| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 400.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 1631.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222011 | 0000019 | 02/01/2012 | 54000.00 | 10523901000111 | CONSTRUTORA COMARTH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO/REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RICARDO DOS SANTOS(SITIO SOSSEGO), ESCOLA JOSE TEODOSIO (SITIO CANOA), E NA ESCOLA MANOEL BATISTA (SITIO OLHO DAGUA) CONFORME CONVENIO 121/2011/ FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 160.00 | 00008368795460 | MARIA DE FATIMA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 136.74 | 00002831744474 | JAILSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 277.00 | 00002716139474 | ESTELITA BRAZ PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 277.00 | 00095337741420 | MARIA BRAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 400.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 500.00 | 01907076000168 | ÓTICA BELA VISÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 156.60 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA TIA , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 302.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 6000.00 | 07439152000134 | JG & CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA ,RETOQUE E LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO EM 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 2000.00 | 07439152000134 | JG & CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E CARPINAGEM DOS CEMITÉRIOS DOS SÍTIOS POÇO CACHORRO E FIGUEIRA, AMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO EM 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 1009.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 231.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 288000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 78000.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, EXERCÍCIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2012 | 70.00 | 00017604532420 | CICERO ROZENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2012 | 50.00 | 00007110077489 | ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2012 | 210.00 | 00010866810455 | CHRISTOPHER AGAPE GOMES DE LIMA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA ON LINE PARA CONFECÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2012 | 200.00 | 00006995482417 | COSME SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2012 | 250.00 | 00008468456446 | MARIA DO SOCORRO ELANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO A FIM DE CONSEGUIR EMPREGO,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2012 | 39.43 | 00004465704437 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2012 | 70.00 | 00008985337408 | MARILENE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2012 | 135.00 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2012 | 217.51 | 00075955318453 | MARIA DO CÉU BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2012 | 160.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) RISCO CIRÚRGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2012 | 11.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IGD, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2012 | 200.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2012 | 250.00 | 00007052263440 | FRANCISCO FABIANO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2012 | 350.00 | 00009184060484 | FRANCIGLEBESON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2012 | 100.00 | 00007171670465 | CICERO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 319.55 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2012 | 180.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2012 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2012 | 200.00 | 00071623760453 | NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2012 | 50.00 | 00005934182471 | MARIA DA PENHA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2012 | 677.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2012 | 204.21 | 00003653130417 | AURICÉLIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2012 | 60.00 | 00070064388450 | JOSÉ NAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2012 | 600.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO FIRMADO PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2012 | 63.10 | 00009352239407 | MARGARIDA EDILMA MATIAS DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2012 | 150.00 | 00036734861449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2012 | 130.30 | 00002733299441 | MARIA BENEDITA DE MOURA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2012 | 100.00 | 00004157053478 | MARIA GOMES DE LIMA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2012 | 114.90 | 00008535379410 | EDIMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2012 | 65.43 | 00004578514498 | LUCICLEIDE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2012 | 100.00 | 00035515616804 | ILDO SERGIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2012 | 100.00 | 00006379730460 | JOSÉ AURELIANO ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2012 | 100.00 | 00014105152491 | PEDRO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2012 | 400.00 | 01907076000168 | ÓTICA BELA VISÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2012 | 100.00 | 00037405896472 | BASTO NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2012 | 200.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 4148-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 11099-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2012 | 2692.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) DVDS PHILIPS DV3820 KARAOKE/USB, 02(DUAS) TVS 24 POL LCD PHILCO PH24M PRETO, 02(DOIS) SUPORTES UNIVERSAL TV LCD /PLASMA 14 A 71 PRETO E 02(DOIS) BEBEDOUROS COMPACTO MARTER FRIO FRESH PARA AS UNIDADES DE SAÚDE( PSFS I E II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2012 | 16.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2012 | 150.00 | 00010509207405 | ALEXANDRE JEFERSON SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2012 | 200.00 | 00003840092477 | ALBERTO MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2012 | 150.00 | 00086144332553 | ARLINDO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2012 | 200.00 | 00016642740491 | OSVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2012 | 150.00 | 00007775840420 | EDIMAR ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2012 | 70.00 | 00006168446460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.771-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2012 | 90.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2012 | 400.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA SEREM CONSERTADAS DA ESCOLA DO SÍTIO FIGUEIRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2012 | 260.00 | 00010853949484 | BENEDITO GILIARDE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2012 | 70.00 | 00005965545401 | ROSINEIDE LOPES MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2012 | 50.00 | 00009255342428 | VILMA LOPES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2012 | 130.00 | 00003142549439 | MARIA DE FÁTIMA COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2012 | 138.04 | 00038510973865 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2012 | 100.00 | 00003149077427 | JOSEFA MARIA PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2012 | 100.00 | 00002909244482 | RAIMUNDO FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2012 | 90.04 | 00005489139439 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2012 | 100.00 | 00005666168401 | LINDOMARI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2012 | 140.00 | 00002547728460 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO PAU FERRO PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2012 | 100.00 | 00002491378442 | MANOEL RAMOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2012 | 100.00 | 00003654016413 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2012 | 150.00 | 00004856235443 | MARIA APARECIDA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2012 | 100.00 | 00033892105472 | FRANCISCO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2012 | 16.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2012 | 60.00 | 00020490437400 | ODILON GUABIRABA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2012 | 80.00 | 00010551104457 | JOSÉ BEZERRA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2012 | 120.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RADIOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2012 | 20.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇA DO VEÍCULO GOL,1.6 PRATA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2012 | 842.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL 1.6 DE COR PRATA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2012 | 280.00 | 00020526474491 | JOÃO INOCÊNCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2012 | 100.00 | 00003628520495 | ALEXANDRINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2012 | 510.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2012 | 1060.00 | 40980187000232 | KAUCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARQUIVO C4G OFICIO E 01 (UM) ARMÁRIO EM AÇO PARA A SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2012 | 2540.00 | 40980187000232 | KAUCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ARMARIOS DE AÇO AP 402 PANDI E 03(TRES) ARQUIVOS C 4 GV OFICIO CC PANDIM PARA A SALA DE VACINA E FARMACIA BÁSICA DO PSF SUL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO C.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2012 | 10910.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2012 | 712.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) LÂMPADAS E 04 (QUATRO) REATORES DE VAPOR DE SÓDIO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2012 | 2097.30 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL E COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALODONTOLÓGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2012 | 213.20 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANTERNAS,LUVAS,MÁSCARA DE PROTEÇÃO E ÓCULOS JAGUAR PARA OS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2012 | 180.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2012 | 100.00 | 00028454893822 | AIZELAINE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2012 | 100.00 | 00082715041420 | DR. DANIEL MEDEIROS STROPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2012 | 16.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2012 | 940.00 | 00000802003974 | HC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE COR PRETO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2012 | 1040.00 | 00000802003974 | HC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2012 | 664.00 | 00000802003974 | HC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2012 | 60.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLÓGICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2012 | 130.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTINA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2012 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2012 | 300.00 | 00007667414432 | MANOEL JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2012 | 216.54 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO GOL 1.6 DE COR PRATA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2012 | 555.80 | 00008126034432 | NEZITA FRANCISCA DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE SEU ESPOSO,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2012 | 2376.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE DE SAUDE (PSF SUL) DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO C.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2012 | 800.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSIS.FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2012 | 115.38 | 00062124641115 | SEBASTIAO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2012 | 82.28 | 00009811428425 | LUCIMARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2012 | 80.00 | 00002547944405 | CICERO NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2012 | 160.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2012 | 200.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2012 | 200.00 | 00004553156474 | DAMIÃO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2012 | 30.00 | 00007823294460 | DAMIANA MARIA DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SEU ESPOSO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2012 | 80.00 | 09442754000176 | MEDCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2012 | 500.00 | 01590406000649 | OTICAS DINIZ-GUTEMBERG DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2012 | 250.00 | 00004713838489 | ADRIANO FILHO PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2012 | 87.00 | 00092950140491 | LAURINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2012 | 100.00 | 00007291670462 | ELIANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2012 | 250.00 | 00007823293498 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM CARÁTER DE URGENCIA DO SÍTIO CANOA ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2012 | 300.00 | 00000443282811 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2012 | 160.00 | 00006098493448 | FRANCISCA CASSIANO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2012 | 150.00 | 00020941307549 | ANTONIO SALES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2012 | 250.00 | 00002750737427 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2012 | 790.00 | 01907076000168 | ÓTICA BELA VISÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2012 | 270.00 | 00004531753410 | GLAUCIA DE VASCONCELOS VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000164 | 20/01/2012 | 2390.30 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL DE COR PRATA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000165 | 20/01/2012 | 1139.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL), PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000170 | 20/01/2012 | 2305.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2012 | 193.97 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR PRETA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2012 | 120.00 | 00009136330469 | ALDENORA PINTO BARBOSA RPDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2012 | 158.66 | 00031753763800 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2012 | 121.52 | 00006928352450 | ELIZANGELA EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2012 | 559.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2012 | 104.50 | 07823412000170 | CEPLASTICO - COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLHER INFANTIL,PRATO INFANTIL,CANECA PEQUENA,COPO ICE E FACA DE COZINHA PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2012 | 936.55 | 04779818000105 | UTENSIL-UTILIDADES DOMÉSTICAS COMETCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A COZINHA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2012 | 737.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM-ASTRO REI MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PREFEITO FRANCISCO BRAGA E LUIS MANGUEIRA DE SOUSA,AMBAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2012 | 737.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM-ASTRO REI MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PREFEITO FRANCISCO BRAGA E LUIS MANGUEIRA DE SOUSA,AMBAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000168 | 20/01/2012 | 2382.35 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL 1.0 PRETO A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000169 | 20/01/2012 | 2371.75 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL 1.0 VERMELHO A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2012 | 422.00 | 00009117299411 | EZEQUIAS JUNIOR BORGES LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO ENCONTRO COM AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COM PRINCÍPIOS AGROECOLÓGICOS NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2012 | 5600.00 | 08791659000204 | HONDA-CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA FAN CG,125-KS DE COR VERMELHA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGARMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,ADQUIRIDA COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000148 | 20/01/2012 | 1828.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000167 | 20/01/2012 | 2114.70 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO VOYAGE LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000166 | 20/01/2012 | 4102.20 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) , PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2012 | 200.00 | 00017810252828 | AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) SALÃO LOCALIZADO NA RUA ORMICINDO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2012 | 265.00 | 00036531952415 | JOSE FREITAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO) CONDICIONADORES DE AR DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2012 | 187.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de custas processuais, conforme processo nº 015.2012.003272-5 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2012 | 720.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLÓGICO E GAZE DE ROLO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2012 | 1780.00 | 07306362000154 | SERV-FRIO-ANA PAULA CARIOLANO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO DE 04 TORNEIRAS EM INOX PARA A ESCOLA DO SÍTIO FIGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2012 | 450.00 | 01679269000109 | MARIA VILENE DOS SANTOS-CIMOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) CADEIRAS FIXAS PLASTICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2012 | 833.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM-ASTRO REI MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SÍTIOS FIGUEIRA E SOSSEGO,AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2012 | 100.00 | 00003652838432 | ANA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2012 | 150.00 | 00079756514434 | SEVERINA EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2012 | 100.00 | 00005229840455 | ROSANGELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2012 | 100.00 | 00073947270410 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2012 | 440.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTA BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE ÓLEO DE MOTOR,FILTRO DE ÓLEO,ROLAMENTOS DAS RODAS TRAZEIRAS E TAMBOR DE FREIO DO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº NPT 3187 DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2012 | 230.00 | 09442754000176 | MEDCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2012 | 150.00 | 00057199493487 | JOSE FLORENTINO DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2012 | 90.00 | 00004992690475 | JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000199 | 25/01/2012 | 2924.27 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2012 | 60.87 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2012 | 100.00 | 00075260468449 | MARIA DE LOURDES FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2012 | 100.00 | 00075260468449 | MARIA DE LOURDES FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2012 | 52.59 | 00012522102800 | JOSEFA CARVALHO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000198 | 25/01/2012 | 1890.28 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL), PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000200 | 26/01/2012 | 939.98 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000201 | 26/01/2012 | 815.06 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,DE PLACA Nº NPX 4903/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000202 | 26/01/2012 | 821.75 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA AS MOTOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2012 | 310.00 | 09442754000176 | MEDCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2012 | 60.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2012 | 280.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CERTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA COMBUSTÍVEL E LÂMPADA FAROL PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE COR PRETA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2012 | 180.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2012 | 320.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RISCOS CIRÚRGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2012 | 85.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2012 | 1905.00 | 03627721000114 | NUBIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0000213 | 27/01/2012 | 22500.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADA NA FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2012 | 1040.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO EM VISITA AS ESCOLAS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2012 | 810.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR E CADEIRA DE APOIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2012 | 583.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DVD PLAYER COM KARAOKÊ, FOGÃO SPAZIO E LIQUIDIFICADOR ARNO PARA A CCRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2012 | 600.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2012 | 2936.25 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2012 | 3731.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2012 | 13088.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2012 | 1084.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2012 | 2032.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2012 | 7248.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2012 | 67834.73 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2012 | 3687.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2012 | 34696.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2012 | 36199.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2012 | 1404.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2012 | 1263.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2012 | 5741.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2012 | 547.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% INFANTIL (MDE),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2012 | 15734.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2012 | 15596.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2012 | 914.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000220 | 30/01/2012 | 6400.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,PLACA NPX 4903/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2012 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2012 | 160.00 | 00008368795460 | MARIA DE FATIMA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2012 | 2186.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2012 | 1850.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2012 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2012 | 1306.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANERO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2012 | 822.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2012 | 300.00 | 05580579000122 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROPAGANDA PUBLICITÁRIA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2012 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCÍLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2012 | 3336.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2012 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2012 | 700.00 | 00005582319425 | VITORIA GRAZYELLE DE VASCONCELOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ODONTÓLOGA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2012 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2012 | 940.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,RECIFE-PE , FORTALEZA-CE E PETROLINA-PE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2012 | 770.00 | 00004682070401 | JOSÉ RIVANIDLO MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PATOS E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2012 | 559.00 | 00004682070401 | JOSÉ RIVANIDLO MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,PATOS E CAJAZEIRAS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2012 | 980.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS,PATOS,SERRA TALHADA-PE,PETROLINA-PE,JUAZEIRO DO NORTE-CE E JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2012 | 480.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2012 | 623.41 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2012 | 770.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE,PATOS E CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2012 | 678.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E PATOS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,RECIFE-PE E NATAL-RN, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2012 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2012 | 2600.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA,PLACA MNQ 0883/PB,FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2012 | 100.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2012 | 240.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO PAU FERRO ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2012 | 300.00 | 00073948225400 | BENEVALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2012 | 150.00 | 00002813781428 | COSMO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2012 | 200.00 | 00004185372400 | FRANCINALDO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2012 | 250.00 | 00006686978817 | PAULO RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2012 | 264.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA E GESSO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2012 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2012 | 150.00 | 00002547944405 | CICERO NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2012 | 3732.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2012 | 6992.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2012 | 2444.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2012 | 19206.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2012 | 292.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2012 | 7259.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAÚDE (FUS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2012 | 325.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2012 | 42.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2012 | 34.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2012 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2012 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES COMPLETAS,INCLUSIVE CAFÉ DA MANHA PARA O ODONTÓLOGO E O MÉDICO DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2012 | 3425.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2012 | 922.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE DSETE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2012 | 9996.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2012 | 26750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2012 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2012 | 2199.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2012 | 956.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2012 | 5885.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2012 | 1463.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2012 | 2611.92 | 66831223000109 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª,5ª E 6ª PARCELAS DO DÉBITO DO PROCESSO Nº02016.000699/2009-19 DP AUTO DA INFRAÇÃO AI 491277/D,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2012 | 2794.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2012 | 1524.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2012 | 1086.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000258 | 30/01/2012 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2012 | 300.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2012 | 1444.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2012 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2012 | 581.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2012 | 2126.30 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2012 | 2766.55 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2012 | 622.00 | 00005668495426 | JOSIEUDO AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ARTE E CULTURA (CAPOEIRA) PARA OS JÓVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2012 | 622.00 | 00007493528411 | MARCIA SUÊNIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2012 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2012 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", COM AÇÃO EXECUTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2012 | 622.00 | 00060138785449 | NORMA FERREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2012 | 622.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2012 | 800.00 | 00001587051141 | ROSANGELA CRISTINA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2012 | 622.00 | 00009456286410 | ANTONIO DIÓGENES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2012 | 800.00 | 00004230658400 | MARILEUZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL-FGT DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", AÇÃO EXECUTADA NO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2012 | 622.00 | 00003150328470 | VIRGÍLIO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2012 | 622.00 | 00007650201490 | FRANCIJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2012 | 622.00 | 00008430615458 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2012 | 622.00 | 00009261868410 | CÍCERA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2012 | 622.00 | 00006384232448 | JOSE ALEX ALVES MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2012 | 622.00 | 00009032693417 | JORDANIO INÁCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PETI " PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2012 | 622.00 | 00007650203433 | BEATRIZ MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DA ARTE E CULTURA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2012 | 3000.00 | 00004122890403 | EDICARLOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO DURANTE PASSEIOS TURÍSTICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2012 | 1474.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2012 | 372.00 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2012 | 615.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2012 | 300.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2012 | 300.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2012 | 545.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS COMO :DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF,DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2012 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,MEDIÇÕES,LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000256 | 30/01/2012 | 3200.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VOYAGE, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA NQJ1066 /PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOGERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2012 | 400.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2012 | 18132.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2012 | 1800.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2012 | 17584.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2012 | 2472.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2012 | 23940.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2012 | 2219.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0000334 | 30/01/2012 | 24000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2012 | 7588.06 | 08483162000130 | HORIZONTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO AÇOUGUE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2012 | 2660.28 | 08483162000130 | HORIZONTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2012 | 13668.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2012 | 890.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2012 | 2259.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2012 | 4832.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2012 | 3110.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2012 | 46.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2012 | 1696.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2012 | 495.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2012 | 324.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2012 | 174.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2012 | 1544.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2012 | 3524.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2012 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2012 | 1251.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2012 | 294.00 | 07433089000129 | DAMOTORES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2012 | 3649.37 | 00002218823403 | MARQUECION FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 015.2010.000.673-1 DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO MOVIDO CONTRA A PREFEITURA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2012 | 539.23 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO DE COBRANÇA Nº 015.2010000675-6 TENDO COMO REQUERENTE A FUNCIONARIA DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA, CONFORME R.P.V. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 08/2010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2012 | 2432.00 | 00087151000129 | MUNDOKAR AUTOMOTORES-ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE GUINCHO,DESMONTAGEM E MONTAGEM DE VEÍCULO,SOLDA COLETOR,SOLDA FLEXIVEL E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR VERMELHA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2012 | 3168.00 | 00087151000129 | MUNDOKAR AUTOMOTORES-ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE COR VERMELHA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2012 | 136.74 | 00002831744474 | JAILSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2012 | 100.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2012 | 150.00 | 00030139872434 | MOHAMED A. AZZOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2012 | 150.00 | 11953575000145 | BMC BUCOMAXILO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETRAIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2012 | 112.00 | 09442754000176 | MEDCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2012 | 180.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2012 | 350.00 | 13048826000172 | GRÁFICA BAIXA VERDE-ALDENIR DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS DE PACIENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2012 | 100.00 | 00053953363468 | MAXWEL DE CARVALHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2012 | 106.68 | 00006809496408 | IVANEIDE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2012 | 874.82 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2012 | 274.62 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLAVA Nº OFD 8738, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2012 | 80.00 | 08734677000246 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA REFLETIVA BRANCA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS OFD 8738 PERTENECENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2012 | 2660.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 76 ( SETENTA E SEIS) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2012 | 191.81 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO DE COBRANÇA Nº 0152010000016-3 TENDO COMO REQUERENTE O FUNCIONARIO RAIMUNDO UELLINGTON INACIO DA SILVA, CONFORME R.P.V. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 01/2012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2012 | 19.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DE CICERO JOSE DA SILVA DA AÇÃO DE COBRANÇA Nº 0152010000016-3 TENDO COMO REQUERENTE O FUNCIONARIO RAIMUNDO UELLINGTON INACIO DA SILVA, CONFORME R.P.V. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 01/2012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2012 | 900.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01(UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA EM VISITAS A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2012 | 120.00 | 09288168000119 | CARTÓRIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTROS DE ATAS E SERVIÇOS EXTRAS DA COMUNIDADE RURAL SERRA VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2012 | 610.68 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE PARTE DOS TESTES COGNITIVOS DE ENTRADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0000387 | 06/02/2012 | 6570.15 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2012 | 57.13 | 00004676217480 | MARIA VILANI DE LIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2012 | 128.95 | 00003653385407 | CLEIDE APARECIDA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZCONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2012 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/02/2012 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/02/2012 | 70.00 | 00004502243418 | DAMIANA SERGIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2012 | 400.00 | 00052919676687 | CARMELITA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2012 | 50.00 | 00005005732470 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2012 | 300.00 | 00020626959420 | LUZIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2012 | 180.00 | 00036531197404 | MARIA EDILZA INACIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2012 | 127.33 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA TIA , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2012 | 46.14 | 00070064388450 | JOSÉ NAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2012 | 400.00 | 01907076000168 | ÓTICA BELA VISÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2012 | 120.00 | 00006907470470 | CRISTOVÃO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2012 | 350.00 | 00001353615405 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2012 | 180.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2012 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2012 | 480.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2012 | 100.00 | 00064890546472 | MARIA ADENORA RODRIGUES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2012 | 100.00 | 00007115375429 | MARIA JOSÉ VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2012 | 23.38 | 00072715847491 | MIGUEL MARQEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2012 | 100.00 | 00010990849465 | ELIZAMA EUGENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2012 | 112.00 | 00008412551486 | MACH ENGELLYS RODRIGUES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2012 | 145.28 | 00062871935491 | ANTONIO ALDENI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2012 | 1734.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP DESTE MUNICÍPIO, EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2012 | 1086.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2012 | 2199.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2012 | 956.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2012 | 3649.37 | 00003106032421 | MARIA CRISTINA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 015.2010.000.674-9 DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO MOVIDO CONTRA A PREFEITURA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2012 | 3649.37 | 00003106281480 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 015.2010.000.692-1 DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO MOVIDO CONTRA A PREFEITURA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2012 | 1463.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2012 | 506.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM-ASTRO REI MAGAZINE | VALOR QEU SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2012 | 81.15 | 00004675301495 | ADRIANA EVARISTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2012 | 121.50 | 00072716045453 | MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2012 | 200.00 | 00071623760453 | NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2012 | 50.00 | 00004599689475 | ANTONIO FERNANDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2012 | 100.00 | 00076051854487 | JOSÉ DEQUINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2012 | 120.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2012 | 1303.50 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 237 (DUZENTAS E TRINTA E SETE) CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0000432 | 10/02/2012 | 12174.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2012 | 1840.00 | 07306362000154 | SERV-FRIO-ANA PAULA CARIOLANO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO DE 03 TORNEIRAS EM INOX PARA A ESCOLA DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2012 | 100.00 | 00009794221406 | ANTONIO INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2012 | 150.00 | 00002791507418 | MARIA DE LOURDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2012 | 100.00 | 00002366165447 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2012 | 150.00 | 00072887591487 | ALDENORA MOURATO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2012 | 200.00 | 00071895809487 | MARIA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2012 | 250.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECERTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2012 | 100.00 | 00007171670465 | CICERO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2012 | 300.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01(UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARÁTER DE URGENCIA DO SÍTIO SOSSEGO ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2012 | 350.00 | 00010048937444 | JOSÉ ROBSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2012 | 180.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2012 | 120.00 | 00002671092458 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2012 | 520.00 | 03284505000113 | HOSP. E MATERNIDADE S. VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE HIPERTIREOIDISMO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2012 | 300.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMMPRA DE MEDICAMENTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2012 | 393.20 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO ÓLEO,GRAXA,JUNTA BUJÃO,ELEMNETO FILTRO C E ELEMENTO FILTRANTE PARA O VEÍCULO HILUX TOYOTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2012 | 136.80 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,LUBRIFICAÇÃOE REVISÃO DO VEÍCULO HILUX TOYOTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2012 | 5885.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2012 | 495.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2012 | 90.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2012 | 222.84 | 00003653130417 | AURICÉLIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2012 | 44.42 | 00005062163498 | RISOLENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2012 | 600.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO FIRMADO PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/02/2012 | 300.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/02/2012 | 300.00 | 00007280724400 | ANTONIO CORDEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2012 | 280.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2012 | 180.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2012 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2012 | 344.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGULHA ODONTOLÓGICA,NOVOCOL,CITOCAINA E FIO SEDA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2012 | 128.00 | 00005228428445 | MARIA CLEONES SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2012 | 2500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR DE CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2012 | 200.00 | 00002681513421 | MARIA SALETE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2012 | 80.00 | 00007351478414 | JOSÉ NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/02/2012 | 3292.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS E REATORES PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/02/2012 | 2100.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2012 | 6019.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, BAIXADOS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2012 | 280.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A COORDENAÇÃO GERAL DO SEGURO SAFRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/02/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2012 | 2200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/02/2012 | 2200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/02/2012 | 2632.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL E COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/02/2012 | 5039.00 | 03214823000108 | JOSÉ INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000232011 | 0000480 | 16/02/2012 | 45612.60 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E GINECOLOGIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I E II DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO Nº0100/2011 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/02/2012 | 283.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/02/2012 | 4679.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 356/2012 RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2012 | 200.00 | 00004207301410 | MARIA ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2012 | 100.00 | 00005229840455 | ROSANGELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2012 | 200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/02/2012 | 80.00 | 00003394258498 | VANDILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/02/2012 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELETROENCEFALGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/02/2012 | 170.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSÉ C. MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/02/2012 | 500.00 | 00099473909853 | AFONSO B. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/02/2012 | 154.56 | 00020941307549 | ANTONIO SALES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2012 | 116.62 | 00062124641115 | SEBASTIAO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2012 | 90.57 | 00006414756407 | MARIA ALVES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/02/2012 | 100.00 | 00003336125405 | EDIVANIA DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2012 | 3200.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/02/2012 | 4530.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMNTO DE MATERIAL PARA OS ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/02/2012 | 600.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/02/2012 | 170.73 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/02/2012 | 100.00 | 00008761849480 | JOSÉ SERGIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/02/2012 | 100.00 | 00008261837432 | JOSÉ ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/02/2012 | 44.16 | 00008739249409 | VANICLEA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2012 | 70.00 | 00007775837470 | ELIANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2012 | 70.00 | 00008062925471 | ELIZABETE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2012 | 100.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/02/2012 | 50.00 | 00005934182471 | MARIA DA PENHA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/02/2012 | 100.00 | 00004157053478 | MARIA GOMES DE LIMA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2012 | 104.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/02/2012 | 180.00 | 00001642438448 | MARIA SEMÁRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/02/2012 | 274.00 | 00003656389438 | MARIA DA PENHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/02/2012 | 200.00 | 00034040311809 | DAMIÃO PEREIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/02/2012 | 300.00 | 00007667414432 | MANOEL JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS DOS VEÍCULOS MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/02/2012 | 200.00 | 00001965570461 | JOSENILDO PACHECO DA ISLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/02/2012 | 180.00 | 00001916945414 | MANOEL MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/02/2012 | 98.00 | 00097952290444 | MARIA PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/02/2012 | 200.00 | 00004478618402 | MARIA DE ARRUDA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/02/2012 | 70.00 | 00031315941449 | DAMIAO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/02/2012 | 100.00 | 00003654016413 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/02/2012 | 300.00 | 00030139872434 | MOHAMED A. AZZOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2012 | 150.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2012 | 200.00 | 00003840092477 | ALBERTO MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2012 | 1600.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/02/2012 | 2306.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS E REATORES PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2012 | 200.00 | 00059808411487 | JOSÉ BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/02/2012 | 34555.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2011 DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/02/2012 | 91.55 | 00000080244483 | MARIA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2012 | 100.00 | 00028454893822 | AIZELAINE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2012 | 150.00 | 00079756514434 | SEVERINA EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2012 | 100.00 | 00011470464411 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2012 | 210.00 | 00004619406473 | VALTER FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA DO SÍTIO OLHO D'AGUA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/02/2012 | 240.00 | 00025178326415 | PLINIO DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER PENDÊNCIAS RELATIVAS AO PAR JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SATIRO,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2012 | 500.00 | 00097790737449 | ROSANGELA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA NXR150 BROS ES, ANO 2008, DE PLACA MOC 2795/PB PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000532 | 23/02/2012 | 2400.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2012 | 200.00 | 00014841223487 | RINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2012 | 260.00 | 00010853949484 | BENEDITO GILIARDE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2012 | 100.00 | 00003628520495 | ALEXANDRINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2012 | 200.00 | 00004553156474 | DAMIÃO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/02/2012 | 438.00 | 09268459000145 | SEU DAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/02/2012 | 132.00 | 09268459000145 | SEU DAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2012 | 180.00 | 00052513149491 | MARIA ILANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE A FIM DE BUSCAR TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2012 | 100.00 | 00033892105472 | FRANCISCO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2012 | 100.00 | 00008823469465 | SELMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2012 | 200.00 | 00016642740491 | OSVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2012 | 100.00 | 00009933331418 | MONICA XAVIER DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2012 | 350.00 | 00002691325466 | MANOEL PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2012 | 200.00 | 00028160916434 | JOÃO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000531 | 23/02/2012 | 2200.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2012 | 50.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2012 | 28.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/02/2012 | 1880.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO VOYAGE LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/02/2012 | 361.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO ÓLEO,FILTRO COMBUSTÍVEL,ÓLEO MOTOR E DESCARBONIZANTE PARA O VEÍCULO VOYAGE LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/02/2012 | 75.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO VOYAGE LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2012 | 30.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2012 | 63.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2012 | 200.00 | 00004572552428 | JOSÉ ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2012 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2012 | 500.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENETE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2012 | 517.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2012 | 180.00 | 00032423888449 | ANTONIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2012 | 2000.00 | 00021958815420 | JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2012 | 67.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2012 | 114.12 | 00006928352450 | ELIZANGELA EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUE, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2012 | 50.00 | 00003653385407 | CLEIDE APARECIDA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2012 | 47.55 | 00096490233487 | MARIA HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2012 | 62.79 | 00006849396498 | FRANCIELE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2012 | 58.70 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2012 | 57.62 | 00009100154490 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2012 | 109.26 | 00004465704437 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2012 | 100.08 | 00006142571402 | ROSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2012 | 53.91 | 00009811428425 | LUCIMARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2012 | 100.00 | 00003652838432 | ANA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2012 | 100.00 | 00073947270410 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2012 | 100.00 | 00073947270410 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2012 | 100.00 | 00003352457492 | MARIA BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000565 | 27/02/2012 | 6400.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,PLACA NPX 4903/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2012 | 77.59 | 00008526884409 | DAMIÃO JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2012 | 49.61 | 00012522102800 | JOSEFA CARVALHO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000596 | 27/02/2012 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2012 | 349.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA-CAMINHÕES E ÔNIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGMEM PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2012 | 1600.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS JOSÉ RODRIGUES DA SILVA E LUIS MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0000579 | 27/02/2012 | 4802.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0000581 | 27/02/2012 | 3144.95 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2012 | 90.00 | 00092950140491 | LAURINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2012 | 50.15 | 00048161160600 | JOSÉ SOBRINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2012 | 300.00 | 00003173152859 | ALOISIO CABOCLO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2012 | 180.00 | 00010018990401 | RICARDO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2012 | 200.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO-EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2012 | 180.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2012 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2012 | 390.50 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,JOÃO PESSOA E JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2012 | 620.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS,JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE,CAJAZEIRAS E CRATO-CE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2012 | 480.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PATOS,JUAZEIRO DO NORTE-CE E CAJAZEIRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2012 | 421.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,CONCEIÇÃO,CAJAZEIRAS E JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2012 | 940.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2012 | 850.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE,PATOS,BARBALHA-CE,FORTALEZA-CE E SERRA TALHADA-PE, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2012 | 670.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS,PATOS,JUAZEIRO DO NORTE-CE E JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2012 | 374.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,JOÃO PESSOA E CAJAZEIRAS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2012 | 303.00 | 00004682070401 | JOSÉ RIVANIDLO MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS E SERRA TALHADA-PE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2012 | 770.00 | 00004682070401 | JOSÉ RIVANIDLO MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS,SOUSA E JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2012 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.771-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2012 | 350.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO PARA O PESSOAL DO PSF QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO LOCALIZADO NA AV. JOSÉ NUNES-CENTRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0000578 | 27/02/2012 | 1982.50 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0000580 | 27/02/2012 | 3506.65 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0000582 | 27/02/2012 | 2105.10 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000564 | 27/02/2012 | 3200.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VOYAGE, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA NQJ1066 /PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOGERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2012 | 144.00 | 00004681829420 | MARIA CLEA CARTAXO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO FECHAMENTO DAS ATIVIDAES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2012,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2012 | 316.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,CONTRATOS E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÔRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2012 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,MEDIÇÕES,LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2012 | 565.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA Nº MOW 9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000613 | 29/02/2012 | 2200.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/02/2012 | 158.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2012 | 200.00 | 00017810252828 | AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) SALÃO LOCALIZADO NA RUA ORMICINDO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/02/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/02/2012 | 2312.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/02/2012 | 4882.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/02/2012 | 3110.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/02/2012 | 1719.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/02/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/02/2012 | 324.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2012 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2012 | 1544.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/02/2012 | 3524.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/02/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/02/2012 | 1251.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/02/2012 | 581.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/02/2012 | 856.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/02/2012 | 440.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2012 | 19104.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/02/2012 | 17874.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/02/2012 | 2472.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/02/2012 | 23049.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/02/2012 | 13749.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/02/2012 | 880.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE NOTE BOOK,IMPRESSORA HP,RECUPERAÇÃO DE DADOS E CONFIGURAÇÃO,MANUTENÇÃO DE MICRO E RECUPERAÇÃO DE PLACA MÃE DOS COMPUTADORES UTILIZADOS PARA CADASTROS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000627 | 29/02/2012 | 2500.00 | 00005629176404 | ANA LUCIA FERREIRA DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000,PLACA LWZ4174,ANO/MODELO 1995/1995,PARA ATENDER NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/02/2012 | 800.00 | 00001587051141 | ROSANGELA CRISTINA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/02/2012 | 622.00 | 00009261868410 | CÍCERA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/02/2012 | 622.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/02/2012 | 622.00 | 00006384232448 | JOSE ALEX ALVES MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/02/2012 | 622.00 | 00007493528411 | MARCIA SUÊNIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/02/2012 | 622.00 | 00005668495426 | JOSIEUDO AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ARTE E CULTURA (CAPOEIRA) PARA OS JÓVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/02/2012 | 800.00 | 00004230658400 | MARILEUZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL-FGT DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", AÇÃO EXECUTADA NO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/02/2012 | 622.00 | 00008430615458 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/02/2012 | 622.00 | 00060138785449 | NORMA FERREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/02/2012 | 622.00 | 00009032693417 | JORDANIO INÁCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PETI " PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/02/2012 | 622.00 | 00007650201490 | FRANCIJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2012 | 622.00 | 00003150328470 | VIRGÍLIO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2012 | 622.00 | 00009456286410 | ANTONIO DIÓGENES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", COM AÇÃO EXECUTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/02/2012 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/02/2012 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/02/2012 | 603.00 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/02/2012 | 281.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O PROGRAMA "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/02/2012 | 1474.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/02/2012 | 800.00 | 00023812656434 | MARIA DO CARMO SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES DO GRUPO DOS IDOSOS COM SEDE NO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2012 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/02/2012 | 1675.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES COMPLETAS,INCLUSIVE CAFÉ DA MANHA PARA O ODONTÓLOGO E O MÉDICO DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/02/2012 | 3425.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/02/2012 | 922.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/02/2012 | 9996.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/02/2012 | 26750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/02/2012 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000607 | 29/02/2012 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2012 | 351.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/02/2012 | 1444.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/02/2012 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/02/2012 | 2794.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/02/2012 | 1524.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/02/2012 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2012 | 700.00 | 00005582319425 | VITORIA GRAZYELLE DE VASCONCELOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ODONTÓLOGA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/02/2012 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/02/2012 | 160.00 | 00008368795460 | MARIA DE FATIMA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000604 | 29/02/2012 | 2800.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA,PLACA MNQ 0883/PB,FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/02/2012 | 377.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/02/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2012 | 3732.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/02/2012 | 6992.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/02/2012 | 2444.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/02/2012 | 19778.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/02/2012 | 264.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA E GESSO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/02/2012 | 7384.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAÚDE (FUS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/02/2012 | 2100.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS E MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000608 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000609 | 29/02/2012 | 2200.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000610 | 29/02/2012 | 2400.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM) VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 07 PASSAGEIROS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000611 | 29/02/2012 | 1100.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000612 | 29/02/2012 | 2400.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000614 | 29/02/2012 | 2300.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000615 | 29/02/2012 | 2200.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000616 | 29/02/2012 | 2200.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000617 | 29/02/2012 | 1100.00 | 00003103465416 | JAILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000618 | 29/02/2012 | 750.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000619 | 29/02/2012 | 2300.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000620 | 29/02/2012 | 2500.00 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BLQ9395-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000621 | 29/02/2012 | 3100.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000622 | 29/02/2012 | 2450.00 | 00016049950415 | FRANCISCO A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000623 | 29/02/2012 | 1800.00 | 00019093870459 | JOAQUIM A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLS9876, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000624 | 29/02/2012 | 2200.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000625 | 29/02/2012 | 3100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000626 | 29/02/2012 | 2500.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/02/2012 | 889.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/02/2012 | 2520.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 72 ( SETENTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000647 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00007221953465 | ANTONIO MATILDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO JEEP,PLACA Nº KGC 8167 PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000648 | 29/02/2012 | 1300.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/02/2012 | 3038.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000668 | 29/02/2012 | 1100.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMU1264-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLASNA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/02/2012 | 13088.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/02/2012 | 1084.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/02/2012 | 2032.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/02/2012 | 8141.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/02/2012 | 70146.63 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/02/2012 | 3361.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/02/2012 | 41537.52 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/02/2012 | 34756.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/02/2012 | 35929.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/02/2012 | 1404.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/02/2012 | 270.00 | 00072885084472 | LUIS MATEUS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE ,PLACA HXA 7095 PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS, DO SÍTIO SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/02/2012 | 215.00 | 00004610194422 | DAMIÃO JUNIOR NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN,PLACA MNI 5124/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREA DE DIFÍCIL ACESSO PARA OS VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 24 KM,DO SÍTIO SOSSEGO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/02/2012 | 215.00 | 00001008829439 | FRANCISCO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG FAN 125,PLACA KIP3279 PARA TRANSPORTE MOTOCICLISTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REDIDENTES EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 26 KM DO SÍTIO GAMELEIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/02/2012 | 5785.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/02/2012 | 547.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% INFANTIL (MDE),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/02/2012 | 15550.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/02/2012 | 25310.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2012 | 1850.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/02/2012 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2012 | 2186.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/02/2012 | 1513.53 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/02/2012 | 822.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/02/2012 | 3381.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/02/2012 | 300.00 | 05580579000122 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROPAGANDA PUBLICITÁRIA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062012 | 0000722 | 29/02/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/02/2012 | 475.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2012 | 300.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA ) DIÁRIA PARA PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NA SEDE DO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO DO PROJETO PARA AQUISIÇÃO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO JUNTO A FUNASA, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2012 | 51.85 | 00004187574450 | LINDAURA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2012 | 72.12 | 00072715847491 | MIGUEL MARQEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2012 | 382.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2012 | 400.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA VÁLVULA DE FREIO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2012 | 1650.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2012 | 277.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2012 | 300.00 | 13546208000152 | SUCATA DO EDINHO-JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGO DE BANCOS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2012 | 300.00 | 00017501997349 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2012 | 650.00 | 00066014590463 | FRANCISCO PEREIRA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2012 | 200.00 | 00004185372400 | FRANCINALDO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2012 | 136.74 | 00002831744474 | JAILSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2012 | 150.00 | 00075955270400 | MARIA APARECIDA BARBOSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2012 | 120.00 | 00006907470470 | CRISTOVÃO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2012 | 100.00 | 00002836942460 | MANOEL FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2012 | 180.00 | 00097961710400 | ANTONIO G. C. SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2012 | 70.00 | 00004513994479 | MARILEIDE LOPES DA MOTA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2012 | 240.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA MOURA MI60GD PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2012 | 396.00 | 13048826000172 | GRÁFICA BAIXA VERDE-ALDENIR DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2012 | 420.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2012 | 250.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2012 | 655.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2012 | 236.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0000730 | 01/03/2012 | 710.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2012 | 622.00 | 00007650203433 | BEATRIZ MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DA ARTE E CULTURA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2012 | 480.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2012 | 660.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2012 | 580.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2012 | 600.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2012 | 1662.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2012 | 685.00 | 00029394650881 | VALDEMAR FRANCISOC DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA COM RETIRADA DE ENTULHO E LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A "CASA DA FAMILIA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/03/2012 | 16.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA PARA A PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/03/2012 | 150.00 | 00005534450495 | MARIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/03/2012 | 250.00 | 00001967370443 | MERCEIS MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/03/2012 | 197.00 | 00038001152472 | ODARIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/03/2012 | 416.00 | 00003656219435 | MARGARIDA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/03/2012 | 255.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE-TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE COR VERMELHO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/03/2012 | 350.00 | 01207751000146 | PROMEDICA-LABORATÓRIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/03/2012 | 1050.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACOTE CIRURGICO (RESSECÇÃO DE TU DE PAROTIDA) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/03/2012 | 250.00 | 41343187000375 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA-HCC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/03/2012 | 1192.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO GOL 1.6 DE COR PRATA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/03/2012 | 216.52 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO GOL 1.6 DE COR PRATA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/03/2012 | 840.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS PREFEITO FRANCISCO BRAGA E LUIS MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/03/2012 | 468.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/03/2012 | 7.25 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO Nº75/2011 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/03/2012 | 194.00 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR PRETA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/03/2012 | 600.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO FIRMADO PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/03/2012 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/03/2012 | 300.00 | 00007771954456 | LUIZA INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/03/2012 | 253.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/03/2012 | 180.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/03/2012 | 420.00 | 00076900878415 | FRANCISCO HAELE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DE SUA ESPOSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/03/2012 | 250.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/03/2012 | 120.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/03/2012 | 200.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO-EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/03/2012 | 150.00 | 00072884193472 | ARMANDO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/03/2012 | 120.00 | 00004856235443 | MARIA APARECIDA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/03/2012 | 150.00 | 00072715804415 | ANTONIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/03/2012 | 1700.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA SDC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) APARELHO LONGO DE DESCARGA PARA DESGASTAMENTO FEMORAL PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/03/2012 | 200.00 | 00071623760453 | NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/03/2012 | 507.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/03/2012 | 830.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 (QUATRO) TONNER'S LEXMARJ E120,04 (QUATRO) TONNER HP12A,05 (CINCO) TONNER'S 1665 E RESET DE IMPRESSORA 1665 DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/03/2012 | 365.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FONTE ATX MULTILASER,CARTUCHO HP ORIGINAL 22,MEMÓRIA DD2,2GB E TONNER SANSUNG COMPATÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/03/2012 | 136.75 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/03/2012 | 350.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA ) DIÁRIA COM PERNOITE PARA PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DA FUNASA, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062012 | 0000804 | 13/03/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/03/2012 | 100.00 | 00008823469465 | SELMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/03/2012 | 50.00 | 00057085102420 | JOSÉ RAMOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/03/2012 | 200.00 | 08842643000194 | EXAME LABORATORIO DE ANALISE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/03/2012 | 260.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CERTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAMBOR DE FREIO E KIT DE ROLAMENTO TRAZEIRO PARA O VEÍCULO GOL 1.6 DE COR PRATA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/03/2012 | 660.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASE ROLO E SORO FISIOLÓGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/03/2012 | 350.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TONNER SAMSUNG ORIGINAL PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/03/2012 | 625.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 185/60 E PASTILA DE FREIO PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/03/2012 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/03/2012 | 2019.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/03/2012 | 1750.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO PARA O PESSOAL DO PSF QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO LOCALIZADO NA AV. JOSÉ NUNES-CENTRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE.,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO.MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/03/2012 | 168.00 | 00004681829420 | MARIA CLEA CARTAXO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 2º ESTÁGIO PARA OS SECRETÁRIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/03/2012 | 300.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 05 (CINCO) TONNER'S HP35A DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/03/2012 | 25562.59 | 01227588000183 | UNIÃO FEDERAL-TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO E DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº0178689-61/2005,FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA CIDADE E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/03/2012 | 600.76 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/03/2012 | 351.50 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS DO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/03/2012 | 680.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CABEÇOTE,SUSPENSÃO,INJEÇÃO,DESCARBONIZAÇÃO E TROCA DE LIQUIDO ARREFICIMENTO DO VEÍCULO GOL 1.6 DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/03/2012 | 855.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS GOL 1.6 DE COR PRATA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/03/2012 | 131.94 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA TIA , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/03/2012 | 100.00 | 00003336125405 | EDIVANIA DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/03/2012 | 295.00 | 00008698119409 | MARIA ELIZETE GALDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/03/2012 | 100.00 | 00006703932409 | ESPEDITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/03/2012 | 150.00 | 00004619406473 | VALTER FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/03/2012 | 300.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/03/2012 | 256.17 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/03/2012 | 240.00 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/03/2012 | 560.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA COM SUBSTITUIÇÃO DOS EIXOS DO REBOQUE DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/03/2012 | 16.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/03/2012 | 500.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA EM VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/03/2012 | 116.00 | 00023812656434 | MARIA DO CARMO SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 708/2012 RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES DO GRUPO DOS IDOSOS COM SEDE NO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/03/2012 | 44.07 | 00073809241415 | MARIA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/03/2012 | 200.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/03/2012 | 100.00 | 00004157053478 | MARIA GOMES DE LIMA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/03/2012 | 207.05 | 00003653130417 | AURICÉLIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/03/2012 | 129.34 | 00020941307549 | ANTONIO SALES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/03/2012 | 131.79 | 00038510973865 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/03/2012 | 118.19 | 00062124641115 | SEBASTIAO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/03/2012 | 70.00 | 00009950425433 | ZÉLIA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/03/2012 | 117.24 | 00007897397475 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/03/2012 | 35.33 | 00004561352430 | MARIA ELIZANGELA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/03/2012 | 50.00 | 00005934182471 | MARIA DA PENHA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/03/2012 | 100.00 | 00005229840455 | ROSANGELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/03/2012 | 77.77 | 00008253442475 | CICERO JACKSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/03/2012 | 80.15 | 00007738175494 | MARIA DE LOURDES MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/03/2012 | 126.43 | 00002415310476 | GILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/03/2012 | 100.00 | 00010853949484 | BENEDITO GILIARDE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/03/2012 | 100.00 | 00070143835408 | MARIA THAYANY FELIX MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/03/2012 | 97.15 | 00003551608466 | MARIA DE LOURDES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/03/2012 | 60.78 | 00072726296491 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/03/2012 | 100.00 | 00004669810405 | GILBERLANDI ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/03/2012 | 64.43 | 00010038941430 | CLEIDE ALVES MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/03/2012 | 73.48 | 00006809496408 | IVANEIDE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/03/2012 | 600.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/03/2012 | 500.00 | 00097790737449 | ROSANGELA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA NXR150 BROS ES, ANO 2008, DE PLACA MOC 2795/PB PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/03/2012 | 2000.00 | 00097790737449 | ROSANGELA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA NXR150 BROS ES, ANO 2008, DE PLACA MOC 2795/PB PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/03/2012 | 1500.00 | 00006619081436 | VANILDO SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MOTO DE PLACA MOP 0462 PARA TRANSPORTE MOTOCICLISTICO DE PROFESSORA MUNICIPAL ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SERRA VERMELHA DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 14 KM DA ZONA URBANA ATÉ A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/03/2012 | 738.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESAMAÇAMENTO E SOLDAMENTO DOS PORTÕES DAS ESCOLAS LUIS MANGUEIRA DE SOUSA E PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/03/2012 | 1750.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/03/2012 | 580.00 | 00007667414432 | MANOEL JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS DOS VEÍCULOS MOTOS E CONSERTO DA MOTO DE COR AZUL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/03/2012 | 710.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DOS SÍTIOS MATA E CANOA DOS RAMOS PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ITAPORANGA E PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/03/2012 | 150.00 | 00028828143487 | NIVALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/03/2012 | 30.00 | 00007823294460 | DAMIANA MARIA DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/03/2012 | 100.00 | 00011470464411 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/03/2012 | 250.00 | 00002691325466 | MANOEL PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/03/2012 | 100.00 | 00003654388477 | GERALDO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/03/2012 | 200.00 | 00004553156474 | DAMIÃO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/03/2012 | 200.00 | 00006985163467 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/03/2012 | 100.00 | 00009321635483 | MARIA LEILIANA SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/03/2012 | 150.00 | 00003656911436 | MARIA JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/03/2012 | 250.00 | 00007678321406 | MARIA GERALDINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/03/2012 | 539.00 | 00006749339409 | GUTEMBERG LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS PREFEITO FRANCISCO BRAGA E LUIS MANGUEIRA DE SOUSA,AMBAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00002862729469 | JOSIMARIO BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 125 TITAN,PLACA MNK 0624 PARA TRANSPORTE MOTOCICLISTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO A VEÍCULOS DE QUATRO RODAS,DO SÍTIO MATA DOS BARBOSAS ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/03/2012 | 44.38 | 00070064388450 | JOSÉ NAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/03/2012 | 119.80 | 00006928352450 | ELIZANGELA EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/03/2012 | 93.31 | 00004578514498 | LUCICLEIDE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/03/2012 | 100.00 | 00003652838432 | ANA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/03/2012 | 125.10 | 00037405896472 | BASTO NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/03/2012 | 64.16 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/03/2012 | 47.86 | 00012522102800 | JOSEFA CARVALHO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/03/2012 | 480.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA PARA A ENTRADA DO "CRAS" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/03/2012 | 10091.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 631/2012 RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/03/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE",RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/03/2012 | 80.00 | 00003394258498 | VANDILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/03/2012 | 150.00 | 00079756514434 | SEVERINA EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/03/2012 | 90.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/03/2012 | 70.00 | 00003654200427 | FRANCISCA EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/03/2012 | 70.00 | 00007989536404 | GENIVAL PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/03/2012 | 90.00 | 00092950140491 | LAURINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/03/2012 | 100.00 | 00007171670465 | CICERO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/03/2012 | 200.00 | 00004968752482 | JOSÉ ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/03/2012 | 100.00 | 00002748450400 | JOSÉ NILDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/03/2012 | 100.00 | 00004478618402 | MARIA DE ARRUDA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/03/2012 | 442.00 | 00004075915409 | EDCARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/03/2012 | 150.00 | 00005534449489 | LUIZ NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/03/2012 | 100.00 | 00003654016413 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/03/2012 | 100.00 | 00004534572409 | VADECY FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/03/2012 | 200.00 | 00002831250471 | FRANCISCO SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/03/2012 | 50.00 | 00006168446460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/03/2012 | 80.00 | 00009312466445 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/03/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/03/2012 | 100.00 | 00007391645460 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/03/2012 | 130.00 | 00010779941411 | MARIA DAS GRAÇAS RICARDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/03/2012 | 100.00 | 00004657473450 | JOSEFA SERGIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/03/2012 | 150.00 | 00006146617490 | FRANCISCO LEOMAR MANGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/03/2012 | 300.00 | 00001353615405 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/03/2012 | 4000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000916 | 26/03/2012 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/03/2012 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,MEDIÇÕES,LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/03/2012 | 144.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR&LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº092/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000906 | 26/03/2012 | 2800.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA,PLACA MNQ 0883/PB,FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/03/2012 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/03/2012 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/03/2012 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/03/2012 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/03/2012 | 700.00 | 00003909523463 | GIULIANNO LEITE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/03/2012 | 400.00 | 00032423888449 | ANTONIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/03/2012 | 150.00 | 00033821694874 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000907 | 26/03/2012 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE MARÇO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/03/2012 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0000924 | 28/03/2012 | 5910.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0000925 | 28/03/2012 | 324.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0000926 | 28/03/2012 | 324.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0000928 | 28/03/2012 | 60.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0000929 | 28/03/2012 | 720.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0000936 | 28/03/2012 | 6583.50 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0000937 | 28/03/2012 | 2972.75 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/03/2012 | 200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/03/2012 | 50.00 | 00073947377487 | AGNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/03/2012 | 3045.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 DE COR PRETO E VERMELHO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/03/2012 | 150.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/03/2012 | 23.65 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2012 | 320.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/03/2012 | 120.00 | 00006907470470 | CRISTOVÃO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/03/2012 | 5400.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/03/2012 | 1600.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES ANUAIS (DIRF E RAIS 2012) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0000932 | 28/03/2012 | 2430.60 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0000938 | 29/03/2012 | 3704.35 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0000939 | 29/03/2012 | 2036.80 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2012 | 1623.50 | 03627721000114 | NUBIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2012 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2012 | 3425.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2012 | 922.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2012 | 12194.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2012 | 26750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2012 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0001028 | 30/03/2012 | 1675.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES COMPLETAS,INCLUSIVE CAFÉ DA MANHA PARA O ODONTÓLOGO E O MÉDICO DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2012 | 2682.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2012 | 956.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2012 | 5885.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2012 | 1463.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2012 | 2794.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2012 | 1524.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2012 | 1086.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2012 | 622.00 | 00008430615458 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", COM AÇÃO EXECUTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2012 | 622.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2012 | 622.00 | 00060138785449 | NORMA FERREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2012 | 622.00 | 00006384232448 | JOSE ALEX ALVES MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2012 | 800.00 | 00001587051141 | ROSANGELA CRISTINA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2012 | 622.00 | 00007650203433 | BEATRIZ MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DA ARTE E CULTURA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2012 | 622.00 | 00009456286410 | ANTONIO DIÓGENES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2012 | 800.00 | 00004230658400 | MARILEUZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL-FGT DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", AÇÃO EXECUTADA NO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2012 | 622.00 | 00003150328470 | VIRGÍLIO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2012 | 622.00 | 00009032693417 | JORDANIO INÁCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PETI " PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2012 | 622.00 | 00005668495426 | JOSIEUDO AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ARTE E CULTURA (CAPOEIRA) PARA OS JÓVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2012 | 622.00 | 00007650201490 | FRANCIJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2012 | 622.00 | 00007493528411 | MARCIA SUÊNIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2012 | 622.00 | 00009261868410 | CÍCERA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2012 | 916.00 | 00023812656434 | MARIA DO CARMO SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES DO GRUPO DOS IDOSOS COM SEDE NO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2012 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2012 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2012 | 1474.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/03/2012 | 559.00 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001059 | 30/03/2012 | 2500.00 | 00005629176404 | ANA LUCIA FERREIRA DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000,PLACA LWZ4174,ANO/MODELO 1995/1995,PARA ATENDER NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2012 | 21623.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2012 | 17874.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2012 | 2472.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2012 | 23049.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2012 | 856.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2012 | 1662.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001027 | 30/03/2012 | 3200.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VOYAGE, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA NQJ1066 /PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOGERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0001029 | 30/03/2012 | 370.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2012 | 14304.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2012 | 1444.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2012 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0001030 | 30/03/2012 | 340.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2012 | 257.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2012 | 581.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2012 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2012 | 1544.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2012 | 3524.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/03/2012 | 1251.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2012 | 2312.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2012 | 4882.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2012 | 3110.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2012 | 158.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001058 | 30/03/2012 | 2200.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2012 | 1719.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2012 | 495.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2012 | 324.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2012 | 850.00 | 00006085605455 | RAIMUNDA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DE SEU FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2012 | 100.00 | 00005005732470 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2012 | 1170.00 | 00004682070401 | JOSÉ RIVANIDLO MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PATOS,NATAL-RN E SERRA TALHADA-PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2012 | 580.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2012 | 970.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PATOS,JUAZEIRO DO NORTE-CE,SOUSA,RECIFE-PE E FORTALEZA-CE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2012 | 440.70 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE,CAJAZEIRAS E PATOS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2012 | 1060.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE,RECIFE-PE,PATOS,SOUSA E JUAZEIRO DO NORTE-CE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2012 | 486.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2012 | 524.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,SERRA TALHADA-PE,PATOS E CAJAZEIRAS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2012 | 480.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,PETROLINA-PE,JOÃO PESSOA E SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2012 | 650.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS,JOÃO PESSOA,SOUSA,CAJAZEIRAS,JUAZEIRO DO NORTE-CE E BARBALHA-CE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2012 | 264.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA E GESSO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2012 | 3110.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIGITADOR DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2012 | 7292.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2012 | 2444.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2012 | 19356.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2012 | 377.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2012 | 277.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2012 | 7358.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAÚDE (FUS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2012 | 1512.98 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2012 | 3660.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2012 | 13088.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2012 | 1084.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2012 | 2032.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2012 | 9041.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2012 | 74361.77 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2012 | 3361.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2012 | 45740.76 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2012 | 34856.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2012 | 35307.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2012 | 1404.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2012 | 889.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2012 | 382.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001033 | 30/03/2012 | 818.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001034 | 30/03/2012 | 1100.00 | 00003103465416 | JAILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001035 | 30/03/2012 | 3100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001036 | 30/03/2012 | 1300.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2012 | 1750.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001038 | 30/03/2012 | 2200.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001039 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001040 | 30/03/2012 | 2500.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001041 | 30/03/2012 | 2500.00 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BLQ9395-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001042 | 30/03/2012 | 2200.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001043 | 30/03/2012 | 2300.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001044 | 30/03/2012 | 2200.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001045 | 30/03/2012 | 1800.00 | 00019093870459 | JOAQUIM A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLS9876, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001046 | 30/03/2012 | 2300.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001047 | 30/03/2012 | 3100.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001048 | 30/03/2012 | 2200.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2012 | 1650.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001050 | 30/03/2012 | 1100.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMU1264-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE MÉDIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001051 | 30/03/2012 | 750.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE MÉDIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001052 | 30/03/2012 | 2450.00 | 00016049950415 | FRANCISCO A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001053 | 30/03/2012 | 160.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNATE FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001054 | 30/03/2012 | 122.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNATE INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2012 | 215.00 | 00004610194422 | DAMIÃO JUNIOR NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN,PLACA MNI 5124/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREA DE DIFÍCIL ACESSO PARA OS VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 24 KM,DO SÍTIO SOSSEGO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2012 | 270.00 | 00072885084472 | LUIS MATEUS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE ,PLACA HXA 7095 PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS, DO SÍTIO SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2012 | 215.00 | 00001008829439 | FRANCISCO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG FAN 125,PLACA KIP3279 PARA TRANSPORTE MOTOCICLISTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REDIDENTES EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 26 KM DO SÍTIO GAMELEIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001060 | 30/03/2012 | 2400.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2012 | 48718.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE,FUNDEB 40 E FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2012 | 547.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% E FUNDEB 60% INFANTIL (MDE),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2012 | 1850.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2012 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2012 | 2186.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2012 | 1306.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2012 | 822.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001026 | 30/03/2012 | 6400.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,PLACA NPX 4903/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOMÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2012 | 3336.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/04/2012 | 100.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/04/2012 | 33.90 | 00072715847491 | MIGUEL MARQEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/04/2012 | 74.39 | 00008183304494 | DAYANE CRISTINA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/04/2012 | 2375.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/04/2012 | 1023.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO 1020/2012 DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/04/2012 | 78.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1024/2012 RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/04/2012 | 1350.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/04/2012 | 3730.92 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 792321/2010,CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/04/2012 | 2300.00 | 00003586226462 | IRANEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SANTO EXPEDITO POR OCASIÃO DA FESTA TRADICIONAL DO CÓ-PADROEIRO SANTO EXPEDITO DESTE MUNICÍPIO A SER REALIZADA DE 09 A 19 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/04/2012 | 28.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1023/2012 RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/04/2012 | 136.74 | 00002831744474 | JAILSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/04/2012 | 300.00 | 00073948225400 | BENEVALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/04/2012 | 160.00 | 00008368795460 | MARIA DE FATIMA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/04/2012 | 180.00 | 00010018990401 | RICARDO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/04/2012 | 150.00 | 00047208139415 | JOSÉ NILDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/04/2012 | 200.00 | 00004124477465 | FRANCISCO EDVAN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/04/2012 | 200.00 | 00003575006440 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/04/2012 | 60.00 | 00007351478414 | JOSÉ NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/04/2012 | 160.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ECODOPPLERCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/04/2012 | 370.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVEIR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS MANGUEIRAS E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/04/2012 | 80.00 | 00009717295492 | ALEXANDRINA INACIO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/04/2012 | 276.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL PRETO,PLACA Nº MPT3187 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/04/2012 | 150.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/04/2012 | 200.00 | 00004157521404 | QUITERIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/04/2012 | 240.00 | 00003295955476 | FRANCISCA INÊS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/04/2012 | 33.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1018/2012 DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/04/2012 | 200.00 | 00017810252828 | AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) SALÃO LOCALIZADO NA RUA ORMICINDO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/04/2012 | 1244.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ORGÃOS FEDERAIS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/04/2012 | 35.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1025/2012 RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/04/2012 | 5889.71 | 00003517075493 | JOSEFA MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 152008000261-9 DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO MOVIDO CONTRA A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/04/2012 | 3210.22 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUS SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº792321/2010/CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/04/2012 | 75.00 | 00006686978817 | PAULO RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/04/2012 | 1120.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO, AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 DE COR VERMELHO E GOL 1.6 DE COR PRATA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/04/2012 | 166.00 | 00036528803404 | MACRINA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/04/2012 | 180.00 | 00004856235443 | MARIA APARECIDA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SUA MÃE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/04/2012 | 180.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.771-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/04/2012 | 510.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/04/2012 | 7.15 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/04/2012 | 510.16 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO DE COBRANÇA Nº 015.2010.000.667-3 TENDO COMO REQUERENTE O FUNCIONARIAO MARCOS FABIANO DE OLIVEIRA MANGUEIRA, CONFORME R.P.V. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 05/2012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/04/2012 | 539.23 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 152010000675-6 DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO MOVIDO CONTRA A PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0001120 | 09/04/2012 | 14890.40 | 13131876000119 | CIRURGIA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0001123 | 09/04/2012 | 6109.99 | 02977362000162 | A.COSTA.COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0001124 | 09/04/2012 | 4651.60 | 02977362000162 | A.COSTA.COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/04/2012 | 42.00 | 09269393000108 | PHARMAPELLE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/04/2012 | 17.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/04/2012 | 200.00 | 00030261295420 | CÍCERO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082012 | 0001121 | 09/04/2012 | 3034.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 82 ( OITENTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/04/2012 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/04/2012 | 600.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO FIRMADO PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/04/2012 | 100.00 | 00007115375429 | MARIA JOSÉ VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/04/2012 | 73.57 | 00032591920850 | MARIA JOSÉ MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/04/2012 | 100.00 | 00004619406473 | VALTER FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2012 | 990.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS PREFEITO FRANCISCO BRAGA E LUIS MANGUEIRA DE SOUSA,AMBAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/04/2012 | 280.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON-PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO CÓ-PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/04/2012 | 250.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2012 | 50.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2012 | 300.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/04/2012 | 305.00 | 00007667414432 | MANOEL JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS DOS VEÍCULOS MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/04/2012 | 200.00 | 00070006623441 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/04/2012 | 140.00 | 00002733299441 | MARIA BENEDITA DE MOURA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2012 | 216.52 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO GOL 1.6 DE COR PRATA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/04/2012 | 194.00 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR PRETA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2012 | 4228.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS E REATORES PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/04/2012 | 370.00 | 00004207621407 | UILSON MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO DA CAIXA DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/04/2012 | 420.00 | 00020489420400 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CASCALHOS EM TRECHO QUE LIGA O SÍTIO CARNAÚBA SECA ATÉ A CRUZ DOS PRESOS,PROXIMO AO SÍTIO CIPÓ EM DECORRENCIAS DE CHUVAS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/04/2012 | 10582.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1019/2012 RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001190 | 11/04/2012 | 2994.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL 1.0 VERMELHO A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/04/2012 | 2648.70 | 66831223000109 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7ª,8ª E 9ª PARCELAS DO DÉBITO DO PROCESSO Nº02016.000699/2009-19 DP AUTO DA INFRAÇÃO AI 491277/D,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/04/2012 | 700.00 | 00003730728482 | DINO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA E CONCEIÇÃO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/04/2012 | 150.00 | 00008253442475 | CICERO JACKSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/04/2012 | 400.00 | 00006384112469 | MARIA DE LOURDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/04/2012 | 270.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/04/2012 | 295.00 | 00008698119409 | MARIA ELIZETE GALDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/04/2012 | 150.00 | 00004179009455 | MARIA DE LOURDES RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/04/2012 | 70.00 | 00009442950452 | BRUNO FELIPE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/04/2012 | 200.00 | 00007823293498 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO PAU FERRAO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/04/2012 | 100.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ULTRA-SONOFRÁFICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/04/2012 | 180.00 | 00037433504400 | JOSIAS A. NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/04/2012 | 180.00 | 00003961548404 | FELICIA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHAOD PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/04/2012 | 187.00 | 00004495218425 | ERIVALDO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/04/2012 | 300.00 | 00020626959420 | LUZIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/04/2012 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/04/2012 | 150.00 | 00016642740491 | OSVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/04/2012 | 150.00 | 00031744303487 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/04/2012 | 140.00 | 00004502243418 | DAMIANA SERGIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/04/2012 | 50.00 | 00073947377487 | AGNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/04/2012 | 615.00 | 11574851000164 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA AS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO CÓ-PADROEIRO SANTO EXPEDITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/04/2012 | 1255.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CÓ-PADROEIRO SANTO EXPEDITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/04/2012 | 50.00 | 00007110077489 | ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/04/2012 | 123.90 | 00020941307549 | ANTONIO SALES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/04/2012 | 160.17 | 00003653130417 | AURICÉLIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/04/2012 | 100.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/04/2012 | 33.41 | 00009811428425 | LUCIMARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/04/2012 | 100.00 | 00006414756407 | MARIA ALVES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/04/2012 | 200.00 | 00038470290886 | LURDIVÂNIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/04/2012 | 150.00 | 00003227329484 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/04/2012 | 150.00 | 00007474963400 | LUCENI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/04/2012 | 80.00 | 00003394258498 | VANDILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/04/2012 | 123.00 | 00002965304410 | MARIA IRENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/04/2012 | 50.00 | 00006354676402 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/04/2012 | 137.17 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/04/2012 | 50.00 | 00005934182471 | MARIA DA PENHA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/04/2012 | 101.17 | 00003653385407 | CLEIDE APARECIDA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/04/2012 | 95.33 | 00004897930456 | TEREZA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/04/2012 | 300.00 | 00071623760453 | NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/04/2012 | 100.00 | 00080961665491 | EDINALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/04/2012 | 36.48 | 00004465704437 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/04/2012 | 142.66 | 00096490233487 | MARIA HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/04/2012 | 100.00 | 00002576480039 | ERIONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/04/2012 | 23.34 | 00003656911436 | MARIA JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/04/2012 | 100.00 | 00076051854487 | JOSÉ DEQUINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/04/2012 | 100.00 | 00075027410468 | NICOLAU FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/04/2012 | 66.03 | 00000080244483 | MARIA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/04/2012 | 50.00 | 00009154340403 | CICERA NAN BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/04/2012 | 77.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/04/2012 | 600.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/04/2012 | 860.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/04/2012 | 200.00 | 00018767583415 | EUGENIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/04/2012 | 270.00 | 00071895809487 | MARIA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/04/2012 | 150.00 | 00004713547409 | JOVENAL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/04/2012 | 131.94 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA TIA , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/04/2012 | 250.00 | 00072887591487 | ALDENORA MOURATO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/04/2012 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001205 | 13/04/2012 | 2800.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA,PLACA MNQ 0883/PB,FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/04/2012 | 400.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 9UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO SOSSEGO ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/04/2012 | 175.00 | 13048826000172 | GRÁFICA BAIXA VERDE-ALDENIR DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FICHA DE IDENTIFICAÇÃO (PLANEJAMENTO FAMILIAR) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/04/2012 | 2823.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/04/2012 | 300.00 | 00025655991888 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/04/2012 | 30.00 | 00007823294460 | DAMIANA MARIA DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/04/2012 | 16.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/04/2012 | 40.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/04/2012 | 28.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/04/2012 | 880.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/04/2012 | 783.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/04/2012 | 600.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062012 | 0001206 | 13/04/2012 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,MEDIÇÕES,LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/04/2012 | 260.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de custas processuais, conforme processo nº 015.2010.000046-0 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001219 | 13/04/2012 | 2848.75 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO VOYAGE LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/04/2012 | 50.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/04/2012 | 14.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/04/2012 | 22.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/04/2012 | 495.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVUÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARROÇAS,TESOURAS DE POLDA E SOLDA NO ENGATE DA CARROÇA DO VEÍCULO TRATOR E NOS PORTÕES DO CLUBE FORMULA I NITÃO MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001247 | 16/04/2012 | 3200.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VOYAGE, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA NQJ1066 /PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOGERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/04/2012 | 7.15 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/04/2012 | 57.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de custas processuais, conforme processo nº 015.2009.000896-0 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/04/2012 | 474.40 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O "CRAS" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/04/2012 | 2019.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/04/2012 | 100.00 | 00003628520495 | ALEXANDRINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/04/2012 | 150.00 | 00005424783406 | VANIA SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/04/2012 | 200.00 | 00011657639401 | ALDECI ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/04/2012 | 300.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/04/2012 | 150.00 | 00008523823409 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/04/2012 | 622.00 | 00007815624499 | DAMIÃO TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA E RETIRADA DE ENTULHO DA MURADA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/04/2012 | 700.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE CABEÇOTE PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE COR PRETO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/04/2012 | 140.00 | 00016206525449 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM SUA ESPOSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/04/2012 | 250.00 | 00001353615405 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/04/2012 | 400.00 | 00004856235443 | MARIA APARECIDA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SUA MÃE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/04/2012 | 80.00 | 07169515000169 | CLIMAGEM-CLININCA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE MAURITI S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001237 | 16/04/2012 | 720.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001238 | 16/04/2012 | 60.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001239 | 16/04/2012 | 5910.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/04/2012 | 420.00 | 00002302606400 | EDVAM PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA COM RETIRADA DE ENTULHO E LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/04/2012 | 900.00 | 00042009480449 | ULISSES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHO DA MURADA DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA NA ZONA URBANA DESTE MUUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/04/2012 | 570.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA-CAMINHÕES E ÔNIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/04/2012 | 2844.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 237 (DUZENTAS E TRINTA E SETE) CAMISETAS 100% POLIESTER PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA REFERIDA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/04/2012 | 100.00 | 00004157053478 | MARIA GOMES DE LIMA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/04/2012 | 100.00 | 00003336125405 | EDIVANIA DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/04/2012 | 90.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/04/2012 | 100.00 | 00002640220411 | JOSÉ APARECIDO BALBINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/04/2012 | 150.00 | 00003575006440 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/04/2012 | 150.00 | 00007060603425 | JOSÉ RAIFY MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/04/2012 | 43.91 | 00008526884409 | DAMIÃO JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/04/2012 | 100.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/04/2012 | 50.00 | 00007788020435 | MARIA DE FATIMA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/04/2012 | 40.00 | 00028818300482 | JOAQUIM LEONIDAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/04/2012 | 100.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001248 | 16/04/2012 | 6400.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,PLACA NPX 4903/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/04/2012 | 85.54 | 00062871935491 | ANTONIO ALDENI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/04/2012 | 1350.00 | 11957691000132 | AMC-MONTES CLAROS ASSISTENCIA FUNERÁRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/04/2012 | 7800.00 | 08312545000145 | CASA DE SHOW E EVENTOS-JI PEREIRA EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO,SONORIZAÇÃO E GERADOR PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO EXPEDITO,CÓ-PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO,REALIZADA NO MÊS DE ABRIL/20112 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0001264 | 18/04/2012 | 53000.00 | 08312545000145 | CASA DE SHOW E EVENTOS-JI PEREIRA EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA APRESENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO EXPEDITO, CO-PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/04/2012 | 50.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/04/2012 | 240.00 | 09442754000176 | MEDCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/04/2012 | 240.00 | 09442754000176 | MEDCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/04/2012 | 100.00 | 00005322810471 | JOSÉ NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/04/2012 | 100.00 | 00003654016413 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222011 | 0001270 | 19/04/2012 | 53744.22 | 10523901000111 | CONSTRUTORA COMARTH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO/REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RICARDO DOS SANTOS(SITIO SOSSEGO), ESCOLA JOSE TEODOSIO (SITIO CANOA), E NA ESCOLA MANOEL BATISTA (SITIO OLHO DAGUA) CONFORME CONVENIO 121/2011/ FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/04/2012 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0001266 | 19/04/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE",RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/04/2012 | 255.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001274 | 20/04/2012 | 2296.22 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA E PARA O VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/04/2012 | 100.00 | 00003652838432 | ANA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/04/2012 | 100.00 | 00005229840455 | ROSANGELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001275 | 20/04/2012 | 1570.57 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL), PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/04/2012 | 70.00 | 00011042744424 | GILBERLANDIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/04/2012 | 150.00 | 00070064388450 | JOSÉ NAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/04/2012 | 90.00 | 00092950140491 | LAURINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/04/2012 | 250.00 | 00001947542435 | MARIA PEREIRA DE MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/04/2012 | 100.00 | 00002748450400 | JOSÉ NILDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/04/2012 | 100.00 | 00006392988424 | JOSÉ ROBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/04/2012 | 300.00 | 00004992690475 | JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/04/2012 | 1450.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACOTE CIRURGICO ( COLECISTECTOMIA) EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/04/2012 | 310.00 | 00020524790400 | FRANCISCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO ROÇA DE DENTRO ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/04/2012 | 200.00 | 00010149919433 | ANA SAMIRES INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/04/2012 | 160.00 | 00009321635483 | MARIA LEILIANA SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/04/2012 | 180.00 | 00097961710400 | ANTONIO G. C. SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/04/2012 | 250.00 | 00002691325466 | MANOEL PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/04/2012 | 400.00 | 00002256273458 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/04/2012 | 100.00 | 00011470464411 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/04/2012 | 1600.00 | 00004184997481 | ELIZANGELA SERAFIM DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS CARROS E MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/04/2012 | 74.18 | 00004181754464 | TEREZINHA SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/04/2012 | 100.00 | 00003654388477 | GERALDO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/04/2012 | 70.00 | 00009950425433 | ZÉLIA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/04/2012 | 96.09 | 00036734861449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/04/2012 | 140.00 | 00031753763800 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/04/2012 | 100.00 | 00011042500479 | AMANDA MARIA RAMALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/04/2012 | 124.17 | 00006928352450 | ELIZANGELA EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/04/2012 | 100.00 | 00007391645460 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/04/2012 | 150.00 | 00079756514434 | SEVERINA EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/04/2012 | 103.81 | 00009100154490 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/04/2012 | 70.00 | 00009312466445 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/04/2012 | 123.02 | 00062124641115 | SEBASTIAO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/04/2012 | 30.86 | 00072715847491 | MIGUEL MARQEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/04/2012 | 1500.00 | 05580579000122 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/04/2012 | 845.00 | 00002831129486 | FRANCISCO ANDRELINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPELEITA DE ROÇO E LIMPEZA DOS AREDORES DA ESCOLA CARIOLANDO CÂNDIDO SOARES DO SÍTIO CUANDÚ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/04/2012 | 5160.00 | 02709829000193 | EMILIANO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) MESAS ESCOLARES 150X08 COM PINTURA,CONSERTO DE 06 (SEIS) BIRÔS COM GAVETA E CONSERTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CARTEIRAS ESCOLARES A 30,00 R$ CADA COM CONFECÇÃO DE BRAÇOS PARA AS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/04/2012 | 1472.00 | 41549494000145 | R.A.M BEZERRA AUDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOYAGE LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/04/2012 | 228.00 | 41549494000145 | R.A.M BEZERRA AUDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VOYAGE LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001310 | 23/04/2012 | 3100.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL 1.0 PRETO A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0001314 | 24/04/2012 | 520.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0001316 | 24/04/2012 | 630.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0001317 | 24/04/2012 | 470.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0001318 | 24/04/2012 | 680.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0001322 | 24/04/2012 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092012 | 0001315 | 24/04/2012 | 750.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001323 | 24/04/2012 | 6844.52 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEM,VOLARE E IVECO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001324 | 24/04/2012 | 1954.78 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,DE PLACA Nº NPX 4903/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/04/2012 | 150.00 | 00023494850801 | MARIA DE FÁTIMA IZIDÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/04/2012 | 3100.00 | 00004122890403 | EDICARLOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE PATOS-PB ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 24/04/2012 | 150.00 | 00043136931300 | HÉRICLES FEITOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/04/2012 | 180.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 24/04/2012 | 85.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAMOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/04/2012 | 265.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO E GRANDE,ESCOVA CERVICAL,ALMOTOLIA PLASTICO BICO CURVA,ALMOTOLIA PLASTICA BICO RETO E LÂMINA PARA BISTURI PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/04/2012 | 2626.00 | 13048826000172 | GRÁFICA BAIXA VERDE-ALDENIR DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL AVEIAM,FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E REQUISIÇÃO DE EXAMES PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/04/2012 | 80.00 | 09442754000176 | MEDCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001339 | 26/04/2012 | 5599.45 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS GOL DE COR PRATA E FIAT UNO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001341 | 26/04/2012 | 4261.10 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA AS MOTOS E AMBULÂNCIA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/04/2012 | 100.00 | 00010853949484 | BENEDITO GILIARDE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001333 | 26/04/2012 | 3434.20 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/04/2012 | 2610.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER PORTATIL ONE SCAN-2-4GB,02 (DOIS) MONITORES LCD G925 HDA WIDE-PRETO,01 (UM) UPD BRASINT FD CORE I3,3.06/4GB/500/DVD E 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASERJET P2035 (CE461A) PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/04/2012 | 240.00 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM REGIONAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/04/2012 | 1050.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS COM INFORMAÇÕES DE VÍNCULO PARA O INSS,ATRAVÉS DA RAIS NEGATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001340 | 26/04/2012 | 2115.62 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001330 | 26/04/2012 | 3815.85 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001331 | 26/04/2012 | 2996.30 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/04/2012 | 250.00 | 13094898000156 | ELIANA DO NASICMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE 50 (CINQUENTA) MEDALHAS OURO E 50 (CINQUENTA) MEDALHAS PRATA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL DURANTE COLÔNIA DE FÉRIAS,REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001332 | 26/04/2012 | 2079.80 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/04/2012 | 1306.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/04/2012 | 133.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2012 | 2794.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2012 | 1524.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2012 | 1086.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0001379 | 30/04/2012 | 1526.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES COMPLETAS,INCLUSIVE CAFÉ DA MANHA PARA O ODONTÓLOGO E O MÉDICO DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2012 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2012 | 3425.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2012 | 922.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2012 | 12194.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2012 | 26750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2012 | 3325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2012 | 925.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FARMACÊUTICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2012 | 5885.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2012 | 956.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2012 | 2682.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2012 | 203.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2012 | 731.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2012 | 622.00 | 00008430615458 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2012 | 800.00 | 00001587051141 | ROSANGELA CRISTINA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2012 | 622.00 | 00009456286410 | ANTONIO DIÓGENES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2012 | 622.00 | 00005668495426 | JOSIEUDO AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ARTE E CULTURA (CAPOEIRA) PARA OS JÓVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2012 | 622.00 | 00007650203433 | BEATRIZ MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DA ARTE E CULTURA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2012 | 622.00 | 00007493528411 | MARCIA SUÊNIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2012 | 622.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2012 | 622.00 | 00060138785449 | NORMA FERREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2012 | 800.00 | 00004230658400 | MARILEUZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL-FGT DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", AÇÃO EXECUTADA NO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2012 | 622.00 | 00007650201490 | FRANCIJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2012 | 622.00 | 00003150328470 | VIRGÍLIO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2012 | 622.00 | 00009261868410 | CÍCERA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2012 | 622.00 | 00009032693417 | JORDANIO INÁCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PETI " PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2012 | 916.00 | 00023812656434 | MARIA DO CARMO SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES DO GRUPO DOS IDOSOS COM SEDE NO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2012 | 888.72 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DE MATERIAIS USADOS PELOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", COM AÇÃO EXECUTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2012 | 622.00 | 00006384232448 | JOSE ALEX ALVES MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2012 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2012 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2012 | 1474.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2012 | 596.00 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2012 | 266.80 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2012 | 1600.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0001380 | 30/04/2012 | 330.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2012 | 530.00 | 00009511081403 | MIGUEL MOURATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DO RIO QUE LIGA O SÍTIO TAPUIO A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2012 | 21623.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2012 | 17874.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2012 | 1530.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2012 | 23049.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2012 | 14096.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2012 | 920.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001492 | 30/04/2012 | 16200.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2012 | 2312.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2012 | 4882.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2012 | 3110.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2012 | 1719.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2012 | 324.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2012 | 495.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2012 | 163.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0001381 | 30/04/2012 | 280.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2012 | 1444.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2012 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2012 | 581.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2012 | 825.00 | 00004540950401 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO PARA RETIRADA DE LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2012 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2012 | 1850.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2012 | 922.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2012 | 1674.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2012 | 114.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2012 | 520.00 | 00003075918407 | RAIMUNDA BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DE APOIO E INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO CÓ-PADROEIRO SANTO EXPEDITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001394 | 30/04/2012 | 1100.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001395 | 30/04/2012 | 3100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001396 | 30/04/2012 | 1300.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2012 | 1750.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001398 | 30/04/2012 | 2200.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001399 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001400 | 30/04/2012 | 2500.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001401 | 30/04/2012 | 2500.00 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BLQ9395-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001402 | 30/04/2012 | 2200.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001403 | 30/04/2012 | 2300.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001404 | 30/04/2012 | 2200.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001405 | 30/04/2012 | 1800.00 | 00019093870459 | JOAQUIM A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLS9876, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001406 | 30/04/2012 | 2300.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001407 | 30/04/2012 | 3100.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001408 | 30/04/2012 | 2200.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2012 | 1650.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001410 | 30/04/2012 | 1100.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMU1264-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE MÉDIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001411 | 30/04/2012 | 750.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE MÉDIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001412 | 30/04/2012 | 2450.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001413 | 30/04/2012 | 160.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNATE FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001414 | 30/04/2012 | 122.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNATE INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001415 | 30/04/2012 | 818.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2012 | 215.00 | 00001008829439 | FRANCISCO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG FAN 125,PLACA KIP3279 PARA TRANSPORTE MOTOCICLISTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REDIDENTES EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 26 KM DO SÍTIO GAMELEIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2012 | 270.00 | 00072885084472 | LUIS MATEUS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE ,PLACA HXA 7095 PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS, DO SÍTIO SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2012 | 215.00 | 00004610194422 | DAMIÃO JUNIOR NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN,PLACA MNI 5124/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREA DE DIFÍCIL ACESSO PARA OS VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 24 KM,DO SÍTIO SOSSEGO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2012 | 3660.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2012 | 13288.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2012 | 2032.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2012 | 9041.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2012 | 73123.43 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2012 | 3361.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2012 | 46117.76 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2012 | 34956.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2012 | 1084.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2012 | 35307.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2012 | 1404.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2012 | 6164.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2012 | 547.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% INFANTIL (MDE),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2012 | 26972.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2012 | 15457.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2012 | 1895.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2012 | 60.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2012 | 100.00 | 00004431296492 | GILVANIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2012 | 160.00 | 00008368795460 | MARIA DE FATIMA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2012 | 127.81 | 00025270998823 | BENEDITO EVARISTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2012 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2012 | 100.00 | 00004534572409 | VADECY FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2012 | 50.00 | 00005005732470 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0001387 | 30/04/2012 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE ABRIL/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2012 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2012 | 2186.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2012 | 1416.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2012 | 2352.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2012 | 3289.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2012 | 1160.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE,CRATO-CE,PATOS,CAJAZEIRAS E JUAZEIRO DO NORTE-CE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2012 | 180.00 | 00003961548404 | FELICIA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2012 | 700.00 | 00003909523463 | GIULIANNO LEITE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2012 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2012 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2012 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2012 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2012 | 1560.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PATOS,JOÃO PESSOA,SOUSA CAJAZEIRAS,FORTALEZA-CE,CRATO-CE E RECIFE-PE, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2012 | 1380.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE,JUAZEIRO DO NORTE-CE,SOUSA,CRATO-CE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2012 | 410.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,PATOS,CAJAZEIRAS,JOÃO PESSOA E CARUARU-PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2012 | 917.50 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,JOÃO PESSOA E PATOS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2012 | 570.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2012 | 294.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,JOÃO PESSOA E JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2012 | 1330.00 | 00004682070401 | JOSÉ RIVANIDLO MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PATOS,CAMPINA GRANDE,JUAZEIRO DO NORTE-CE E CRATO-CE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2012 | 2300.00 | 13048826000172 | GRÁFICA BAIXA VERDE-ALDENIR DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2012 | 150.00 | 00051747073415 | CICERO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2012 | 120.00 | 00006907470470 | CRISTOVÃO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2012 | 3732.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2012 | 7292.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2012 | 2444.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2012 | 19356.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2012 | 7358.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAÚDE (FUS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2012 | 340.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/05/2012 | 264.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/05/2012 | 125.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/05/2012 | 200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/05/2012 | 80.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/05/2012 | 130.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/05/2012 | 170.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/05/2012 | 361.00 | 00003295955476 | FRANCISCA INÊS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/05/2012 | 300.00 | 00017501997349 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/05/2012 | 200.00 | 00073948136491 | DOMINGOS PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2012 | 180.00 | 00010018990401 | RICARDO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2012 | 100.00 | 00009933331418 | MONICA XAVIER DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.771-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/05/2012 | 592.00 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REVISÃO DO VEÍCULO HILUX TOYOTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2012 | 1027.34 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTILA DE FREIO,FILTRO DE AR,JUNTA BUJÃO CARTER,FLUIDO FREIO,OLEO TDG 80W,OLEO SEMI SINT 200L,OLEO DIFERENCIAL,JUNTA AÇO PARA O VEÍCULO HILUX TOYOTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/05/2012 | 95.21 | 00062871935491 | ANTONIO ALDENI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/05/2012 | 1273.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/05/2012 | 450.00 | 00983013000128 | SANDRO BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE 01 (UMA) BATERIA HELIAR - RT 100AP LE -FROTA 2006 PARA O VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2012 | 3000.00 | 13805704000183 | SP FOGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) GIRANDOLAS,100(CEM) FOGUETES DUPLA FANTASIA PARA OS FESTEJOS EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO CÓ-PADROEIRO SANTO EXPEDITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/05/2012 | 46.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/05/2012 | 900.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/05/2012 | 10130.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1490/2012 RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001525 | 03/05/2012 | 3200.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VOYAGE, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA NQJ1066 /PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOGERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001530 | 03/05/2012 | 2400.00 | 02709829000193 | EMILIANO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/05/2012 | 340.00 | 00003617004407 | ILDEAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL,CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÓLEO DA BOMBA INJETORA E REVISÃO DAS MANGUEIRAS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/05/2012 | 300.00 | 00075297566487 | TEREZINHA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LATAS DE ÁGUA PARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CANOINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/05/2012 | 96.13 | 00004578514498 | LUCICLEIDE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001524 | 03/05/2012 | 6400.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,PLACA NPX 4903/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOMÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001529 | 03/05/2012 | 3360.00 | 02709829000193 | EMILIANO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/05/2012 | 150.00 | 00004264976430 | RONALDO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/05/2012 | 160.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/05/2012 | 250.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001522 | 03/05/2012 | 400.00 | 02709829000193 | EMILIANO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001523 | 03/05/2012 | 1416.00 | 02709829000193 | EMILIANO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE COR PRETO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001526 | 03/05/2012 | 928.00 | 02709829000193 | EMILIANO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE COR VERMELHO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001527 | 03/05/2012 | 1840.00 | 02709829000193 | EMILIANO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO GOL 1.6 DE COR PRATA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001528 | 03/05/2012 | 1416.00 | 02709829000193 | EMILIANO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/05/2012 | 3150.00 | 12055978000130 | ULTRACLIN-MANOEL VIRGULINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/05/2012 | 200.00 | 00003153291497 | GERALDO QUINTINO DE MAGALHÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/05/2012 | 130.00 | 00002813781428 | COSMO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/05/2012 | 100.00 | 00002177712467 | FRANCISCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/05/2012 | 500.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/05/2012 | 280.00 | 00001669709485 | JOSÉ MOACIR TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01(UM) VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO SÍTIO FIGUEIRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/05/2012 | 200.00 | 00004179255499 | MARIA GORETE LORENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/05/2012 | 300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/05/2012 | 300.00 | 00001965570461 | JOSENILDO PACHECO DA ISLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/05/2012 | 180.00 | 00001642438448 | MARIA SEMÁRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/05/2012 | 200.00 | 00010779941411 | MARIA DAS GRAÇAS RICARDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/05/2012 | 140.00 | 00005571452447 | JOSILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/05/2012 | 164.59 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA TIA , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/05/2012 | 120.00 | 00003656291462 | MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/05/2012 | 2000.00 | 00041838874453 | MANOEL TURBANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINADORES DURANTE A 1º ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA PELAS DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/05/2012 | 7262.00 | 08976792000146 | GRÁFICA MONSENHOR JOSÉ SINFRÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ,HISTORICO ESCOLAR,CERTIFICADOS,FICHAS DE MATRICULA,DIÁRIOS DE CLASSE E BLOCOS BOLETIM DE FREQUENCIA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/05/2012 | 130.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/05/2012 | 300.00 | 00039641155415 | LAURENTINO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/05/2012 | 200.00 | 00045893047320 | DR.WALTER CARVALHO-CLINICA MÉDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/05/2012 | 150.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/05/2012 | 240.00 | 09442754000176 | MEDCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/05/2012 | 50.00 | 00010107605481 | LUCIMAR DE SOUSA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/05/2012 | 600.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO FIRMADO PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/05/2012 | 150.00 | 00007327349405 | MARIA JOELMA CÂNDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/05/2012 | 100.00 | 00076031861453 | JOÃO CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/05/2012 | 100.00 | 00002747261140 | JOSÉ ALDECI MARQUES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/05/2012 | 50.00 | 00007989533499 | LUCIVANIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/05/2012 | 270.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01(UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS AS CIDADES DE CONCEIÇÃO E ITAPORANGA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/05/2012 | 55.29 | 00007228542428 | JOSEFA ILZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/05/2012 | 100.00 | 00008761849480 | JOSÉ SERGIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/05/2012 | 120.00 | 00008809952464 | ALEXANDRE OLINTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0001576 | 09/05/2012 | 1330.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001577 | 09/05/2012 | 7367.83 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEM,VOLARE E IVECO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/05/2012 | 350.00 | 00028454893822 | AIZELAINE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/05/2012 | 240.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/05/2012 | 265.00 | 00009080158445 | MARIA JOELMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SALÃO SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/05/2012 | 150.00 | 00031744303487 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/05/2012 | 180.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/05/2012 | 350.00 | 00012926160836 | FRANCISCO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001578 | 09/05/2012 | 6365.30 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 PRETO E VERMELHO A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0001568 | 09/05/2012 | 1899.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/05/2012 | 5400.00 | 00025179080444 | JOSÉ FEITOZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 36 (TRINTA E SEIS) HORAS DE TRATOR A 150,00 R$ CADA HORA NO REBAIXAMENTO DE LADEIRAS QUE LIGAM OS SÍTIOS TAPUIO AA ZONA URBANA, SÍTIO RIACHÃO AO SÍTIO CIPÓ E SÍTIO MARINHO A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/05/2012 | 191.90 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0001582 | 09/05/2012 | 1385.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0001569 | 09/05/2012 | 2500.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0001581 | 09/05/2012 | 2000.55 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001595 | 10/05/2012 | 4915.10 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001608 | 10/05/2012 | 2130.60 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0001618 | 10/05/2012 | 2715.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/05/2012 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR & LEITÃO NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0001622 | 10/05/2012 | 2500.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001609 | 10/05/2012 | 4272.05 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) , PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001607 | 10/05/2012 | 371.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0001621 | 10/05/2012 | 2500.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE AÇÃO SOCIAL GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001597 | 10/05/2012 | 1806.60 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/05/2012 | 300.00 | 00007564001470 | VANDELAN FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/05/2012 | 240.00 | 00047738308400 | JOSCELIN LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/05/2012 | 180.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/05/2012 | 300.00 | 00007771954456 | LUIZA INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/05/2012 | 200.00 | 00006756796488 | CATARINA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DE SUA FILHA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001605 | 10/05/2012 | 5835.30 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS GOL DE COR PRATA E FIAT UNO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001606 | 10/05/2012 | 1219.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA AS MOTOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/05/2012 | 533.70 | 41296336000120 | ANTONIO ARY DE ALBUQUERQUE FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRA SELETIVA VERMELHA 60 LTS,LIXEIRA INOX COM PEDAL,LIXEIRA COM PEDAL 16 LTS E DISPENSER PARA COPO DESCARTÁVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/05/2012 | 53.30 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/05/2012 | 676.00 | 02734233000143 | LACI-LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/05/2012 | 302.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/05/2012 | 216.52 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO GOL 1.6 DE COR PRATA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2012 | 194.00 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR PRETA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/05/2012 | 860.00 | 00028297423468 | MARGARIDA ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TERNOS ESPORTIVOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PREFEIT FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001594 | 10/05/2012 | 6922.70 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082012 | 0001598 | 10/05/2012 | 3404.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 92 ( NOVENTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/05/2012 | 520.80 | 00006749339409 | GUTEMBERG LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS PREFEITO FRANCISCO BRAGA E LUIS MANGUEIRA DE SOUSA,AMBAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/05/2012 | 120.00 | 00052513149491 | MARIA ILANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/05/2012 | 150.00 | 00004564603493 | ZACARIAS PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/05/2012 | 80.00 | 00006917468428 | NERILSON LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/05/2012 | 80.60 | 00004897930456 | TEREZA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/05/2012 | 139.59 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/05/2012 | 150.00 | 00003575006440 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/05/2012 | 90.46 | 00017603714400 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/05/2012 | 200.00 | 00071623760453 | NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/05/2012 | 200.00 | 00006414756407 | MARIA ALVES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/05/2012 | 70.00 | 00009442950452 | BRUNO FELIPE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/05/2012 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/05/2012 | 70.00 | 00009950425433 | ZÉLIA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/05/2012 | 70.00 | 00007870869406 | JOSÉ FLORENTINO DE OLINDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/05/2012 | 150.00 | 00003289367401 | MARIA ENANDE PACHECO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/05/2012 | 70.00 | 00009189639405 | MARIA APARECIDA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/05/2012 | 100.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/05/2012 | 90.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/05/2012 | 50.00 | 00007351478414 | JOSÉ NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/05/2012 | 124.27 | 00020941307549 | ANTONIO SALES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/05/2012 | 107.41 | 00003653385407 | CLEIDE APARECIDA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/05/2012 | 100.00 | 00001774744406 | JOSÉ ALEFF FELIX MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/05/2012 | 100.00 | 00076051854487 | JOSÉ DEQUINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/05/2012 | 100.00 | 00005087323448 | FRANCISCA COSMA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/05/2012 | 96.16 | 00005934182471 | MARIA DA PENHA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/05/2012 | 100.00 | 00004502243418 | DAMIANA SERGIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/05/2012 | 100.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/05/2012 | 100.00 | 00004179009455 | MARIA DE LOURDES RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/05/2012 | 60.00 | 00009503127467 | MARIA APARECIDA NAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/05/2012 | 100.00 | 00003653130417 | AURICÉLIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/05/2012 | 123.00 | 00002965304410 | MARIA IRENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/05/2012 | 86.38 | 00004465704437 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001661 | 11/05/2012 | 720.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001662 | 11/05/2012 | 60.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001663 | 11/05/2012 | 5910.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001664 | 11/05/2012 | 324.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/05/2012 | 250.00 | 00002090322438 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/05/2012 | 200.00 | 00016205979420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/05/2012 | 150.00 | 00036528803404 | MACRINA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/05/2012 | 150.00 | 00030261295420 | CÍCERO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/05/2012 | 150.00 | 00008665912495 | FRANCILDA LOPES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/05/2012 | 250.00 | 00016049950415 | FRANCISCO A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/05/2012 | 50.00 | 00073947377487 | AGNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/05/2012 | 300.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/05/2012 | 25.00 | 00016206525449 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/05/2012 | 295.00 | 00008698119409 | MARIA ELIZETE GALDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/05/2012 | 60.00 | 00009620110455 | MARIA VALÉRIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/05/2012 | 100.00 | 00008823469465 | SELMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/05/2012 | 150.00 | 00000888895488 | MARIA SOLEDADE DE SIQUEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/05/2012 | 200.00 | 00018767583415 | EUGENIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/05/2012 | 150.00 | 00004534574444 | RAFAEL NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/05/2012 | 150.00 | 00058663193491 | VALDEIR INACIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/05/2012 | 280.00 | 00071895809487 | MARIA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO ED EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/05/2012 | 110.00 | 02734233000143 | LACI-LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/05/2012 | 292.12 | 00032468822404 | JOSE BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/05/2012 | 200.00 | 00026861979864 | RONIEL INÁCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/05/2012 | 300.00 | 00004992690475 | JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/05/2012 | 200.00 | 00004145520408 | LEANDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/05/2012 | 200.00 | 00001077415478 | JOAQUIM HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/05/2012 | 150.00 | 00006063002448 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/05/2012 | 400.00 | 00020489420400 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/05/2012 | 136.74 | 00002831744474 | JAILSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/05/2012 | 100.00 | 00003628520495 | ALEXANDRINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/05/2012 | 180.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/05/2012 | 150.00 | 00026281805453 | COSMINA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Incentivo ao Esporte | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/05/2012 | 530.00 | 00007823293498 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01(UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO JOGADORES PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS AMADORES NA CIDADE DE ITAPORANGA E NO SÍTIO CUANDÚ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/05/2012 | 100.00 | 00008020726403 | JOSÉ VANIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/05/2012 | 224.02 | 00076032493415 | JOSÉ RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/05/2012 | 69.45 | 00009337826402 | MARIA DO CARMO PEREIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/05/2012 | 50.00 | 00011046432435 | PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/05/2012 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/05/2012 | 2019.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/05/2012 | 60.00 | 11986367000142 | HUGO AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO VOYAGE LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/05/2012 | 60.00 | 00004504345404 | LAUDILINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/05/2012 | 80.00 | 00006985161413 | MARIA JOSÉ DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/05/2012 | 40.18 | 00007897397475 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/05/2012 | 100.00 | 00005229840455 | ROSANGELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/05/2012 | 100.00 | 00007926851485 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/05/2012 | 200.00 | 00010149919433 | ANA SAMIRES INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/05/2012 | 100.00 | 00096506784415 | MARIA DE LOURDES JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/05/2012 | 300.00 | 00008056130489 | RONALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/05/2012 | 200.00 | 00073948225400 | BENEVALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/05/2012 | 200.00 | 00002733299441 | MARIA BENEDITA DE MOURA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/05/2012 | 150.00 | 00007681822712 | ANTONIO RIVANILDO NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/05/2012 | 190.00 | 00020398042420 | EVANGELISTA SABINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/05/2012 | 150.00 | 00004889510460 | MARIA PASTORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/05/2012 | 260.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PAR DE BOTAS ORTOPÉDICAS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/05/2012 | 100.00 | 00009172477440 | CASSIO JUNIOR MARQUES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/05/2012 | 200.00 | 00005370338400 | MARIA JOSÉ NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/05/2012 | 150.00 | 00037406230478 | JOSÉ MARQUES DEDÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/05/2012 | 200.00 | 00037405900410 | VALDEMAR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/05/2012 | 250.00 | 00075260310497 | LUZENI RODRIGUES BAIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/05/2012 | 100.00 | 00007901612495 | MARIA GORETH SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/05/2012 | 109.20 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/05/2012 | 210.00 | 07075386000140 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CUBO RODA TRAZEIRO E ROLAMENTO DIANTEIRO PARA O VEÍCULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/05/2012 | 150.00 | 00045422850572 | JOÃO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/05/2012 | 100.00 | 00009058809439 | ALDENI MATEUS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/05/2012 | 290.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/05/2012 | 100.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO E TROCA DOS CUBOS TRAZEIROS DO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/05/2012 | 28.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/05/2012 | 12.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/05/2012 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/05/2012 | 66.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/05/2012 | 350.00 | 00007667414432 | MANOEL JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS DOS VEÍCULOS MOTOS E CONSERTO DA MOTO PRETA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/05/2012 | 300.00 | 00003539767410 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/05/2012 | 61.81 | 00038510973865 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/05/2012 | 81.23 | 00003510863402 | AUZENI INACIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/05/2012 | 100.00 | 00004157053478 | MARIA GOMES DE LIMA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/05/2012 | 50.00 | 00005062163498 | RISOLENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/05/2012 | 50.27 | 00096490233487 | MARIA HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/05/2012 | 47.38 | 00006502925456 | EDILENE VICENTE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/05/2012 | 1500.00 | 01350456000144 | FUNERÁRIA ROSAS DE SARON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/05/2012 | 100.00 | 00006736484430 | JOSÉ ESIÉLIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/05/2012 | 100.00 | 00072726482449 | EDESIA JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/05/2012 | 60.00 | 00011724078437 | MAURICIO PEREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/05/2012 | 80.00 | 00003394258498 | VANDILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/05/2012 | 50.00 | 00007110077489 | ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/05/2012 | 103.16 | 00004459663430 | APARECIDA MARIA BASÍLIO GUABIRABA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/05/2012 | 71.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/05/2012 | 632.00 | 00003863311469 | JOSÉ GUABIRABA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHO DA MURADA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO POÇO CACHORRO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001746 | 16/05/2012 | 1100.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMU1264-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE MÉDIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001747 | 16/05/2012 | 160.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNATE FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001748 | 16/05/2012 | 122.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNATE INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001749 | 16/05/2012 | 818.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001750 | 16/05/2012 | 2500.00 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BLQ9395-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001751 | 16/05/2012 | 2500.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001752 | 16/05/2012 | 2300.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001753 | 16/05/2012 | 2000.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001754 | 16/05/2012 | 2200.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001755 | 16/05/2012 | 2200.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001756 | 16/05/2012 | 1100.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001757 | 16/05/2012 | 2200.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001758 | 16/05/2012 | 2450.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001759 | 16/05/2012 | 1800.00 | 00019093870459 | JOAQUIM A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLS9876, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001760 | 16/05/2012 | 1300.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001761 | 16/05/2012 | 2200.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/05/2012 | 1650.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/05/2012 | 270.00 | 00072885084472 | LUIS MATEUS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE ,PLACA HXA 7095 PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS, DO SÍTIO SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/05/2012 | 215.00 | 00004610194422 | DAMIÃO JUNIOR NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN,PLACA MNI 5124/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREA DE DIFÍCIL ACESSO PARA OS VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 24 KM,DO SÍTIO SOSSEGO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/05/2012 | 215.00 | 00001008829439 | FRANCISCO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG FAN 125,PLACA KIP3279 PARA TRANSPORTE MOTOCICLISTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REDIDENTES EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 26 KM DO SÍTIO GAMELEIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001766 | 16/05/2012 | 3100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001767 | 16/05/2012 | 2300.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001768 | 16/05/2012 | 750.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE MÉDIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001769 | 16/05/2012 | 3100.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/05/2012 | 1750.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001771 | 16/05/2012 | 7200.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM) VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 07 PASSAGEIROS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/05/2012 | 315.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME PROCESSO 152009000029-8 E MANDADO DE BLOQUEIO 519/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/05/2012 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001773 | 16/05/2012 | 4400.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/05/2012 | 450.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01(UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO O SECCRETÁRIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM VISITAS A DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/05/2012 | 327.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/05/2012 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/05/2012 | 605.00 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES , BOLOS E SALGADOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/05/2012 | 468.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O "CRAS" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001782 | 17/05/2012 | 5000.00 | 00005629176404 | ANA LUCIA FERREIRA DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000,PLACA LWZ4174,ANO/MODELO 1995/1995,PARA ATENDER NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0001783 | 17/05/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE",RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/05/2012 | 62.12 | 00004676217480 | MARIA VILANI DE LIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/05/2012 | 100.00 | 00003336125405 | EDIVANIA DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/05/2012 | 150.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/05/2012 | 264.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA E GESSO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/05/2012 | 230.00 | 02734233000143 | LACI-LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/05/2012 | 180.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO ORTOPÉDICO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/05/2012 | 180.00 | 00006085606427 | ERIVALDO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/05/2012 | 150.00 | 00006355799443 | JOSÉ LENILDO TEIXEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/05/2012 | 200.00 | 00011657639401 | ALDECI ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/05/2012 | 400.00 | 00004695013401 | JANAILSON JOSÉ GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/05/2012 | 150.00 | 00006995481445 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/05/2012 | 100.00 | 00002748450400 | JOSÉ NILDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/05/2012 | 200.00 | 00002691325466 | MANOEL PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/05/2012 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/05/2012 | 100.00 | 00003652838432 | ANA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/05/2012 | 152.47 | 00041764680847 | PATRICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001796 | 18/05/2012 | 4800.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/05/2012 | 96.50 | 00009100154490 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/05/2012 | 50.00 | 00004181754464 | TEREZINHA SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/05/2012 | 100.00 | 00009312466445 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/05/2012 | 103.90 | 00062124641115 | SEBASTIAO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/05/2012 | 140.00 | 00031753763800 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/05/2012 | 84.58 | 00075955270400 | MARIA APARECIDA BARBOSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062012 | 0001815 | 21/05/2012 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/05/2012 | 143.44 | 00006928352450 | ELIZANGELA EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/05/2012 | 70.75 | 00006809496408 | IVANEIDE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/05/2012 | 100.00 | 00003654388477 | GERALDO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/05/2012 | 150.00 | 00019064112800 | ANTONIO RAMALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO ED EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/05/2012 | 120.00 | 00009774083458 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/05/2012 | 253.00 | 00026470554830 | MARIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/05/2012 | 90.00 | 00092950140491 | LAURINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/05/2012 | 200.00 | 00076900878415 | FRANCISCO HAELE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/05/2012 | 180.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/05/2012 | 2340.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR DE CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/05/2012 | 200.00 | 00026188600715 | CLINICA NEUROLOGICA INFANTIL-DR.ROOSEVELT DE CARVALHO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/05/2012 | 280.00 | 00001353615405 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/05/2012 | 425.00 | 06151745000138 | MARIA DE FATIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO DE COR VERMELHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/05/2012 | 150.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/05/2012 | 293.50 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALANÇA MECÂNICA,ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL,ESPÁTULA DE AYRES,CAIXA PORTA LÂMINA,FIXADOR DE LÂMINA,TERMÔMETRO OVAL,PAPEL LENÇOL,AGUA DESTILADA E ATADURA CREPOM PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/05/2012 | 120.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLOGIOS REALIZADOS488 EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/05/2012 | 370.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Comunitário Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/05/2012 | 1000.00 | 01202874000194 | AGROSERV COM. E SERV. AGROPECUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA 3/4 CV MONOFASICA EBARA PARA APOIO AS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/05/2012 | 144.00 | 00004681829420 | MARIA CLEA CARTAXO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA FAZER FECHAMENTO DO MOVIMENTO MENSAL JUNTO A SEDE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/05/2012 | 60.24 | 09093444000193 | PROMAC-VEÍCULOS, MÁQUNAS E ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM JOGO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL DE COR PRETA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/05/2012 | 200.00 | 00016642740491 | OSVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/05/2012 | 202.75 | 00016049985472 | LUIS SERGIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/05/2012 | 281.23 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/05/2012 | 240.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR&LEITÃO CONTABILIDADEPÚBLICA,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº092/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/05/2012 | 491.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO JULIANA ESTAMPADO PARA A ESCOLA DO SÍTIO FIGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/05/2012 | 2873.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/05/2012 | 750.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/05/2012 | 100.00 | 00009321635483 | MARIA LEILIANA SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/05/2012 | 106.65 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/05/2012 | 150.00 | 00079756514434 | SEVERINA EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/05/2012 | 80.00 | 00009717295492 | ALEXANDRINA INACIO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/05/2012 | 170.00 | 00024833534878 | FRANCISCO FELIX FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/05/2012 | 543.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO PORTÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM,REBOQUE DO TRATOR E CONSERTO DAS TESOURAS DE POLDA DAS ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/05/2012 | 130.00 | 08173077000256 | WORLD GAMES INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) FONTE GAMER LEADERSHIP 500W PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0001868 | 28/05/2012 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0001858 | 28/05/2012 | 570.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0001860 | 28/05/2012 | 700.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0001862 | 28/05/2012 | 480.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0001863 | 28/05/2012 | 676.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/05/2012 | 300.00 | 00004185372400 | FRANCINALDO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/05/2012 | 100.00 | 00011470464411 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/05/2012 | 120.00 | 00091790840449 | LUIZ FLORENTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/05/2012 | 180.00 | 00010018990401 | RICARDO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/05/2012 | 200.00 | 00005585923412 | CLAUDINEIDE MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/05/2012 | 300.00 | 00073948225400 | BENEVALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/05/2012 | 70.00 | 00006594255487 | RAIMUNDO MAZIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/05/2012 | 100.00 | 00007391645460 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/05/2012 | 119.30 | 00008739249409 | VANICLEA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/05/2012 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092012 | 0001859 | 28/05/2012 | 878.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092012 | 0001861 | 28/05/2012 | 900.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS PREFEITO FRANCISCO BRAGA E LUIS MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/05/2012 | 720.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001875 | 29/05/2012 | 3876.50 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0001878 | 29/05/2012 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE MAIO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/05/2012 | 920.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/05/2012 | 1640.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,PATOS,CAJAZEIRAS,JOÃO PESSOA,SOUSA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/05/2012 | 1330.00 | 00004682070401 | JOSÉ RIVANIDLO MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PATOS,CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/05/2012 | 1270.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA E CRATO-CE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/05/2012 | 1530.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PATOS,JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/05/2012 | 1270.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE E PATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/05/2012 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001873 | 29/05/2012 | 4206.20 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001876 | 29/05/2012 | 3503.35 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001874 | 29/05/2012 | 2357.65 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/05/2012 | 3425.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/05/2012 | 922.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/05/2012 | 12194.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/05/2012 | 925.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FARMACÊUTICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/05/2012 | 26750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/05/2012 | 3325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/05/2012 | 203.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/05/2012 | 2682.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/05/2012 | 956.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/05/2012 | 5885.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/05/2012 | 731.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2012 | 1050.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DE DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAL DA PESSOA JURÍDICA - DIRJ 2012 DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0001931 | 30/05/2012 | 340.05 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/05/2012 | 2794.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/05/2012 | 1524.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/05/2012 | 1086.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/05/2012 | 1200.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", COM AÇÃO EXECUTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/05/2012 | 622.00 | 00007650203433 | BEATRIZ MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DA ARTE E CULTURA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/05/2012 | 622.00 | 00007493528411 | MARCIA SUÊNIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/05/2012 | 622.00 | 00009032693417 | JORDANIO INÁCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PETI " PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/05/2012 | 622.00 | 00009261868410 | CÍCERA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/05/2012 | 800.00 | 00004230658400 | MARILEUZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL-FGT DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", AÇÃO EXECUTADA NO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/05/2012 | 622.00 | 00003150328470 | VIRGÍLIO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/05/2012 | 800.00 | 00001587051141 | ROSANGELA CRISTINA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/05/2012 | 622.00 | 00007650201490 | FRANCIJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/05/2012 | 622.00 | 00060138785449 | NORMA FERREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2012 | 622.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2012 | 622.00 | 00006384232448 | JOSE ALEX ALVES MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/05/2012 | 622.00 | 00005668495426 | JOSIEUDO AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ARTE E CULTURA (CAPOEIRA) PARA OS JÓVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/05/2012 | 622.00 | 00008430615458 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/05/2012 | 622.00 | 00009456286410 | ANTONIO DIÓGENES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0001928 | 30/05/2012 | 400.40 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DE MATERIAIS USADOS PELOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/05/2012 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/05/2012 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/05/2012 | 1474.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/05/2012 | 1965.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK ACER LED AS4745 CORE I3,MOUSE OPTICO E PASTA NOPREME PRETA E AZUL PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0001929 | 30/05/2012 | 500.04 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/05/2012 | 1444.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/05/2012 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 4.148-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/05/2012 | 581.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2012 | 1850.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/05/2012 | 922.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/05/2012 | 1674.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/05/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/05/2012 | 114.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/05/2012 | 44.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/05/2012 | 160.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/05/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/05/2012 | 2312.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/05/2012 | 4882.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/05/2012 | 3110.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/05/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/05/2012 | 1719.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/05/2012 | 495.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/05/2012 | 324.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062012 | 0001889 | 30/05/2012 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,MEDIÇÕES,LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/05/2012 | 1423.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/05/2012 | 915.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0001930 | 30/05/2012 | 600.02 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2012 | 21623.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/05/2012 | 17252.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/05/2012 | 1530.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/05/2012 | 23049.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/05/2012 | 13959.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/05/2012 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/05/2012 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0001887 | 30/05/2012 | 2800.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA,PLACA MNQ 0883/PB,FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/05/2012 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/05/2012 | 160.00 | 00008368795460 | MARIA DE FATIMA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/05/2012 | 320.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/05/2012 | 180.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/05/2012 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/05/2012 | 700.00 | 00003909523463 | GIULIANNO LEITE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/05/2012 | 309.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/05/2012 | 264.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA E GESSO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/05/2012 | 120.00 | 00006907470470 | CRISTOVÃO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2012 | 1080.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2012 | 302.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2012 | 300.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/05/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/05/2012 | 3732.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/05/2012 | 7292.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/05/2012 | 2444.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/05/2012 | 19356.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/05/2012 | 7358.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAÚDE (FUS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2012 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/05/2012 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/05/2012 | 2186.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/05/2012 | 1416.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/05/2012 | 2352.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/05/2012 | 3289.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/05/2012 | 833.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/05/2012 | 1661.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2012 | 750.00 | 00031315941449 | DAMIAO FLORENTINO DUARTE | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHO DA MURADA DA ESCOLA DO SÍTIO FIGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/05/2012 | 750.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA MEDINDO 5X1 METROS PARA A ESCOLA JOSÉ RICARDO DOS SANTOS,LOCALIZADO NO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0001927 | 30/05/2012 | 1099.98 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/05/2012 | 3660.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/05/2012 | 12666.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/05/2012 | 2032.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/05/2012 | 9041.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/05/2012 | 100477.63 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/05/2012 | 3361.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/05/2012 | 46148.96 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/05/2012 | 34584.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/05/2012 | 35307.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/05/2012 | 1404.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/05/2012 | 1084.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/05/2012 | 6027.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/05/2012 | 547.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% INFANTIL (MDE),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/05/2012 | 32997.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/05/2012 | 15376.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/06/2012 | 1430.00 | 00003898637425 | KERLES INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00003586226462 | IRANEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PÁTIO EM FRENTE A CAPELA DO SÍTIO CIPÓ POR ECASIÃO DA FESTA TRADICIONAL DO PADROEIRO SANTO ANTONIO REALIZADA DE 31 DE MAIO A 13 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/06/2012 | 52.00 | 00009794221406 | ANTONIO INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/06/2012 | 52.32 | 00003657537422 | RAIMUNDA NAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/06/2012 | 50.00 | 00009154340403 | CICERA NAN BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/06/2012 | 29.05 | 00009811428425 | LUCIMARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/06/2012 | 100.00 | 00002177712467 | FRANCISCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/06/2012 | 100.00 | 00006696065458 | FRANCINAURA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/06/2012 | 63.57 | 00006502926428 | LUCIENE DA CONCEIÇÃO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/06/2012 | 36.30 | 00007369180433 | MARIA APARECIDA AMORIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/06/2012 | 299.93 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/06/2012 | 150.00 | 00007474963400 | LUCENI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/06/2012 | 250.00 | 00075260310497 | LUZENI RODRIGUES BAIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/06/2012 | 300.00 | 00003657174443 | MARINETE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/06/2012 | 100.00 | 00069700257487 | SANDRO VIDALETT DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/06/2012 | 120.00 | 00020526474491 | JOÃO INOCÊNCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/06/2012 | 120.00 | 00075259745434 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/06/2012 | 120.00 | 00003945892465 | ANTONIO CAMILO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/06/2012 | 200.00 | 00003324339430 | AILDO OLAVO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/06/2012 | 200.00 | 00004561352430 | MARIA ELIZANGELA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/06/2012 | 240.00 | 00009849963468 | AUTO MECÂNICA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/06/2012 | 500.00 | 00003075918407 | RAIMUNDA BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SEREM SERVIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE CÂNCER DO COLO DO ÚTERO REALIZADA NO PERÍODO DE 22 A 24 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/06/2012 | 125.00 | 00009321027432 | ERIKA VICENTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/06/2012 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/06/2012 | 240.00 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PARA ADEQUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A LEI 8.142/90 REGULADORA DA SAÚDE,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/06/2012 | 5000.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/06/2012 | 605.00 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES , BOLOS E SALGADOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/06/2012 | 2640.79 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DO PSF NORTE,LOCALIZADO NA RUA NELSON RIBEIRO LOPES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/06/2012 | 1227.40 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DO PSF SUL,LOCALIZADO NA RUA DEP. WILSON BRAGA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/06/2012 | 420.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0002051 | 04/06/2012 | 10616.28 | 02977362000162 | A.COSTA.COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/06/2012 | 240.00 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO DA NOVA POLITICA DE SENHAS - APLICATIVO DA REDE SUAS E PLANO DE AÇÃO,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/06/2012 | 560.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 8(OITO) TONNER'S HP35A,LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/06/2012 | 190.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) FONTE MULTILASER 400W,TECLADO MAXPRINTI USB PRETO,MOUSE OPTICO PS2 MULTILASER PRETO E CABO VGA MACHO 1.8M PRETO PARA A SECERTARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002055 | 04/06/2012 | 3200.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VOYAGE, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA NQJ1066 /PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOGERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/06/2012 | 200.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/06/2012 | 300.00 | 00072715600410 | ELIEUDO DE SOUZA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/06/2012 | 180.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO ORTOPÉDICO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/06/2012 | 200.00 | 00003289367401 | MARIA ENANDE PACHECO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/06/2012 | 300.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 04/06/2012 | 200.00 | 00007143314498 | JOÃO PAULO NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/06/2012 | 136.74 | 00002831744474 | JAILSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/06/2012 | 100.00 | 00003526578478 | ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/06/2012 | 400.00 | 09442754000176 | MEDCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/06/2012 | 200.00 | 00003107772402 | REGINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/06/2012 | 85.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CERTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PALHETA DIANTEIRA E LAMPADA FAROL PARA O VEÍCULO GOL DE COR PRETA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/06/2012 | 200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/06/2012 | 360.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 01 (UM) TONNER SAMSUNG ML 3050 PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/06/2012 | 120.00 | 00030083109404 | BENÍCIO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/06/2012 | 200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/06/2012 | 200.00 | 00052971864472 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/06/2012 | 260.00 | 09442754000176 | MEDCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/06/2012 | 190.00 | 00004159534481 | ELIAS AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0002062 | 04/06/2012 | 182.00 | 13048826000172 | GRÁFICA BAIXA VERDE-ALDENIR DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FICHA DE ATESTADO MÉDICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/06/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.771-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/06/2012 | 194.00 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR PRETA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/06/2012 | 112.00 | 00003653130417 | AURICÉLIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/06/2012 | 50.00 | 00007391645460 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/06/2012 | 5400.00 | 01581536000372 | MARCELO DE SOUZA PEDRINI FUNERÁRIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DE CADAVER DE FAMILIA CARENTE DESSE MAUNICIPIO, DA CIDADE DE RIOLANDIA-SP A SANTANA DE MANGUEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002056 | 04/06/2012 | 6400.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,PLACA NPX 4903/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/06/2012 | 96.49 | 00005325440489 | JAIRA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/06/2012 | 80.00 | 00011046387464 | DANIELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/06/2012 | 100.00 | 00004889510460 | MARIA PASTORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/06/2012 | 600.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO FIRMADO PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/06/2012 | 291.92 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES DO SÍTIO FIGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/06/2012 | 590.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FONTE ATX MULTILASER,TONNER SAMSUNG COMPATIVEL 1665,TONNER COMPATIVEL HP 85A,BASE PARA MOUSE MULTILASER AC 066,CABO VGA COMTAC MACHO 1.8M PRETO E MOUSE OPTICO PS2 MULTILASER PRETO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/06/2012 | 790.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 06(SEIS) TONNER'S HP 85A,05 (CINCO) TONNER SAMSUNG 1665,04 (QUATRO) TONNER'S HP 12A DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4.148-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002069 | 06/06/2012 | 2750.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO A 50% DA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2013, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/06/2012 | 216.52 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO GOL 1.6 DE COR PRATA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/06/2012 | 70.00 | 00062871935491 | ANTONIO ALDENI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/06/2012 | 280.00 | 00005534768401 | VAGNER MANGUEIRA BARREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/06/2012 | 420.00 | 00022097198449 | ANTONIO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/06/2012 | 200.00 | 00015372165898 | JOÃO MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/06/2012 | 100.00 | 00010028881400 | ALDECY RAMOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/06/2012 | 201.60 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/06/2012 | 530.00 | 00030261082434 | JOSE BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DA MURADA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO MATA DOS BARBOSAS,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/06/2012 | 80.00 | 00006392988424 | JOSÉ ROBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/06/2012 | 1600.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/06/2012 | 10773.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1909/2012 RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0002074 | 08/06/2012 | 2956.00 | 13131876000119 | CIRURGIA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0002075 | 08/06/2012 | 1461.60 | 02977362000162 | A.COSTA.COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORETO DE RINGER COM LACTATO (FRESE) E CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO 0,9% 500ML (FARMA) PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052012 | 0002076 | 08/06/2012 | 1500.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/06/2012 | 1770.00 | 00041838874453 | MANOEL TURBANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01(UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM VISITAS A DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/06/2012 | 2019.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/06/2012 | 2000.00 | 00004540950401 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO PARA RETIRADA DE LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊ DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/06/2012 | 50.00 | 00073947377487 | AGNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/06/2012 | 130.00 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/06/2012 | 200.00 | 00071623760453 | NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/06/2012 | 70.00 | 00007926851485 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/06/2012 | 102.71 | 00020941307549 | ANTONIO SALES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/06/2012 | 60.00 | 00003628520495 | ALEXANDRINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/06/2012 | 121.34 | 00007391645460 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/06/2012 | 70.00 | 00009950425433 | ZÉLIA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/06/2012 | 70.00 | 00008005414480 | EDIVANIA LOURENÇO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/06/2012 | 200.00 | 00003575006440 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ ,AGUA E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/06/2012 | 50.00 | 00007110077489 | ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/06/2012 | 60.00 | 00071894837487 | RAIMUNDO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/06/2012 | 100.00 | 00006917468428 | NERILSON LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/06/2012 | 56.84 | 00002067440306 | MARIA IVANEIDE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/06/2012 | 70.00 | 00009189639405 | MARIA APARECIDA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/06/2012 | 123.00 | 00002965304410 | MARIA IRENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/06/2012 | 161.57 | 00006414756407 | MARIA ALVES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/06/2012 | 50.00 | 00007351478414 | JOSÉ NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/06/2012 | 100.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/06/2012 | 100.00 | 00004179009455 | MARIA DE LOURDES RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/06/2012 | 60.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/06/2012 | 90.00 | 00011283583445 | CLEIDILANIO JUSTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/06/2012 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/06/2012 | 80.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002092 | 11/06/2012 | 720.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002093 | 11/06/2012 | 60.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002094 | 11/06/2012 | 324.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002095 | 11/06/2012 | 5910.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/06/2012 | 150.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002145 | 11/06/2012 | 818.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002146 | 11/06/2012 | 122.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNATE INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/06/2012 | 250.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/06/2012 | 100.00 | 00005202131496 | JOSEFA PEREIRA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/06/2012 | 100.00 | 00007989533499 | LUCIVANIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/06/2012 | 100.00 | 00008823469465 | SELMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/06/2012 | 100.00 | 00006626202405 | VADNEY TIMOTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/06/2012 | 120.00 | 00004397989494 | ODETE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/06/2012 | 150.00 | 00086517147500 | JOÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/06/2012 | 100.00 | 00007870869406 | JOSÉ FLORENTINO DE OLINDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/06/2012 | 150.00 | 00006837658417 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/06/2012 | 100.00 | 00011173930469 | CICERO NEILSON PACHECO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/06/2012 | 50.00 | 00016049950415 | FRANCISCO A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/06/2012 | 200.00 | 00075027410468 | NICOLAU FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/06/2012 | 200.00 | 00004207451498 | NILDA LOPES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/06/2012 | 170.00 | 00004000925490 | IVANEIDE FURTADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/06/2012 | 60.00 | 00009620110455 | MARIA VALÉRIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/06/2012 | 90.00 | 00009442950452 | BRUNO FELIPE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/06/2012 | 250.00 | 00001353615405 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/06/2012 | 290.00 | 00028454893822 | AIZELAINE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/06/2012 | 295.00 | 00008698119409 | MARIA ELIZETE GALDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/06/2012 | 100.00 | 00073948136491 | DOMINGOS PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/06/2012 | 150.00 | 00031744303487 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/06/2012 | 100.00 | 00004618260467 | IRENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/06/2012 | 300.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/06/2012 | 300.00 | 00006921683460 | JOSÉ NETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/06/2012 | 180.00 | 00037433504400 | JOSIAS A. NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/06/2012 | 280.00 | 00012926160836 | FRANCISCO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/06/2012 | 250.00 | 00045753580530 | PEDRO SALUSTIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/06/2012 | 150.00 | 00008416027439 | RIVANIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/06/2012 | 300.00 | 00004992690475 | JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/06/2012 | 200.00 | 00002090322438 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO SÍTIO MATA VERDE ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/06/2012 | 600.00 | 00078971276487 | ANDRÉ GUSTAVO BARBOSA LUNA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/06/2012 | 445.00 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DA MURADA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CIPÓ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002159 | 12/06/2012 | 160.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNATE FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002160 | 12/06/2012 | 2450.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/06/2012 | 100.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/06/2012 | 100.00 | 00008525068489 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/06/2012 | 234.00 | 00076032493415 | JOSÉ RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/06/2012 | 100.00 | 00011470464411 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/06/2012 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO VOYAGE LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/06/2012 | 375.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOYAGE LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/06/2012 | 6740.25 | 00003513577427 | FRANCINETE RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 01520080002601 DE SERVIDORA DO MUNICÍPIO MOVIDO CONTRA A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/06/2012 | 100.00 | 00003656291462 | MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/06/2012 | 50.00 | 00010308086430 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 14/06/2012 | 50.00 | 00007823294460 | DAMIANA MARIA DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/06/2012 | 100.00 | 00005229840455 | ROSANGELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/06/2012 | 60.00 | 00009503127467 | MARIA APARECIDA NAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/06/2012 | 100.00 | 00005228428445 | MARIA CLEONES SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/06/2012 | 80.00 | 00003394258498 | VANDILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/06/2012 | 50.00 | 00005062164460 | MARIA RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/06/2012 | 82.93 | 00005934182471 | MARIA DA PENHA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/06/2012 | 70.00 | 00004504345404 | LAUDILINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/06/2012 | 149.00 | 00004676217480 | MARIA VILANI DE LIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/06/2012 | 90.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/06/2012 | 180.00 | 00005325440489 | JAIRA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/06/2012 | 150.00 | 00003289367401 | MARIA ENANDE PACHECO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/06/2012 | 150.00 | 00002781052469 | SEBASTIÃO SERGIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/06/2012 | 100.00 | 00010509207405 | ALEXANDRE JEFERSON SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/06/2012 | 150.00 | 00004179255499 | MARIA GORETE LORENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/06/2012 | 200.00 | 00071895809487 | MARIA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/06/2012 | 501.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/06/2012 | 355.00 | 00072715863420 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/06/2012 | 100.00 | 00003142549439 | MARIA DE FÁTIMA COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/06/2012 | 150.00 | 00058663193491 | VALDEIR INACIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/06/2012 | 200.00 | 00011180529430 | MICHAEL ALLISON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/06/2012 | 90.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLOGIOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/06/2012 | 180.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/06/2012 | 180.00 | 00037433504400 | JOSIAS A. NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/06/2012 | 280.00 | 00008949287404 | DAMIÃO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/06/2012 | 200.00 | 00075297094453 | FLORENTINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/06/2012 | 200.00 | 00010797269428 | MARIA RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/06/2012 | 300.00 | 00004619871478 | CICERO RAMALHO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/06/2012 | 200.00 | 00010149919433 | ANA SAMIRES INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/06/2012 | 400.00 | 00020489420400 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/06/2012 | 100.00 | 00003654016413 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/06/2012 | 165.00 | 00003149077427 | JOSEFA MARIA PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE SEU FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/06/2012 | 87.00 | 00004495218425 | ERIVALDO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/06/2012 | 150.00 | 00004564603493 | ZACARIAS PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/06/2012 | 200.00 | 00011657639401 | ALDECI ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/06/2012 | 100.00 | 00009058809439 | ALDENI MATEUS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/06/2012 | 150.00 | 00020398042420 | EVANGELISTA SABINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/06/2012 | 200.00 | 00009531668485 | RAFAELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/06/2012 | 100.00 | 00003814804457 | FRANCISCO ASSIS SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/06/2012 | 200.00 | 00006984620414 | JOSEFA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/06/2012 | 150.00 | 00030261295420 | CÍCERO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/06/2012 | 200.00 | 00003654288413 | FRANCISCO FURTADO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/06/2012 | 500.00 | 00009463428496 | MARIA RAFAELA RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/06/2012 | 300.00 | 00091022177400 | AFONSO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/06/2012 | 100.00 | 00006419472407 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/06/2012 | 1300.00 | 00008190528416 | EDGLEIDSON DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE ENCERRAMENTO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DA COMUNIDADE DO SÍTIO CIPÓ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002213 | 15/06/2012 | 1100.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMU1264-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE MÉDIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002214 | 15/06/2012 | 750.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE MÉDIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/06/2012 | 50.00 | 00005382152403 | MARIA DE LOURDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/06/2012 | 100.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/06/2012 | 100.00 | 00004157053478 | MARIA GOMES DE LIMA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/06/2012 | 100.00 | 00003336125405 | EDIVANIA DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/06/2012 | 50.00 | 00048161160600 | JOSÉ SOBRINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/06/2012 | 100.00 | 00007327349405 | MARIA JOELMA CÂNDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082012 | 0002226 | 18/06/2012 | 3330.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 90 ( NOVENTA) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/06/2012 | 100.00 | 00072887591487 | ALDENORA MOURATO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/06/2012 | 300.00 | 00042009480449 | ULISSES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/06/2012 | 230.00 | 00007110077489 | ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/06/2012 | 100.00 | 00008761849480 | JOSÉ SERGIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/06/2012 | 100.00 | 00070143597469 | JOSÉ GILDILENE PEREIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/06/2012 | 200.00 | 00005800006482 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/06/2012 | 350.00 | 00005908362425 | MARIA DE FATIMA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/06/2012 | 180.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/06/2012 | 180.00 | 00003961548404 | FELICIA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/06/2012 | 325.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/06/2012 | 250.00 | 00008242857431 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/06/2012 | 120.00 | 00042472059434 | ROSA RICARDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/06/2012 | 168.75 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO RODA TOPIC,MANGUEIRA TRAMA1/2 ALTA PRESSÃO,TERMINAL 3/4 PARA MANGUEIRA 1/2 E CAPA PARA MANGUEIRA 1/2 PARA O VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/06/2012 | 170.00 | 00000443282811 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01(UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM VIAGENS AS CIDADES DE CONCEIÇÃO E ITAPORANGA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/06/2012 | 129.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/06/2012 | 28.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/06/2012 | 42.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/06/2012 | 16.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/06/2012 | 300.00 | 00009301077485 | JOSÉ LAURENTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/06/2012 | 12.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/06/2012 | 44.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/06/2012 | 12.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/06/2012 | 44.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/06/2012 | 90.00 | 00092950140491 | LAURINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/06/2012 | 150.00 | 00004619406473 | VALTER FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/06/2012 | 152.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/06/2012 | 100.00 | 00005839849405 | FRANCISCO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/06/2012 | 150.00 | 00003657174443 | MARINETE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/06/2012 | 100.00 | 00002748450400 | JOSÉ NILDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/06/2012 | 100.00 | 00004180595435 | RAIMUNDA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/06/2012 | 69.42 | 00004465704437 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/06/2012 | 77.21 | 00037914906808 | JUNIO CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/06/2012 | 93.31 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ E AGUA,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/06/2012 | 100.00 | 00003654388477 | GERALDO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/06/2012 | 70.00 | 00028828143487 | NIVALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/06/2012 | 140.00 | 00031753763800 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/06/2012 | 32.92 | 00006809496408 | IVANEIDE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/06/2012 | 50.00 | 00006354676402 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/06/2012 | 100.00 | 00005850213414 | DAMIAO EVANGELISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/06/2012 | 95.88 | 00062124641115 | SEBASTIAO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/06/2012 | 48.29 | 00096490233487 | MARIA HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/06/2012 | 100.00 | 00003652838432 | ANA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/06/2012 | 75.04 | 00003207906494 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/06/2012 | 123.31 | 00006928352450 | ELIZANGELA EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/06/2012 | 100.00 | 00008328225409 | POLIANA TAVARES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/06/2012 | 120.00 | 00052513149491 | MARIA ILANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/06/2012 | 83.81 | 00032591920850 | MARIA JOSÉ MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/06/2012 | 150.00 | 00003654200427 | FRANCISCA EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/06/2012 | 340.00 | 00004004309409 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/06/2012 | 300.00 | 00004459663430 | APARECIDA MARIA BASÍLIO GUABIRABA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/06/2012 | 300.00 | 00008720903456 | JORGE BASILIO GUABIRABA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/06/2012 | 880.00 | 00007823293498 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS E BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/06/2012 | 300.00 | 00010262074443 | JOCENILDO MANGUEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/06/2012 | 200.00 | 00002273674481 | MARIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/06/2012 | 945.00 | 06151745000138 | MARIA DE FATIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/06/2012 | 250.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/06/2012 | 150.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/06/2012 | 180.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/06/2012 | 170.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO MANIÇOBA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0002259 | 20/06/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE",RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/06/2012 | 84.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/06/2012 | 6000.00 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/06/2012 | 250.00 | 00004248685477 | FRANCISCA FEITOSA GERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/06/2012 | 150.00 | 00010578717450 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/06/2012 | 400.00 | 00072716380406 | DAMIÃO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/06/2012 | 150.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/06/2012 | 580.00 | 00030261082434 | JOSE BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/06/2012 | 171.70 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA TIA , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/06/2012 | 2278.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL,PLACA Nº NPT3247 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/06/2012 | 200.00 | 00019064112800 | ANTONIO RAMALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/06/2012 | 300.00 | 00003539767410 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/06/2012 | 180.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/06/2012 | 80.00 | 00007263980479 | MARIA DE FATIMA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/06/2012 | 50.00 | 00004157521404 | QUITERIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/06/2012 | 100.00 | 00086517147500 | JOÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/06/2012 | 100.00 | 00004534572409 | VADECY FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/06/2012 | 100.00 | 00004513994479 | MARILEIDE LOPES DA MOTA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/06/2012 | 100.00 | 00096492449487 | HELMERI MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/06/2012 | 200.00 | 00004308747406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/06/2012 | 150.00 | 00079756514434 | SEVERINA EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/06/2012 | 640.00 | 00047228300106 | LIONEL FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FUNERAL DE SUA MÃE,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/06/2012 | 50.00 | 00075259737415 | JOSÉ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/06/2012 | 289.64 | 00030083273468 | JOSÉ MATEUS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE GOIÂNIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/06/2012 | 434.00 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO SEMI SINT 200L,ELEMENTO FILTRO DE C,JUNTA BUJÃO CARTER E FILTRO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO HILUX TOYOTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/06/2012 | 105.00 | 09170171000133 | AUTOSHOP SOARES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO HILUX TOYOTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/06/2012 | 48.04 | 00012522102800 | JOSEFA CARVALHO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/06/2012 | 704.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092012 | 0002317 | 25/06/2012 | 930.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS PREFEITO FRANCISCO BRAGA E LUIS MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092012 | 0002318 | 25/06/2012 | 857.60 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/06/2012 | 2000.00 | 00006537586429 | ELENILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DUPLA MUSICAL ALLISON,LENILSON E BANDA PARA APRESENTAÇÃO DURANTE COMEMORAÇÕES JUNINAS DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES NO SÍTIO FIGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/06/2012 | 106.65 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/06/2012 | 220.00 | 00007989534460 | ADRIANO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/06/2012 | 100.00 | 00004093825408 | MARIA DE FATIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/06/2012 | 300.00 | 00006991504424 | FRANCISCO BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/06/2012 | 390.00 | 00097592242591 | DAMIANA FRANCISCA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/06/2012 | 2500.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURCIGO REALIZADO EMPACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/06/2012 | 400.00 | 00096599090478 | ALRENILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0002319 | 25/06/2012 | 400.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0002320 | 25/06/2012 | 600.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/06/2012 | 300.00 | 00007771954456 | LUIZA INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132012 | 0002331 | 26/06/2012 | 89800.05 | 01653282000199 | J & J CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA JOÃO LOPES NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO 0029/2012 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00232012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/06/2012 | 700.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0002339 | 27/06/2012 | 5670.00 | 02709829000193 | EMILIANO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEM E IVECO,AMBOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/06/2012 | 3660.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/06/2012 | 12873.33 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/06/2012 | 1084.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/06/2012 | 2032.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/06/2012 | 9041.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/06/2012 | 88921.14 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/06/2012 | 3361.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/06/2012 | 46248.96 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/06/2012 | 34841.33 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/06/2012 | 35307.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/06/2012 | 1404.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002432 | 27/06/2012 | 2300.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DEENSINO CONFORME CONVÊNIO Nº 0256/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002433 | 27/06/2012 | 1300.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ,ATÉ AS ESCOLAs DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONFORME CONVÊNIO Nº0256/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002434 | 27/06/2012 | 3100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONFORME CONVÊNIO Nº 0256/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002435 | 27/06/2012 | 1300.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME CONVÊNIO Nº 0256/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002436 | 27/06/2012 | 900.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002437 | 27/06/2012 | 1100.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/06/2012 | 1750.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002439 | 27/06/2012 | 2200.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002440 | 27/06/2012 | 2000.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002441 | 27/06/2012 | 2500.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002442 | 27/06/2012 | 2500.00 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BLQ9395-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002443 | 27/06/2012 | 2300.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002444 | 27/06/2012 | 2200.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002445 | 27/06/2012 | 1800.00 | 00019093870459 | JOAQUIM A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLS9876, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002446 | 27/06/2012 | 3100.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002447 | 27/06/2012 | 2200.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/06/2012 | 1650.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0002455 | 27/06/2012 | 6911.60 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEM,VOLARE E IVECO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002463 | 27/06/2012 | 2400.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002464 | 27/06/2012 | 2400.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM) VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 07 PASSAGEIROS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/06/2012 | 50.00 | 00007815624499 | DAMIÃO TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/06/2012 | 3400.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS COM RECURSOS ORIUNDOS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/06/2012 | 100.00 | 00020524790400 | FRANCISCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/06/2012 | 218.80 | 00006502925456 | EDILENE VICENTE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/06/2012 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/06/2012 | 150.00 | 00030261317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/06/2012 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0002365 | 27/06/2012 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE JUNHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/06/2012 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/06/2012 | 2186.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/06/2012 | 1416.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/06/2012 | 2352.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0002449 | 27/06/2012 | 4276.13 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,DE PLACA Nº NPX 4903/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/06/2012 | 170.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSÉ C. MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/06/2012 | 7.65 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/06/2012 | 170.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/06/2012 | 130.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0002340 | 27/06/2012 | 4596.00 | 02709829000193 | EMILIANO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA MONTANA,GOL 1.0 PRETO,GOL 1.0 VERMELHO,FIAT UNO E D20 LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/06/2012 | 180.00 | 00010018990401 | RICARDO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/06/2012 | 145.00 | 00009717295492 | ALEXANDRINA INACIO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002347 | 27/06/2012 | 2800.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA,PLACA MNQ 0883/PB,FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/06/2012 | 760.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS,JUAZEIRO DO NORTE-CE,JOÃO PESSOA,SERRA TALHADA E CRATO-CE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/06/2012 | 1060.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ,PATOS,JUAZEIRO DO NORTE-CE E RECIFE-PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/06/2012 | 1190.00 | 00004682070401 | JOSÉ RIVANIDLO MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE,CAJAZEIRAS E PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/06/2012 | 1430.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE E PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/06/2012 | 1240.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PATOS E CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/06/2012 | 1900.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS,JOÃO PESSOA,SOUSA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/06/2012 | 300.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/06/2012 | 180.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002359 | 27/06/2012 | 32580.00 | 09377512000146 | UNICAR-PEÇAS,ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAL NO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA COM PINTURA GERAL,CONSERTO DE LANTERNAGEM,FUNILARIA,CAPOTARIA,ACESSÓRIOS,INSTALAÇÃO COMPLETA DE COMPARTIMENTO DE PACIENTE TIPO B,ADESIVAGEM PADRÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/06/2012 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/06/2012 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/06/2012 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/06/2012 | 700.00 | 00003909523463 | GIULIANNO LEITE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/06/2012 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/06/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/06/2012 | 3732.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/06/2012 | 7292.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/06/2012 | 2444.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/06/2012 | 19356.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0002450 | 27/06/2012 | 7151.60 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0002451 | 27/06/2012 | 3214.25 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL), PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0002454 | 27/06/2012 | 3122.01 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS GOL DE COR PRATA E FIAT UNO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0002459 | 27/06/2012 | 1241.55 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA AS MOTOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0002461 | 27/06/2012 | 2687.32 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002367 | 27/06/2012 | 3567.35 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002368 | 27/06/2012 | 3921.75 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/06/2012 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/06/2012 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/06/2012 | 1474.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/06/2012 | 622.00 | 00008430615458 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/06/2012 | 800.00 | 00001587051141 | ROSANGELA CRISTINA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/06/2012 | 622.00 | 00060138785449 | NORMA FERREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/06/2012 | 622.00 | 00009456286410 | ANTONIO DIÓGENES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/06/2012 | 800.00 | 00004230658400 | MARILEUZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL-FGT DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", AÇÃO EXECUTADA NO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/06/2012 | 622.00 | 00005668495426 | JOSIEUDO AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ARTE E CULTURA (CAPOEIRA) PARA OS JÓVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/06/2012 | 622.00 | 00007493528411 | MARCIA SUÊNIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/06/2012 | 622.00 | 00006384232448 | JOSE ALEX ALVES MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/06/2012 | 622.00 | 00009261868410 | CÍCERA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/06/2012 | 622.00 | 00009032693417 | JORDANIO INÁCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PETI " PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/06/2012 | 622.00 | 00003150328470 | VIRGÍLIO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/06/2012 | 622.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/06/2012 | 1200.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", COM AÇÃO EXECUTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/06/2012 | 622.00 | 00007650203433 | BEATRIZ MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DA ARTE E CULTURA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0002369 | 27/06/2012 | 1551.50 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES COMPLETAS,INCLUSIVE CAFÉ DA MANHA PARA O MÉDICO DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/06/2012 | 3425.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/06/2012 | 922.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/06/2012 | 12194.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/06/2012 | 925.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FARMACÊUTICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/06/2012 | 26750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/06/2012 | 3325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0002460 | 27/06/2012 | 6274.42 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 PRETO E VERMELHO A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/06/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/06/2012 | 2794.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/06/2012 | 1524.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/06/2012 | 1680.00 | 00048446874415 | ARGEMIRO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA LIGANDO O SÍTIO PICOS ATÉ A DIVISA DESTE MUNICÍPIO COM O MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/06/2012 | 1850.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/06/2012 | 922.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/06/2012 | 1674.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/06/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0002456 | 27/06/2012 | 3859.25 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) , PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0002370 | 27/06/2012 | 380.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/06/2012 | 1444.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/06/2012 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002431 | 27/06/2012 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/06/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/06/2012 | 2312.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/06/2012 | 4882.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/06/2012 | 3110.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0002452 | 27/06/2012 | 4564.44 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0002458 | 27/06/2012 | 376.65 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002462 | 27/06/2012 | 2200.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0002341 | 27/06/2012 | 920.00 | 02709829000193 | EMILIANO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VOYAGE LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062012 | 0002357 | 27/06/2012 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,MEDIÇÕES,LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/06/2012 | 21623.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/06/2012 | 17252.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/06/2012 | 1530.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/06/2012 | 23049.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0002453 | 27/06/2012 | 5572.18 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO VOYAGE LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0002457 | 27/06/2012 | 2248.74 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/06/2012 | 991.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/06/2012 | 359.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/06/2012 | 1832.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142012 | 0002469 | 28/06/2012 | 270.00 | 00072885084472 | LUIS MATEUS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE ,PLACA HXA 7095 PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS, DO SÍTIO SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/06/2012 | 215.00 | 00001008829439 | FRANCISCO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG FAN 125,PLACA KIP3279 PARA TRANSPORTE MOTOCICLISTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REDIDENTES EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 26 KM DO SÍTIO GAMELEIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/06/2012 | 826.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/06/2012 | 6073.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/06/2012 | 547.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% INFANTIL (MDE),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/06/2012 | 30476.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/06/2012 | 15432.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/06/2012 | 3289.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/06/2012 | 276.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/06/2012 | 7358.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAÚDE (FUS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/06/2012 | 1493.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/06/2012 | 13959.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/06/2012 | 44.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/06/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/06/2012 | 1719.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/06/2012 | 324.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/06/2012 | 495.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/06/2012 | 581.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/06/2012 | 1114.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/06/2012 | 1086.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/06/2012 | 203.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/06/2012 | 2682.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/06/2012 | 956.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/06/2012 | 5885.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/06/2012 | 731.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/06/2012 | 622.00 | 00007650201490 | FRANCIJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0002510 | 02/07/2012 | 2448.25 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/07/2012 | 1895.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, APURAÇÃO 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/07/2012 | 217.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/07/2012 | 10370.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2466/2012 RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/07/2012 | 300.00 | 00017501997349 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/07/2012 | 136.74 | 00002831744474 | JAILSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/07/2012 | 370.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE COR PRETO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/07/2012 | 100.00 | 00004171715440 | ADRIANA SILVA BELILA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/07/2012 | 250.00 | 00075260310497 | LUZENI RODRIGUES BAIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/07/2012 | 56.97 | 00006502926428 | LUCIENE DA CONCEIÇÃO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/07/2012 | 250.00 | 00031872433472 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/07/2012 | 100.00 | 00003526578478 | ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/07/2012 | 149.00 | 00010567467422 | FLAVIA FURTADO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/07/2012 | 127.00 | 00008480171456 | GEOVANE BEZERRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/07/2012 | 200.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR VOLTAGEM ENERGY LUX 1000 VA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/07/2012 | 200.00 | 09288168000119 | CARTÓRIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTROS DE ATAS E ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RICARDO DOS SANTOS DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0002509 | 02/07/2012 | 4393.60 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002514 | 03/07/2012 | 540.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/07/2012 | 738.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM-ASTRO REI MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS PREFEITO FRANCISCO BRAGA E LUIS MANGUEIRA DE SOUSA,AMBAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/07/2012 | 200.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/07/2012 | 120.00 | 00073948225400 | BENEVALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/07/2012 | 61.87 | 00070064388450 | JOSÉ NAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/07/2012 | 598.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/07/2012 | 280.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8771-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/07/2012 | 300.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/07/2012 | 220.00 | 00008253442475 | CICERO JACKSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/07/2012 | 236.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/07/2012 | 120.00 | 00006907470470 | CRISTOVÃO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/07/2012 | 26.00 | 09442754000176 | MEDCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/07/2012 | 300.00 | 00002781052469 | SEBASTIÃO SERGIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/07/2012 | 310.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES TOMOGRÁFICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/07/2012 | 200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0002546 | 04/07/2012 | 1209.00 | 13048826000172 | GRÁFICA BAIXA VERDE-ALDENIR DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL,MS HIPERDIA,FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE,LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS,RECEITUÁRIO,REQUISIÇÃO DE EXAMES PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/07/2012 | 200.00 | 00003653130417 | AURICÉLIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/07/2012 | 100.00 | 00031315640406 | ANTONIO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/07/2012 | 80.00 | 00011046387464 | DANIELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/07/2012 | 100.00 | 00007327349405 | MARIA JOELMA CÂNDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/07/2012 | 100.00 | 00007007782418 | COSME MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/07/2012 | 700.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSIS.FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/07/2012 | 153.00 | 00003295955476 | FRANCISCA INÊS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/07/2012 | 30.53 | 00009811428425 | LUCIMARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/07/2012 | 50.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/07/2012 | 70.58 | 00008245914452 | MONIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002529 | 04/07/2012 | 5910.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002530 | 04/07/2012 | 60.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002531 | 04/07/2012 | 1200.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/07/2012 | 1144.00 | 00003898637425 | KERLES INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0002545 | 04/07/2012 | 1025.50 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/07/2012 | 230.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON-PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VIETAS E POSTAGENS EM SITE, DA DIVULGAÇÃO DA COMEMORAÇÃO A FESTA DE SENHORA SANTANA A REALIZAR-SE NOS DIAS 23,24 E 25 DE JULHO/2012 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0002535 | 04/07/2012 | 500.31 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0002536 | 04/07/2012 | 657.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/07/2012 | 827.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/07/2012 | 2000.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS EM OUTRAS ÁREAS DO MUNICÍPIO SOBRE AS AÇÕES DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS,ATIVIDADES VOLTADAS PARA O TRABALHO CONJUNTO COM O CONTROLE SOCIAL QUE É O CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,SAÚDE E EDUCAÇÃO PARA A DISCURSSÃO DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/07/2012 | 1950.00 | 00007466332463 | KALINE RAIANE DINIZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA PARA AS FAMÍLIAS OU DEPENDENTES DOS RESPONSÁVEIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM DURAÇÃO DE 90 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/07/2012 | 1370.00 | 00007153224432 | DANIEL SAN ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE IMPRESSORA HP OFFICERJET PRO 8.000 E CONSERTO DE IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8.500,AMBAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/07/2012 | 9092.29 | 00003491368405 | ESPEDITA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 01520080002627 DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO MOVIDO CONTRA A PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/07/2012 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 00632.2009.019.13.00-7 E 0028800-47.2010.5.13.0019 DE RECLAMANTES JOSEFA MANGUEIRA E OUTRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/07/2012 | 284.00 | 00072715863420 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/07/2012 | 1012.00 | 00983013000128 | SANDRO BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGMEM PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/07/2012 | 530.00 | 00030261082434 | JOSE BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA AO REDOR DA ESCOLA ANTONIO ADÓRIO DA SILVA DO SÍTIO MATA DOS BARBOSAS,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Incentivo ao Esporte | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/07/2012 | 1205.00 | 00007823293498 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01(UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO JOGADORES PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS AMADORES NA CIDADE DE ITAPORANGA E NOS SÍTIOS CUANDÚ, SOSSEGO E CIPÓ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/07/2012 | 530.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAIXA D'AGUA E LIMPEZA DA MURADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/07/2012 | 100.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/07/2012 | 50.00 | 00006696065458 | FRANCINAURA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/07/2012 | 150.00 | 00075260433491 | FRANCISCO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/07/2012 | 80.00 | 00006955890409 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/07/2012 | 97.06 | 00062871935491 | ANTONIO ALDENI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/07/2012 | 100.00 | 00009794221406 | ANTONIO INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/07/2012 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/07/2012 | 64.00 | 00001925174492 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/07/2012 | 450.00 | 00003133570480 | EUNICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/07/2012 | 150.00 | 00007474963400 | LUCENI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/07/2012 | 350.00 | 00001963089413 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/07/2012 | 400.00 | 00003311833406 | JOSE MARIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/07/2012 | 500.00 | 00005956983442 | PAULO SERGIO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/07/2012 | 120.00 | 00076032493415 | JOSÉ RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/07/2012 | 100.00 | 00003886675408 | DAMIÃO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 05/07/2012 | 160.00 | 00008368795460 | MARIA DE FATIMA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/07/2012 | 1341.60 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS GOL VERMELHO DE PLACA Nº NPT 3247,MOTO AZUL DE PLACA Nº MMOE 2884,MOTO PRETA DE PLACA NºMOE 3054,AMBULÂNCIA DE PLACA Nº OET 3696,TODOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/07/2012 | 370.99 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA Nº NQE 7415, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/07/2012 | 60.00 | 00003628520495 | ALEXANDRINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/07/2012 | 100.00 | 00006703932409 | ESPEDITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/07/2012 | 100.00 | 00009321635483 | MARIA LEILIANA SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/07/2012 | 300.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/07/2012 | 200.00 | 00003575006440 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/07/2012 | 700.00 | 00010995528420 | JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS E BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/07/2012 | 250.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/07/2012 | 150.00 | 00004207451498 | NILDA LOPES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/07/2012 | 216.52 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO GOL 1.6 DE COR PRATA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/07/2012 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/07/2012 | 180.00 | 00037433504400 | JOSIAS A. NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/07/2012 | 180.00 | 00003961548404 | FELICIA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/07/2012 | 200.00 | 00010797269428 | MARIA RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/07/2012 | 194.00 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR PRETA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/07/2012 | 100.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/07/2012 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/07/2012 | 146.94 | 00004187574450 | LINDAURA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/07/2012 | 600.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO FIRMADO PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000142012 | 0002596 | 11/07/2012 | 33000.00 | 08312545000145 | CASA DE SHOW E EVENTOS-JI PEREIRA EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesas com contratação de empresa para colocar a disposição do município som, tenda eletrônica e gerador, para as festividades em praça pública, em comemoração a Festa Senhora Santana, a realizar-se nos dias 23, 24 e 25 de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042012 | 0002597 | 11/07/2012 | 206000.00 | 08312545000145 | CASA DE SHOW E EVENTOS-JI PEREIRA EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE SENHORA SANTANA A REALIZAR-SE NOS IAS 23,24 E 25 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/07/2012 | 390.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/07/2012 | 70.00 | 00003654231497 | FRANCISCA MARIA INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/07/2012 | 133.48 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/07/2012 | 100.00 | 00076051854487 | JOSÉ DEQUINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/07/2012 | 70.00 | 00075297094453 | FLORENTINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/07/2012 | 100.00 | 00003655480490 | JOSEFA DONATODA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/07/2012 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/07/2012 | 150.00 | 00002980677493 | HOSANA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/07/2012 | 200.00 | 00003654288413 | FRANCISCO FURTADO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/07/2012 | 50.00 | 00007823294460 | DAMIANA MARIA DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/07/2012 | 440.00 | 00002649277459 | DAMIÃO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/07/2012 | 200.00 | 00006984620414 | JOSEFA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/07/2012 | 500.00 | 00072715154453 | ADÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/07/2012 | 200.00 | 00016642740491 | OSVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/07/2012 | 150.00 | 00058663193491 | VALDEIR INACIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/07/2012 | 300.00 | 00037419706468 | ANTONIO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/07/2012 | 150.00 | 00006837658417 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/07/2012 | 280.00 | 00071895809487 | MARIA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/07/2012 | 300.00 | 00002982594439 | NATANAEL AMANCIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/07/2012 | 100.00 | 00011387566440 | ODONIEL CASSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/07/2012 | 150.00 | 00008887150486 | JUVINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/07/2012 | 200.00 | 00006819272405 | FRANCIMARIO RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/07/2012 | 120.00 | 00020398042420 | EVANGELISTA SABINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/07/2012 | 50.00 | 00098445324420 | ANA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/07/2012 | 400.00 | 00024893471449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/07/2012 | 400.00 | 00095337741420 | MARIA BRAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/07/2012 | 220.00 | 00004564603493 | ZACARIAS PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/07/2012 | 120.00 | 00072887591487 | ALDENORA MOURATO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/07/2012 | 300.00 | 00005326522403 | IVANEIDE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/07/2012 | 250.00 | 00004856235443 | MARIA APARECIDA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/07/2012 | 150.00 | 00031744303487 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/07/2012 | 120.00 | 00004618260467 | IRENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/07/2012 | 250.00 | 00008510153442 | ROSA MARIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/07/2012 | 250.00 | 00032151938840 | DISNEILANDE CORDEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/07/2012 | 250.00 | 00001353615405 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/07/2012 | 80.00 | 00006736484430 | JOSÉ ESIÉLIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/07/2012 | 120.00 | 00010990849465 | ELIZAMA EUGENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/07/2012 | 450.00 | 00007989537486 | FRANCISCO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/07/2012 | 450.00 | 00010660132419 | EDVALDO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/07/2012 | 400.00 | 00006085606427 | ERIVALDO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/07/2012 | 180.00 | 00009923831450 | CLAUDIANA FONTE GUABIRABA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DE SEU FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/07/2012 | 200.00 | 00010149919433 | ANA SAMIRES INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/07/2012 | 100.00 | 00011042744424 | GILBERLANDIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/07/2012 | 180.00 | 00009620110455 | MARIA VALÉRIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/07/2012 | 150.00 | 00005534450495 | MARIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/07/2012 | 100.00 | 00009189639405 | MARIA APARECIDA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/07/2012 | 200.00 | 00004561352430 | MARIA ELIZANGELA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/07/2012 | 250.00 | 00096599090478 | ALRENILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/07/2012 | 300.00 | 00042009480449 | ULISSES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/07/2012 | 250.00 | 00088446140497 | CARDIVAN DE MOURA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/07/2012 | 80.00 | 00002455834409 | EVELTON FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/07/2012 | 80.00 | 00008468456446 | MARIA DO SOCORRO ELANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/07/2012 | 90.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/07/2012 | 100.00 | 00011470464411 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/07/2012 | 96.20 | 00004897930456 | TEREZA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/07/2012 | 100.00 | 00004157053478 | MARIA GOMES DE LIMA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/07/2012 | 50.00 | 00007351478414 | JOSÉ NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/07/2012 | 100.00 | 00007989533499 | LUCIVANIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/07/2012 | 80.00 | 00006696065458 | FRANCINAURA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/07/2012 | 80.00 | 00075260131487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/07/2012 | 80.00 | 00004504345404 | LAUDILINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/07/2012 | 100.00 | 00005839849405 | FRANCISCO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/07/2012 | 80.00 | 00003394258498 | VANDILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/07/2012 | 135.68 | 00004502243418 | DAMIANA SERGIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/07/2012 | 110.07 | 00020941307549 | ANTONIO SALES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/07/2012 | 250.00 | 00011042500479 | AMANDA MARIA RAMALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/07/2012 | 206.14 | 00006414756407 | MARIA ALVES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/07/2012 | 50.00 | 00003439198421 | MARIA JOSEFA DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/07/2012 | 80.00 | 00009950425433 | ZÉLIA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/07/2012 | 100.00 | 00008525068489 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/07/2012 | 100.00 | 00007870869406 | JOSÉ FLORENTINO DE OLINDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/07/2012 | 100.00 | 00006917468428 | NERILSON LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/07/2012 | 100.00 | 00002755158425 | GILBERTO CARLOS SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/07/2012 | 100.00 | 00008698119409 | MARIA ELIZETE GALDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/07/2012 | 81.92 | 00010038941430 | CLEIDE ALVES MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/07/2012 | 100.00 | 00004179009455 | MARIA DE LOURDES RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/07/2012 | 80.00 | 00006921683460 | JOSÉ NETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/07/2012 | 277.73 | 00010440120489 | VALÉRIA SERAFIM RICARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/07/2012 | 1055.00 | 00013712349491 | JOSE PIRES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPELEITA PARA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHO DA MURADA DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES DO SÍTIO FIGUEIRA E DO GRUPO JOSÉ BALBINO DO SÍTIO LAJES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082012 | 0002673 | 13/07/2012 | 2849.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 77 ( SETENTA E SETE) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/07/2012 | 2019.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/07/2012 | 735.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NOS PORTÕES DO CLUBE FORMULA I NITÃO MANGUEIRA,CRECHE E EM 05 (CINCO) TAMBORES DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/07/2012 | 260.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEÍCULOS TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGA DO EIXO 880, PARA O VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/07/2012 | 560.00 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA SEDE DO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/07/2012 | 300.00 | 09288168000119 | CARTÓRIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTROS DE ATAS E SERVIÇOS EXTRAS DA COMUNIDADE RURAL LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/07/2012 | 368.00 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/07/2012 | 80.00 | 00070064388450 | JOSÉ NAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/07/2012 | 90.00 | 00000128137886 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/07/2012 | 64.44 | 00008792318665 | FRANCISCO ALBANO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/07/2012 | 100.00 | 00009058809439 | ALDENI MATEUS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/07/2012 | 116.48 | 00036734861449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/07/2012 | 50.00 | 00007110077489 | ELIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/07/2012 | 100.00 | 00006739875405 | ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/07/2012 | 100.00 | 00005095363445 | MARIA NELI SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/07/2012 | 100.00 | 00007775837470 | ELIANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/07/2012 | 50.00 | 00004431296492 | GILVANIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/07/2012 | 60.00 | 00001020718455 | GILVAN ALVES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/07/2012 | 70.00 | 00003615605403 | CARLIVAN DE MOURA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/07/2012 | 50.00 | 00001327668416 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/07/2012 | 271.90 | 00005325440489 | JAIRA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/07/2012 | 100.00 | 00004676217480 | MARIA VILANI DE LIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/07/2012 | 150.00 | 00003657174443 | MARINETE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/07/2012 | 100.00 | 00010509207405 | ALEXANDRE JEFERSON SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/07/2012 | 300.00 | 00004599075493 | MARIA ALEXANDRINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/07/2012 | 480.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/07/2012 | 320.00 | 00002090322438 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO SERRA VERDE E SERRA VERMELHA ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/07/2012 | 500.00 | 00016049950415 | FRANCISCO A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/07/2012 | 235.00 | 00002831129486 | FRANCISCO ANDRELINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/07/2012 | 280.00 | 00008868827450 | JESSICA FRANCLEIDE DINIZ PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/07/2012 | 520.00 | 00002888498413 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/07/2012 | 470.00 | 00002662902485 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/07/2012 | 445.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO MANIÇOBA ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/07/2012 | 200.00 | 00011657639401 | ALDECI ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/07/2012 | 150.00 | 00001947542435 | MARIA PEREIRA DE MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/07/2012 | 200.00 | 00002273674481 | MARIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/07/2012 | 550.00 | 00002789537437 | JOSE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/07/2012 | 340.00 | 00070268301476 | JULIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/07/2012 | 150.00 | 00004340824496 | CARMOSA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/07/2012 | 350.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/07/2012 | 300.00 | 00030139872434 | MOHAMED A. AZZOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/07/2012 | 500.00 | 00004188526424 | MARIA DE LOURDES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DE SEU PAI, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/07/2012 | 40.00 | 00076032493415 | JOSÉ RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/07/2012 | 100.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/07/2012 | 100.00 | 00003142549439 | MARIA DE FÁTIMA COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/07/2012 | 48.23 | 00005934182471 | MARIA DA PENHA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/07/2012 | 100.00 | 00008261837432 | JOSÉ ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/07/2012 | 70.00 | 00006261173486 | VALDICLEIA FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/07/2012 | 80.00 | 00071894837487 | RAIMUNDO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/07/2012 | 100.00 | 00003336125405 | EDIVANIA DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/07/2012 | 635.00 | 00091022177400 | AFONSO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHO DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO GENIPAPO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Incentivo ao Esporte | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/07/2012 | 400.00 | 00072725958415 | JOSÉ RUFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO PARA A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE DOMINÓ QUE SERÁ REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA SANTANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/07/2012 | 300.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDIACMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/07/2012 | 270.00 | 00003551266484 | JOSEFA BARBOSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/07/2012 | 251.00 | 00006261173486 | VALDICLEIA FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/07/2012 | 250.00 | 00002748450400 | JOSÉ NILDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/07/2012 | 300.00 | 00010262074443 | JOCENILDO MANGUEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/07/2012 | 120.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/07/2012 | 250.00 | 00008242857431 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/07/2012 | 535.00 | 00003113682479 | VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS DOS VEÍCULOS MOTOS E CONSERTO DA MOTO AZUL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/07/2012 | 300.00 | 00007590516406 | ILMARA N. MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA NPT 3247 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/07/2012 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/07/2012 | 200.00 | 00019064112800 | ANTONIO RAMALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/07/2012 | 556.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O PROGRAMA "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002742 | 18/07/2012 | 2500.00 | 00005629176404 | ANA LUCIA FERREIRA DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000,PLACA LWZ4174,ANO/MODELO 1995/1995,PARA ATENDER NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/07/2012 | 650.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO,ESPÁTULA,GEL PARA CONTATO,BOBINA PARA ESTERELIZAÇÃO,MASCARA DESCARTÁVEL,LÂMINA PARA BISTURI,PAPEL LENÇOL,ÁGUA DESTILADA,GASE ROLO E ESPARADRAPO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/07/2012 | 425.00 | 00052513149491 | MARIA ILANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/07/2012 | 1035.50 | 00029293953897 | CICERO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL E OS CONSELHEIROS TUTELARES EM VISITAS A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0002759 | 19/07/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE",RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/07/2012 | 180.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/07/2012 | 115.00 | 09269393000108 | PHARMAPELLE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/07/2012 | 500.00 | 00008715401421 | CÍCERA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/07/2012 | 87.00 | 00004495218425 | ERIVALDO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/07/2012 | 150.00 | 00033892105472 | FRANCISCO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/07/2012 | 90.00 | 00092950140491 | LAURINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/07/2012 | 2000.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL GOSPEL NO DIA 22 DE JULHO/2012,DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PADROEIRA SENHORA SANT'ANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/07/2012 | 80.00 | 00007263980479 | MARIA DE FATIMA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/07/2012 | 54.68 | 00008526884409 | DAMIÃO JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/07/2012 | 50.00 | 00006354676402 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/07/2012 | 100.00 | 00003652838432 | ANA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/07/2012 | 50.00 | 00009916935408 | GILVANIA SANTANA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/07/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/07/2012 | 199.00 | 00030261295420 | CÍCERO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/07/2012 | 196.52 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR VERMELHA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/07/2012 | 64.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL 1.0 PRETO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/07/2012 | 200.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/07/2012 | 100.00 | 00007901612495 | MARIA GORETH SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/07/2012 | 200.00 | 00005800006482 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/07/2012 | 300.00 | 00007771954456 | LUIZA INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0002821 | 23/07/2012 | 156.00 | 13048826000172 | GRÁFICA BAIXA VERDE-ALDENIR DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FICHA DE ATESTADO MÉDICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/07/2012 | 290.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/07/2012 | 150.00 | 00079756514434 | SEVERINA EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/07/2012 | 100.00 | 00003654388477 | GERALDO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/07/2012 | 70.00 | 00070143511416 | JOSÉ JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/07/2012 | 50.00 | 00002029422444 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/07/2012 | 100.00 | 00072716380406 | DAMIÃO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/07/2012 | 140.00 | 00031753763800 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/07/2012 | 66.75 | 00009337826402 | MARIA DO CARMO PEREIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/07/2012 | 25.60 | 00009811428425 | LUCIMARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002812 | 23/07/2012 | 6400.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,PLACA NPX 4903/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOMÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/07/2012 | 100.00 | 00005322810471 | JOSÉ NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/07/2012 | 120.00 | 00007391645460 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/07/2012 | 91.04 | 00022535113821 | ALCIONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/07/2012 | 41.31 | 00006809496408 | IVANEIDE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002774 | 23/07/2012 | 1100.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMU1264-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE MÉDIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002775 | 23/07/2012 | 750.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE MÉDIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002776 | 23/07/2012 | 2450.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002777 | 23/07/2012 | 160.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNATE FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002778 | 23/07/2012 | 122.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNATE INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002779 | 23/07/2012 | 818.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002780 | 23/07/2012 | 1100.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002781 | 23/07/2012 | 3100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONFORME CONVÊNIO Nº 0256/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002782 | 23/07/2012 | 1300.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ,ATÉ AS ESCOLAs DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONFORME CONVÊNIO Nº0256/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/07/2012 | 1750.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002784 | 23/07/2012 | 2200.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002785 | 23/07/2012 | 2000.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002786 | 23/07/2012 | 2500.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002787 | 23/07/2012 | 2500.00 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BLQ9395-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002788 | 23/07/2012 | 900.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002789 | 23/07/2012 | 1300.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME CONVÊNIO Nº 0256/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002790 | 23/07/2012 | 2300.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002791 | 23/07/2012 | 2200.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002792 | 23/07/2012 | 1800.00 | 00019093870459 | JOAQUIM A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLS9876, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002793 | 23/07/2012 | 2300.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DEENSINO CONFORME CONVÊNIO Nº 0256/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002794 | 23/07/2012 | 3100.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002795 | 23/07/2012 | 2200.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/07/2012 | 1650.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/07/2012 | 500.00 | 00097790737449 | ROSANGELA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA NXR150 BROS ES, ANO 2008, DE PLACA MOC 2795/PB PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142012 | 0002798 | 23/07/2012 | 300.00 | 00006619081436 | VANILDO SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MOTO DE PLACA MOP 0462 PARA TRANSPORTE MOTOCICLISTICO DE PROFESSORA MUNICIPAL ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SERRA VERMELHA DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 14 KM DA ZONA URBANA ATÉ A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142012 | 0002799 | 23/07/2012 | 430.00 | 00004610194422 | DAMIÃO JUNIOR NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN,PLACA MNI 5124/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREA DE DIFÍCIL ACESSO PARA OS VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 24 KM,DO SÍTIO SOSSEGO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142012 | 0002800 | 23/07/2012 | 270.00 | 00072885084472 | LUIS MATEUS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE ,PLACA HXA 7095 PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS, DO SÍTIO SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/07/2012 | 215.00 | 00001008829439 | FRANCISCO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG FAN 125,PLACA KIP3279 PARA TRANSPORTE MOTOCICLISTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REDIDENTES EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 26 KM DO SÍTIO GAMELEIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/07/2012 | 300.00 | 00002862729469 | JOSIMARIO BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 125 TITAN,PLACA MNK 0624 PARA TRANSPORTE MOTOCICLISTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO A VEÍCULOS DE QUATRO RODAS,DO SÍTIO MATA DOS BARBOSAS ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002803 | 23/07/2012 | 2400.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0002820 | 23/07/2012 | 4970.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0002822 | 23/07/2012 | 5250.00 | 13048826000172 | GRÁFICA BAIXA VERDE-ALDENIR DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMNETO DE DIÁRIOS DE CLASSE E MATERIAIS ESCOLARES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0002818 | 23/07/2012 | 2820.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Rodovias de boa qualidade para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0002814 | 23/07/2012 | 15510.00 | 15100496000142 | A3 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LIGANDO OS SÍTIOS CARNAÚBA SECA A SÍTIO CAJUEIRO,AÇUDE DO CIPÓ A FAZENDA NESTOR INACIO,PB 374 A SÍTIO POÇO REDONDO,SEDE AO SÍTIO PICOS,SÍTIO COBRA A SÍTIO GENIPAPO,TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002804 | 23/07/2012 | 2200.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002813 | 23/07/2012 | 3200.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VOYAGE, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA NQJ1066 /PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOGERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0002819 | 23/07/2012 | 3000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0002815 | 23/07/2012 | 2135.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0002816 | 23/07/2012 | 1780.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0002817 | 23/07/2012 | 2250.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/07/2012 | 415.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 17372-x. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002839 | 25/07/2012 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/07/2012 | 50.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/07/2012 | 100.00 | 00004534572409 | VADECY FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/07/2012 | 240.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARDO ESTADO (EXERCICIO 2012 ) E CONVENIO 121/2011 REFORMA DAS ESCOLAS NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR&LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº092/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/07/2012 | 50.00 | 00006174343448 | ENEDINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/07/2012 | 48.88 | 00075954818487 | JOSEFA CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/07/2012 | 76.30 | 00007793542495 | MARIA DA PENHA FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/07/2012 | 1400.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2012 DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/07/2012 | 858.00 | 00003898637425 | KERLES INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/07/2012 | 180.00 | 00010018990401 | RICARDO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SUA MÃE,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/07/2012 | 1000.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXA DE MARCHA E CAIXA DE DIREÇÃO PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/07/2012 | 180.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/07/2012 | 140.00 | 00007323647444 | JOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/07/2012 | 500.00 | 00004181148467 | ROSINEIDE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/07/2012 | 160.00 | 00008368795460 | MARIA DE FATIMA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/07/2012 | 170.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ULTRA-SONOFRÁFICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0002858 | 30/07/2012 | 2800.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA,PLACA MNQ 0883/PB,FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/07/2012 | 180.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREETE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/07/2012 | 250.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/07/2012 | 250.00 | 00075260310497 | LUZENI RODRIGUES BAIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/07/2012 | 120.00 | 00006907470470 | CRISTOVÃO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/07/2012 | 300.00 | 00073948225400 | BENEVALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/07/2012 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/07/2012 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/07/2012 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/07/2012 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/07/2012 | 1400.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA,CRATO -CE,RECIFE-PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/07/2012 | 1250.00 | 00004682070401 | JOSÉ RIVANIDLO MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE,CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/07/2012 | 1430.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE,SOUSA E PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/07/2012 | 1660.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ,PATOS,JUAZEIRO DO NORTE-CE E RECIFE-PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/07/2012 | 1530.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CRATO-CE,PATOS,JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/07/2012 | 1350.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS,CAJAZEIRAS,CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA E CRATO-CE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/07/2012 | 150.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO-EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/07/2012 | 300.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/07/2012 | 700.00 | 00003909523463 | GIULIANNO LEITE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/07/2012 | 500.00 | 00000080461409 | MARGONALDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/07/2012 | 599.00 | 02734233000143 | LACI-LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/07/2012 | 138.29 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA TIA , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/07/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/07/2012 | 3732.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/07/2012 | 7914.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/07/2012 | 2444.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/07/2012 | 19356.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/07/2012 | 155.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/07/2012 | 7494.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAÚDE (FUS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0002969 | 30/07/2012 | 5192.74 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL DE COR PRATA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0002970 | 30/07/2012 | 5496.02 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0002971 | 30/07/2012 | 2484.49 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA AS MOTOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0002975 | 30/07/2012 | 7599.96 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0002976 | 30/07/2012 | 3349.70 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL), PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/07/2012 | 203.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0002841 | 30/07/2012 | 3648.30 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/07/2012 | 700.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/07/2012 | 3660.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/07/2012 | 12666.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/07/2012 | 1084.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/07/2012 | 2032.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/07/2012 | 9041.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/07/2012 | 84595.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/07/2012 | 3361.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/07/2012 | 46348.96 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/07/2012 | 34012.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/07/2012 | 35567.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/07/2012 | 1404.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/07/2012 | 1824.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/07/2012 | 6027.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/07/2012 | 547.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% INFANTIL (MDE),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/07/2012 | 29547.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/07/2012 | 15307.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0002980 | 30/07/2012 | 14511.41 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEM,VOLARE E IVECO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/07/2012 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/07/2012 | 200.00 | 00071623760453 | NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0002864 | 30/07/2012 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE JULHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/07/2012 | 66.67 | 00006952777407 | ANTONIA VENÂNCIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/07/2012 | 60.80 | 00006502926428 | LUCIENE DA CONCEIÇÃO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/07/2012 | 700.00 | 14580436000101 | PAULA FRANCINETE MONTENEGRO DE ABREU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/07/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/07/2012 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/07/2012 | 2186.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/07/2012 | 1416.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/07/2012 | 2352.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/07/2012 | 3289.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0002979 | 30/07/2012 | 4229.90 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,DE PLACA Nº NPX 4903/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/07/2012 | 1600.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062012 | 0002892 | 30/07/2012 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,MEDIÇÕES,LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/07/2012 | 21623.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/07/2012 | 17252.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/07/2012 | 1530.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/07/2012 | 22427.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/07/2012 | 886.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/07/2012 | 13823.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0002973 | 30/07/2012 | 4517.01 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0002978 | 30/07/2012 | 6039.23 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO VOYAGE LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002986 | 30/07/2012 | 9000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DA GFIP MENSAL,RAIS ANUAL E DIRF ANUAL,DURANTE O EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/07/2012 | 1444.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/07/2012 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/07/2012 | 581.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0002983 | 30/07/2012 | 160.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/07/2012 | 1850.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/07/2012 | 922.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/07/2012 | 1674.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/07/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/07/2012 | 1114.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0002974 | 30/07/2012 | 7808.80 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) , PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/07/2012 | 300.00 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,CONFORME OFÍCIO Nº 002/2012,EXPEDIDO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/07/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/07/2012 | 2312.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/07/2012 | 4882.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/07/2012 | 3110.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/07/2012 | 185.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/07/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/07/2012 | 1719.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/07/2012 | 495.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/07/2012 | 324.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0002972 | 30/07/2012 | 748.83 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0002977 | 30/07/2012 | 4500.27 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002843 | 30/07/2012 | 3931.70 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002844 | 30/07/2012 | 3496.50 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/07/2012 | 622.00 | 00003150328470 | VIRGÍLIO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/07/2012 | 622.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/07/2012 | 1886.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€AO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RETOPROJETOR,LIMPEZA DE IMPRESSORA HP PRO 8.500,CONSERTO DE MONITOR,ENCHIMENTO DE CARTUCHO 940 HP,CONSERTO DE MICROCOMPUTADOR E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP MULT USADOS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/07/2012 | 622.00 | 00060138785449 | NORMA FERREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/07/2012 | 622.00 | 00005668495426 | JOSIEUDO AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ARTE E CULTURA (CAPOEIRA) PARA OS JÓVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/07/2012 | 622.00 | 00007493528411 | MARCIA SUÊNIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/07/2012 | 800.00 | 00004230658400 | MARILEUZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL-FGT DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", AÇÃO EXECUTADA NO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/07/2012 | 622.00 | 00009032693417 | JORDANIO INÁCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PETI " PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/07/2012 | 622.00 | 00006384232448 | JOSE ALEX ALVES MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/07/2012 | 1200.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", COM AÇÃO EXECUTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/07/2012 | 622.00 | 00007650201490 | FRANCIJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/07/2012 | 622.00 | 00009456286410 | ANTONIO DIÓGENES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/07/2012 | 622.00 | 00009261868410 | CÍCERA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/07/2012 | 622.00 | 00007650203433 | BEATRIZ MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DA ARTE E CULTURA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/07/2012 | 622.00 | 00008430615458 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/07/2012 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/07/2012 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/07/2012 | 1474.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0002842 | 30/07/2012 | 2227.35 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/07/2012 | 3425.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/07/2012 | 922.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/07/2012 | 12194.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/07/2012 | 925.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FARMACÊUTICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/07/2012 | 26750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/07/2012 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/07/2012 | 203.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/07/2012 | 2682.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/07/2012 | 956.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/07/2012 | 5885.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/07/2012 | 1463.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0002981 | 30/07/2012 | 12750.30 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 PRETO E VERMELHO A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0002982 | 30/07/2012 | 630.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES COMPLETAS,INCLUSIVE CAFÉ DA MANHA PARA O MÉDICO DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0002984 | 30/07/2012 | 1630.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES COMPLETAS,INCLUSIVE CAFÉ DA MANHA PARA O ODONTÓLOGO E O MÉDICO DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/07/2012 | 2681.91 | 66831223000109 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10ª,11ª E 12ª PARCELAS DO DÉBITO DO PROCESSO Nº02016.000699/2009-19 DP AUTO DA INFRAÇÃO AI 491277/D,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/07/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/07/2012 | 2794.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/07/2012 | 1524.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/07/2012 | 1086.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/08/2012 | 22.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/08/2012 | 62.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0003011 | 01/08/2012 | 6603.93 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 PRETO E VERMELHO A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/08/2012 | 17.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/08/2012 | 42.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/08/2012 | 341.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CORETO LOCALIZADO NO PARQUE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/08/2012 | 100.00 | 00071623760453 | NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2856/2012 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/08/2012 | 100.00 | 00003526578478 | ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/08/2012 | 47.00 | 00004155639416 | HILDA NUNES PEREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/08/2012 | 123.51 | 00006928352450 | ELIZANGELA EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/08/2012 | 111.66 | 00003207906494 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/08/2012 | 52.00 | 00005913708407 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/08/2012 | 100.00 | 00001645831493 | MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/08/2012 | 83.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/08/2012 | 450.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/08/2012 | 7000.00 | 00007369181405 | NEILIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ POR OCASIÃO DA FESTA TRADICIONAL DA PADROEIRA DE SENHORA SANTANA REALIZADA DE 16 A 26 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/08/2012 | 250.00 | 00004808220423 | MARIA BANDEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/08/2012 | 400.00 | 00045753580530 | PEDRO SALUSTIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/08/2012 | 350.00 | 00006921683460 | JOSÉ NETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/08/2012 | 68.00 | 00002789537437 | JOSE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/08/2012 | 44.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/08/2012 | 21.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/08/2012 | 250.00 | 00031872433472 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/08/2012 | 136.74 | 00002831744474 | JAILSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/08/2012 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/08/2012 | 571.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL 1.6 PRATA DE PLACA NºNPS 4335 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0003013 | 02/08/2012 | 9807.14 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO,AMBULÂNCIA,MOTOS E D20 LOCADA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/08/2012 | 300.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003016 | 03/08/2012 | 10845.50 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0003015 | 03/08/2012 | 4724.83 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL AO VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 06/08/2012 | 5000.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0003041 | 06/08/2012 | 3904.40 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) , PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 06/08/2012 | 2000.00 | 00041838874453 | MANOEL TURBANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINADORES DURANTE A 1º ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE PELAS DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 18 A 21 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003029 | 06/08/2012 | 1200.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003030 | 06/08/2012 | 4213.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003031 | 06/08/2012 | 540.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003032 | 06/08/2012 | 60.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0003040 | 06/08/2012 | 7371.05 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEM,VOLARE E IVECO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/08/2012 | 475.12 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELEMENTO FILTRANTE,ELEMENTO FILTRO C, FILTRO DE AR, JUNTA BUJÃO CARTER,FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO SEMI SINT 200L PARA O VEÍCULO HILUX TOYOTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 06/08/2012 | 196.88 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REVISÃO DO VEÍCULO HILUX TOYOTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 06/08/2012 | 89.31 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ E AGUA,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/08/2012 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/08/2012 | 150.00 | 00007474963400 | LUCENI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/08/2012 | 150.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO-EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/08/2012 | 260.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/08/2012 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 06/08/2012 | 350.00 | 00076901815468 | ANTONIO NETO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 06/08/2012 | 145.00 | 00009717295492 | ALEXANDRINA INACIO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/08/2012 | 300.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 06/08/2012 | 540.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO MOTO DE COR VERMELHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/08/2012 | 360.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 06/08/2012 | 134.91 | 00008404226440 | FRANCISCA LOPES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SEU IRMÃO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 06/08/2012 | 300.00 | 00003077972441 | DAMIÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 06/08/2012 | 500.00 | 00033892105472 | FRANCISCO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 06/08/2012 | 211.84 | 00004337027459 | RITA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0003043 | 07/08/2012 | 2148.06 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,DE PLACA Nº NPX 4903/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0003042 | 07/08/2012 | 5585.29 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO VOYAGE LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/08/2012 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/08/2012 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 00632.2009.019.13.00-7 E 0028800-47.2010.5.13.0019 DE RECLAMANTES JOSEFA MANGUEIRA E OUTRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/08/2012 | 7800.00 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUILÔMETROS DE ROÇO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO LIGANDO OS SÍTIOS CARNAÚBA SECA RIACHÃO,CALDEIRÃO,UMBUZEIRO E CIPÓ PERFAZENDO ASSIM 50 KM IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/08/2012 | 1605.00 | 00004540950401 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO PARA RETIRADA DE LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/08/2012 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0003081 | 10/08/2012 | 4140.80 | 13131876000119 | CIRURGIA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0003087 | 10/08/2012 | 3806.01 | 02977362000162 | A.COSTA.COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/08/2012 | 800.00 | 00003075918407 | RAIMUNDA BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003068 | 10/08/2012 | 3931.70 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003071 | 10/08/2012 | 3567.35 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/08/2012 | 800.00 | 00001587051141 | ROSANGELA CRISTINA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/08/2012 | 300.00 | 00071623760453 | NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/08/2012 | 31.97 | 00072715847491 | MIGUEL MARQEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/08/2012 | 66.42 | 00017604532420 | CICERO ROZENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/08/2012 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/08/2012 | 60.00 | 00011042717451 | RIKAELY SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/08/2012 | 120.54 | 00006414756407 | MARIA ALVES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/08/2012 | 100.00 | 00047208139415 | JOSÉ NILDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/08/2012 | 48.55 | 00096490233487 | MARIA HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/08/2012 | 100.00 | 00005571452447 | JOSILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/08/2012 | 160.43 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/08/2012 | 73.67 | 00007228542428 | JOSEFA ILZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/08/2012 | 528.00 | 00030261082434 | JOSE BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHO AO REDOR DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO NEGROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/08/2012 | 150.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/08/2012 | 200.00 | 00010797269428 | MARIA RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DA QUADRA DO COLEGIO JOSÉ RICARDO DOS SANTOS DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/08/2012 | 306.00 | 00006749339409 | GUTEMBERG LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A COZINHA DA ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/08/2012 | 550.00 | 00002789537437 | JOSE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHO DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CACHIMBO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/08/2012 | 504.00 | 00007201821407 | ALDECY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SUPERVISOR ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA BUSCANDO ORIENTAÇÕES SOBRE O PAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 92/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/08/2012 | 2070.00 | 00096599090478 | ALRENILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS DIAMANTE,FIGUEIRA,MANIÇOBA,SERRA VERMELHA E CUANDÚ PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ITAPORANGA E BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/08/2012 | 450.00 | 00072716380406 | DAMIÃO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/08/2012 | 360.00 | 00003324339430 | AILDO OLAVO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/08/2012 | 200.00 | 00003654288413 | FRANCISCO FURTADO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/08/2012 | 500.00 | 00007145258471 | MARIA BERNADETE SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/08/2012 | 500.00 | 00009041238476 | JOSEFA CARLA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/08/2012 | 60.00 | 00010837266840 | DILVA ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/08/2012 | 264.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA E GESSO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/08/2012 | 250.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/08/2012 | 200.00 | 00005800006482 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/08/2012 | 279.00 | 00003656219435 | MARGARIDA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/08/2012 | 200.00 | 00002090322438 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA E MATA VERDE ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/08/2012 | 300.00 | 00039600742472 | ANTONIO QUINTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/08/2012 | 230.00 | 00024629534857 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/08/2012 | 250.00 | 00004507587450 | MARIA SELIA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/08/2012 | 500.00 | 00004657474421 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DE SUA ESPOSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/08/2012 | 400.00 | 00006984620414 | JOSEFA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/08/2012 | 250.00 | 00002273674481 | MARIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/08/2012 | 603.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DE SEU FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/08/2012 | 250.00 | 00004038449408 | MARCONIO EVAGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/08/2012 | 270.00 | 00010567467422 | FLAVIA FURTADO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/08/2012 | 200.00 | 00002880934451 | ANTONIA FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/08/2012 | 200.00 | 00025655991888 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.771-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0003095 | 13/08/2012 | 730.94 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE COPIAS DE MATERIAL PEDAGÓGICO DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0003101 | 13/08/2012 | 900.06 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092012 | 0003106 | 13/08/2012 | 860.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092012 | 0003107 | 13/08/2012 | 910.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS PREFEITO FRANCISCO BRAGA E LUIS MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/08/2012 | 100.00 | 00007901612495 | MARIA GORETH SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/08/2012 | 100.00 | 00003142549439 | MARIA DE FÁTIMA COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/08/2012 | 150.00 | 00003289367401 | MARIA ENANDE PACHECO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/08/2012 | 180.00 | 00003295955476 | FRANCISCA INÊS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/08/2012 | 100.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/08/2012 | 120.00 | 00007391645460 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/08/2012 | 85.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0003100 | 13/08/2012 | 600.04 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DE MATERIAIS USADOS PELOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0003108 | 13/08/2012 | 557.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0003109 | 13/08/2012 | 550.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0003110 | 13/08/2012 | 390.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/08/2012 | 657.50 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O PROGRAMA "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0003102 | 13/08/2012 | 700.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0003103 | 13/08/2012 | 659.96 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/08/2012 | 860.00 | 00020317891472 | MARILITE MANGUEIRA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 14/08/2012 | 100.00 | 00010509207405 | ALEXANDRE JEFERSON SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/08/2012 | 600.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO FIRMADO PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/08/2012 | 106.65 | 00010485717425 | APARECIDA GILBERLANDIA NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/08/2012 | 150.00 | 00004156565408 | LUCINEIDE BALBINO DE MAGALHAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/08/2012 | 580.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/08/2012 | 200.00 | 00010149919433 | ANA SAMIRES INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/08/2012 | 160.00 | 00003628520495 | ALEXANDRINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 14/08/2012 | 200.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SUA ESPOSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/08/2012 | 300.00 | 00091022177400 | AFONSO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/08/2012 | 200.00 | 00023812656434 | MARIA DO CARMO SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/08/2012 | 285.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVEIR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF'S NORTE E SUL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162011 | 0003132 | 15/08/2012 | 37092.26 | 10523901000111 | CONSTRUTORA COMARTH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE MELHORIA HABITACIONAL,CONFORME BOLETIM DE TERCEIRA MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº TC/PAC 1359/08/MS/FUNASA-PMSM. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 15/08/2012 | 450.00 | 00003539767410 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 15/08/2012 | 150.00 | 00020398042420 | EVANGELISTA SABINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/08/2012 | 69.00 | 09269393000108 | PHARMAPELLE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/08/2012 | 200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/08/2012 | 57.10 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/08/2012 | 520.00 | 05993085000170 | M D COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BATERIAS SONY PARA A CÂMERA DIGITAL DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003142 | 16/08/2012 | 2500.00 | 00005629176404 | ANA LUCIA FERREIRA DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000,PLACA LWZ4174,ANO/MODELO 1995/1995,PARA ATENDER NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/08/2012 | 40.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTILADA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 16/08/2012 | 180.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 16/08/2012 | 370.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A - IND. E COM. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) MICROVENTILADOR PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 16/08/2012 | 300.00 | 00075260310497 | LUZENI RODRIGUES BAIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 16/08/2012 | 7.65 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA PARA O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 16/08/2012 | 250.00 | 00001353615405 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 16/08/2012 | 70.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0003148 | 16/08/2012 | 441.00 | 13048826000172 | GRÁFICA BAIXA VERDE-ALDENIR DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES CIPATOLOGICO COLO DO UTERO, SISVAN- MAPA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL,RELATORIO SSA2,FICHA D - COMPLEMENTAR,RELATORIO PMA2 - C E SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA OSPSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 16/08/2012 | 300.00 | 00042009480449 | ULISSES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 16/08/2012 | 300.00 | 00006991504424 | FRANCISCO BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 16/08/2012 | 350.00 | 00032468881400 | FERNANDES DANTAS INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 16/08/2012 | 3150.00 | 12055978000130 | ULTRACLIN-MANOEL VIRGULINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/08/2012 | 200.00 | 00002657738494 | JOSÉ OLEGÁRIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 16/08/2012 | 150.00 | 00009952681429 | JOSEFA NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/08/2012 | 200.00 | 00004157053478 | MARIA GOMES DE LIMA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/08/2012 | 200.00 | 00004459663430 | APARECIDA MARIA BASÍLIO GUABIRABA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/08/2012 | 120.00 | 00005534450495 | MARIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/08/2012 | 200.00 | 00002746070421 | CICERO BASILIO GUABIRABA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/08/2012 | 235.00 | 00002831129486 | FRANCISCO ANDRELINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/08/2012 | 250.00 | 00008242857431 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 16/08/2012 | 110.00 | 00008468456446 | MARIA DO SOCORRO ELANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 16/08/2012 | 72.45 | 00005051181490 | VALDENORA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E TALÕES DE ÁGUA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 16/08/2012 | 80.00 | 00007263980479 | MARIA DE FATIMA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/08/2012 | 88.83 | 00008792318665 | FRANCISCO ALBANO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/08/2012 | 100.00 | 00005095363445 | MARIA NELI SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/08/2012 | 100.00 | 00030261295420 | CÍCERO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/08/2012 | 100.00 | 00072887591487 | ALDENORA MOURATO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/08/2012 | 50.00 | 00005934182471 | MARIA DA PENHA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/08/2012 | 152.30 | 00032423888449 | ANTONIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 16/08/2012 | 324.00 | 14213350000140 | SUBLIME ART - ERASMO ALVES PORTIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PADRÃO ESPORTIVO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/08/2012 | 1055.00 | 00002106836430 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHO AO REDOR DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PAU FERRO E DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO LAJES,AMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/08/2012 | 3800.00 | 13805704000183 | SP FOGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGUETE,CORES FANTASIA,GIRANDOLA 3.600 TIROS E GIRANDOLA 1080 TIROS PARA COMEMORAÇÃO AO CÓ-PADROEIRO SANTO EXPEDITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE FESTA REALIZADA EM ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/08/2012 | 904.00 | 00009260119448 | ANA DAIANE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES COMPLETOS PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SENHORA SANTANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 17/08/2012 | 152.00 | 00004385240477 | CLEIDIANI MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/08/2012 | 175.71 | 00003207906494 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/08/2012 | 100.00 | 00003652838432 | ANA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 17/08/2012 | 200.00 | 00011657639401 | ALDECI ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/08/2012 | 900.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/08/2012 | 605.00 | 00009260119448 | ANA DAIANE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES COMPLETOS PARA OS PLATONISTAS DO SAMU DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SENHORA SANTANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/08/2012 | 218.40 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/08/2012 | 500.00 | 00001447147448 | CRISTOVÃO FERRAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DE SEU FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/08/2012 | 500.00 | 00051020823453 | SIMÃO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/08/2012 | 200.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA FUNILARIA E LANTERNAGEM DO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR VERMELHO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 17/08/2012 | 660.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 17/08/2012 | 458.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 17/08/2012 | 890.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TAMBORES DE LIXO,ESCADAS E TESOURAS DE POLDA DAS ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/08/2012 | 530.00 | 00000080461409 | MARGONALDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA E RETIRADA DO ENTULHO DA MURADA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0003180 | 17/08/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE",RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/08/2012 | 970.00 | 00093954603853 | JOÃO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUILÔMETROS DE ROÇO LIGANDO A SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO CIPÓ,PERFAZENDO ASSIM 10 KM IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/08/2012 | 1067.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT SAMSUNG 9000 BTU'S MAX PARA O SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0003205 | 20/08/2012 | 1650.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/08/2012 | 770.46 | 00031316506487 | MARIA VANDA INÁCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA,POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO PELAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/08/2012 | 505.46 | 00050263749487 | GLICIA MARIA CARTAXO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA,POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO PELAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/08/2012 | 505.46 | 00001811206158 | RIKEANDRA MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA,POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO PELAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/08/2012 | 200.00 | 00019064112800 | ANTONIO RAMALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/08/2012 | 600.00 | 00011180529430 | MICHAEL ALLISON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA E RETIRADA DE ENTULHO DA MURADA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/08/2012 | 140.00 | 00067659411420 | ALÍPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/08/2012 | 409.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO MASTER FRIO ICY DE COLUNA BRANCO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/08/2012 | 200.00 | 00009923831450 | CLAUDIANA FONTE GUABIRABA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOTA ORTOPÉDICA PARA SEU FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/08/2012 | 150.00 | 00001808410416 | SIMONE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/08/2012 | 108.00 | 09269393000108 | PHARMAPELLE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/08/2012 | 300.00 | 00003551266484 | JOSEFA BARBOSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/08/2012 | 100.00 | 00011042717451 | RIKAELY SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/08/2012 | 90.00 | 00092950140491 | LAURINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/08/2012 | 300.00 | 00007771954456 | LUIZA INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/08/2012 | 170.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/08/2012 | 630.00 | 01202874000194 | AGROSERV COM. E SERV. AGROPECUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR MAM 8.5, PES 2.0CV MONOFASICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/08/2012 | 160.99 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA TIA , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/08/2012 | 420.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/08/2012 | 1734.80 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL VERMELHO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/08/2012 | 335.00 | 00084549394404 | FRANCISCO JOAQUIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/08/2012 | 132.00 | 00004856235443 | MARIA APARECIDA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/08/2012 | 180.00 | 00097949922400 | MARIA SALETE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/08/2012 | 190.00 | 00046433104134 | JOAQUIM SIMÃO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/08/2012 | 150.00 | 00003657174443 | MARINETE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/08/2012 | 23.35 | 00009811428425 | LUCIMARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/08/2012 | 175.56 | 00062871935491 | ANTONIO ALDENI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA ,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/08/2012 | 92.00 | 00022535113821 | ALCIONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/08/2012 | 52.00 | 00011046359410 | ANA FLAVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/08/2012 | 100.00 | 00003336125405 | EDIVANIA DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/08/2012 | 100.00 | 00003654388477 | GERALDO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/08/2012 | 150.00 | 00079756514434 | SEVERINA EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/08/2012 | 121.33 | 00006928352450 | ELIZANGELA EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/08/2012 | 100.00 | 00004534572409 | VADECY FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/08/2012 | 53.64 | 00075954818487 | JOSEFA CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/08/2012 | 100.00 | 00006998571470 | HOZITA CREUSA DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/08/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082012 | 0003212 | 20/08/2012 | 3404.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 92 ( NOVENTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/08/2012 | 560.00 | 00003655269404 | JOSÉ JONAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA AO REDOR DA MURADA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CORUJA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/08/2012 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/08/2012 | 4248.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2948/2012 RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Comunitário Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/08/2012 | 1228.85 | 01202874000194 | AGROSERV COM. E SERV. AGROPECUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA MONOFASICA E ACESSÓRIOS PARA APOIO AOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DO SÍTIO CORUJA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/08/2012 | 50.00 | 00006354676402 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/08/2012 | 100.00 | 00007815624499 | DAMIÃO TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/08/2012 | 53.53 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ E AGUA,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 24/08/2012 | 530.00 | 00035922664468 | JOSÉ MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHO DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO ICÓS,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 24/08/2012 | 150.00 | 00031744303487 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/08/2012 | 300.00 | 00004130285424 | MARIA ENEIDE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/08/2012 | 180.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 26/08/2012 | 100.00 | 09442754000176 | MEDCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/08/2012 | 300.00 | 00008164599409 | FERNANDA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/08/2012 | 180.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/08/2012 | 340.00 | 00075955318453 | MARIA DO CÉU BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/08/2012 | 555.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR VERMELHO SA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/08/2012 | 70.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAMBOR FREIO TRASEIRO C/ CUBO PARA O VEÍCULO GOL 1.0 PRETO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/08/2012 | 315.00 | 09442754000176 | MEDCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/08/2012 | 700.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/08/2012 | 2338.00 | 11574851000164 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA AS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PADROEIRA SENHORA SANT'ANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/08/2012 | 70.00 | 00006261173486 | VALDICLEIA FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/08/2012 | 73.97 | 00007793542495 | MARIA DA PENHA FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/08/2012 | 87.00 | 00004495218425 | ERIVALDO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/08/2012 | 80.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 120MM PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0003263 | 26/08/2012 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/08/2012 | 12225.00 | 08948064000120 | ELIFTE CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA A CAL NO MEIO FIO E LAVAGEM DE P.V.A DOS QUEBRAMOLAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0003316 | 30/08/2012 | 3994.70 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) , PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/08/2012 | 1850.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/08/2012 | 922.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/08/2012 | 1674.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/08/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/08/2012 | 1114.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/08/2012 | 1444.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/08/2012 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/08/2012 | 581.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0003315 | 30/08/2012 | 2603.90 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL E AO VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/08/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/08/2012 | 2312.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/08/2012 | 4882.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/08/2012 | 3110.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/08/2012 | 43.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/08/2012 | 184.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/08/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/08/2012 | 1719.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/08/2012 | 495.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/08/2012 | 324.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062012 | 0003273 | 30/08/2012 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,MEDIÇÕES,LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0003314 | 30/08/2012 | 5707.77 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO VOYAGE LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/08/2012 | 21623.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/08/2012 | 17252.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/08/2012 | 1530.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/08/2012 | 22277.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/08/2012 | 1900.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/08/2012 | 1001.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/08/2012 | 14126.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0003290 | 30/08/2012 | 2120.95 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0003310 | 30/08/2012 | 6605.91 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 PRETO E VERMELHO A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/08/2012 | 3425.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/08/2012 | 922.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/08/2012 | 12194.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/08/2012 | 925.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FARMACÊUTICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/08/2012 | 26750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/08/2012 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/08/2012 | 203.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/08/2012 | 2682.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/08/2012 | 956.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/08/2012 | 5885.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/08/2012 | 1463.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/08/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/08/2012 | 2794.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/08/2012 | 1524.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/08/2012 | 1086.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/08/2012 | 622.00 | 00008430615458 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/08/2012 | 1200.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", COM AÇÃO EXECUTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/08/2012 | 622.00 | 00006384232448 | JOSE ALEX ALVES MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/08/2012 | 622.00 | 00009261868410 | CÍCERA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/08/2012 | 622.00 | 00007650203433 | BEATRIZ MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DA ARTE E CULTURA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/08/2012 | 622.00 | 00060138785449 | NORMA FERREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/08/2012 | 622.00 | 00009032693417 | JORDANIO INÁCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PETI " PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003289 | 30/08/2012 | 3427.80 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003291 | 30/08/2012 | 3805.05 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/08/2012 | 622.00 | 00003150328470 | VIRGÍLIO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/08/2012 | 800.00 | 00001587051141 | ROSANGELA CRISTINA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/08/2012 | 622.00 | 00007650201490 | FRANCIJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/08/2012 | 622.00 | 00009456286410 | ANTONIO DIÓGENES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/08/2012 | 622.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/08/2012 | 800.00 | 00004230658400 | MARILEUZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL-FGT DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", AÇÃO EXECUTADA NO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/08/2012 | 622.00 | 00005668495426 | JOSIEUDO AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ARTE E CULTURA (CAPOEIRA) PARA OS JÓVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/08/2012 | 622.00 | 00007493528411 | MARCIA SUÊNIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/08/2012 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/08/2012 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/08/2012 | 1474.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/08/2012 | 475.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0003275 | 30/08/2012 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0003313 | 30/08/2012 | 2090.01 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,DE PLACA Nº NPX 4903/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/08/2012 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/08/2012 | 2186.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/08/2012 | 1416.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/08/2012 | 2352.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/08/2012 | 3289.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/08/2012 | 560.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0003292 | 30/08/2012 | 3428.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0003312 | 30/08/2012 | 7471.25 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEM,VOLARE E IVECO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/08/2012 | 3660.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/08/2012 | 12666.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/08/2012 | 1084.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/08/2012 | 2032.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/08/2012 | 85585.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/08/2012 | 3361.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/08/2012 | 46498.96 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/08/2012 | 34472.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/08/2012 | 34745.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/08/2012 | 1404.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/08/2012 | 9041.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/08/2012 | 782.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MERENDEIRA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/08/2012 | 1201.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/08/2012 | 1227.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/08/2012 | 6027.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/08/2012 | 547.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% INFANTIL (MDE),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/08/2012 | 29798.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/08/2012 | 15399.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/08/2012 | 300.00 | 00017501997349 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/08/2012 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/08/2012 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/08/2012 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/08/2012 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/08/2012 | 700.00 | 00003909523463 | GIULIANNO LEITE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003286 | 30/08/2012 | 2800.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA,PLACA MNQ 0883/PB,FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/08/2012 | 120.00 | 00006907470470 | CRISTOVÃO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/08/2012 | 50.00 | 02734233000143 | LACI-LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/08/2012 | 1320.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS E JUAZEIRO DO NORTE -CE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/08/2012 | 1400.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PATOS, CAMPINA GRANDE, CAJAZEIRAS, RECIFE -PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE , RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/08/2012 | 1470.00 | 00004682070401 | JOSÉ RIVANIDLO MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS, JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CRATO-CE E SERRA TALHADA-PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/08/2012 | 1530.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PATOS, JOÃO PESSOA E JUAZEIRO DO NORTE- CE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/08/2012 | 1060.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, CRATO-CE E JUAZEIRO DO NORTE-CE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/08/2012 | 1110.00 | 00076051811400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/08/2012 | 1520.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PATOS, JOÃO PESSOA E CRATO-CE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0003311 | 30/08/2012 | 9505.85 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO,AMBULÂNCIA,MOTOS E D20 LOCADA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0003317 | 30/08/2012 | 5210.00 | 13048826000172 | GRÁFICA BAIXA VERDE-ALDENIR DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHA D COMPLEMENTAR, FICHA DE CADASTRAMENTO GESTANTE, FICHA DO PACIENTE, PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/08/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/08/2012 | 3732.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/08/2012 | 7914.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/08/2012 | 2444.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/08/2012 | 19356.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/08/2012 | 292.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/08/2012 | 298.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/08/2012 | 7494.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAÚDE (FUS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/09/2012 | 250.00 | 00031872433472 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/09/2012 | 100.00 | 00003526578478 | ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/09/2012 | 136.74 | 00002831744474 | JAILSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/09/2012 | 240.30 | 00076031861453 | JOÃO CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/09/2012 | 180.00 | 00010018990401 | RICARDO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/09/2012 | 66.00 | 00004187574450 | LINDAURA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/09/2012 | 1170.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) RESSONÂNCIAS DO CRÂNIO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/09/2012 | 530.00 | 00000080461409 | MARGONALDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO COM RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/09/2012 | 497.00 | 00072715863420 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003404 | 03/09/2012 | 1200.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003405 | 03/09/2012 | 5413.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003406 | 03/09/2012 | 60.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003407 | 03/09/2012 | 540.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/09/2012 | 185.92 | 00010990849465 | ELIZAMA EUGENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/09/2012 | 140.00 | 00031753763800 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/09/2012 | 29.97 | 00006809496408 | IVANEIDE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0003413 | 03/09/2012 | 5000.00 | 00005629176404 | ANA LUCIA FERREIRA DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000,PLACA LWZ4174,ANO/MODELO 1995/1995,PARA ATENDER NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO A AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/09/2012 | 530.00 | 00005956983442 | PAULO SERGIO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052012 | 0003408 | 03/09/2012 | 4806.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0003409 | 03/09/2012 | 9355.80 | 13131876000119 | CIRURGIA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0003410 | 03/09/2012 | 2967.58 | 13131876000119 | CIRURGIA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/09/2012 | 10692.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3372/2012 RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/09/2012 | 790.00 | 00006921683460 | JOSÉ NETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS IMEDIAÇÕES DO PRÉDIO DA ANTIGA TECELAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 05/09/2012 | 400.00 | 00002090322438 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DOS SITIOS MATA VERDE, CIPO, QUIXABEIRA E CARNAUBA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052012 | 0003417 | 05/09/2012 | 4001.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 05/09/2012 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 05/09/2012 | 122.85 | 00002733299441 | MARIA BENEDITA DE MOURA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 05/09/2012 | 845.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS PREFEITO FRANCISCO BRAGA E LUIS MANGUEIRA DE SOUSA,AMBAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 05/09/2012 | 1600.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FESTA TRADICIONAL DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO SITIO CIPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 05/09/2012 | 150.00 | 00007474963400 | LUCENI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 05/09/2012 | 158.00 | 12473959000123 | JL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SENEMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 05/09/2012 | 500.00 | 00030261082434 | JOSE BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 05/09/2012 | 264.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA E GESSO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 05/09/2012 | 500.00 | 00008715401421 | CÍCERA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 06/09/2012 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 06/09/2012 | 6.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8.604-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0003453 | 10/09/2012 | 900.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Rodovias de boa qualidade para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0003491 | 10/09/2012 | 18065.00 | 15100496000142 | A3 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LIGANDO OS SÍTIOS CARNAUBA SECA , SÍTIO RIACHÃO ATÉ CHICO ENONDA, CRUZ DOS PRESOS AO SÍTIO PAIXÃO,SÍTIO COBRA AO SÍTIO FAZENDA NOVA,SÍTIO POÇO REDONDO AO SÍTIO PAU FERRO,SÍTIO PAU FERRO A SÍTIO MALHADA GRANDE,SÍTIO BRAGADO AO SÍTIO FIGUEIRA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/09/2012 | 1050.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS COMO :INFORMAÇÕES DE VINCULOS PARA O INSS ATRAVÉS DE RAIS NEGATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0003452 | 10/09/2012 | 799.95 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/09/2012 | 685.00 | 00006739875405 | ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA COM RETIRADA DE ENTULHO E LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/09/2012 | 1517.92 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 0152010000668-1 E 0152009001391-1 DE RECLAMANTE ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/09/2012 | 7117.09 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 0152009000013-8 DE RECLAMANTE JOAQUIM MOURATO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/09/2012 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 00632.2009.019.13.00-7 E 0028800-47.2010.5.13.0019 DE RECLAMANTES JOSEFA MANGUEIRA E OUTRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/09/2012 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/09/2012 | 2130.00 | 00041838874453 | MANOEL TURBANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 40 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/09/2012 | 300.00 | 00071623760453 | NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/09/2012 | 167.41 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/09/2012 | 177.00 | 00006414756407 | MARIA ALVES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/09/2012 | 900.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/09/2012 | 59.00 | 00006502926428 | LUCIENE DA CONCEIÇÃO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/09/2012 | 160.00 | 00008368795460 | MARIA DE FATIMA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/09/2012 | 161.27 | 00010990849465 | ELIZAMA EUGENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/09/2012 | 60.00 | 00009503127467 | MARIA APARECIDA NAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/09/2012 | 150.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/09/2012 | 250.00 | 00001353615405 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL E COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/09/2012 | 100.00 | 00007815624499 | DAMIÃO TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/09/2012 | 150.00 | 00003289367401 | MARIA ENANDE PACHECO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/09/2012 | 100.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/09/2012 | 201.14 | 00004179916495 | MARIVALDA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/09/2012 | 100.00 | 00003142549439 | MARIA DE FÁTIMA COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/09/2012 | 150.00 | 00003657174443 | MARINETE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/09/2012 | 102.95 | 00004897930456 | TEREZA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/09/2012 | 64.46 | 00096490233487 | MARIA HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/09/2012 | 100.00 | 00076051854487 | JOSÉ DEQUINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/09/2012 | 580.00 | 00002789537437 | JOSE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA COM RETIRADA DE ENTULHO E LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/09/2012 | 600.00 | 00009286040474 | EMIRANETE MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO AO REDOR DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO MANIÇOBA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/09/2012 | 1144.00 | 00003898637425 | KERLES INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0003451 | 10/09/2012 | 1398.25 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/09/2012 | 200.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/09/2012 | 1750.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/09/2012 | 1650.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003503 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003504 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BLQ9395-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003505 | 10/09/2012 | 2200.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003506 | 10/09/2012 | 750.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE MÉDIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003507 | 10/09/2012 | 2300.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003508 | 10/09/2012 | 2200.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003509 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003510 | 10/09/2012 | 818.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003511 | 10/09/2012 | 122.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNATE INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003512 | 10/09/2012 | 160.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNATE FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003513 | 10/09/2012 | 1100.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMU1264-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE MÉDIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/09/2012 | 1100.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003515 | 10/09/2012 | 3100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/09/2012 | 2450.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003517 | 10/09/2012 | 3100.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003518 | 10/09/2012 | 1300.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003519 | 10/09/2012 | 2200.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003520 | 10/09/2012 | 2300.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003521 | 10/09/2012 | 1800.00 | 00019093870459 | JOAQUIM A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLS9876, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003522 | 10/09/2012 | 2200.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142012 | 0003523 | 10/09/2012 | 300.00 | 00006619081436 | VANILDO SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MOTO DE PLACA MOP 0462 PARA TRANSPORTE MOTOCICLISTICO DE PROFESSORA MUNICIPAL ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SERRA VERMELHA DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 14 KM DA ZONA URBANA ATÉ A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142012 | 0003524 | 10/09/2012 | 215.00 | 00004610194422 | DAMIÃO JUNIOR NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN,PLACA MNI 5124/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREA DE DIFÍCIL ACESSO PARA OS VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 24 KM,DO SÍTIO SOSSEGO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/09/2012 | 500.00 | 00097790737449 | ROSANGELA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA NXR150 BROS ES, ANO 2008, DE PLACA MOC 2795/PB PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/09/2012 | 300.00 | 00002862729469 | JOSIMARIO BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 125 TITAN,PLACA MNK 0624 PARA TRANSPORTE MOTOCICLISTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO A VEÍCULOS DE QUATRO RODAS,DO SÍTIO MATA DOS BARBOSAS ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142012 | 0003527 | 10/09/2012 | 270.00 | 00072885084472 | LUIS MATEUS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE ,PLACA HXA 7095 PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS, DO SÍTIO SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/09/2012 | 200.00 | 00023812656434 | MARIA DO CARMO SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/09/2012 | 83.13 | 00047208139415 | JOSÉ NILDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/09/2012 | 200.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DE SUA ESPOSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/09/2012 | 450.00 | 00096599090478 | ALRENILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DOS SÍTIOS PAU FERRO, CALUNGUINHA, MATA DOS BARBOSAS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/09/2012 | 350.00 | 00001790815436 | VANESSA LOPES SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/09/2012 | 340.00 | 00070268301476 | JULIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/09/2012 | 160.00 | 00003628520495 | ALEXANDRINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/09/2012 | 300.00 | 00006991504424 | FRANCISCO BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/09/2012 | 2340.00 | 04327604000106 | HERMANA STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS LUMINOSAS PARA PSF NORTE,VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TOTALIZANDO 13M². | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/09/2012 | 400.00 | 00075955318453 | MARIA DO CÉU BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/09/2012 | 300.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/09/2012 | 100.00 | 00007681822712 | ANTONIO RIVANILDO NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/09/2012 | 280.00 | 00065658850444 | DAMIÃO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/09/2012 | 180.00 | 00007263980479 | MARIA DE FATIMA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/09/2012 | 150.00 | 00011046359410 | ANA FLAVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/09/2012 | 150.00 | 00031744303487 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/09/2012 | 51.80 | 00024629534857 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/09/2012 | 500.00 | 00033892105472 | FRANCISCO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/09/2012 | 200.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/09/2012 | 200.00 | 00010797269428 | MARIA RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/09/2012 | 200.00 | 00005800006482 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/09/2012 | 770.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DOIS) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/09/2012 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/09/2012 | 180.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/09/2012 | 235.00 | 00002831129486 | FRANCISCO ANDRELINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/09/2012 | 345.00 | 00091022177400 | AFONSO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/09/2012 | 150.00 | 00043619025851 | DAMIÃO VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/09/2012 | 218.40 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/09/2012 | 95.00 | 07075386000140 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CUBO RODA TRAZEIRO E ROLAMENTO DIANTEIRO PARA O VEÍCULO GOL VERMELHO UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/09/2012 | 310.00 | 00004697347447 | IZABEL EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/09/2012 | 200.00 | 00056259450478 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/09/2012 | 500.00 | 00003655269404 | JOSÉ JONAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/09/2012 | 200.00 | 00007228542428 | JOSEFA ILZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/09/2012 | 200.00 | 00031315941449 | DAMIAO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/09/2012 | 309.00 | 00002748450400 | JOSÉ NILDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/09/2012 | 150.00 | 00020398042420 | EVANGELISTA SABINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/09/2012 | 185.00 | 00010348764499 | SEBASTIÃO ANDRÉ MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/09/2012 | 150.00 | 00004181754464 | TEREZINHA SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/09/2012 | 180.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/09/2012 | 49.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA PARA O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/09/2012 | 300.00 | 00039600742472 | ANTONIO QUINTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/09/2012 | 350.00 | 00005260801407 | ADRIANO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO SÍTIO NEGROS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/09/2012 | 600.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO FIRMADO PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/09/2012 | 80.00 | 00003394258498 | VANDILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/09/2012 | 80.00 | 00008468456446 | MARIA DO SOCORRO ELANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/09/2012 | 120.00 | 00073947270410 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/09/2012 | 100.00 | 00004157053478 | MARIA GOMES DE LIMA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 14/09/2012 | 300.00 | 00042009480449 | ULISSES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 14/09/2012 | 330.00 | 00004808220423 | MARIA BANDEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM SEU NETO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/09/2012 | 280.00 | 00020526474491 | JOÃO INOCÊNCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/09/2012 | 150.00 | 00002789023409 | JOSÉ CARLOS SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/09/2012 | 200.00 | 00032468881400 | FERNANDES DANTAS INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/09/2012 | 200.00 | 00010149919433 | ANA SAMIRES INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/09/2012 | 200.00 | 00003653130417 | AURICÉLIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/09/2012 | 170.00 | 00005382152403 | MARIA DE LOURDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/09/2012 | 150.00 | 00006985161413 | MARIA JOSÉ DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/09/2012 | 196.52 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR VERMELHA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 17/09/2012 | 200.00 | 00011657639401 | ALDECI ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 17/09/2012 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 17/09/2012 | 180.00 | 00021958815420 | JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 17/09/2012 | 160.00 | 09043334000117 | PERFIL-CENTRO DE ESPECIALIDADES EM OTORRINOLARINGOLOGIA-ROSÂNIA LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 17/09/2012 | 250.00 | 00007323645409 | MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 17/09/2012 | 145.00 | 00009717295492 | ALEXANDRINA INACIO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 17/09/2012 | 540.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 17/09/2012 | 150.00 | 00009184060484 | FRANCIGLEBESON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/09/2012 | 250.00 | 00008242857431 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 17/09/2012 | 183.00 | 00002755158425 | GILBERTO CARLOS SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 17/09/2012 | 200.00 | 00009466271423 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/09/2012 | 360.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 17/09/2012 | 150.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO-EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 17/09/2012 | 360.00 | 00004163604405 | FRANCISCA SERAFM DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 17/09/2012 | 200.00 | 00012926160836 | FRANCISCO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 17/09/2012 | 50.00 | 00005934182471 | MARIA DA PENHA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 17/09/2012 | 180.00 | 00006696065458 | FRANCINAURA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 17/09/2012 | 200.00 | 00008525068489 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 17/09/2012 | 1900.00 | 08757585000109 | FUNERÁRIA SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 17/09/2012 | 290.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/09/2012 | 100.00 | 00070143570420 | JOSEFA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 17/09/2012 | 100.00 | 00075260468449 | MARIA DE LOURDES FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 17/09/2012 | 100.00 | 00004495218425 | ERIVALDO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 17/09/2012 | 336.00 | 00007201821407 | ALDECY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SUPERVISOR ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE PATOS,RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO AO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE E PDDE 2011 NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR & LEITÃO,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 92/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 17/09/2012 | 991.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CPU UDP N3 ARGUS SERIES PARA A ESCOLA DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 17/09/2012 | 430.00 | 00001008829439 | FRANCISCO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG FAN 125,PLACA KIP3279 PARA TRANSPORTE MOTOCICLISTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REDIDENTES EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 26 KM DO SÍTIO GAMELEIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0003567 | 17/09/2012 | 1760.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0003576 | 17/09/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE",RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 18/09/2012 | 1505.00 | 00004540950401 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO PARA RETIRADA DE LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/09/2012 | 530.00 | 00005956983442 | PAULO SERGIO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA E LIMPEZA DA MURADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA,ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082012 | 0003592 | 18/09/2012 | 3330.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 90 ( NOVENTA ) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 18/09/2012 | 1736.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LONA FREIO, SUPORTE MOLA TRÁS, PINO MOLA DIANTEIRO,MOLA 1 DIANTEIRO,MOLA 2 DIANTEIRO, ROLAMENTO NAC E CRUZETA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/09/2012 | 100.00 | 00003652838432 | ANA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 18/09/2012 | 50.00 | 00006354676402 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 18/09/2012 | 90.29 | 00062124641115 | SEBASTIAO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 18/09/2012 | 287.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/09/2012 | 180.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/09/2012 | 200.00 | 00005005732470 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/09/2012 | 300.00 | 00005229841427 | ROZANGELA SERGIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 18/09/2012 | 145.48 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA TIA , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/09/2012 | 90.00 | 00092950140491 | LAURINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 18/09/2012 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 18/09/2012 | 70.00 | 00860626000178 | J.M. VEIC. PE€AS SERV. E ACES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO DIANTEIRO PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 18/09/2012 | 30.00 | 00860626000178 | J.M. VEIC. PE€AS SERV. E ACES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 18/09/2012 | 180.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/09/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 24/09/2012 | 174.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 24/09/2012 | 700.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 24/09/2012 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 24/09/2012 | 120.00 | 00006907470470 | CRISTOVÃO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 24/09/2012 | 500.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003611 | 24/09/2012 | 4060.55 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0003614 | 25/09/2012 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/09/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003616 | 27/09/2012 | 572.00 | 00003898637425 | KERLES INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003617 | 27/09/2012 | 500.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0003618 | 28/09/2012 | 3306.10 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/09/2012 | 1750.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/09/2012 | 1650.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003661 | 28/09/2012 | 2000.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003662 | 28/09/2012 | 2500.00 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BLQ9395-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003663 | 28/09/2012 | 2200.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003664 | 28/09/2012 | 750.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE MÉDIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003665 | 28/09/2012 | 2300.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003666 | 28/09/2012 | 2200.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003667 | 28/09/2012 | 2500.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003668 | 28/09/2012 | 160.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNATE FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003669 | 28/09/2012 | 122.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNATE INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003670 | 28/09/2012 | 818.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003671 | 28/09/2012 | 1100.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMU1264-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE MÉDIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/09/2012 | 1100.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003673 | 28/09/2012 | 3100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/09/2012 | 2450.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003675 | 28/09/2012 | 3100.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003676 | 28/09/2012 | 1300.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003677 | 28/09/2012 | 2200.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003678 | 28/09/2012 | 2300.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003679 | 28/09/2012 | 1800.00 | 00019093870459 | JOAQUIM A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLS9876, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003680 | 28/09/2012 | 2200.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003681 | 28/09/2012 | 4800.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003683 | 28/09/2012 | 7200.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM) VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 07 PASSAGEIROS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0003689 | 28/09/2012 | 7267.00 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEM,VOLARE E IVECO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/09/2012 | 1893.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/09/2012 | 3660.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/09/2012 | 12852.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/09/2012 | 1084.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/09/2012 | 2032.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/09/2012 | 9041.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/09/2012 | 90168.45 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/09/2012 | 3361.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/09/2012 | 46125.76 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/09/2012 | 34658.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/09/2012 | 35527.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/09/2012 | 1404.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/09/2012 | 6068.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/09/2012 | 547.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% INFANTIL (MDE),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/09/2012 | 30724.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/09/2012 | 15440.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/09/2012 | 824.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0003644 | 28/09/2012 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0003687 | 28/09/2012 | 2057.33 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,DE PLACA Nº NPX 4903/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003698 | 28/09/2012 | 12800.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,PLACA NPX 4903/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/09/2012 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/09/2012 | 2186.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/09/2012 | 1416.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/09/2012 | 2352.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/09/2012 | 475.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/09/2012 | 3289.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/09/2012 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/09/2012 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/09/2012 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/09/2012 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/09/2012 | 700.00 | 00003909523463 | GIULIANNO LEITE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/09/2012 | 1810.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE,PATOS,RECIFE-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/09/2012 | 1470.00 | 00004682070401 | JOSÉ RIVANIDLO MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS,JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE,CRATO-CE E JUAZEIRO DO NORTE-CE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/09/2012 | 1520.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS,JUAZEIRO DO NORTE-CE E CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/09/2012 | 1450.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS E RECIFE-PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/09/2012 | 1750.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PATOS, CAMPINA GRANDE, CAJAZEIRAS, RECIFE -PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE , RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/09/2012 | 1430.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS E JUAZEIRO DO NORTE -CE E CRATO-CE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/09/2012 | 1630.00 | 00076051811400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003658 | 28/09/2012 | 2800.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA,PLACA MNQ 0883/PB,FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0003686 | 28/09/2012 | 9244.99 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO,AMBULÂNCIA,MOTOS E D20 LOCADA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/09/2012 | 443.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/09/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/09/2012 | 3732.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/09/2012 | 7914.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/09/2012 | 2444.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/09/2012 | 18734.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/09/2012 | 7358.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAÚDE (FUS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/09/2012 | 262.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0003649 | 28/09/2012 | 380.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/09/2012 | 1444.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/09/2012 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/09/2012 | 581.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/09/2012 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0003691 | 28/09/2012 | 4026.95 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) , PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/09/2012 | 1850.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/09/2012 | 922.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/09/2012 | 1674.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/09/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/09/2012 | 1114.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003682 | 28/09/2012 | 4400.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0003688 | 28/09/2012 | 3310.05 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL E AO VEÍCULO VOYAGE LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0003690 | 28/09/2012 | 2559.54 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL E AO VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/09/2012 | 177.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/09/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/09/2012 | 2312.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/09/2012 | 5032.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/09/2012 | 3110.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/09/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/09/2012 | 1752.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/09/2012 | 495.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/09/2012 | 324.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0003619 | 28/09/2012 | 4915.10 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0003650 | 28/09/2012 | 900.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0003692 | 28/09/2012 | 5494.06 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO VOYAGE LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/09/2012 | 957.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003697 | 28/09/2012 | 6400.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VOYAGE, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA NQJ1066 /PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOGERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/09/2012 | 21623.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/09/2012 | 17314.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/09/2012 | 1530.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/09/2012 | 22277.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/09/2012 | 13803.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/09/2012 | 2480.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062012 | 0003770 | 28/09/2012 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,MEDIÇÕES,LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003620 | 28/09/2012 | 3285.10 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003622 | 28/09/2012 | 1785.15 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/09/2012 | 622.00 | 00009261868410 | CÍCERA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ASETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/09/2012 | 800.00 | 00001587051141 | ROSANGELA CRISTINA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/09/2012 | 622.00 | 00007493528411 | MARCIA SUÊNIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/09/2012 | 800.00 | 00004230658400 | MARILEUZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL-FGT DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", AÇÃO EXECUTADA NO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/09/2012 | 622.00 | 00003150328470 | VIRGÍLIO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/09/2012 | 622.00 | 00060138785449 | NORMA FERREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/09/2012 | 622.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/09/2012 | 622.00 | 00007650201490 | FRANCIJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/09/2012 | 622.00 | 00009456286410 | ANTONIO DIÓGENES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/09/2012 | 622.00 | 00007650203433 | BEATRIZ MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DA ARTE E CULTURA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/09/2012 | 622.00 | 00005668495426 | JOSIEUDO AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ARTE E CULTURA (CAPOEIRA) PARA OS JÓVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/09/2012 | 622.00 | 00009032693417 | JORDANIO INÁCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PETI " PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/09/2012 | 622.00 | 00008430615458 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/09/2012 | 622.00 | 00006384232448 | JOSE ALEX ALVES MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0003637 | 28/09/2012 | 930.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0003638 | 28/09/2012 | 900.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0003639 | 28/09/2012 | 1069.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/09/2012 | 851.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/09/2012 | 952.50 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES , BOLOS E SALGADOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/09/2012 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/09/2012 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/09/2012 | 1474.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", COM AÇÃO EXECUTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0003621 | 28/09/2012 | 2069.85 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0003648 | 28/09/2012 | 3100.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES COMPLETAS,INCLUSIVE CAFÉ DA MANHA PARA O ODONTÓLOGO E O MÉDICO DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0003685 | 28/09/2012 | 6467.21 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 PRETO E VERMELHO A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/09/2012 | 3425.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/09/2012 | 922.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/09/2012 | 12194.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/09/2012 | 925.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FARMACÊUTICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/09/2012 | 26750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/09/2012 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/09/2012 | 203.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/09/2012 | 2682.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/09/2012 | 956.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/09/2012 | 5885.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/09/2012 | 1463.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/09/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/09/2012 | 2794.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/09/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/09/2012 | 888.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/10/2012 | 82.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Implantação de Polo de Academia da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172012 | 0003791 | 01/10/2012 | 15009.89 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/10/2012 | 200.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 (DOZE) RECARGA CARTUCHO HP21 E 08 (OITO) RECARGA CARTUCHO HP22 PARA OS CADASTROS DO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/10/2012 | 600.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 5(CINCO) TONNER'S HP12A,E RECARGA DE 04 (QUATRO) TONNER HP 85A DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0003788 | 01/10/2012 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/10/2012 | 136.74 | 00002831744474 | JAILSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/10/2012 | 180.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/10/2012 | 200.00 | 00026188600715 | CLINICA NEUROLOGICA INFANTIL-DR.ROOSEVELT DE CARVALHO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/10/2012 | 200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/10/2012 | 170.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/10/2012 | 360.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 03 (TRÊS) TONNER SAMSUNG ML 3050 PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/10/2012 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/10/2012 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/10/2012 | 900.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/10/2012 | 160.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/10/2012 | 80.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/10/2012 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0003771 | 01/10/2012 | 6922.70 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/10/2012 | 750.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 10(DEZ) TONNER'S HP 85A,05 (CINCO) TONNER SAMSUNG 1665 DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/10/2012 | 2987.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA SENHORA SANT'ANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/10/2012 | 553.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/10/2012 | 100.00 | 00003526578478 | ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/10/2012 | 1420.00 | 00028454893822 | AIZELAINE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/10/2012 | 300.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 09/10/2012 | 300.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 09/10/2012 | 160.00 | 00008368795460 | MARIA DE FATIMA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 09/10/2012 | 227.50 | 00005080912413 | ANA CLEIDE RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0003814 | 09/10/2012 | 684.95 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/10/2012 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 09/10/2012 | 100.00 | 00010654991405 | LUAN EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 09/10/2012 | 150.00 | 00079756514434 | SEVERINA EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/10/2012 | 100.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 09/10/2012 | 600.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO FIRMADO PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0003813 | 09/10/2012 | 1307.11 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0003811 | 09/10/2012 | 865.33 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/10/2012 | 7500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0003812 | 09/10/2012 | 634.63 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/10/2012 | 2100.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO PARA O PESSOAL DO PSF QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO LOCALIZADO NA AV. JOSÉ NUNES-CENTRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE.,RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/10/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.771-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/10/2012 | 21.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4148-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 15/10/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/10/2012 | 50.00 | 00006952777407 | ANTONIA VENÂNCIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003828 | 16/10/2012 | 3706.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003829 | 16/10/2012 | 540.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003830 | 16/10/2012 | 1200.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003831 | 16/10/2012 | 60.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003832 | 16/10/2012 | 13120.50 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/10/2012 | 700.00 | 05618379000111 | Q-PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABO HASTE COMANDO CITY CLASS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 16/10/2012 | 322.00 | 06151745000138 | MARIA DE FATIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA E 01 (UM) PNEU PARA O VEÍCULO MOTO PRETA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/10/2012 | 500.00 | 00035922664468 | JOSÉ MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/10/2012 | 220.00 | 00075955270400 | MARIA APARECIDA BARBOSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/10/2012 | 200.00 | 00004564603493 | ZACARIAS PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/10/2012 | 196.52 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR VERMELHA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 16/10/2012 | 17.40 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/10/2012 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 00632.2009.019.13.00-7 E 0028800-47.2010.5.13.0019 DE RECLAMANTES JOSEFA MANGUEIRA E OUTRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0003838 | 16/10/2012 | 12292.85 | 02977362000162 | A.COSTA.COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052012 | 0003840 | 16/10/2012 | 5020.13 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0003841 | 16/10/2012 | 7263.40 | 13131876000119 | CIRURGIA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 17/10/2012 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA DR. PÉRICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 19/10/2012 | 17.40 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 19/10/2012 | 300.00 | 00073948225400 | BENEVALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 19/10/2012 | 300.00 | 00008823469465 | SELMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 19/10/2012 | 300.00 | 00005446757467 | MICHELE NUNES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 19/10/2012 | 180.00 | 00010018990401 | RICARDO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 19/10/2012 | 300.00 | 00002455834409 | EVELTON FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DE SEU FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 19/10/2012 | 400.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 19/10/2012 | 154.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) VENTILADOR ARNO 40CM TURBO SILENCIO PT MAXX PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082012 | 0003857 | 19/10/2012 | 3515.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 95 ( NOVENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 19/10/2012 | 1024.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO SÍTIO SOSSEGO E FIGUEIRA,AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 19/10/2012 | 65.07 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 19/10/2012 | 122.06 | 00006928352450 | ELIZANGELA EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 19/10/2012 | 409.42 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/10/2012 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 19/10/2012 | 116.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) VENTILADOR ARNO TURBO SILENCIO 30CM TS30 PTO PARA O PREDIO ONDE FICA OS EQUIPAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL TELEVISIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0003858 | 19/10/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE",RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 23/10/2012 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA PARA CADASTRO DO PROGRAMA PAGAMENTOS DE BENEFICIO CONVENIO CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 23/10/2012 | 10428.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/10/2012 | 198.90 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/10/2012 | 22.95 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062012 | 0003912 | 29/10/2012 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,MEDIÇÕES,LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/10/2012 | 36.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0003888 | 29/10/2012 | 1970.60 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/10/2012 | 903.77 | 66831223000109 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13ª PARCELA DO DÉBITO DO PROCESSO Nº02016.000699/2009-19 DP AUTO DA INFRAÇÃO AI 491277/D,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003887 | 29/10/2012 | 3209.60 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003889 | 29/10/2012 | 3939.65 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/10/2012 | 622.00 | 00007650203433 | BEATRIZ MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DA ARTE E CULTURA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/10/2012 | 622.00 | 00009261868410 | CÍCERA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/10/2012 | 622.00 | 00003150328470 | VIRGÍLIO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/10/2012 | 1200.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", COM AÇÃO EXECUTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/10/2012 | 622.00 | 00060138785449 | NORMA FERREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/10/2012 | 800.00 | 00004230658400 | MARILEUZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL-FGT DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", AÇÃO EXECUTADA NO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/10/2012 | 800.00 | 00001587051141 | ROSANGELA CRISTINA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/10/2012 | 622.00 | 00006384232448 | JOSE ALEX ALVES MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/10/2012 | 622.00 | 00007493528411 | MARCIA SUÊNIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/10/2012 | 622.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/10/2012 | 622.00 | 00007650201490 | FRANCIJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/10/2012 | 622.00 | 00009456286410 | ANTONIO DIÓGENES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/10/2012 | 622.00 | 00005668495426 | JOSIEUDO AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ARTE E CULTURA (CAPOEIRA) PARA OS JÓVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/10/2012 | 622.00 | 00008430615458 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/10/2012 | 622.00 | 00009032693417 | JORDANIO INÁCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PETI " PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/10/2012 | 400.00 | 14580436000101 | PAULA FRANCINETE MONTENEGRO DE ABREU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/10/2012 | 500.00 | 14580436000101 | PAULA FRANCINETE MONTENEGRO DE ABREU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0003911 | 29/10/2012 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/10/2012 | 475.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/10/2012 | 700.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0003890 | 29/10/2012 | 3148.90 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003891 | 29/10/2012 | 639.00 | 00072715863420 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/10/2012 | 180.00 | 00005325440489 | JAIRA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003880 | 29/10/2012 | 2800.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA,PLACA MNQ 0883/PB,FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/10/2012 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/10/2012 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/10/2012 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/10/2012 | 700.00 | 00003909523463 | GIULIANNO LEITE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/10/2012 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/10/2012 | 1200.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/10/2012 | 3567.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/10/2012 | 1370.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS E JUAZEIRO DO NORTE-CE E CRATO-CE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/10/2012 | 1540.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE,PATOS,JUAZEIRO DO NORTE-CE E RECIFE-PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/10/2012 | 1400.00 | 00004682070401 | JOSÉ RIVANIDLO MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS,JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE,SOUSA E RECIFE-PE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/10/2012 | 1390.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PATOS,CAMPINA GRANDE,CAJAZEIRAS,RECIFE-PE , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/10/2012 | 1600.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS E RECIFE-PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/10/2012 | 1450.00 | 00076051811400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA E SERRA TALHADA-PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/10/2012 | 1410.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS, CAJAZEIRAS E RECIFE-PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0003925 | 30/10/2012 | 8807.54 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO,AMBULÂNCIA,MOTOS E D20 LOCADA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/10/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/10/2012 | 3732.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/10/2012 | 463.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/10/2012 | 7914.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/10/2012 | 2444.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/10/2012 | 18734.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/10/2012 | 7358.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAÚDE (FUS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/10/2012 | 264.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA E GESSO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/10/2012 | 248.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0003926 | 30/10/2012 | 7449.75 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEM,VOLARE E IVECO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/10/2012 | 3660.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/10/2012 | 1732.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/10/2012 | 12759.30 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/10/2012 | 1084.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/10/2012 | 2032.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/10/2012 | 9041.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/10/2012 | 90540.45 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/10/2012 | 3361.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/10/2012 | 45203.76 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/10/2012 | 34658.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/10/2012 | 35527.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/10/2012 | 1404.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/10/2012 | 6048.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/10/2012 | 547.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% INFANTIL (MDE),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/10/2012 | 30603.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/10/2012 | 15440.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/10/2012 | 1750.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/10/2012 | 1650.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004002 | 30/10/2012 | 2000.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004003 | 30/10/2012 | 2500.00 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BLQ9395-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004004 | 30/10/2012 | 2200.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004005 | 30/10/2012 | 750.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE MÉDIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004006 | 30/10/2012 | 2300.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004007 | 30/10/2012 | 2200.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004008 | 30/10/2012 | 2500.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004009 | 30/10/2012 | 160.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNATE FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004010 | 30/10/2012 | 818.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004011 | 30/10/2012 | 122.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNATE INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004012 | 30/10/2012 | 1100.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMU1264-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE MÉDIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/10/2012 | 1100.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004014 | 30/10/2012 | 3100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/10/2012 | 2450.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004016 | 30/10/2012 | 3100.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004017 | 30/10/2012 | 1300.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004018 | 30/10/2012 | 2200.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004019 | 30/10/2012 | 2300.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004020 | 30/10/2012 | 1800.00 | 00019093870459 | JOAQUIM A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLS9876, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004021 | 30/10/2012 | 2200.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004022 | 30/10/2012 | 2400.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0004027 | 30/10/2012 | 4850.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/10/2012 | 1235.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0003927 | 30/10/2012 | 1937.15 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,DE PLACA Nº NPX 4903/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/10/2012 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/10/2012 | 2186.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/10/2012 | 1416.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/10/2012 | 2352.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/10/2012 | 3289.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/10/2012 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/10/2012 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/10/2012 | 1474.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0004025 | 30/10/2012 | 2837.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0004026 | 30/10/2012 | 956.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0004028 | 30/10/2012 | 1206.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS DURANTE OFICINAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DO IDODO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/10/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/10/2012 | 2794.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/10/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/10/2012 | 888.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0003924 | 30/10/2012 | 6245.96 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 PRETO E VERMELHO A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/10/2012 | 3425.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/10/2012 | 922.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/10/2012 | 12281.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/10/2012 | 925.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FARMACÊUTICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/10/2012 | 26750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/10/2012 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/10/2012 | 203.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/10/2012 | 2701.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/10/2012 | 956.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/10/2012 | 5885.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/10/2012 | 1463.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0003930 | 30/10/2012 | 5205.02 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO VOYAGE LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/10/2012 | 21623.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/10/2012 | 902.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/10/2012 | 17521.93 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/10/2012 | 22277.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/10/2012 | 1530.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/10/2012 | 13849.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/10/2012 | 2278.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/10/2012 | 1444.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/10/2012 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/10/2012 | 581.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0003929 | 30/10/2012 | 3852.80 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) , PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/10/2012 | 1850.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/10/2012 | 922.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/10/2012 | 1674.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/10/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/10/2012 | 1114.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/10/2012 | 1880.00 | 00004540950401 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO PARA RETIRADA DE LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0003928 | 30/10/2012 | 2605.86 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL E AO VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/10/2012 | 161.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/10/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/10/2012 | 2312.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/10/2012 | 5032.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/10/2012 | 3110.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/10/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/10/2012 | 1752.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/10/2012 | 495.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/10/2012 | 324.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004023 | 30/10/2012 | 2200.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/10/2012 | 47.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0004047 | 01/11/2012 | 7323.25 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DA ESTRUTURA FISICA/RECUPERAÇÃO DA COBERTURA E DO REVESTIMENTO DA MURADA DO CLUB FORMULA I - NITÃO MANGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0004040 | 01/11/2012 | 3100.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0004039 | 01/11/2012 | 4200.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/11/2012 | 639.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM-ASTRO REI MAGAZINE | VALOR QEU SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL " PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/11/2012 | 510.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM-ASTRO REI MAGAZINE | VALOR QEU SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004034 | 01/11/2012 | 550.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052012 | 0004043 | 01/11/2012 | 18000.00 | 08312545000145 | CASA DE SHOW E EVENTOS-JI PEREIRA EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/11/2012 | 7000.00 | 08312545000145 | CASA DE SHOW E EVENTOS-JI PEREIRA EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO,SONORIZAÇÃO E GERADOR PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162012 | 0004046 | 01/11/2012 | 22172.83 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO SÍTIO CIPÓ NESTE MUNICÍPIO. | 00272012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/11/2012 | 1500.00 | 09127333000150 | AMIP ASSISTENCIA INFANTIL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/11/2012 | 350.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/11/2012 | 680.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 195/60 PARA O VEÍCULO MONTANA AMBULÂNCIA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/11/2012 | 250.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/11/2012 | 180.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 07/11/2012 | 180.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA 60 CRAL CP60VD PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 07/11/2012 | 200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 07/11/2012 | 4.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MICROFILMAGEM COBRADA NA CONTA 8.771-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 07/11/2012 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 07/11/2012 | 3600.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS E REATORES PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 08/11/2012 | 1500.00 | 00007466332463 | KALINE RAIANE DINIZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE OFICINA COM OS TRABALHADORES DO SUAS,DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 08/11/2012 | 238.00 | 00662270001059 | Inmetro-Instituto Nacional De Metrol. Norm. E Qual. Industri | VALOR REFERENTE A VISTORIA NAS BALANÇAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/11/2012 | 53.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA PARA O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/11/2012 | 200.00 | 00072725958415 | JOSÉ RUFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/11/2012 | 100.00 | 00053953363468 | MAXWEL DE CARVALHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 09/11/2012 | 300.00 | 00087418770472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 09/11/2012 | 136.74 | 00002831744474 | JAILSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004064 | 09/11/2012 | 19200.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,PLACA NPX 4903/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 09/11/2012 | 900.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004063 | 09/11/2012 | 9600.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VOYAGE, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA NQJ1066 /PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOGERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 09/11/2012 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 00632.2009.019.13.00-7 E 0028800-47.2010.5.13.0019 DE RECLAMANTES JOSEFA MANGUEIRA E OUTRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 12/11/2012 | 58.40 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0004097 | 12/11/2012 | 850.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0004098 | 12/11/2012 | 900.70 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 12/11/2012 | 64.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 12/11/2012 | 51.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0004099 | 12/11/2012 | 630.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PARA OS CADASTROS DO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 12/11/2012 | 56.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 12/11/2012 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 12/11/2012 | 82.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004095 | 12/11/2012 | 858.00 | 00003898637425 | KERLES INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0004100 | 12/11/2012 | 1248.66 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0004101 | 12/11/2012 | 1200.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0004102 | 12/11/2012 | 5910.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0004103 | 12/11/2012 | 540.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0004104 | 12/11/2012 | 60.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 12/11/2012 | 380.00 | 00092936881404 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DOS SÍTIOS GENIPAPO, POÇO CACHORRO E PICOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 12/11/2012 | 200.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DE SUA ESPOSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 12/11/2012 | 200.00 | 00004094326448 | RAIMUNDA BEZERRA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 12/11/2012 | 2000.00 | 00004130285424 | MARIA ENEIDE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE SUA MÃE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 12/11/2012 | 450.00 | 00020626959420 | LUZIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 12/11/2012 | 570.00 | 00072715154453 | ADÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 12/11/2012 | 218.40 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 12/11/2012 | 300.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 12/11/2012 | 82.00 | 00007160954408 | RITA PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 12/11/2012 | 200.00 | 00009950425433 | ZÉLIA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 12/11/2012 | 235.00 | 00002831129486 | FRANCISCO ANDRELINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 12/11/2012 | 970.00 | 00096599090478 | ALRENILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DOS SÍTIOS PAU FERRO, DIAMANTE E FIGUEIRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 12/11/2012 | 600.00 | 00028828410434 | JOÃO FRANCISCO DA FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES REMOVÍVEIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 12/11/2012 | 42.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/11/2012 | 48.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 12/11/2012 | 114.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 12/11/2012 | 45.00 | 00020526474491 | JOÃO INOCÊNCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDRO NA PORTA DE ENTRADA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 12/11/2012 | 120.00 | 00006907470470 | CRISTOVÃO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0004105 | 12/11/2012 | 1321.50 | 13048826000172 | GRÁFICA BAIXA VERDE-ALDENIR DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FICHA DE RESUMO DO SERVIÇO ANTI-VETORIAL,PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS,PROGRAMA DE CONTROLE DE LEISHMANIOSES, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE DENGUE, FICHA DE REGISTRO DE VACINADOR, CARTÃO DA GESTANTE PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004106 | 12/11/2012 | 8245.00 | 09377512000146 | UNICAR-PEÇAS,ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, MOTORM AMORTECEDOR COM SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE FASE, SENSOR DE ROTAÇÃO, VALVULA REGULADORA,BICOS INJETORES, FILTRO COMBUSTIVEL,CORREIA,TENSOR, ÓLEO,FILTRO DE ÓLEO, AMORTECEDORES E JUNTA HOMOCINETICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.771-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 13/11/2012 | 196.52 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR VERMELHA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 13/11/2012 | 600.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO FIRMADO PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 14/11/2012 | 2742.10 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO, AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 DE COR VERMELHO E GOL 1.0 DE COR PRETA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/11/2012 | 1113.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO, AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA MONTANA E FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 16/11/2012 | 450.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 16/11/2012 | 310.00 | 23466964000125 | COMERCIAL DE PNEUS RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R13 PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 16/11/2012 | 66.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 16/11/2012 | 56.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 16/11/2012 | 218.40 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 16/11/2012 | 223.75 | 00076032493415 | JOSÉ RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 16/11/2012 | 562.40 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REVISÃO DO VEÍCULO HILUX TOYOTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 16/11/2012 | 917.60 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HILUX TOYOTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 16/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 16/11/2012 | 53.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 16/11/2012 | 1640.00 | 23466964000125 | COMERCIAL DE PNEUS RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR, 02( DOIS) PNEUS 900X20 CENT PIRELLI E 02(DOIS) PROTETORES ARO 20 SBN PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 16/11/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 16/11/2012 | 40.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/11/2012 | 450.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 200MM X 100MM, FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M, FIO SEDA ODONTOLOGICO 3.0 C/AC,MICROBRUCH MICRO APLICADOR, PASTA PROFILATICA 90G, MAGIC BOND REPOSIÇÃO, ÁGUA DESTILADA 5.000 ML E SERINGA DESCARTAVEL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0004154 | 20/11/2012 | 1450.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0004155 | 20/11/2012 | 1498.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESE DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/11/2012 | 727.50 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O PROGRAMA "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/11/2012 | 91.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/11/2012 | 18.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/11/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0004157 | 20/11/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE",RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/11/2012 | 1870.00 | 07433089000129 | DAMOTORES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/11/2012 | 282.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PARQUE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062012 | 0004144 | 20/11/2012 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,MEDIÇÕES,LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/11/2012 | 1477.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/11/2012 | 11057.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3943/2012 RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/11/2012 | 104.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO LOPES DO SÍTIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/11/2012 | 249.50 | 00006749339409 | GUTEMBERG LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A COZINHA DA ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/11/2012 | 60.00 | 07306362000154 | SERV-FRIO-ANA PAULA CARIOLANO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) AUTOMÁTICO PARA GELADEIRA DA ESCOLA DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/11/2012 | 4050.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/11/2012 | 1344.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/11/2012 | 1500.00 | 00097790737449 | ROSANGELA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA NXR150 BROS ES, ANO 2008, DE PLACA MOC 2795/PB PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/11/2012 | 100.00 | 00008526884409 | DAMIÃO JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0004143 | 20/11/2012 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/11/2012 | 3340.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 265/70 R16 PORTERA E 04 (QAUTR) BICOS PARA CÂMARA 11.5 414 PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/11/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/11/2012 | 180.00 | 00003961548404 | FELICIA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/11/2012 | 180.00 | 00097961710400 | ANTONIO G. C. SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/11/2012 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/11/2012 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/11/2012 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/11/2012 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/11/2012 | 700.00 | 00003909523463 | GIULIANNO LEITE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004142 | 20/11/2012 | 2800.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA,PLACA MNQ 0883/PB,FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/11/2012 | 663.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. MAQ. ASSIST. TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOCOMPRESSOR MAM PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/11/2012 | 1770.00 | 08976792000146 | GRÁFICA MONSENHOR JOSÉ SINFRÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECEITUARIO TIPO B, REQUISIÇÃO DE EXAMES BPA-1 RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 2 VIAS, RECEITUÁRIO MEDICO SIMPLES, AUTO DE APREENSÃO 2 VIA NUMERADO, FICHA DE CADASTRO FAMILIAR, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ATENÇÃO BÁSICA, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/11/2012 | 262.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 21/11/2012 | 120.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSÉ PINTO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 21/11/2012 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMESSA DE PAGAMENTO DE BENEFICIO CONVENIO CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/11/2012 | 37.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/11/2012 | 69.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 22/11/2012 | 70.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSÉ PINTO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/11/2012 | 400.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 22/11/2012 | 150.00 | 00002671092458 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 22/11/2012 | 280.00 | 00071895809487 | MARIA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 23/11/2012 | 150.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 23/11/2012 | 350.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA ) DIÁRIA COM PERNOITE PARA PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ASSINAR TERMO DE COMPROMISSO Nº 0332/2012,CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 26/11/2012 | 93.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082012 | 0004171 | 26/11/2012 | 3256.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 88 ( OITENTA E OITO) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/11/2012 | 376.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BALDE DE ÓLEO HIDRAULICO, 02 (DUAS) MANGUEIRAS TRAMA 3/8 ALTA PRESSÃO PARA O VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/11/2012 | 44.80 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0004179 | 28/11/2012 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004176 | 28/11/2012 | 1144.00 | 00003898637425 | KERLES INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/11/2012 | 1100.00 | 13805704000183 | SP FOGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) FOGUETES E 25 (VINTE CINCO) CORES FANTASIA PARA COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004187 | 29/11/2012 | 440.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/11/2012 | 378.06 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO, DE PLACA Nº OFD8738, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0004190 | 29/11/2012 | 3061.45 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0004197 | 29/11/2012 | 7350.85 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEM,VOLARE E IVECO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/11/2012 | 700.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/11/2012 | 3038.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/11/2012 | 13381.30 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/11/2012 | 1084.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/11/2012 | 2032.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/11/2012 | 9663.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/11/2012 | 88004.24 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/11/2012 | 3561.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/11/2012 | 45141.56 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/11/2012 | 34658.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/11/2012 | 35527.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/11/2012 | 1404.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004265 | 29/11/2012 | 3100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONFORME CONVÊNIO Nº 0256/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004266 | 29/11/2012 | 2300.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DEENSINO CONFORME CONVÊNIO Nº 0256/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004267 | 29/11/2012 | 1300.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ,ATÉ AS ESCOLAs DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONFORME CONVÊNIO Nº0256/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004268 | 29/11/2012 | 1300.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME CONVÊNIO Nº 0256/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004269 | 29/11/2012 | 900.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/11/2012 | 1750.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/11/2012 | 1650.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004272 | 29/11/2012 | 2000.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004273 | 29/11/2012 | 2500.00 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BLQ9395-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004274 | 29/11/2012 | 2200.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004275 | 29/11/2012 | 750.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE MÉDIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004276 | 29/11/2012 | 2200.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004277 | 29/11/2012 | 2500.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004278 | 29/11/2012 | 122.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNATE INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004279 | 29/11/2012 | 818.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004280 | 29/11/2012 | 160.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNATE FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004281 | 29/11/2012 | 1100.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMU1264-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE MÉDIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/11/2012 | 1100.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/11/2012 | 2450.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004284 | 29/11/2012 | 3100.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004285 | 29/11/2012 | 2200.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004286 | 29/11/2012 | 2300.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004287 | 29/11/2012 | 1800.00 | 00019093870459 | JOAQUIM A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLS9876, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004289 | 29/11/2012 | 2400.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004291 | 29/11/2012 | 7200.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM) VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 07 PASSAGEIROS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142012 | 0004292 | 29/11/2012 | 860.00 | 00004610194422 | DAMIÃO JUNIOR NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN,PLACA MNI 5124/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREA DE DIFÍCIL ACESSO PARA OS VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 24 KM,DO SÍTIO SOSSEGO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142012 | 0004293 | 29/11/2012 | 900.00 | 00006619081436 | VANILDO SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MOTO DE PLACA MOP 0462 PARA TRANSPORTE MOTOCICLISTICO DE PROFESSORA MUNICIPAL ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SERRA VERMELHA DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 14 KM DA ZONA URBANA ATÉ A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142012 | 0004294 | 29/11/2012 | 1080.00 | 00072885084472 | LUIS MATEUS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE ,PLACA HXA 7095 PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS, DO SÍTIO SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/11/2012 | 645.00 | 00001008829439 | FRANCISCO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG FAN 125,PLACA KIP3279 PARA TRANSPORTE MOTOCICLISTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REDIDENTES EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 26 KM DO SÍTIO GAMELEIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/11/2012 | 900.00 | 00002862729469 | JOSIMARIO BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 125 TITAN,PLACA MNK 0624 PARA TRANSPORTE MOTOCICLISTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO A VEÍCULOS DE QUATRO RODAS,DO SÍTIO MATA DOS BARBOSAS ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/11/2012 | 2240.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092012 | 0004300 | 29/11/2012 | 3000.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS PREFEITO FRANCISCO BRAGA , LUIS MANGUEIRA DE SOUSA NA ZONA URBANA E ESCOLA JOSÉ RICARDO DOS SANTOS DO SÍTIO SOSSEGO E ESCOLA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA DO SÍTIO FIGUEIRA,AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/11/2012 | 6185.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/11/2012 | 547.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% INFANTIL (MDE),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/11/2012 | 30075.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/11/2012 | 15440.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/11/2012 | 1617.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/11/2012 | 1156.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0004198 | 29/11/2012 | 2073.67 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,DE PLACA Nº NPX 4903/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/11/2012 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/11/2012 | 2186.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/11/2012 | 1416.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/11/2012 | 2352.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/11/2012 | 3289.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/11/2012 | 475.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/11/2012 | 1425.00 | 08757585000109 | FUNERÁRIA SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/11/2012 | 800.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PATOS E RECIFE-PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/11/2012 | 1500.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE E PATOS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/11/2012 | 1410.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS E SERRA TALHADA-PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/11/2012 | 1650.00 | 00004682070401 | JOSÉ RIVANIDLO MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS,JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE,SERRA TALHADA-PE , CRATO-CE E RECIFE-PE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/11/2012 | 1600.00 | 00076051811400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA,PATOS, SERRA TALHADA-PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/11/2012 | 1550.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS, CAJAZEIRAS E RECIFE-PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/11/2012 | 1340.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS E JUAZEIRO DO NORTE-CE E RECIFE-PE E SERRA TALHADA-PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0004194 | 29/11/2012 | 8888.64 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO,AMBULÂNCIA,MOTOS E D20 LOCADA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/11/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/11/2012 | 3110.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/11/2012 | 7914.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/11/2012 | 2444.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/11/2012 | 19356.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/11/2012 | 7358.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAÚDE (FUS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/11/2012 | 264.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA E GESSO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/11/2012 | 419.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162011 | 0004326 | 29/11/2012 | 129419.33 | 10523901000111 | CONSTRUTORA COMARTH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE MELHORIA HABITACIONAL,CONFORME BOLETIM DE QUARTA MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº TC/PAC 1359/08/MS/FUNASA-PMSM. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/11/2012 | 290.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/11/2012 | 1444.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/11/2012 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/11/2012 | 581.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0004199 | 29/11/2012 | 4035.55 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) , PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/11/2012 | 1850.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/11/2012 | 922.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/11/2012 | 1674.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/11/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/11/2012 | 1114.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0004195 | 29/11/2012 | 2564.01 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL E AO VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/11/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/11/2012 | 5032.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/11/2012 | 2312.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/11/2012 | 3110.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004290 | 29/11/2012 | 2200.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/11/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/11/2012 | 1752.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/11/2012 | 324.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/11/2012 | 495.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/11/2012 | 157.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0004196 | 29/11/2012 | 5007.49 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO VOYAGE LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/11/2012 | 21623.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/11/2012 | 17314.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/11/2012 | 1530.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/11/2012 | 22277.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/11/2012 | 13803.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/11/2012 | 844.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/11/2012 | 1050.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS COMO :INFORMAÇÕES DE VINCULOS PARA O INSS ATRAVÉS DE RAIS NEGATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/11/2012 | 3431.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0004189 | 29/11/2012 | 1992.90 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0004193 | 29/11/2012 | 5951.07 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 PRETO E VERMELHO A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/11/2012 | 3487.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/11/2012 | 922.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/11/2012 | 12542.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/11/2012 | 925.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FARMACÊUTICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/11/2012 | 26750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/11/2012 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/11/2012 | 203.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/11/2012 | 2759.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/11/2012 | 970.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/11/2012 | 5885.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/11/2012 | 1463.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/11/2012 | 906.90 | 66831223000109 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14ª PARCELA DO DÉBITO DO PROCESSO Nº02016.000699/2009-19 DP AUTO DA INFRAÇÃO AI 491277/D,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/11/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/11/2012 | 2794.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/11/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/11/2012 | 888.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0004191 | 29/11/2012 | 4109.10 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0004192 | 29/11/2012 | 3415.20 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/11/2012 | 800.00 | 00001587051141 | ROSANGELA CRISTINA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/11/2012 | 622.00 | 00003150328470 | VIRGÍLIO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/11/2012 | 622.00 | 00060138785449 | NORMA FERREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/11/2012 | 800.00 | 00004230658400 | MARILEUZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL-FGT DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", AÇÃO EXECUTADA NO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/11/2012 | 622.00 | 00007493528411 | MARCIA SUÊNIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/11/2012 | 622.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/11/2012 | 622.00 | 00006384232448 | JOSE ALEX ALVES MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/11/2012 | 622.00 | 00009032693417 | JORDANIO INÁCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PETI " PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/11/2012 | 622.00 | 00005668495426 | JOSIEUDO AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ARTE E CULTURA (CAPOEIRA) PARA OS JÓVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/11/2012 | 622.00 | 00007650201490 | FRANCIJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/11/2012 | 622.00 | 00008430615458 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/11/2012 | 622.00 | 00009261868410 | CÍCERA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/11/2012 | 622.00 | 00007650203433 | BEATRIZ MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DA ARTE E CULTURA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/11/2012 | 622.00 | 00009456286410 | ANTONIO DIÓGENES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/11/2012 | 1200.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", COM AÇÃO EXECUTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/11/2012 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/11/2012 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0004228 | 29/11/2012 | 1102.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/11/2012 | 820.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES , BOLOS E SALGADOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/11/2012 | 1474.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0004288 | 29/11/2012 | 7500.00 | 00005629176404 | ANA LUCIA FERREIRA DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000,PLACA LWZ4174,ANO/MODELO 1995/1995,PARA ATENDER NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/11/2012 | 2024.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0004352 | 03/12/2012 | 990.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0004358 | 03/12/2012 | 3939.65 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 03/12/2012 | 9.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4030/2012 RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/12/2012 | 3147.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/12/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Rodovias de boa qualidade para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0004340 | 03/12/2012 | 25200.00 | 15100496000142 | A3 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LIGANDO OS SÍTIOS COBRA A SÍTIO FAZENDA NOVA, SÍTIO RIACHO DA LAJE AO SÍTIO CACIMBA DAS CABRAS, SÍTIO POÇO CACHORRO AO SÍTIO UMBUZEIRO,SÍTIO CACIMBA DAS CABRAS AO SÍTIO FARTURA/CARACOL, SÍTIO CALDEIRÃO DA MATA AO SÍTIO FARTURA, SÍTIO FIGUEIRA AO SÍTIO UMBUZEIRO, SÍTIO MATA A SÍTIO CALDEIRÃO DA MATA E SÍTIO CACHORRO VELHO A SÍTIO POÇO CACHORRO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Rodovias de boa qualidade para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0004341 | 03/12/2012 | 59925.00 | 15100496000142 | A3 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LIGANDO OS SÍTIOS POÇO CACHORRO A SÍTIO AGUA GRANDE, PB 374 A SÍTIO SERRA BRANCA, SÍTIO MARINHO A SÍTIO LOGRADOURO DE BAIXO, SÍTIO TAPUIO A SITIO DIAMANTE, SÍTIO SERRA VERMELHAA SÍTIO MINADOR, SÍTIO CACHIMBO A SÍTIO NEGROS DOS AGUSTINHOS, SÍTIO CACHIMBO A SÍTIO SERRA VERMELHA E SÍTIO NEGROS DOS AGUSTINHOS A SÍTIO UMBUZEIRO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Rodovias de boa qualidade para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0004342 | 03/12/2012 | 27225.00 | 15100496000142 | A3 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LIGANDO OS SÍTIOS BARREIRO AO SÍTIO MATA, SÍTIO DIAMANTE AO SÍTIO SERRA BRANCA, SÍTIO UMBUZEIRO AO SÍTIO MATA DOS MESTIM, SÍTIO DIAMANTE AO SÍTIO CARRANCA, SÍTIO CARRANCA AO SÍTIO COTIA, SEDE AO SÍTIO SERRA VERMELHA, SÍTIO CANOINH BIFURCAÇÃO AO SÍTIO CARRANCA E SÍTIO SERRA VERMELHA AO SÍTIO BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/12/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 03/12/2012 | 136.74 | 00002831744474 | JAILSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/12/2012 | 66.94 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 03/12/2012 | 40.00 | 00008354343464 | RIVEMBERG BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TV DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/12/2012 | 300.00 | 00004531818482 | MARIA JOSÉ PADRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/12/2012 | 84.23 | 00006502926428 | LUCIENE DA CONCEIÇÃO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/12/2012 | 520.00 | 00003174312426 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/12/2012 | 200.00 | 00003439198421 | MARIA JOSEFA DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DO SEU FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 03/12/2012 | 150.00 | 00008261837432 | JOSÉ ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/12/2012 | 250.00 | 00055987800463 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/12/2012 | 200.00 | 00087413990482 | JOSÉ UDEMI MANGUEIRA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/12/2012 | 580.00 | 07586415000138 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO JUAZEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHAO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/12/2012 | 165.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NEBULIZADOR G-TECH MOD. NEBDESK IV PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTYE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/12/2012 | 1560.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) PNEUS 205/70 GOODYEAR PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/12/2012 | 120.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/12/2012 | 380.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO (TC CRANIO COM SEDAÇÃO) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/12/2012 | 34.80 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA PARA A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/12/2012 | 140.00 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/12/2012 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/12/2012 | 600.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO FIRMADO PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004355 | 03/12/2012 | 284.00 | 00072715863420 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/12/2012 | 1259.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DESTINADA AOS GANHADORES DA MARATONA DR. HERNANDES MANGUEIRA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 04/12/2012 | 9641.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0004364 | 04/12/2012 | 2750.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO A 50% DA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2012, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/12/2012 | 14687.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 06/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/12/2012 | 90.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 07/12/2012 | 249.07 | 00002649277459 | DAMIÃO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SEU PAI, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 07/12/2012 | 500.00 | 00002789537437 | JOSE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 07/12/2012 | 200.00 | 00070560277415 | ADAUTO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 07/12/2012 | 140.00 | 00001669704416 | JOSÉ JOÉLIO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 07/12/2012 | 300.00 | 00005325440489 | JAIRA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 07/12/2012 | 200.00 | 00010945728450 | FRANCISCO MOURATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 07/12/2012 | 200.00 | 00003526578478 | ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 07/12/2012 | 300.00 | 00087418770472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 07/12/2012 | 85.16 | 00024629534857 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 07/12/2012 | 300.00 | 00009184060484 | FRANCIGLEBESON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 07/12/2012 | 300.00 | 00009507397400 | ZENILTO ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 07/12/2012 | 500.00 | 00004002723429 | QUITERIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 07/12/2012 | 681.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 07/12/2012 | 300.00 | 00071623760453 | NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 07/12/2012 | 150.00 | 00003575006440 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 07/12/2012 | 2000.00 | 00002322955493 | EDVANDRO BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL GOSPEL PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA BÍBLIA A SER REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 07/12/2012 | 850.00 | 00048458961415 | JOSÉ LEONAN DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DO SÍTIO SOSSEGO E BOA VISTA, AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 07/12/2012 | 1170.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 07/12/2012 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/12/2012 | 2602.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/12/2012 | 9179.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 11/2012 PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/12/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.771-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/12/2012 | 6220.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/12/2012 | 200.00 | 00004094326448 | RAIMUNDA BEZERRA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/12/2012 | 1000.00 | 00007823293498 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS E BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/12/2012 | 450.00 | 00007771954456 | LUIZA INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 11/12/2012 | 180.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/12/2012 | 482.80 | 00004245353430 | JAQUELINE GOMES DE ANDRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 11/12/2012 | 200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 11/12/2012 | 53.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA PARA A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 11/12/2012 | 600.00 | 00003251105493 | MARDON MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/12/2012 | 120.00 | 00006907470470 | CRISTOVÃO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/12/2012 | 218.40 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/12/2012 | 470.00 | 00070268301476 | JULIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO RIACHÃO ATÉ AS CIDADES DE MANAÍRA E CONCEIÇÃO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/12/2012 | 80.00 | 00003654665497 | IRENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 11/12/2012 | 278.00 | 00002613687452 | JOSE ROBERTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) APARELHO AUDITIVO PARA SUA FILHA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/12/2012 | 1505.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 11/12/2012 | 1244.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/12/2012 | 350.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA ) DIÁRIA COM PERNOITE PARA PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/12/2012 | 1750.00 | 04861810000193 | SONEIDE VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/12/2012 | 80.00 | 00008526884409 | DAMIÃO JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 11/12/2012 | 11481.07 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 11/12/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO INFANTIL DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 11/12/2012 | 66763.26 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/12/2012 | 31722.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/12/2012 | 90.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/12/2012 | 1740.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO E DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADOS, RELATIVO AO CONVÊNIO 0121/2011/ PACTO SOCIAL EDUCAÇÃO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0004427 | 11/12/2012 | 1295.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 11/12/2012 | 1244.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0004405 | 11/12/2012 | 520.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0004414 | 11/12/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE",RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/12/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/12/2012 | 14306.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0004404 | 11/12/2012 | 808.95 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/12/2012 | 200.00 | 00009487662472 | JOSÉ ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ANIMAIS QUE VAGAVAM PELAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO ATÉ O CURRAL DA CIDADE DE PALESTINA -PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 11/12/2012 | 3110.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 11/12/2012 | 11827.62 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/12/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 12/12/2012 | 260.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BOTA ORTOPÉDICA PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 12/12/2012 | 180.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 13/12/2012 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 13/12/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 13/12/2012 | 259.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 14/12/2012 | 139.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 17/12/2012 | 143.30 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA TIA , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 17/12/2012 | 300.00 | 00009950425433 | ZÉLIA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 17/12/2012 | 300.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DE SUA FILHA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 17/12/2012 | 530.00 | 00002888498413 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COM SUBSTITUIÇÃO DO CUBO TRAZEIRO DO VEÍCULO GOL PRETO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 17/12/2012 | 1000.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO MANIÇOBA PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE CONCEIÇÃO- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 17/12/2012 | 300.00 | 00002662902485 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO ,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 17/12/2012 | 200.00 | 00003656219435 | MARGARIDA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 17/12/2012 | 136.55 | 00062124641115 | SEBASTIAO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 17/12/2012 | 200.00 | 00006201812490 | SONEIDE SALUSTIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 17/12/2012 | 300.00 | 00075297094453 | FLORENTINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DOS SÍTIOS FARTURA, GENIPAPO E FIGUEIRA ATÉ A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 17/12/2012 | 250.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 17/12/2012 | 200.00 | 00002469699460 | ANTONIO RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 17/12/2012 | 300.00 | 00009463428496 | MARIA RAFAELA RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 17/12/2012 | 196.52 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR VERMELHA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 17/12/2012 | 100.00 | 00004731962471 | JOSÉ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 17/12/2012 | 49.41 | 00006292634426 | ALDEVAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 17/12/2012 | 109.54 | 00062871935491 | ANTONIO ALDENI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 17/12/2012 | 2700.00 | 00006085606427 | ERIVALDO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM E GRUPO MUSICAL SWING FEDERAL DA CIDADE DE SANTAN CRUZ DA BAIXA VERDE-PE PARA SE APRESENTAREM DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE CONCLUSÃO DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E FORMATURA DO 3ºANO DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES NA COMUNIDADE DO SÍTIO FIGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 17/12/2012 | 150.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0004456 | 17/12/2012 | 1423.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0004457 | 17/12/2012 | 60.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0004458 | 17/12/2012 | 540.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0004459 | 17/12/2012 | 1200.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082012 | 0004460 | 17/12/2012 | 2220.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 60 ( SESSENTA) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 17/12/2012 | 657.75 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O "CRAS" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 17/12/2012 | 2245.00 | 40980187000232 | KAUCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO EM AÇO, 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS VERMELHAS, 01(UMA) MESA 1.50 COM 02 GAVETAS, 01 (UMA) MESA 1.20 COM 02 GAVETAS E 25 (VINTE CINCO) CADEIRAS PLASTEX BRANCA PARA MELHORAR A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 17/12/2012 | 1100.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK SAMSUNG RV 415 - BD4 DUAL CORE 2GB - 500 HD PARA MELHORAR A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 17/12/2012 | 1415.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTÃO DO MERCADO MUNICIPAL, PORTÃO DO PETI, SOLDA DE CARROÇAS,TAMBORES DE LIXO E CONSERTO DE TESOURAS DE POLDA DAS ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 17/12/2012 | 17.40 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 17/12/2012 | 10488.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0004478 | 18/12/2012 | 6350.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 18/12/2012 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 00632.2009.019.13.00-7 E 0028800-47.2010.5.13.0019 DE RECLAMANTES JOSEFA MANGUEIRA E OUTRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 18/12/2012 | 65.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4325/2012, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0004465 | 18/12/2012 | 1200.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0004466 | 18/12/2012 | 2732.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/12/2012 | 5100.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECEITUARIO COMUM, RECEITUÁRIO ESPECIAL, BLOCO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL,FICHA D,CARTÃO DE GESTANTE E FICHA COMPLEMENTAR PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0004467 | 18/12/2012 | 10627.10 | 13131876000119 | CIRURGIA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0004468 | 18/12/2012 | 8293.45 | 02977362000162 | A.COSTA.COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0004469 | 18/12/2012 | 11807.97 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0004472 | 18/12/2012 | 5500.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES COMPLETAS,INCLUSIVE CAFÉ DA MANHA PARA O ODONTÓLOGO E O MÉDICO DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 18/12/2012 | 5324.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO EM AÇO PANDIN, 01 (UM) BIRÔ AÇO METAL SECRETARIA 1,15 MT,01 (UMA) CADEIRA FIXA MARTIFLEX, 01(UM) DVD SEMP TOSHIBA USB MP3, 01(UMA) IMPRESSORA SANSUNG LAZER,01(UMA) CRISTALEIRA NICIOLI 08 PORTAS,, 01 (UM) NOTEBOOK PORTATIL MAXXIS DUAL CORE HD500 E 2GB, SUPORTE PARA TV LCD UNIVERSAL,TV PHILIPS 42 P LCD DIGITAL FULL HD USB E VENTILADOR TRON OSCIL DE PAREDE 50 CM MONO PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 18/12/2012 | 86.20 | 00006809496408 | IVANEIDE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 18/12/2012 | 94.16 | 00004676217480 | MARIA VILANI DE LIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 18/12/2012 | 580.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 18/12/2012 | 250.00 | 00004564603493 | ZACARIAS PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 18/12/2012 | 1120.00 | 00000802003974 | HC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO GOL PRETO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 18/12/2012 | 150.00 | 00016205979420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/12/2012 | 300.00 | 00010616546483 | MARIA JOSÉ SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 18/12/2012 | 100.00 | 00064890546472 | MARIA ADENORA RODRIGUES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 18/12/2012 | 180.00 | 00037419706468 | ANTONIO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 18/12/2012 | 500.00 | 00072715154453 | ADÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COMPUTADORIZADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 19/12/2012 | 5900.00 | 04456622000180 | RAPOSO SPORTS - CRISTIANO MARTINS RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/12/2012 | 600.00 | 11777466000114 | PATRICIA TAVARES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE FORMULA I NITÃO MANGUEIRA EM VIRTUDE DA FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS CONCLUINTES DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/12/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/12/2012 | 4085.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12 PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, EXERCÍCIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0004536 | 26/12/2012 | 301.99 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 26/12/2012 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 26/12/2012 | 1444.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 26/12/2012 | 581.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0004668 | 26/12/2012 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/12/2012 | 3500.00 | 00004262668460 | FRANCISCO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0004524 | 26/12/2012 | 3829.15 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) , PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 26/12/2012 | 1850.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 26/12/2012 | 922.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 26/12/2012 | 1674.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 26/12/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 26/12/2012 | 1114.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/12/2012 | 51.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 26/12/2012 | 28.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0004520 | 26/12/2012 | 2488.67 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL E AO VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/12/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 26/12/2012 | 2312.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 26/12/2012 | 5032.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 26/12/2012 | 3110.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 26/12/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 26/12/2012 | 1752.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 26/12/2012 | 495.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 26/12/2012 | 324.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004661 | 26/12/2012 | 2200.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 26/12/2012 | 48.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 26/12/2012 | 49.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 26/12/2012 | 343.50 | 00020317891472 | MARILITE MANGUEIRA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062012 | 0004512 | 26/12/2012 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,MEDIÇÕES,LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0004521 | 26/12/2012 | 4888.63 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO VOYAGE LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 26/12/2012 | 280.00 | 02825519000134 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO VOYAGE LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO DA CIDADE DE ITAPORANGA ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0004537 | 26/12/2012 | 500.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/12/2012 | 1050.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS COMO :INFORMAÇÕES DE VINCULOS PARA O INSS ATRAVÉS DE RAIS NEGATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 26/12/2012 | 21623.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 26/12/2012 | 16692.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/12/2012 | 1530.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 26/12/2012 | 22277.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 26/12/2012 | 13666.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 26/12/2012 | 2532.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 26/12/2012 | 1067.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 26/12/2012 | 11175.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4671/2012 RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 26/12/2012 | 8000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 26/12/2012 | 24.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0004518 | 26/12/2012 | 6071.04 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 PRETO E VERMELHO A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0004527 | 26/12/2012 | 1914.15 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 26/12/2012 | 322.14 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA REALIZADA NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 26/12/2012 | 322.14 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA REALIZADA NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 26/12/2012 | 922.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 26/12/2012 | 3487.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 26/12/2012 | 12542.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 26/12/2012 | 925.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FARMACÊUTICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/12/2012 | 26750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 26/12/2012 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 26/12/2012 | 203.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 26/12/2012 | 2759.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/12/2012 | 970.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 26/12/2012 | 5885.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 26/12/2012 | 1463.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/12/2012 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 26/12/2012 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 26/12/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 26/12/2012 | 2794.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 26/12/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 26/12/2012 | 751.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 26/12/2012 | 2659.00 | 00899026000113 | R.A LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL BROTHER MONO DCP-8080DN E 01(UM) TONER BROTHER 8080/8085/HL5240 CARTUCHO PARA MELHORAR A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0004529 | 26/12/2012 | 3928.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0004530 | 26/12/2012 | 3181.55 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 26/12/2012 | 605.00 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O PROGRAMA "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/12/2012 | 1180.50 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES , BOLOS E SALGADOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0004556 | 26/12/2012 | 670.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0004557 | 26/12/2012 | 630.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0004558 | 26/12/2012 | 950.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/12/2012 | 622.00 | 00007650203433 | BEATRIZ MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DA ARTE E CULTURA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/12/2012 | 622.00 | 00009261868410 | CÍCERA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/12/2012 | 622.00 | 00009032693417 | JORDANIO INÁCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PETI " PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/12/2012 | 622.00 | 00009456286410 | ANTONIO DIÓGENES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/12/2012 | 622.00 | 00007650201490 | FRANCIJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 26/12/2012 | 622.00 | 00008430615458 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/12/2012 | 800.00 | 00001587051141 | ROSANGELA CRISTINA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 26/12/2012 | 622.00 | 00003150328470 | VIRGÍLIO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/12/2012 | 800.00 | 00004230658400 | MARILEUZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL-FGT DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", AÇÃO EXECUTADA NO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/12/2012 | 622.00 | 00006384232448 | JOSE ALEX ALVES MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 26/12/2012 | 622.00 | 00005668495426 | JOSIEUDO AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ARTE E CULTURA (CAPOEIRA) PARA OS JÓVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/12/2012 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 26/12/2012 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 26/12/2012 | 622.00 | 00007493528411 | MARCIA SUÊNIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 26/12/2012 | 622.00 | 00060138785449 | NORMA FERREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 26/12/2012 | 622.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 26/12/2012 | 1200.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", COM AÇÃO EXECUTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 26/12/2012 | 1474.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 26/12/2012 | 85.49 | 00062124641115 | SEBASTIAO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 26/12/2012 | 103.47 | 00009100154490 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 26/12/2012 | 152.21 | 00007897397475 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0004523 | 26/12/2012 | 1987.89 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,DE PLACA Nº NPX 4903/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 26/12/2012 | 475.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 26/12/2012 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 26/12/2012 | 2186.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 26/12/2012 | 1416.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 26/12/2012 | 2352.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 26/12/2012 | 3289.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0004510 | 26/12/2012 | 2142.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CHEQUE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004514 | 26/12/2012 | 220.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/12/2012 | 700.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0004522 | 26/12/2012 | 7054.15 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEM,VOLARE E IVECO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 26/12/2012 | 1004.00 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A COZINHA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0004528 | 26/12/2012 | 2912.35 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0004532 | 26/12/2012 | 766.50 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 26/12/2012 | 3038.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 26/12/2012 | 13381.30 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 26/12/2012 | 1291.53 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 26/12/2012 | 2032.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 26/12/2012 | 9663.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 26/12/2012 | 3561.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 26/12/2012 | 88423.37 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 26/12/2012 | 45141.56 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 26/12/2012 | 34036.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 26/12/2012 | 35527.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 26/12/2012 | 1404.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 26/12/2012 | 5738.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 26/12/2012 | 593.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% INFANTIL (MDE),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 26/12/2012 | 30167.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/12/2012 | 15303.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004639 | 26/12/2012 | 3100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONFORME CONVÊNIO Nº 0256/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004640 | 26/12/2012 | 2300.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DEENSINO CONFORME CONVÊNIO Nº 0256/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004641 | 26/12/2012 | 1300.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ,ATÉ AS ESCOLAs DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONFORME CONVÊNIO Nº0256/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004642 | 26/12/2012 | 1300.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOCONFORME CONVÊNIO Nº 0256/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004643 | 26/12/2012 | 900.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004644 | 26/12/2012 | 1800.00 | 00019093870459 | JOAQUIM A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLS9876, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004645 | 26/12/2012 | 2300.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004646 | 26/12/2012 | 2200.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004647 | 26/12/2012 | 1100.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 26/12/2012 | 1100.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004649 | 26/12/2012 | 2200.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004650 | 26/12/2012 | 2500.00 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BLQ9395-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004651 | 26/12/2012 | 3100.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004652 | 26/12/2012 | 1100.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMU1264-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004653 | 26/12/2012 | 2000.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 26/12/2012 | 1650.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004655 | 26/12/2012 | 750.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, RELATIVO A DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 26/12/2012 | 2450.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004657 | 26/12/2012 | 2500.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004658 | 26/12/2012 | 2200.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 26/12/2012 | 1750.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004660 | 26/12/2012 | 2400.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 26/12/2012 | 1500.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FORMATURA DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES DO SÍTIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 26/12/2012 | 1205.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 26/12/2012 | 1838.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 26/12/2012 | 200.00 | 00071895809487 | MARIA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 26/12/2012 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 26/12/2012 | 54.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/12/2012 | 23.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 26/12/2012 | 24.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 26/12/2012 | 47.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0004505 | 26/12/2012 | 2800.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA,PLACA MNQ 0883/PB,FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 26/12/2012 | 250.00 | 00020398042420 | EVANGELISTA SABINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 26/12/2012 | 250.00 | 00000080461409 | MARGONALDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/12/2012 | 200.00 | 00004094326448 | RAIMUNDA BEZERRA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 26/12/2012 | 250.00 | 00005789031480 | DIONISIA FLORENTINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122012 | 0004519 | 26/12/2012 | 10832.33 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO,AMBULÂNCIA MONTANA,AMBULÂNCIA DUCATO,MOTOS E D20 LOCADA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 26/12/2012 | 1092.00 | 00005827981400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 26/12/2012 | 120.30 | 00004207451498 | NILDA LOPES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 26/12/2012 | 4391.50 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 26/12/2012 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 26/12/2012 | 700.00 | 00003909523463 | GIULIANNO LEITE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 26/12/2012 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/12/2012 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/12/2012 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/12/2012 | 1450.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE,PATOS,CRATO-CE,RECIFE-PE E CAJAZEIRAS., RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 26/12/2012 | 1600.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE,CRATO-CE, JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE,SOUSA E PATOS , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 26/12/2012 | 1400.00 | 00004682070401 | JOSÉ RIVANIDLO MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SOUSA, PATOS,JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE , CRATO-CE E RECIFE-PE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 26/12/2012 | 1430.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS,JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CAJAZEIRAS E SERRA TALHADA-PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 26/12/2012 | 1340.00 | 00076051811400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA,SOUSA E CRATO-CE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 26/12/2012 | 1390.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS, CAJAZEIRAS E RECIFE-PE, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 26/12/2012 | 1250.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PATOS, CAMPINA GRANDE,CAJAZEIRAS,SERRA TALHADA E RECIFE-PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 26/12/2012 | 622.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 26/12/2012 | 3110.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 26/12/2012 | 7292.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 26/12/2012 | 2444.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 26/12/2012 | 19356.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 26/12/2012 | 6683.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAÚDE (FUS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 26/12/2012 | 294.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 26/12/2012 | 1610.00 | 12055978000130 | ULTRACLIN-MANOEL VIRGULINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/12/2012 | 403.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0004679 | 28/12/2012 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062012 | 0004682 | 28/12/2012 | 8400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/12/2012 | 6529.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/12/2012 | 100.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 407/2012, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/12/2012 | 5.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMESSA DE PAGAMENTO DE BENEFICIO CONVENIO CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/12/2012 | 12000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024