERTO BASILIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABONO POR INCENTIVO AO CONDUTOR/VACINADOR NA ATUALIZACAO DO ESQUEMA VACINAL PARA OS ME-NORES DE 05 ANOS DE IDADE NO PERIODO DE 18 A 24 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E AMBULATORIAL EM SAéDE. | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 01/10/2012 | 115.00 | 00014412080463 | ANTONIO TOMAZ LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABONO POR INCENTIVO AO CONDUTOR/VACINADOR NA ATUALIZACAO DO ESQUEMA VACINAL PARA OS ME-NORES DE 05 ANOS DE IDADE NO PERIODO DE 18 A 24 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 01/10/2012 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,NO MES DE SETEMBRO/2012, OBRIGA€AO ESTAPREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULOV,ART.13,ALINEA b E c,E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 01/10/2012 | 144.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSULTORIO ODON-TOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL1447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 01/10/2012 | 911.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF E DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME RESUMO DAS FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E AMBULATORIAL EM SAéDE. | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 01/10/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA,NA CONTA DO DENGUE N§8195-7CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/10/2012 | 45.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA,NA CONTA DO FUS N§ 9.990-2 CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 01/10/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 555 E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 01/10/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 519 E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 01/10/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SE -TEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 536 ELICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 01/10/2012 | 108.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS,DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§007707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 01/10/2012 | 7829.87 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 2910,73l DE GASOLINA COMUMDESTINADO AO VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL N§526 E LICITA€AOTOMADA DE PRE€ON§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 01/10/2012 | 1080.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS A VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 01/10/2012 | 1954.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LO-CADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 01/10/2012 | 260.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LO-CADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 01/10/2012 | 11400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO -FMS PLANTOES CONTRATO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 01/10/2012 | 26910.67 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTU-BRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 01/10/2012 | 2984.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FMS-CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 01/10/2012 | 19554.43 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 01/10/2012 | 4153.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 01/10/2012 | 23244.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 01/10/2012 | 35711.83 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE BUCAL | SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 01/10/2012 | 14982.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAU-DE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA. | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 01/10/2012 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTU-BRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 01/10/2012 | 14524.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETI- VOS DO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 01/10/2012 | 2266.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILAN- CIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTU-BRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 01/10/2012 | 622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILAN- CIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 01/10/2012 | 4850.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU192 - CONTRATADOS,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 30/10/2012 | 34187.72 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. OUTUBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 30/10/2012 | 11982.96 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR JUROS E MULTAS DECORRENTE DE OBRIGACOES PATRONAIS E DEBITADO DA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 30/10/2012 | 34187.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DAS DIVIDAS PATRONAIS JUNTO AO INSS, CONFORME PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE DESCONTA DA CONTA DO FPM. DO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 30/10/2012 | 11982.96 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA POR ATRASO DO RECOLHIMENTO DO INSS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 01/11/2012 | 400.00 | 00005950444418 | IRANO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 20 (VINTE) DIARIAS, POR TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0023078 | 01/11/2012 | 7266.58 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REF.A 3395,59L DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS QUE ATENDEM A ESTA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§255, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2012 E LI-CITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0023086 | 01/11/2012 | 4985.34 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REF.A 2329,59L DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS QUE ATENDEM A ESTA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§256, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2012 E LI-CITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 01/11/2012 | 1375.71 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REF. A 642,85L DE OLEO DIESEL,DES -TINADO AO VEICULO VAN QUE ATENDEM A ESTA SE -CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§257, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2012 E LI-CITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032012 | 0023680 | 01/11/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCALN§ 572 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00002876185440 | RONILDA CIRINO TOMAZ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP 007/12 ITEM 02,COM O ITINERARIO:SANTANA,IMPOEIRA,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PI-TOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRA,SANTANA,REFERENTEAO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2012,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 002062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 01/11/2012 | 950.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP007/12,ITEM 01,C/ O ITINERARIO:CATINGUEIRA, BARRINHOS III, DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DEN-TRO - DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, BAR -RINHOS III, CATINGUEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2012, CONF. NF 002061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 01/11/2012 | 700.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 005/12,ITEM 05,COM O ITINERARIO: IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§002060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 01/11/2012 | 700.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 005/12,ITEM 05,COM O ITINERARIO: IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§002059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052012 | 0023744 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALU-NOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TP005/2012 ITEM 15, COM O ITINERARIO MARACUJA DE CIMA, SANTANA - SANTANA, MARACUJA DE CIMA.RELATICO AO PERIODO QUE COMPREENDE DIA 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 002058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052012 | 0023752 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00003839836492 | ZINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. A LOCACAOVEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/2012, ITEM 10,C/O ITINERARIO:BARRINHOS,PEDRA REDON-DA,VILA DO MEIO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS,NO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2012, CONFORME NOTA FISCAL 02057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/2012 ITEM 08,COM O ITINERARIO:BARRINHOS II,PEDRA REDONDA,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO,PEDRAREDONDA,BARRINHOS II,NO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§002056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 01/11/2012 | 800.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP007/12,ITEM 01,C/ O ITINERARIO:CATINGUEIRA, BARRINHOS, VILA DO MEIO - VILA DO MEIO, BAR -RINHOS, CATINGUEIRA, RELATIVOAO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2012, CONFORME NOTA FISCAL 2055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 01/11/2012 | 1250.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/12,ITEM 04,COM O ITINERARIO: CAICARA, JI-QUI I, PICOTES - PICOTES, JIQUI I, CAICARA, RELATIVO AO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2012, CONFORME NOTA FISCAL 002043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 01/11/2012 | 1250.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/12,ITEM 04,COM O ITINERARIO: CAICARA, JI-QUI I, PICOTES - PICOTES, JIQUI I, CAICARA, RELATIVO AO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2012, CONFORME NOTA FISCAL 002043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 01/11/2012 | 1050.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/12,ITEM 04,COM O ITINERARIO: GRAVATA, MA-DEIRA CORTADA, PALESTINA - PALESTINA, MADEIRACORTADA, GRAVATA, RELATIVO AOPERIODO DE 15/ 09 A 15/10/2012, CONFORME NOTA FISCAL 002054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 01/11/2012 | 800.00 | 00003140323476 | DAMIAO FARIAS DA SILVA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP007/12, ITEM 04,C/O ITINERARIO:BARRINHOS I,LAGOA DO MATO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRI-TO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,LAGOA DO MATO,BAR-RINHOS I,REFERENTE AO PERIODODE 15/09 A 15/ 10/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 01/11/2012 | 1350.00 | 00057646406449 | SEBASTIAO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP N§005/12ITEM 18,C/O ITINERARIO:DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO,IMPOEIRAS II,SANTANA-SANTANA,IMPOEIRAS II,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO,NO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§002052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP005/12, ITEM 01,C/O ITINERARIO: POCO NOVO, BALSAMO, ASSENTAMENTO CEDRO - ASSETAMENTO CEDRO, BALSAMO, POCO NOVO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/09 A15/10/2012, CONFORME NOTA FISCAL 002047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 01/11/2012 | 1900.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP005/12, ITEM 13,C/O ITINERARIO: SANTANA, MARACUJA DE CIMA, IMPOEIRA, DISTRITO DE PITOMBEIRA, VILA DO MEIO, PEDRA REDONDA, BARRINHOS, COM VOLTA PELO MESMO INTINERARIO NO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2012, CONFORME NOTA FISCAL 002051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00009369272402 | DELFONSO RITEKELES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP 007/2012,ITEM 07,COM O ITINERARIO:AROEIRAS DE BAIXO, SERRA BRANCA,PE DE SERRA BRANCA,CABACEIRAS-CABACEIRAS,PE DE SERRA BRANCA,SERRA BRANCA,ARO-EIRAS DE BAIXO,REFERENTE AO PERIODO DE 15/09 A 15/10/12,CONFORME NOTA FISCAL N§002050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP 007/2012,ITEM 06,C/O ITINERARIO:RIACHO FUNDO,BA-RAUNAS,PE DE SERRA,BALSAMO,SANTANA-SANTANA, BALSAMO,PE DE SERRA,BARAUNAS,RIACHO FUNDO,NO PERIODO DE 15/09 E 15/10/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§002049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/2012,ITEM 16,COM O ITINERARIO:DISTRITO DEPITOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRAS,SANTANA-SANTA-NA,IMPOEIRAS,DISTRITO PITOMBEIRA DE DENTRO,NOPERIODO DE 15/09 A 15/10/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§002048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00012457338859 | JOÃO JUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/2012,ITEM 20,C/O ITINERARIO:BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,SANTANA-SANTANA,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS,NO PERIODODE 15/09 A 15/10/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§002046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 01/11/2012 | 1450.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ORIUNDOCONVENIO 152/2012 ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GAR-ROTES, TP 014/12, COM INTINERARIO GRAVATA, MADEIRA CORTADA, PALESTINA, SANTANA - SANTANA, PALESTINA, MADEIRA CORTADA, GRAVATA, PERIODO DE 15/09 A 15/10/2012 CONFORME NF 02045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 01/11/2012 | 1450.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/2012,ITEM 17,COM O ITINERARIO:PAU DARCO,DIS-TRITO DE PITOMBEIRA,IMPOEIRAS,SANTANA-SANTANAIMPOEIRAS,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, PAU DARCO,NO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 01/11/2012 | 5000.00 | 05246599000161 | MARCOS PROMOÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DAS BANDAS: SUPER OARA(SHOW REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE2012), CAVALO DE PAU E CALANGO ACESO (SHOW REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2012), DURAN-TE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 16. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 01/11/2012 | 6000.00 | 05246599000161 | MARCOS PROMOÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUARTA PARCELA DO CONTRATO DAS BANDAS: SU -PER OARA(SHOW REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE2012), CAVALO DE PAU E CALANGO ACESO (SHOW REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2012), DURAN-TE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 17. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 01/11/2012 | 114488.90 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 01/11/2012 | 540.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 15(QUINZE) BOTIJOES DE GAS, SENDO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 8066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 01/11/2012 | 2120.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04(QUATRO)PNEUS 205/70 R15 G32DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN MOI 9922,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 01/11/2012 | 1265.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PNEU, CAMARAS DE AR E COLETE PROTETOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 01/11/2012 | 1312.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS, CRECHE, CENTRO ESCOLAR E GRUPOS ESCOLARES E GINASIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 CON -FORME RESUMO DAS FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 01/11/2012 | 5012.62 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA -DOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 01/11/2012 | 1279.96 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA -DOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 01/11/2012 | 4183.30 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA -DOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 01/11/2012 | 45244.23 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FUNDEB 40%-MDEI,DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 01/11/2012 | 113490.82 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 01/11/2012 | 696.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%,DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 01/11/2012 | 1866.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTA€ÇO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDO -RES DA FOLHA DO FUNDEB 60 CONTRATO,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 01/11/2012 | 1244.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTA€ÇO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDO -RES DA FOLHA DO FUNDEB 60 CONTRATO,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO M�DIO, REGULAR OU POLIVALENTE. | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 01/11/2012 | 11287.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO ENSINO MEDIO,DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 01/11/2012 | 854.36 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO ENSINOMEDIO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM EDUCA€ÇO INFANTIL | FUNDEB - INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 01/11/2012 | 21110.35 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUN-DEB INFANTIL 60%, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM EDUCA€ÇO INFANTIL | FUNDEB - INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 01/11/2012 | 3962.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUN-DEB INFANTIL 40%-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 01/11/2012 | 1866.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%- CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 01/11/2012 | 622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% CONTRATOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 01/11/2012 | 1448.00 | 13458440000139 | JOCELIO MAMEDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA,COLCHAO MOLE,FRANGO(PEITO),DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTO- NIO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 01/11/2012 | 696.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%,DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 01/11/2012 | 1330.01 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DO SEGURO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 01/11/2012 | 600.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 (DUAS) DIARIA COM PERNOITE PARA O DESLO-CAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26/11/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFE-RENTE AO CONVENIO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS, E PRESTACAO DE CONTADE CESTAS BASICA NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, E DIA 27/11/2012 CONF. DECLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 01/11/2012 | 100.00 | 05485176000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS EMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CUPOM FISCAL N§ 204755. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 01/11/2012 | 74.02 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CUPOM FISCAL ANEXO N§ 400656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 01/11/2012 | 100.00 | 05485176000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS EMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CUPOM FISCAL N§ 190460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0023141 | 01/11/2012 | 1423.10 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 665,000L DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CON -ME NOTA FISCAL N§263 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2012 E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0023302 | 01/11/2012 | 4380.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMÍGIO ADVOGADOS ASSICIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS JURIDICOS E CONSULTO-RIA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL 000067, LICITA€AO DE INEXIGIBILIDADE N§ 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA,DEFESA EM PLENARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CON- TAS DO ESTADO DA PARAIBA E DEFESA ESCRITA EMPLENARIO NO TRIBUNAL DE JUSTI€A,QUANDO DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A -GOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N§002023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 01/11/2012 | 800.00 | 00056890257472 | JOAQUIM FRANKLIN RODRIGUES REMIGIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA AREA JORNALISTA,NOTA-DAMENTE NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA,ONDE DEVERAO SER DIVULGADOS OS ATOS E A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE COLETIVO DA ADMINISTRA€AO PERANTE OS ORGAOS DE IMPREN-SA DE CIRCULA€AO LOCAL E ESTADUAL,NO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§002025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 01/11/2012 | 850.00 | 00056890257472 | JOAQUIM FRANKLIN RODRIGUES REMIGIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA AREA JORNALISTA,NOTA-DAMENTE NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA,ONDE DEVERAO SER DIVULGADOS OS ATOS E A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE COLETIVO DA ADMINISTRA€AO PERANTE OS ORGAOS DE IMPREN-SA DE CIRCULA€AO LOCAL E ESTADUAL,NO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§002025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0023361 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, EM DEFESADE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012 E NOTA FISCAL N§002024 EENEXIGIBILIDADE N§005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0023442 | 01/11/2012 | 4380.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMÍGIO ADVOGADOS ASSICIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS JURIDICOS E CONSULTO-RIA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 000065, LICITA€AO DE INEXIGIBILIDADE N§ 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0023485 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA EM TODOS OS GRAUS DOS NECESSITADOS NA FORMA DO ART.5§LXXIVNESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCALN§ 002028 E LICITA€AO INEXIGIVEL N§004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 01/11/2012 | 50.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO RANGER PLACA NPT 2726, A DISPOSICAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL CON -FORME NOTA FISCAL 000789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 01/11/2012 | 216.00 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER NPT 2726,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 01/11/2012 | 1660.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02 (DOIS) PNEUS 245/70 R16 ATRDESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT - 2726 ANO 2009,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXE-CUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 01/11/2012 | 1660.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02 (DOIS) PNEUS 245/70 R16 ATRDESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT - 2726 ANO 2009,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXE-CUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 9.938-4(ICMS), E CREDITADO NA CONTA TJPB PREC SANT GARROTES, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 9.938-4(ICMS), E CREDITADO NA CONTA TJPB PREC SANT GARROTES, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 01/11/2012 | 11771.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECU-TIVO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 01/11/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 01/11/2012 | 6753.79 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5748-7(FPM ), E CREDITADO NA CONTA DA JUSTICA DO TRABALHO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 01/11/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N§3027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 01/11/2012 | 580.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRIBUICAO DO PASEP, NESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE OUTUBRO/2012CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 01/11/2012 | 25.70 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL E SEDEX, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 01/11/2012 | 17.50 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0023311 | 01/11/2012 | 6000.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL, ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FIS-CAL N§002027 EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE N§0012012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB, EM OUTUBRO/2012, CONFORME NF 002026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0023388 | 01/11/2012 | 6000.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL, ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N§002017 EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE N§0012012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 01/11/2012 | 745.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRIBUICAO DO PASEP, NESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE SETEMBRO/12,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 01/11/2012 | 589.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FORD RANGERPLACAR NPT-2726 DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO SACADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 01/11/2012 | 9.30 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 01/11/2012 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DO OFICIO ADMINISTRATIVO 2295159DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 01/11/2012 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DO OFICIO ADMINISTRATIVO 2295052DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 01/11/2012 | 17.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEDUCAO DO PASEP, NA CONTA N§ 11.558-4 DESMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 01/11/2012 | 1.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEDUCAO DO PASEP, NA CONTA N§ 283145-7 DESMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 01/11/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 8.195-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 01/11/2012 | 68.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEDUCAO DO PASEP, NA CONTA N§ 8.920-6 DES-MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 01/11/2012 | 22.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 8.920-6 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 01/11/2012 | 49.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 5.780-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 01/11/2012 | 0.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEDUCAO DO PASEP, NA CONTA N§ 5.780-0 DES-MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 9.954-6 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 01/11/2012 | 59.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 9.938-4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 01/11/2012 | 7221.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI-NAN€AS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 01/11/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N§3060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 01/11/2012 | 534.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE EVENTOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO DIA 02/11/2012, CONFORME NOTA FISCAL 31279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 01/11/2012 | 1545.90 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 01/11/2012 | 5083.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEDUCAO DO PASEP, NA CONTA N§ 5.748-7 DES-MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 01/11/2012 | 1881.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEJUROS E MULTAS DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS,ORA DESCONTADO DA COTA DO FPM NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 01/11/2012 | 31195.94 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO INSS-PARC-ADM, NA CONTA DO FPM 5.748-7 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTA DAF A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 01/11/2012 | 155.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 5.748-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 01/11/2012 | 2622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 01/11/2012 | 622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 01/11/2012 | 2079.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTOS DE PECAS DESTINADAS A MANU -TENCAO DO VEICULO VAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 01/11/2012 | 373.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTOS DE PECAS DESTINADAS A MANU -TENCAO DO VEICULO VAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 01/11/2012 | 380.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTOS DE PECAS DESTINADAS A MANU -TENCAO DO VEICULO VAN DO SAMU DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00007711424477 | JIANOTTY DAMIAO DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REMOCAO DO CABECOTE, RETIFICADE CABECOTE, TROCA DA BOMBA DAGUA E LIMPEZA DE BICO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU-0935 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 8655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 01/11/2012 | 1475.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 01/11/2012 | 120.00 | 00079848427449 | LINDOBERRTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E SOLDA DO TANQUE DO FIAT UNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 02040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 01/11/2012 | 1600.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CA VINCULADAS AS A€OES DO SUS(ESF,SAUDE BUCALAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,SAMU,NASF,PAB FIXO,CER,PMAQ,MAC E VIGILANCIA E PROMO€AO DA SAUDE),GERENDIANDO O ENVIO DEINFORMA€OES OBRIGATORIAS E ACOMPANHANDO OS RESULTADOS DOSSERVI€OS DE SAUDE,EM NOVEMBRO/2012, NF 02038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 01/11/2012 | 20.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB, LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 051684 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 01/11/2012 | 40.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 054359 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 01/11/2012 | 250.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL,PARA FICAR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SERVIRCOMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 01/11/2012 | 2201.85 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA TECRON CBL ESPECIAL DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 262. LICITACAO TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0023108 | 01/11/2012 | 3456.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.280,00L, DE GASOLINA TE-CRON CBL ESPECIAL DESTINADA A VEICULO DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 258. LICITACAO TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0023116 | 01/11/2012 | 3594.38 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.331,25L, DE GASOLINA TE-CRON CBL ESPECIAL DESTINADA A VEICULO DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 259. LICITACAO TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 01/11/2012 | 963.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 356,6666L, DE GASOLINA TE-CRON CBL ESPECIAL DESTINADA A VEICULO DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 260. LICITACAO TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 01/11/2012 | 620.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIARAS POR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES E DOENTES, SENDO 14 VIAGENS A CIDADE JOAO PESSOA E 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZACOES E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 01/11/2012 | 500.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIARAS POR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES E DOENTES, SENDO 08 VIAGENS A CIDADE JOAO PESSOA, 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 01 A VIAGEM A CIDADE PATOS E 01 VIAGEM A CIDADE RECIFE-PE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME AUTORIZACOES E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 01/11/2012 | 510.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIARAS POR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES E DOENTES, SENDO 08 VIAGENS A CIDADE JOAO PESSOA, 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 02 VIAGENS A CIDADE RECIFE-PE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZACOES E DE-CLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 01/11/2012 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,NO MES DE OUTUBRO/2012, OBRIGA€AO ESTA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULOV,ART.13,ALINEA b E c,E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 01/11/2012 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,NO MES DE OUTUBRO/2012, OBRIGA€AO ESTA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULOV,ART.13,ALINEA b E c,E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 01/11/2012 | 613.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LO-CADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 01/11/2012 | 160.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 01/11/2012 | 663.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 01/11/2012 | 750.00 | 00000131017497 | JOSE WILSON OLIVEIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AO MEDICO LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 01/11/2012 | 1600.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CA VINCULADAS AS A€OES DO SUS(ESF,SAUDE BUCALAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,SAMU,NASF,PAB FIXO,CER,PMAQ,MAC E VIGILANCIA E PROMO€AO DA SAUDE),GERENDIANDO O ENVIO DEINFORMA€OES OBRIGATORIAS E ACOMPANHANDO OS RESULTADOS DOSSERVI€OS DE SAUDE,EM OUTUBRO/2012, NF 02019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 01/11/2012 | 2245.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE,TRATAMENTO FORA DEDOMICILIO(TFD) NO HOSPITAL DEPUTADO JANDUY CARNEIRO(CENTRO DE HEMODIALISE DE PATOS-PB) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 02033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 01/11/2012 | 392.70 | 09193681000126 | INMETRO - IMEQ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA NOTIFICACAO DE LANCAMENTO TRIBUTARIO POR VERIFICACAO DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME A MESMA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 01/11/2012 | 550.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE EXAME MEDICO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032012 | 0023671 | 01/11/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NO -VEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 571 ELICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 01/11/2012 | 1409.10 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 40.893 EM ANEXO E LICITA€AO PRE-GRAO PRESENCIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 01/11/2012 | 2000.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME - ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNCIMENTO DE BICOS INJETORES DLLA DESTI-NADOS A VEICULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 000374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 01/11/2012 | 80.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | PAG.REF.A 04 DIARIAS NO MES DE JUNHO/2012,NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES,ATE A CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 01/11/2012 | 155.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSERTO DO GIROFLEX E DO RADIODE VEICULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 01/11/2012 | 300.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAM-BAGENS E SOLDA NO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§00044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0024082 | 01/11/2012 | 7010.76 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 2606,23l DE GASOLINA COMUMDESTINADO AO VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL N§564 E LICITA€AOTOMADA DE PRE€ON§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 01/11/2012 | 420.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R13 P400DESTINADOS AO VEICULO GOL LOCADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 000378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 01/11/2012 | 780.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 22(VINTE E DUAS) DIARIAS SENDO:12 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 10 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL A SETEM -BRO DE 2012 CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 01/11/2012 | 1106.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF E DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 01/11/2012 | 680.00 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§ 1042, DESTINADO AO VEICULO JUMPER PERTENCENTE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | CONSTRU€ÇO / RECUPERA€ÇO / AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0024325 | 01/11/2012 | 29761.43 | 11707060000165 | TIP - CONSTRUÇÕES, PROJETOS, SERVIÇOS E INVORPORAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA-USF, 4¦ETAPA DO SERVI€O, CONFORME CARTA CONVITE N§ 008/2011 E NOTA FISCAL N§ 13. | 00312012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 01/11/2012 | 9600.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO -FMS PLANTOES CONTRATO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 01/11/2012 | 23366.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 01/11/2012 | 2988.73 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FMS-CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEM -BRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 01/11/2012 | 34664.30 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 01/11/2012 | 19302.82 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 01/11/2012 | 3531.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 01/11/2012 | 23264.73 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE BUCAL | SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 01/11/2012 | 16232.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAU-DE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA. | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 01/11/2012 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 01/11/2012 | 14436.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETI- VOS DO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 01/11/2012 | 2599.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILAN- CIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 01/11/2012 | 622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILAN- CIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 01/11/2012 | 4830.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU192 - CONTRATADOS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 01/11/2012 | 22.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA,NA CONTA DO FUS N§ 9.990-2 CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 01/11/2012 | 500.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL,PARA FICAR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SERVIRCOMO DEPOSITO MUNICIPAL,NOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 01/11/2012 | 800.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTE MUNI-CIPIO COMO,LAVAGENS,REMENDOS,TROCA DE PNEUS ELUBRIFICA€OES,REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME RELATORIO EM ANEXO E NOTA FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 01/11/2012 | 150.00 | 00044315171115 | JOSE BIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMOVEL RE-SIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 01/11/2012 | 300.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO APOIO PARA OS POLICIAIS MILITARES EM DESTACAMENTO NESSE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022012 | 0023191 | 01/11/2012 | 3300.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370 ANO/MODELO 1975,COM CARROCERIAABERTA,PARA TRANSPORTAR GALHOS DE ARVORES(POLDA) E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAO MUNI-CIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, LICITA €AO TOMADA DE PRE€O N§002/2012. NF 2041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022012 | 0023205 | 01/11/2012 | 3285.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO BASCULANTETIPO CA€AMBA PLACA MOE 6529 ANO/MODELO 1979, PARA TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR,ENTULHO E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAOMUNICIPAL,RELATIVO AO MES AGOSTO/2012, CONFORNF 2042 LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 01/11/2012 | 250.00 | 00066488052420 | MARIA LENI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 01/11/2012 | 2500.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADOS DE ENGENHARIA,FISCALIZA- €AO DE OBRAS,EMISSAO DE BOLETIM DE MEDI€AO E RECEBIMENTO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ EM ANEXO,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 01/11/2012 | 500.00 | 00066488052420 | MARIA LENI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 01/11/2012 | 900.00 | 00024753119831 | MANOEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL ESMERALDINA TEOTONIO DOS SANTOS E DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, CAPINAGEM E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO, MA-NUTENCAO E LIMPEZA DO MERCADOPUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS CONFORME NOTA FISCAL 02032 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 01/11/2012 | 590.00 | 00068858663420 | MANOEL INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA PRACA, DOS TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DOSLIXOS DAS RUAS DO DISTRITO DE PALESTINA NESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 01/11/2012 | 475.00 | 00003488154416 | MANOEL CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CON-FORME NOTA FISCAL 002031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 01/11/2012 | 350.00 | 07446096000165 | CLEONALDO EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS MESARIOS EO PESSOAL DA 66 ZONA ELEITORAL EM OCASIAO DO TREINAMENTO DOS MESARIOS REALIZADOS NO DIA 1409/2012 E LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARESQUE ESTAVAM A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2012 EM VIRTUDE DO PLEITO ELEITORAL CONFORME NF 02021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 01/11/2012 | 4530.00 | 00003110107414 | DECALINO MARIANO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO VOYAGE PLACA MNR9242 QUE FICOU A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL DE PIANCO NO PERIODO DE 3007 A 05/08/2012 E DE 13/08 A 02/09/2012 NO QUAL FORAM REALIZADAS VIAGENSPARA VARIAS LO-LIDADES, CONFORME NOTA FISCAL 002029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 01/11/2012 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM RECUR-SOS HUMANOS(FGTS),PREPARACAO DE DOCUMENTOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 000259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 01/11/2012 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM RECUR-SOS HUMANOS(FGTS),PREPARACAO DE DOCUMENTOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 01/11/2012 | 584.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 01/11/2012 | 131.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTEMUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 01/11/2012 | 801.23 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL A ES-TA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 003891-AB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 01/11/2012 | 179.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL A ES-TA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 0041106-AA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 01/11/2012 | 120.00 | 00076850005472 | FRANCISCO ANSELMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO E MATADOURO PUBLICO AMBOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 02030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032012 | 0023698 | 01/11/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§573 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE-€O N§003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 01/11/2012 | 292.60 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL A ES-TA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 005.424-AB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 01/11/2012 | 101.18 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL A ES-TA EDILIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS 0042.510 E 0042.511 AA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 01/11/2012 | 3060.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RECARGAS DE TONNER SAMSUNG, CAR-TUCHOS E (XEROX) FOTOCOPIAS DESTINADAS A SE -CRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00100EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 01/11/2012 | 11524.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 01/11/2012 | 1950.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAAOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 01/11/2012 | 2763.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO PREDIO PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 01/11/2012 | 561.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAAOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTE MUNICI-PIO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 01/11/2012 | 2330.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO PREDIO PU-BLICOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 01/11/2012 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO PREDIO LO-CADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 01/11/2012 | 998.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAAOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTE MUNICI-PIO AO CONSUMO DE VARIOS MESES DE 2012,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 01/11/2012 | 340.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAAOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTE MUNICI-PIO AO CONSUMO DE VARIOS MESES DE 2012,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 01/11/2012 | 35205.16 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 01/11/2012 | 2130.00 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 140 ALMO€OS E 185 JANTARES NO MES DENOVEMBRO/2012,DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 020 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 01/11/2012 | 2595.00 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 233 ALMO€OS E 113 JANTARES NO MES DENOVEMBRO/2012, DESTINADOS AOS TECNICOS E PRO-FISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 020 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 01/11/2012 | 65.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO PREDIO PU-BLICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 01/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS IPI N§ 9.938-4,NO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 01/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 01/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 01/11/2012 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM,CONFORME NOTA FISCAL N§. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 01/11/2012 | 600.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO APOIO PARA OS POLICIAIS MILITARES EM DESTACAMENTO NESSE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOS-TO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 01/11/2012 | 150.00 | 00044315171115 | JOSE BIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMOVEL RE-SIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 01/11/2012 | 590.00 | 00068858663420 | MANOEL INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA PRACA, DOS TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DOSLIXOS DAS RUAS DO DISTRITO DE PALESTINA NESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 01/11/2012 | 1196.50 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAI N.0680/2005=PROCESSO=2005-003361-, PARCELA05/08=PROJUR= DO FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 01/11/2012 | 4510.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 01/11/2012 | 230.00 | 00003488154416 | MANOEL CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR MASSEY FERGSON28, SENDO LIMPEZA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL E CONSERTO DOS PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0002031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 01/11/2012 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 01/11/2012 | 800.00 | 00005304155424 | MARKLITANYA RODRIGUES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CONDICAO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO PREENCHIMENTO DO PLANO DE ACAO 2012, QUESTIONARIOS DO CRAS, GESTAO MUNICIPALE CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 002037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 01/11/2012 | 800.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,POR UMA CARGA HORARIA MENSAL DE 112(CENTO E DOZE) HO-RAS,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL 002039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 01/11/2012 | 120.00 | 00009438969403 | ANA ROBERVANIA COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€AO DO APARELHO ORTODONTICO,CONFORME DECLARA€AO ANEXA,NOS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 01/11/2012 | 897.48 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 332,40L DE GASOLINA TECRONCBL ESPECIAL DESTINADA A VEICULOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000261 ELICITACAO TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 01/11/2012 | 250.00 | 00014412080463 | ANTONIO TOMAZ LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FICAR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,PARA SERVIR COMO SEDE DA BANDA FILARMONICA DE SAN-TANA DOS GARROTES,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 01/11/2012 | 800.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,POR UMA CARGA HORARIA MENSAL DE 112(CENTO E DOZE) HO-RAS,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 002020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 01/11/2012 | 500.00 | 00014412080463 | ANTONIO TOMAZ LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FICAR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,PARA SERVIR COMO SEDE DA BANDA FILARMONICA DE SAN-TANA DOS GARROTES,CORRESPONDENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | PAIF - CASA DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 01/11/2012 | 154.10 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BISCOITOS FINOS E REFRIGE-RANTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA 000189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 01/11/2012 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CUSTEIO C/ALIMENTA€AO P/O PACIENTE JOSE LO-PES DA SILVA E O ACOMPANHANTE DAMIAO LOPES DASILVA,EM REALIZA€OES DE SESSOES DE HEMODIALI-SE AS TER€AS, QUINTAS E SABADOS,CONF.ASSEGURAPORTARIA SAS N§55 DE 22/02/1999,Q INSTITUI O TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 01/11/2012 | 400.00 | 00006500940423 | KENISON GEORGE CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEP/CUSTEIO COM ALIMENTA€AO PARA O PACIENTE KE-NNISON GEORGE CIRINO DE LIMA E A ACOMPANHANTEMARIA ELIEIDE BATISTA EUZEBIO EM REALIZA€OES DE SESSOES DE HEMODIALISE AS TER€AS,QUINTAS ESABADO,CONFORME ASSEGURA A PORTARIA SAS N§ 55DE 22/02/1999 QUE INSTITUI O TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 01/11/2012 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL DE NAPOLEAO LAUREANO,E SERA ATENDIDO EM NOVEMBRO DE 2012, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 01/11/2012 | 47.55 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 01/11/2012 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DO PETI N§ N§ 58.083-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 01/11/2012 | 3110.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 01/11/2012 | 7581.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA D0S FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DO MES DE NOVEM-BRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 01/11/2012 | 1866.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE A€AO SOCIAL- PETI- CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 01/11/2012 | 3314.95 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.549,04L DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§264 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 01/11/2012 | 850.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE TIRAR E COLOCAR MOTOR DO TRATOR NEW HOLLAND TL75E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 8704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 01/11/2012 | 230.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE REBUBINAMENTO DO ELETRO BOMBA INJETORA 03 CV TRIFASICO E MANUTENCAO DO CO -MANDO AUTOMATICO DA BOMBA SUBMERSA 2CV MONOFASICO, PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DE PITOM -BEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 8682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 01/11/2012 | 2893.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE DE PALESTINA E DOS ABASTECIMENTOS DE'AGUA DASCOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 01/11/2012 | 5912.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 01/11/2012 | 230.00 | 00003488154416 | MANOEL CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR MASSEY FERGSON28, SENDO LIMPEZA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL E CONSERTO DOS PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0002031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 27/11/2012 | 877.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICU-LO COURRIER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 01/12/2012 | 1308.08 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO E CONSUMO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 01/12/2012 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCALN§ 572 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 03/12/2012 | 35745.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FUNDEB 40%-MDEI,DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO 13 SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 03/12/2012 | 8303.67 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FUNDEB 40%-MDEI,DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO 13 SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 03/12/2012 | 98258.91 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%,DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO M�DIO, REGULAR OU POLIVALENTE. | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 03/12/2012 | 11313.84 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO ENSINOMEDIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 03/12/2012 | 18740.37 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUN-DEB INFANTIL 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 03/12/2012 | 4525.05 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUN-DEB INFANTIL 40%-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 03/12/2012 | 5018.30 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REF. A 2345,00L DE OLEO DIESEL,DES-TINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§194, CORRESPON-DENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2012 E LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026824 | 03/12/2012 | 4985.34 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REF. A 2329,59L DE OLEO DIESEL,DES-TINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§256, CORRESPON-DENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2012 E LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026832 | 03/12/2012 | 3535.28 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REF. A 1652,00L DE OLEO DIESEL,DES-TINADO AO VEICULO VAN, QUE ATENDE A ESTA SE -CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§212, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2012 E LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026841 | 03/12/2012 | 6238.44 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REF. A 2915,16L DE OLEO DIESEL,DES-TINADO AO VEICULO ONIBUS QUE ATENDE A ESTA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§225, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2012 E LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITA NA CONTA 19318-6DO PNATE DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 03/12/2012 | 3964.40 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO O-NIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO CONSUMO DE 1.870L DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL 479 E LI-CITACAO TOMADA DE PRECO 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 03/12/2012 | 40000.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE UM VEICULO JUMPER,NA COR BRANCA PLACA MOI 9922-PB,PARA ATENDER AS A€OES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 03/12/2012 | 500.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1647-1, POR SERVICOS DE LOCACAO DE 02(DOIS) GOLS GIV PLACAS MOR 9783 E 9763, A ESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 03/12/2012 | 622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DA FOLHA DO FUNDEB 60% - CONTRATO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO -VEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 03/12/2012 | 596.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%,DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 03/12/2012 | 3585.24 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA -DOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000307 E LICITACAO PREGAO PRECO 007/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 03/12/2012 | 7976.37 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA -DOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000431 E LICITACAO PREGAO PRECO 007/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 03/12/2012 | 41061.82 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FUNDEB 40%-MDEI,DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 03/12/2012 | 102837.36 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%,DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 03/12/2012 | 3110.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTA€ÇO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDO -RES DA FOLHA DO FUNDEB 60 CONTRATO,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO M�DIO, REGULAR OU POLIVALENTE. | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 03/12/2012 | 11776.31 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO ENSINOMEDIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM EDUCA€ÇO INFANTIL | FUNDEB - INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 03/12/2012 | 20438.84 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUN-DEB INFANTIL 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 03/12/2012 | 3962.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUN-DEB INFANTIL 40%-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 03/12/2012 | 2488.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% CONTRATOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 03/12/2012 | 332920.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CORRENTE ANO, ORA LANCADA PELAS DIFERENCAS ANUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 03/12/2012 | 950.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP007/12,ITEM 01,C/ O ITINERARIO:CATINGUEIRA, BARRINHOS, VILA DO MEIO - VILA DO MEIO, BAR -RINHOS, CATINGUEIRA, RELATIVOAO PERIODO DE 16/11 A 14/12/2012, CONFORME NOTA FISCAL 2109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 03/12/2012 | 1450.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/2012,ITEM 17,COM O ITINERARIO:PAU DARCO,DIS-TRITO DE PITOMBEIRA,IMPOEIRAS,SANTANA-SANTANAIMPOEIRAS,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, PAU DARCO,NO PERIODO DE 16/11 A 14/12/2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00002876185440 | RONILDA CIRINO TOMAZ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP 007/12 ITEM 02,COM O ITINERARIO:SANTANA,IMPOEIRA,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PI-TOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRA,SANTANA,REFERENTEAO PERIODO DE 16/11 A 14/12/2012,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 002112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/2012,ITEM 16,COM O ITINERARIO:DISTRITO DEPITOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRAS,SANTANA-SANTA-NA,IMPOEIRAS,DISTRITO PITOMBEIRA DE DENTRO,NOPERIODO DE 16/11 A 14/12/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§002113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00012457338859 | JOÃO JUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/2012,ITEM 20,C/O ITINERARIO:BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,SANTANA-SANTANA,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS,NO PERIODODE 16/11 A 14/12/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§002114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP 007/2012,ITEM 06,C/O ITINERARIO:RIACHO FUNDO,BA-RAUNAS,PE DE SERRA,BALSAMO,SANTANA-SANTANA, BALSAMO,PE DE SERRA,BARAUNAS,RIACHO FUNDO,NO PERIODO DE 16/11 E 14/12/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00009369272402 | DELFONSO RITEKELES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP 007/2012,ITEM 07,COM O ITINERARIO:AROEIRAS DE BAIXO, SERRA BRANCA,PE DE SERRA BRANCA,CABACEIRAS-CABACEIRAS,PE DE SERRA BRANCA,SERRA BRANCA,ARO-EIRAS DE BAIXO,REFERENTE AO PERIODO DE 16/11 A 14/12/12,CONFORME NOTA FISCAL N§002116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 03/12/2012 | 1900.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP005/12, ITEM 13,C/O ITINERARIO: SANTANA, MARACUJA DE CIMA, IMPOEIRA, DISTRITO DE PITOMBEIRA, VILA DO MEIO, PEDRA REDONDA, BARRINHOS, COM VOLTA PELO MESMO INTINERARIO NO PERIODO DE 16/11 A 14/14/2012, CONFORME NOTA FISCAL 002117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP005/12, ITEM 13,C/O ITINERARIO: POCO NOVO, BALSAMO, ASSENTAMENTO CEDRO - ASSENTAMENTO CEDRO, BAL-SAMO, POCO NOVO, RELATIVO AO PERIODO QUE COM-PREENDE DE 16/11 A 14/12/2012, CONFORME NOTA FISCAL 002111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 03/12/2012 | 800.00 | 00003140323476 | DAMIAO FARIAS DA SILVA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP007/12, ITEM 04,C/O ITINERARIO:BARRINHOS I,LAGOA DO MATO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRI-TO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,LAGOA DO MATO,BAR-RINHOS I,REFERENTE AO PERIODODE 16/11 A 14/ 12/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 03/12/2012 | 1350.00 | 00057646406449 | SEBASTIAO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP N§005/12ITEM 18,C/O ITINERARIO:DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO,IMPOEIRAS II,SANTANA-SANTANA,IMPOEIRAS II,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO,NO PERIODO DE 16/11 A 14/12/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§002118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 03/12/2012 | 1050.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/12,ITEM 04,COM O ITINERARIO: GRAVATA, MA-DEIRA CORTADA, PALESTINA - PALESTINA, MADEIRACORTADA, GRAVATA, RELATIVO AOPERIODO DE 16/ 11 A 14/12/2012, CONFORME NOTA FISCAL 002106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 03/12/2012 | 700.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 005/12,ITEM 05,COM O ITINERARIO: IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO PERIODO DE 16/11 A 14/12/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 03/12/2012 | 700.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 005/12,ITEM 05,COM O ITINERARIO: IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO PERIODO DE 16/11 A 14/12/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALU-NOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TP005/2012 ITEM 15, COM O ITINERARIO MARACUJA DE CIMA, SANTANA - SANTANA, MARACUJA DE CIMA.RELATICO AO PERIODO QUE COMPREENDE DIA 16 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 002105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 03/12/2012 | 1250.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/12,ITEM 04,COM O ITINERARIO: CAICARA, JI-QUI I, PICOTES - PICOTES, JIQUI I, CAICARA, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 14 DEDEZEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL 002120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00003839836492 | ZINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. A LOCACAOVEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/2012, ITEM 10,C/O ITINERARIO:BARRINHOS,PEDRA REDON-DA,VILA DO MEIO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS,NO PERIODO DE 16/11 A 14/12/2012, CONFORME NOTA FISCAL 02104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 03/12/2012 | 800.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP007/12,ITEM 01,C/ O ITINERARIO:CATINGUEIRA, BARRINHOS, VILA DO MEIO - VILA DO MEIO, BAR -RINHOS, CATINGUEIRA, RELATIVOAO PERIODO DE 16/11 A 14/12/2012, CONFORME NOTA FISCAL 2121 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/2012 ITEM 08,COM O ITINERARIO:BARRINHOS II, PEDRA REDONDA, DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO,PEDRAREDONDA,BARRINHOS II,NO PERIODO DE 16/11 A 14/12/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§002122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 03/12/2012 | 1450.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ORIUNDOCONVENIO 152/2012 ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GAR-ROTES, TP 014/12, COM INTINERARIO GRAVATA, MADEIRA CORTADA, PALESTINA, SANTANA - SANTANA, PALESTINA, MADEIRA CORTADA, GRAVATA, PERIODO DE 16/11 A 14/12/2012 CONFORME NF 02123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 03/12/2012 | 3500.00 | 00003560716420 | FRANCISCO LIMA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVE-NIO N§0152/2012 ENTRE A SEC.DE ESTADO DA EDUCE ESTE MUNIC.E CONF.TP 014/12 ITEM 04,C/O ITINERARIO;CAI€ARA,JIQUI I,PICOTES,SANTANA-SANTANA,PICOTES,JIQUI I,CAI€ARA,REF.AO PERIODO DE 01/10 A 31/10,01/11 A 31/11 E 01/12 A 14/12/ 2012, CONFORME NOTA FISCAL 002088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 03/12/2012 | 2500.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | PAG.REF.A LOC.DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVENION§00152/2012 ENTRE SEC.ESTADUAL DE EDUC.E ES-TE MUNICIPIO,E CONF.TP 014/2012 ITEM 01,C/O ITINERARIO:AROEIRA DE CIMA,AROEIRA DO MEIO,A-ROEIRA DE BAIXO,CABACEIRA,MATA DO MARACUJA, SANTANA, COM VOLTA PELO MESMO INTINERARIO, PERIODO DE 01/10 A 14/12/2012 CONFORME NF. 2089 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 03/12/2012 | 2500.00 | 00000308442822 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVE-NIO N§0015/2011 ENTRE A SEC.DE ESTADO DA EDUCE ESTE MUNIC.E CONF.TP 014/12 ITEM 03,C/O ITINERARIO:MARACUJA DE CIMA,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE CIMA,NO PERIODO QUE COMPREENDE 01/10 A 31/10, 01/11 A 30/11 E 01/12 A 14/12/12 CONFORME NOTA FISCAL 002090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALU-NOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TP005/2012 ITEM 15, COM O ITINERARIO MARACUJA DE CIMA, SANTANA - SANTANA, MARACUJA DE CIMA.RELATICO AO PERIODO QUE COMPREENDE DIA 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 002068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP 007/2012,ITEM 06,C/O ITINERARIO:RIACHO FUNDO,BA-RAUNAS,PE DE SERRA,BALSAMO,SANTANA-SANTANA, BALSAMO,PE DE SERRA,BARAUNAS,RIACHO FUNDO,NO PERIODO DE 15/10 E 14/11/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 03/12/2012 | 1250.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/12,ITEM 04,COM O ITINERARIO: CAICARA, JI-QUI I, PICOTES - PICOTES, JIQUI I, CAICARA, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL 002069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 03/12/2012 | 1050.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/12,ITEM 04,COM O ITINERARIO: GRAVATA, MA-DEIRA CORTADA, PALESTINA - PALESTINA, MADEIRACORTADA, GRAVATA, RELATIVO AOPERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL 02070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 03/12/2012 | 1509.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 072813 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 03/12/2012 | 253.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 072836 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 03/12/2012 | 170.00 | 00003441185412 | TARCISIO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO COMPLE-TO E DO FILTRO DE OLEO DA JUMPER CITROEN - PLACA MOI 9922, CONFORME NOTA FISCAL 02096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 03/12/2012 | 800.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP007/12,ITEM 01,C/ O ITINERARIO:CATINGUEIRA, BARRINHOS, VILA DO MEIO - VILA DO MEIO, BAR -RINHOS, CATINGUEIRA, RELATIVOAO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2012, CONFORME NOTA FISCAL 2071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 03/12/2012 | 700.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 005/12,ITEM 05,COM O ITINERARIO: IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/2012 ITEM 08,COM O ITINERARIO:BARRINHOS II, PEDRA REDONDA, DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO,PEDRAREDONDA,BARRINHOS II,NO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§002075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 03/12/2012 | 950.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP007/12,ITEM 01,C/ O ITINERARIO:CATINGUEIRA, BARRINHOS III, DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DEN-TRO - DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, BAR -RINHOS III, CATINGUEIRA, RELATIVO AO PERIODO 15/10 A 14/11/2012 CONF. N.F. 02074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 03/12/2012 | 1450.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/2012,ITEM 17,COM O ITINERARIO:PAU DARCO,DIS-TRITO DE PITOMBEIRA,IMPOEIRAS,SANTANA-SANTANAIMPOEIRAS,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, PAU DARCO,NO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP005/2012,ITEM 16,COM O ITINERARIO:DISTRITO DEPITOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRAS,SANTANA-SANTA-NA,IMPOEIRAS,DISTRITO PITOMBEIRA DE DENTRO,NOPERIODO DE 15/10 A 14/11/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§002080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 03/12/2012 | 1450.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ORIUNDOCONVENIO 152/2012 ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GAR-ROTES, TP 014/12, COM INTINERARIO GRAVATA, MADEIRA CORTADA, PALESTINA, SANTANA - SANTANA, PALESTINA, MADEIRA CORTADA, GRAVATA, PERIODO DE 15/10 A 14/11/2012 CONFORME NF 02079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00002876185440 | RONILDA CIRINO TOMAZ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP 007/12 ITEM 02,COM O ITINERARIO:SANTANA,IMPOEIRA,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PI-TOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRA,SANTANA,REFERENTEAO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2012,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 002078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 03/12/2012 | 700.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 005/12,ITEM 05,COM O ITINERARIO: IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP005/12, ITEM 13,C/O ITINERARIO: POCO NOVO, BALSAMO, ASSENTAMENTO CEDRO - ASSENTAMENTO CEDRO, BAL-SAMO, POCO NOVO, RELATIVO AO PERIODO QUE COM-PREENDE DE 56/10 A 14/11/2012, CONFORME NOTA FISCAL 002077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00009369272402 | DELFONSO RITEKELES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP 007/2012,ITEM 07,COM O ITINERARIO:AROEIRAS DE BAIXO, SERRA BRANCA,PE DE SERRA BRANCA,CABACEIRAS-CABACEIRAS,PE DE SERRA BRANCA,SERRA BRANCA,ARO-EIRAS DE BAIXO,REFERENTE AO PERIODO DE 15/10 A 14/10/12,CONFORME NOTA FISCAL N§002082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 03/12/2012 | 800.00 | 00003140323476 | DAMIAO FARIAS DA SILVA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP007/12, ITEM 04,C/O ITINERARIO:BARRINHOS I,LAGOA DO MATO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRI-TO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,LAGOA DO MATO,BAR-RINHOS I,REFERENTE AO PERIODODE 15/10 A 14/ 11/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00012457338859 | JOÃO JUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/2012,ITEM 20,C/O ITINERARIO:BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,SANTANA-SANTANA,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS,NO PERIODODE 15/11 A 14/11/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§002081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 03/12/2012 | 1350.00 | 00057646406449 | SEBASTIAO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP N§005/12ITEM 18,C/O ITINERARIO:DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO,IMPOEIRAS II,SANTANA-SANTANA,IMPOEIRAS II,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO,NO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2012,CONFORME NOTA FISCAL N§002085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 03/12/2012 | 3350.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ORIUNDOCONVENIO 152/2012 ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GAR-ROTES, TP 014/12, COM INTINERARIO GRAVATA, MADEIRA CORTADA, PALESTINA, SANTANA - SANTANA, PALESTINA, MADEIRA CORTADA, GRAVATA, PERIODO DE 15/10 A 14/11/2012 CONFORME NF 02093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 03/12/2012 | 1900.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP005/12, ITEM 13,C/O ITINERARIO: SANTANA, MARACUJA DE CIMA, IMPOEIRA, DISTRITO DE PITOMBEIRA, VILA DO MEIO, PEDRA REDONDA, BARRINHOS, COM VOLTA PELO MESMO AO DESTINO, RELATIVO AO PERIODO DE15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2012, CON -FORME NOTA FISCAL 02084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00003839836492 | ZINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. A LOCACAOVEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 005/2012, ITEM 10,C/O ITINERARIO:BARRINHOS,PEDRA REDON-DA,VILA DO MEIO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS,NO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2012, CONFORME NOTA FISCAL 02083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 03/12/2012 | 3750.00 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVE-NIO N§0152/2012 ENTRE A SEC.DE ESTADO DA EDUCE ESTE MUNIC.E CONF.TP 014/12 ITEM 02,C/O ITINERARIO:SERRA BRANCA,PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE BAIXO,PEREIROSSERRA BRANCA,NO PERIODO Q/COMPREENDE 01/10 A 31/10,01/11 A 30/11 A 01/12 A 14/12 N§ 02091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 03/12/2012 | 3540.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 093047 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOMES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 03/12/2012 | 516.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 093069 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOMES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 03/12/2012 | 2500.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALU-NOS PARA REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVENIO 152/2012 ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO CONFORME TP 014/12 ITEM 06 COM INTINERARIO MARACUJA DE CIMA, SANTANA - SANTANA, MARACUJA DE CIMA, DE 01/10A 14/12/2012, CONFORME NOTA FISCAL 02092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 03/12/2012 | 1732.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS, CRECHE, CENTRO ESCOLAR E GRUPOS ESCOLARES E GINASIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 CON-FORME RESUMO DAS FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 03/12/2012 | 540.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 15(QUINZE) BOTIJOES DE GAS, SENDO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 8066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 03/12/2012 | 1117.63 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA -DOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 03/12/2012 | 618.03 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA -DOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 03/12/2012 | 2278.20 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA -DOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 03/12/2012 | 3231.65 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA -DOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000229 E LICITACAO PREGAO PRE-SENCIAL 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 03/12/2012 | 1610.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL 000170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 03/12/2012 | 1535.85 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER PLACA MOI 9922, LOCADO P/ ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JU -NHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 377 EM ANE-XO E LICITACAO TOMADA DE PRECO 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 03/12/2012 | 499.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01(UM)BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B BRANCO 220V,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nø000045 EM ANEXO. EMPENHO ALTERA O ANTERIOR DENUMERO 1844-9. EQUIP 0025/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 03/12/2012 | 399.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01 LAVADOURA SUGGAR LAVAMAX 10KG, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000249. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 03/12/2012 | 1070.17 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 03/12/2012 | 1984.84 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 03/12/2012 | 7642.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CORRENTE ANO, PELA SUA DIFERENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 03/12/2012 | 2500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB, EM DEZEMBRO/2012, CONFORME NF 002125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0025445 | 03/12/2012 | 6000.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL, ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N§002126 EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE N§0012012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 03/12/2012 | 4000.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL, RELATIVO AO RESTANTE DO PAGAMENTO PELA ELABORACAO DA PROPOSTA DA LEI ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIO 2013, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 03/12/2012 | 16.20 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 03/12/2012 | 10.85 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL, PRESTADOS NA ELABORACAO DA PROPOSTA DA LEI ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N§ 02064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 03/12/2012 | 6000.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL, PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCENTE DOMES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCALN§ 02063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 03/12/2012 | 2500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB, EM NOVEMBRO/2012, CONFORME NF 002099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 03/12/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N§3145 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 03/12/2012 | 1649.16 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GPS RELATIVO A PARCELA 001 CONFORME GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 03/12/2012 | 117.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DAS COMPETENCIAS: 11/1989, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 03/12/2012 | 2649.03 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DAS COMPETENCIAS: 11/1989, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 03/12/2012 | 6846.67 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI-NAN€AS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 03/12/2012 | 75.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEDUCAO DO PASEP, NA CONTA N§ 8.920-6 DES-MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 03/12/2012 | 1.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEDUCAO DO PASEP, NA CONTA N§ 283145-7 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 03/12/2012 | 0.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEDUCAO DO PASEP, NA CONTA N§ 5.780-0 DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 5.780-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 03/12/2012 | 979.90 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 03/12/2012 | 165.34 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 5.748-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 5.748-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 03/12/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N§3145 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 03/12/2012 | 8263.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEDUCAO DO PASEP, NA CONTA N§ 5.748-7 DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 03/12/2012 | 543.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS-JRS/MULTAS DEDUZIDO DA CONTA 5.748-7 (FPM) CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 03/12/2012 | 25830.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS-PARCE-ADM DEDUZIDO DA CONTA 5.748-7 (FPM), CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 03/12/2012 | 11283.03 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARC./RET. INSS DEDUZIDO DA CONTA 5.748-7 (FPM), CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 9.938-4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 03/12/2012 | 5977.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI-NAN€AS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 03/12/2012 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE EVENTOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NO COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 03/12/2012 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE EVENTOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NO COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 03/12/2012 | 335.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE EVENTOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NO COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 03/12/2012 | 8760.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMÍGIO ADVOGADOS ASSICIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS JURIDICOS E CONSULTO-RIA,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 00075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 03/12/2012 | 4380.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMÍGIO ADVOGADOS ASSICIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS JURIDICOS E CONSULTO-RIA,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 0085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 03/12/2012 | 1000.00 | 07175974000155 | M R COMUNICA€AO E CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERIA DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA REVISTA A TRIBUNA,CON-FORME NOTA FISCAL N§256 SERIE E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 03/12/2012 | 6000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA,DEFESA EM PLENARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CON- TAS DO ESTADO DA PARAIBA E DEFESA ESCRITA EMPLENARIO NO TRIBUNAL DE JUSTI€A,QUANDO DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE NOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 02065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 03/12/2012 | 600.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 (DUAS) DIARIA COM PERNOITE PARA O DESLO-CAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18/12/2012, PARA ACOMPANHAR OS ANDAMENTOS DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM A FUNASA/PB, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 03/12/2012 | 9127.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECU-TIVO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 03/12/2012 | 7269.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECU-TIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO2013. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 03/12/2012 | 1195.00 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,CONF.NOTA FISCAL N§ 478 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CON-SUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 03/12/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 993847(ICMS), E CREDITADO NA CONTA DA JUSTICA DO TRABALHO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 03/12/2012 | 32202.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 03/12/2012 | 60.00 | 00009438969403 | ANA ROBERVANIA COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€AO DO APARELHO ORTODONTICO,CONFORME DECLARA€AO ANEXA,NOS MESDE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 03/12/2012 | 1932.50 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 072826 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 03/12/2012 | 750.00 | 00014412080463 | ANTONIO TOMAZ LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FICAR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,PARA SERVIR COMO SEDE DA BANDA FILARMONICA DE SAN-TANA DOS GARROTES,CORRESPONDENTE AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 03/12/2012 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL DE NAPOLEAO LAUREANO,E SERA ATENDIDO EM DEZEMBRO DE 2012, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 03/12/2012 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CUSTEIO C/ALIMENTA€AO P/O PACIENTE JOSE LO-PES DA SILVA E O ACOMPANHANTE DAMIAO LOPES DASILVA,EM REALIZA€OES DE SESSOES DE HEMODIALI-SE AS TER€AS, QUINTAS E SABADOS,CONF.ASSEGURAPORTARIA SAS N§55 DE 22/02/1999,Q INSTITUI O TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 03/12/2012 | 400.00 | 00001022987852 | GERALDO RAIMUNDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESLOCAMENTO EM TRANSPORTE TERRESTRE E AJU-DA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO - TDF, CONFORME TABE-LA SIS/SUS DA PORTARIA SAS 55/1999 AO PACIEN-TE E ACOMPANHANTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 03/12/2012 | 400.00 | 00006500940423 | KENISON GEORGE CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEP/CUSTEIO COM ALIMENTA€AO PARA O PACIENTE KE-NNISON GEORGE CIRINO DE LIMA E A ACOMPANHANTEMARIA ELIEIDE BATISTA EUZEBIO EM REALIZA€OES DE SESSOES DE HEMODIALISE AS TER€AS,QUINTAS ESABADO,CONFORME ASSEGURA A PORTARIA SAS N§ 55DE 22/02/1999 QUE INSTITUI O TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 03/12/2012 | 1868.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 093037 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 03/12/2012 | 800.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,POR UMA CARGA HORARIA MENSAL DE 112(CENTO E DOZE) HO-RAS,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTAFISCAL 002098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 03/12/2012 | 6713.67 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA D0S FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 03/12/2012 | 47.55 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 03/12/2012 | 3110.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 03/12/2012 | 6315.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA D0S FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 03/12/2012 | 1866.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE A€AO SOCIAL- PETI- CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 03/12/2012 | 2224.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE DE PALESTINA E DOS ABASTECIMENTOS DE'AGUA DASCOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 03/12/2012 | 4147.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO 13 SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 03/12/2012 | 2668.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 03/12/2012 | 10950.43 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DECORRENTE DAS DIFERENCAS DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 03/12/2012 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 03/12/2012 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 03/12/2012 | 5720.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, DECORRENTE DAS DIFERENCAS ANUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 03/12/2012 | 1196.50 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAI N.0680/2005=PROCESSO=2005-003361-, PARCELA06/08=PROJUR= DO FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 03/12/2012 | 5703.52 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REDE DE ESGOSTOS=13.264m-SANTANA DOS GARRO-TES=COD.8.9=165,80 UFRPB=DMG=IT.2989690,72/NE15, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 03/12/2012 | 4193.46 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 03/12/2012 | 622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 03/12/2012 | 12042.10 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS, DECORRENTE DAS DIFERENCAS ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 03/12/2012 | 2500.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADOS DE ENGENHARIA,FISCALIZA- €AO DE OBRAS,EMISSAO DE BOLETIM DE MEDI€AO E RECEBIMENTO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 453 ANEXO, LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§004/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL E LICITA€AO CARTA CONVITE N§002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 03/12/2012 | 300.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DES -CARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 03/12/2012 | 11193.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMERESUMO DAS FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 03/12/2012 | 458.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAAOS PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 03/12/2012 | 49.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAAOS PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 03/12/2012 | 1680.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 03/12/2012 | 31182.19 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIOS 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 03/12/2012 | 311.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 03/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 03/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 03/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME EXTRATO DA CONTADO ICMS IPI N§ 9.938-4,NO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 03/12/2012 | 30051.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 03/12/2012 | 46336.61 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS, DECORRENTE DAS DIFERENCAS ANUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 03/12/2012 | 650.00 | 00024753119831 | MANOEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO, DO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS CONFORME NOTA FISCAL 02102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022012 | 0025330 | 03/12/2012 | 6570.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO BASCULANTETIPO CA€AMBA PLACA MOE 6529 ANO/MODELO 1979, PARA TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR,ENTULHO E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAOMUNICIPAL,NOS MESES 11 E 12 DE 2012, CONFORMENF 2101 LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 03/12/2012 | 6570.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO BASCULANTETIPO CA€AMBA PLACA MOE 6529 ANO/MODELO 1979, PARA TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR,ENTULHO E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAOMUNICIPAL,NOS MESES 09 E 10 DE 2012, CONFORMENF 2087 LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 03/12/2012 | 300.00 | 00044315171115 | JOSE BIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMOVEL RE-SIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPALRELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 03/12/2012 | 900.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO APOIO PARA OS POLICIAIS MILITARES EM DESTACAMENTO NESSE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 03/12/2012 | 836.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTEMUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA, NF 38755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 03/12/2012 | 420.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DISCRIMINADAS DA SEGUINTE FORMA: JUNTO AO MI-NISTERIO DO TRABALHO PARA ENTREGAR PRONTUARIODE CARTEIRAS PROFISSIONAIS DIA 04/12 E AO AL-MOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DIA 05/12 CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 03/12/2012 | 750.00 | 00066488052420 | MARIA LENI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 03/12/2012 | 6600.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370 ANO/MODELO 1975,COM CARROCERIAABERTA,PARA TRANSPORTAR GALHOS DE ARVORES(POLDA) E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAO MUNI-CIPAL,RELATIVO AOS MESES 11 E 12 DE 2012, CONFORME TP N§002/2012. NF 2100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 03/12/2012 | 186.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTEMUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA, NF 38734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 03/12/2012 | 6600.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370 ANO/MODELO 1975,COM CARROCERIAABERTA,PARA TRANSPORTAR GALHOS DE ARVORES(POLDA) E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAO MUNI-CIPAL,RELATIVO AOS MESES 09 E 10 DE 2012, CONFORME TP N§002/2012. NF 2066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 03/12/2012 | 141.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES)DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA A CI-DADE DE PATOS-PB,PARA REALIZAR A PRESTA€AO DECONTAS MENSAL,JUNTO A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PB, NOS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO DE 2012, CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 03/12/2012 | 120.00 | 00076850005472 | FRANCISCO ANSELMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO E MATADOURO PUBLICO AMBOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 02103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 03/12/2012 | 200.00 | 08842643000194 | PARA EXAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS -CAL 431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC. | TETO FINANCEIRO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 03/12/2012 | 170.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME RADIOLOGIOCO REALIZADO NOPACIENTE KENNISON GEORGE CIRINO DE LIMA DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 03/12/2012 | 750.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL,PARA FICAR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SERVIRCOMO DEPOSITO MUNICIPAL,NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 03/12/2012 | 2300.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE,TRATAMENTO FORA DEDOMICILIO(TFD) NO HOSPITAL DEPUTADO JANDUY CARNEIRO(CENTRO DE HEMODIALISE DE PATOS-PB) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORMENOTA FISCAL N§ 02095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS COM ATEN€ÇO BµSICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 03/12/2012 | 7991.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINA-DOS A ACOLHIMENTO E REALIZACAO DAS ATIVIDADESDO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 03/12/2012 | 2500.00 | 08022804000101 | KACIO REGIS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A VEICULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 03/12/2012 | 2280.00 | 00005324618438 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADO EM VEICULO PER-TENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 9309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E AMBULATORIAL EM SAéDE. | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 03/12/2012 | 390.66 | 00021939756472 | ELBA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABANO POR INCENTIVO AO COORDENADOR E VACINANADOR NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA NO PERIODO 01 A 21 DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 03/12/2012 | 390.50 | 00047844345420 | EDSON HERIBERTO BASILIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABONO POR INCENTIVO AO CONDUTOR/VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZA-DA NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 03/12/2012 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 010015 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 03/12/2012 | 70.05 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 108879 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 03/12/2012 | 250.00 | 00000131017497 | JOSE WILSON OLIVEIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AO MEDICO LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 03/12/2012 | 450.19 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOA SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUI-DOS AO DIVERSOS ORGAOS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000432. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CA VINCULADAS AS A€OES DO SUS(ESF,SAUDE BUCALAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,SAMU,NASF,PAB FIXO,CER,PMAQ,MAC E VIGILANCIA E PROMO€AO DA SAUDE),GERENDIANDO O ENVIO DEINFORMA€OES OBRIGATORIAS E ACOMPANHANDO OS RESULTADOS DOSSERVI€OS DE SAUDE,EM DEZEMBRO/2012, NF 02097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 03/12/2012 | 532.00 | 00044183755468 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE UMA PLACA EM BRONZE INAUGURATIVA POSTO DE SAUDE DE 60X40 MAIS PEDRA EM GRA-NITO 70X50 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 9229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 03/12/2012 | 23560.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILLER WAYECONOMY 4P MARCA FIAT COR VERMELHO ALPINE, ANO 2012, MODELO 2013, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL 011882. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026158 | 03/12/2012 | 1425.40 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 529,88l DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL N§606 E LICITA€AOTOMADA DE PRE€ON§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 03/12/2012 | 120.00 | 08976792000146 | MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BLOCOS RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL 2 VIAS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 03/12/2012 | 1027.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF E DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RESUMO DAS FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 03/12/2012 | 1309.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSS RETIDO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA EMPRESA TIP CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS LTDA CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 03/12/2012 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO -FMS PLANTOES CONTRATO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 03/12/2012 | 21432.67 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 03/12/2012 | 2872.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FMS-CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEM -BRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 03/12/2012 | 35078.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 03/12/2012 | 19738.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 03/12/2012 | 3531.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE BUCAL | SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 03/12/2012 | 15396.67 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAU-DE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA. | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 03/12/2012 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 03/12/2012 | 11881.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETI- VOS DO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 03/12/2012 | 622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILAN- CIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 03/12/2012 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILAN- CIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 03/12/2012 | 622.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILAN- CIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 03/12/2012 | 5910.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU192 - CONTRATADOS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 03/12/2012 | 17009.22 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 03/12/2012 | 28852.51 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 03/12/2012 | 17420.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 03/12/2012 | 3058.17 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO12 SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE BUCAL | SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 03/12/2012 | 7491.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAU-DE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA. | COMPONENTES BµSICOS DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 03/12/2012 | 750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA. | SAMU - SERVI€O DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 03/12/2012 | 5476.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETI- VOS DO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 03/12/2012 | 2140.34 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILAN- CIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÒNCIAS FUNDO A FUND | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 03/12/2012 | 651.37 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILAN- CIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 03/12/2012 | 420.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIARAS POR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES E DOENTES, SENDO 06 VIAGENS A CIDADE JOAO PESSOA, 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 01 VIAGENS A CIDADE RECIFE-PE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZACOES E DE-CLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026859 | 03/12/2012 | 3424.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1600,00L, DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JU-LHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 191, LICITA-CAO TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026867 | 03/12/2012 | 7266.58 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 3395,59L, DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 255, LICI-TACAO TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026875 | 03/12/2012 | 1375.71 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 642,85L, DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 257, LICI-TACAO TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026883 | 03/12/2012 | 1427.38 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 667,00L, DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE A -GOSTO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 212, LICI-TACAO TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026891 | 03/12/2012 | 6454.24 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 3016,00L, DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE A -GOSTO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 208, LICI-TACAO TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026905 | 03/12/2012 | 5992.32 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 2800,15L, DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 229, LICITACAO TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026913 | 03/12/2012 | 7180.13 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 3355,20L, DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 271, LICITACAO TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026921 | 03/12/2012 | 4985.34 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 2329,59L, DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 272, LICITACAO TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026930 | 03/12/2012 | 1169.05 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 546,280L, DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 273, LICITACAO TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026948 | 03/12/2012 | 159.60 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 60,00L, DE GASOLINA TECRONDESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 267, LICITACAO TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026956 | 03/12/2012 | 3492.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1293,33L, DE GASOLINA TE -CRON DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 274, LICITACAO TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 03/12/2012 | 2521.80 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 934,000L, DE GASOLINA TE -CRON DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 275, LICITACAO TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026972 | 03/12/2012 | 1348.20 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 630,00L, DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 276, LICITACAO TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026981 | 03/12/2012 | 835.92 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 309,60L, DE GASOLINA TE - CRON DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 277, LICITACAO TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026999 | 03/12/2012 | 2400.30 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 889,00L, DE GASOLINA TE - CRON DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 278, LICITACAO TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 03/12/2012 | 5620.04 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 2081,49L, DE GASOLINA TE -CRON DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 286, LICITACAO TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027014 | 03/12/2012 | 2113.47 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 782,76L, DE GASOLINA TE - CRON DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 283, LICITACAO TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 03/12/2012 | 1420.96 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 664,00L, DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 279, LICICITACAO TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 03/12/2012 | 3306.30 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1545,00L, DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 280, LICICITACAO TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027049 | 03/12/2012 | 2381.20 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1112,71L, DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 284, LICICITACAO TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027057 | 03/12/2012 | 4931.43 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 2304,40L, DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 285, LICICITACAO TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027065 | 03/12/2012 | 1405.01 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 656,540L, DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 287, LICICITACAO TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 03/12/2012 | 29.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA,NA CONTA DO FUS N§ 9.990-2 CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 03/12/2012 | 2475.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE,TRATAMENTO FORA DEDOMICILIO(TFD) NO HOSPITAL DEPUTADO JANDUY CARNEIRO(CENTRO DE HEMODIALISE DE PATOS-PB) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORMENOTA FISCAL N§ 02124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 03/12/2012 | 1244.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 03/12/2012 | 206200.91 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS / PREVIDENCIARIAS, FRUTO DAS DIFERENCAS DAS FOLHA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 04/12/2012 | 3150.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TED MESMA TITULARIDADE CIP, REALIZADO PELO BANCO SANTANDER NESTA DATA, ORA DEBITADO DA CONTA 4184 13.000508-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 10/12/2012 | 2500.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADOS DE ENGENHARIA,FISCALIZA- €AO DE OBRAS,EMISSAO DE BOLETIM DE MEDI€AO E RECEBIMENTO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 445 ANEXO, LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§004/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026140 | 14/12/2012 | 6598.40 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 2452,93l DE GASOLINA COMUMDESTINADO AO VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL N§599 E LICITA€AOTOMADA DE PRE€ON§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA (PAB FIXO) | PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 18/12/2012 | 487.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRIMEIRA PARCEL DO SEGURO DO VEICULO UNO MILLER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 31/12/2012 | 444.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TED MESMA TITULARIDADE CIP, REALIZADO PELO BANCO SANTANDER NESTA DATA, ORA DEBITADO DA CONTA 4184 13.000484-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 31/12/2012 | 237.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 31/12/2012 | 381.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 31/12/2012 | 351.53 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGMAENTO POR TARIFAS BANCARIAS A SER DEBITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024