| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142011 | 0000019 | 02/01/2012 | 1291.30 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO-ME-COMERCIAL QUALITY | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIARIOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 67.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/1220240-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 65.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/1220240-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 114.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1306004-1 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 210.00 | 00026988721878 | MANOEL CAETANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE GALERIAS DAS RUAS: PEDRO DOS SANTOS, JOSÉ BIRRO, ANTONIO LIRA E JOSÉ SANTINO, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB. COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 315.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM CONSERTOS DE GALERIAS DAS RUAS: PEDRO DOS SANTOS, JOSÉ BIRRO, ANTONIO LIRA E JOSÉ SANTINO, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB. COMPREENDENDO 7,5 ( SETE E MEIO) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 20.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 200.00 | 00093116845468 | ELIZANGELA MEDEIROS DO NASCIMENTO | GRATIFICAÇÃO PELA PREST.DE SERVIÇOS NA TRIAGEM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, REALIZADA DURANE O PERIODO DE 03 A 12 DE DEZEMBRO DE 2011, SENDO O DIA "D" EM 03/12/2011, ESTENDENDO-SE AS ZONAS URBANA E RURAL (SANTO ESTEVAO,CIPÓ,CAPESA,POÇO REDONDO, SERROTES BRANCO, TAPERA,LAMEIRÃO, QUEIMADAS, CACHOEIRA, CABACEIRO, QUIXABA, VÁRZA REDONDA, TAMANDUÁ, CONCEIÇÃO, SÃO JOSÉ, URTIGAS, PASSAGEM DE MADRE, LAJÊDO, SÃO MATEUS, SÃO GONÇALO, TIRADAS , GROSSOS, SANTANA, LORETO, ANTAS,MARACUJA E GOIABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 311.38 | 00014354274833 | EGIDIO CARLOS DOS SANTOS | GRATIFICAÇÃO PELA PREST.DE SERVIÇOS COMO VACIN DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, REALIZADA DURANE O PERIODO DE 03 A 12 DE DEZEMBRO DE 2011, SENDO O DIA "D" EM 03/12/2011, ESTENDENDO-SE AS ZONAS URBANA E RURAL (SANTO ESTEVAO,CIPÓ,CAPESA,POÇO REDONDO, SERROTES BRANCO, TAPERA,LAMEIRÃO, QUEIMADAS, CACHOEIRA, CABACEIRO, QUIXABA, VÁRZA REDONDA, TAMANDUÁ, CONCEIÇÃO, SÃO JOSÉ, URTIGAS, PASSAGEM DE MADRE, LAJÊDO, SÃO MATEUS, SÃO GONÇALO, TIRADAS , GROSSOS, SANTANA, LORETO, ANTAS,MARACUJA E GOIABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 45.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 9.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142011 | 0000015 | 02/01/2012 | 109.80 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO-ME-COMERCIAL QUALITY | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA SECRETÁRIA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 371.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 6.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. DCD-1391489-0, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 45.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 35.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256957-2. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 630.00 | 00011100894810 | GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDAS NO ALAMBRADO DO ESTADIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO ", DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 588.00 | 00011100894810 | GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDAS NO ALAMBRADO DO ESTADIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO ", DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142011 | 0000020 | 03/01/2012 | 2969.60 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO-ME-COMERCIAL QUALITY | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( MOBILIÁRIOS ) DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA ( PSF I ) PEDRO RUFINO SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142011 | 0000022 | 04/01/2012 | 700.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROUPEIRO EM AÇO 12 PORTAS, DESTINADO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2012 | 79.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 11/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2012 | 47.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256957-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM 11/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2012 | 500.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS CONCLUINTES DO ENSINO FUDAMENTAL 1 e 2 DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA DURANTE O DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2012 | 1000.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO 50º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, REALIZADAS DURANTE O DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades de alimentação Escolar do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2012 | 550.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM E ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SANTA TEREZINHA - EDIÇÃO:2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2012 | 20.40 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2012 | 0.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2012 | 2031.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2012 | 855.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2012 | 1888.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2012 | 39.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2012 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 E 002/2012, NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 12/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0000035 | 11/01/2012 | 1800.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2012 | 7.75 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. DESTINATÁRIO: COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2012 | 66.00 | 00007526787445 | FERNANDA FERREIRA CAETANO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO FORMAÇÃO CONTINUADA PARA COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO AO CENTRO DE TREINAMENTO GOVERNADOR ANTONIO MARIZ,DURANTE O DIA 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2012 | 350.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPOSITO JUDICIAL,REFERENTE AOS AUTOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,PROCESSO:02520110028856- ID 081230000000353106, AUTOR: EVERALDO SOARES DA COSTA E SUA ESPOSA EDITE CORDEIRO DE OLIVEIRA, RÉU: IVANILDO PAULINO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2012 | 50.00 | 00080550916415 | MARCONI TORRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM CONFEÇÕES DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2012 | 120.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2012 | 331.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, PÃES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2012 | 1400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO 9º ANO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, PARA PARTICIPAREM DE EXCURSÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2012 | 250.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, PÃES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2012 | 250.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, PÃES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2012 | 200.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOQUE DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ PARA A PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2012 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2012 | 252.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA REGAR PLANTAS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, COLÉGIO JOSÉ CÉSAR CARNEIRO, PRAÇA FREI DAMIÃO E CANTEIROS CENTRAIS. COMPREENDENDO 36 CARROÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2012 | 268.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2012 | 536.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL,CDC 5/1337168-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2012 | 292.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1277783-5. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2012 | 335.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2012 | 150.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1141079-2 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2012 | 49.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0 E 596198-2 ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2012 | 13361.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2012 | 34.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2012 | 149.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2012 | 93.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2012 | 66.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2012 | 217.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2012 | 857.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2012 | 60.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA CDC 71/95396 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2012 | 1085.00 | 00002073247431 | Marcos Antonio Medeiros de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB E VICE-VERSA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2012 | 1006.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO),FARMÁCIA BÁSICA, POSTO MÉDICO BIU BATISTA E PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2012 | 30.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2012 | 14.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1165263-3,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CDC 5/256734-5 .CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2012 | 48.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2012 | 1249.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/256917-6,257078, 710355-9,880128, 5/1004456-8,1004566, 1031167-8,5/1137886-6,1196852,1196884,1220246-1,1392996, 1398565 E 1460417-7, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS EM JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2012 | 154.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256731-1) E CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO(5/256716-2), COM VENCIMENTOS EM JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2012 | 69.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6 / FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000180 | 18/01/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2012 | 733.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA UBAM, CONFORME CONSTA EM AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2012 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2012 E AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2012, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 24/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2012 | 138.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2012 E AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2012, NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 24/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2012 | 340.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2012 | 1400.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA - FRIAUTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA NQI-4120, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2012 | 350.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E CORRENTE DE COMANDO, DESTINADAS AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA NPR-1558, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2012 | 355.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E KIT DE TRANSMISSÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MNG-5851, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2012 | 604.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MNO-3649, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2012 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2012 | 790.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2011.COM VENCIMENTO EM 25/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2012 | 16.50 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. DESTINATÁRIO: METTA CONCURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2012 | 945.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÕES PRESENCIAIS Nº 005,006,007,008 E 009/2012 NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2012 | 48.00 | 09268517005523 | F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO SECO 2V, DESTINADO A UNIDADE SAÚDE DA FAMILIA - PSF I " PEDRO RUFINO SOBRINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2012 | 7.75 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. DESTINATÁRIO: COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2012 | 242.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2012 | 500.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA DE ACORDO COM OS AUTOS DO PROCESSO:0252009001168-2, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA REALIZADA PELA 4ª VARA DA COMARCA DE PATOS - PB.CORRESPONDENTE A 3/5 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2012 | 0.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2012 | 1965.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2012 | 379.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000097 | 30/01/2012 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2012 | 2990.77 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2012 | 600.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000098 | 30/01/2012 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000022011 | 0000099 | 30/01/2012 | 1140.00 | 10322887000198 | JLD SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA (SOLNET) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2012 | 653.10 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2012 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2012 | 5838.71 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2012 | 5046.13 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2012 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2012 | 24586.46 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2012 | 6784.03 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2012 | 11984.27 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2012 | 2750.00 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2012 | 4150.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2012 | 3447.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2012 | 2457.51 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000022011 | 0000100 | 30/01/2012 | 60.00 | 10322887000198 | JLD SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA (SOLNET) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2012 | 7014.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2012 | 3507.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO . CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2012 | 7889.97 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2012 | 757.00 | 00064921336415 | CELINA BATISTA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2012 | 9075.00 | 00004591047482 | PATRICIA SARAIVA GADELHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2012 | 7493.07 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2012 | 56062.30 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2012 | 17507.30 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2012 | 740.00 | 00005128266419 | OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR EDUCACIONAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2012 | 5313.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2012 | 13885.93 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2012 | 3234.40 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2012 | 5538.92 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2012 | 5105.62 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2012 | 3110.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2012 | 2510.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2012 | 622.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2012 | 38.05 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2012 | 150.00 | 00061782769404 | MANOEL JORGE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BENJAMIM SOARES, S/N,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: SUELI DIAS FELIX PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000155 | 31/01/2012 | 2146.62 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 807 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000172 | 31/01/2012 | 320.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHAS DE FREIO E BATERIA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666, LOTADO NO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2012 | 300.00 | 00033845530391 | FÁBIO FÉLIX DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,S/N, 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2012 | 200.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2012 | 120.00 | 00007012561416 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ABASTECIMENTO DO GRUPO ESCOLAR "ESCOLA POLONORDESTE DO SÍTIO GOIABEIRA" DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DOS JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000149 | 31/01/2012 | 3199.95 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 1641 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS - KHL-1307,MMZ-1143, MMQ-8233 E MOR-6313.OBS.: CONSUMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000154 | 31/01/2012 | 3431.50 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS MMO-3649 E MNG-5851 E BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2012 | 134.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA E COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000169 | 31/01/2012 | 910.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( PLATO DE EMBREAGEM, BARRA DE DIREÇÃO, BOBINA DE IGNIÇÃO E BATERIA ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000170 | 31/01/2012 | 592.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MCERCADORIAS (SUPORTE BOIADEIRO,GRAXA SKF 500 G, ANTI-FERRUGEM, PALHETA DO LIMPADOR, CHAFE DE SETA E DISCO DE EMBREAGEM ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000171 | 31/01/2012 | 1645.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COLMEIA DO RADIADOR,ROLAMENTO,TAMBOR DE FREIO, FILTRO DE ÓLEO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BOMBA D'ÁGUA E BOMBA D'ÓLEO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000173 | 31/01/2012 | 473.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA DE OLEO, COXIM DO MOTOR, PALHETA DO LIMPADOR, CILINDRO MESTRE E DISCO DE FREIO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNH-6570, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2012 | 9075.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022011 | 0000143 | 31/01/2012 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000153 | 31/01/2012 | 1113.45 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 571 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BQF-0110, LOCADA PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2012 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000156 | 31/01/2012 | 3151.20 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2012 | 305.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2012 | 150.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RUFINO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2012 | 500.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000150 | 31/01/2012 | 9487.17 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 3566,60LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:SAVEIRO -MOQ-2604, GOL - PLACA MNG-9783,GOL-NPR-1538,MOTOS:NPR-1558,OET-7177 E OET-7157 ,FIAT UNO- MNO-6618 , STRADA - AMBULÂNCIA -PLACA NQI-4120 E FIAT UNO DE PLACA OEZ-6350. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2012 | 164.10 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB,LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO..OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2012 | 820.57 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA NPR-1538 E STRADA DE PLACA NQI-4120, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO .OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2012 | 70.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAÚJO LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 10(DEZ) PANOS CIRURGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000174 | 31/01/2012 | 250.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( MOLA ASPIRAL, BOMBA D'ÁGUA E PIVÔ ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000175 | 31/01/2012 | 427.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARABRISA, PARA-CHOQUE,MANBUEIRA DE FREIO, FILTRO DE AR E PIVÔ ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000176 | 31/01/2012 | 505.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL FLEX, FAROL E PARABRISA ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000177 | 31/01/2012 | 156.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( CABO DE VELA DE IGNIÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, VELA E PASTILHA DE FREIO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQI-4120, LOTADO NA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2012 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2012 | 600.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | VALOR REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2012 EM LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2012 | 500.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0000142 | 31/01/2012 | 4700.00 | 00002191224822 | JOSÉ EVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2012 | 300.00 | 00005723697439 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) VASSOURAS EM MATERIAL RECICLADO (GARRAFAS PET ), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000152 | 31/01/2012 | 151.62 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 57 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2012 | 156.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2012 | 398.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2012 | 600.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000148 | 31/01/2012 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000151 | 31/01/2012 | 673.55 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 253,21 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2012 | 92.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2012 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPOTAÇÕES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2012 | 11184.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 24/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2012 | 2778.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 24/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2012 | 138.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a publicação do aviso de edital - Pregão Presencial nº. 010/2012 e Aviso de Edital - Pregão Presencial nº. 011/2012, no jornal a União - Edição de 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2012 | 275.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a publicação do aviso de edital - Pregão Presencial nº. 010/2012 e Aviso de Edital - Pregão Presencial nº. 011/2012, no Diário Oficial - Edição de 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2012 | 178.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2012 | 117.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2012 | 468.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2012 | 214.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2012 | 600.00 | 00000836594479 | KLECIDA NUNES RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA - PB, CORRESPONDENTE A UM PLANTÃO DIURNO DURANTE O DIA 09/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2012 | 936.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | REFERENTE A DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES POR SERVIÇOS PRESTADORES AO PACIENTE NESTOR FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2012 | 11.56 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2012 | 124.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2012 | 648.00 | 00055153534472 | IDELFONSO ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18 DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2012,EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL"O GAYOSÃO"NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Construção, Reconstrução, Recuperação e/ou Ampliação de Unidades Escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000199 | 02/02/2012 | 62325.42 | 08710490000121 | CONSTRUTORA K. L. EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,CONFORME Nº102/2011-CONVENIO Nº108/2011-NFS 000018. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2012 | 31.00 | 09269393000108 | SERTÃO FARMACÊUTICA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO FARMALOGICO (MEDIÇÃO MANIPULADA), DESTINADO AO PACIENTE JOVENTINO FERNANDES NETO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2012 | 2205.50 | 00006037926425 | JOSINALDO LIMA FELIX | LOCAÇÃO DE VEICULO GM/BRASINCA MANGALARGA,ANO 1993 DE PLACA BQF-0110-PB,PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2012 | 133.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO Nº004/2012 E AVISO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO Nº007/2012,NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2012 | 267.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO Nº004/2012 E AVISO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO Nº007/2012,NO DIARIO OFICIAL,EDIÇÃO DE 03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2012 | 7.15 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. DESTINATÁRIO: CONVOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO CONCURSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2012 | 7.15 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. DESTINATÁRIO: CONVOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO CONCURSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2012 | 7.15 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. DESTINATÁRIO: CONVOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO CONCURSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2012 | 3375.65 | 00003673069489 | SONIA MARIA DA SILVA JERÔNIMO | REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL JUDICIAL - PROCESSO: 0009600-78.2010.513.0011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2012 | 1.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2012 | 108.00 | 00048676136491 | JOSE ALVES DA SILVA TORRES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DAS RUAS,JOÃO PRAXEDES,FRANCISCO CORCINO,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2012 | 180.00 | 00004350283404 | SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E LIMPEZA DAS GALERIAS DAS RUAS:EPITACIO RODRIGUES,EPITACIO PESSOA E GALERIA CENTRAL.CORRESPONDENTE A 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2012 | 17574.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSOS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2012 | 13686.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2012 | 3807.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2012 | 11928.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2012 | 1135.70 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES , QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 06, 7 E 08 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2012 | 4711.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(MDE)RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2012 | 450.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM CONSERTO DE RADIADOR DA F1000 MNH E MICRO ONIBUS MOE 6414 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2012 | 360.00 | 00069265763434 | GIOVANNA MARIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO LEITÃO | PRESTAÇÃO DE SEVIÇO COMO PALESTRANTE NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2012, COM O TEMA:MOTIVAÇÃO E AFETIVIDADE.REALIZADO NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA DURANTE O DIA 06/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/02/2012 | 320.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/02/2012 | 227.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A COLONIA DE FÉRIAS DO PETI DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/02/2012 | 1000.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS CIRURGICOS REALIZADOS NO PACIENTE CARENTE O SR.JOSÉ GALDINO DA SILVA CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/02/2012 | 20.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA - PBRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/02/2012 | 92.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/02/2012 | 77.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO SITIO QUIXABA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/02/2012 | 12.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CABAÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/02/2012 | 200.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO DE MATA BURRO NO SÍTIO TIRADAS,DESTA CIDADE.COMPREEDENDO 04 DIAS DE TRABALHO.CONFORME SEGUE EM AXENO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/02/2012 | 220.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | REFERENTE A 05 DIÁRIAS NOS DIAS 06,08,11,12 E 13 DE JANEIRO DE 2012,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,PARA FAZER ORÇAMENTOS PARA REVISÕES DOS VEICULOS DA DIRETÓRIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/02/2012 | 648.00 | 00001619281457 | ANA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO/2012 NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/02/2012 | 4550.00 | 00027321000800 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS SOUTO | LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA D4 PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O LIXÃO E LIMPEZA DOS ARREDORES DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A DOIS MESES,JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/02/2012 | 561.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 15 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (07,16,17,18,23/01) - HOSP.UNIVERSITÁRIO E REGIONAL) E JOÃO PESSOA - PB (03,05,06,09,11,13,20,24,27,30 E 31/01/2012 - HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO, PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA E UNIVERSITÁRIO )TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/02/2012 | 99.00 | 00015498018487 | JOACI NOBRE DE MEDEIROS | REFERENTE A 03 DIARIAS NOS DIAS 25,26 E 27 DE JANEIRO,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2012 | 99.00 | 00007285247405 | DIOGO DIAS FELIX | REFERENTE A 03 DIÁRIAS NOS DIAS 11,18 E 31 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/02/2012 | 360.00 | 00039632300459 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O ANO LETIVO DE 2012,COM O TEMA PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO.REALIZADO NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA.DURANTE O DIA 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/02/2012 | 188.04 | 11114630000103 | MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA -UNIV. IMPORTADOS | REFERENTE A COMPRA DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A EMEF COLÉGIO SANTA TEREZINHA,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/02/2012 | 99.00 | 00015498018487 | JOACI NOBRE DE MEDEIROS | REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB.COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A EXCUSSÃO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA.DURANTE OS DIAS 13,14 E 15 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2012 | 76.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2012 | 150.00 | 00002253350427 | HELENA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2012 | 73.93 | 00008334589492 | CINTIA DA SILVA LIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA,VENCIMENTO:11/01/2012,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2012 | 74.39 | 00009482453441 | MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E DE SUA RESIDENCIA,VENCIMENTO:11/01/2012, E DE CONSUMO DE ÁGUA CO VENCIMENTO:30/01/2011 E 30/11/2011, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2012 | 378.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO Nº005/2012 E AVISOS DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NºS 012/2012 E 013/2012,NO DIARIO OFICIAL,EDIÇÃO DE 09/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2012 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO Nº005/2012 E AVISOS DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 E AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2012,NO JORNAL A UNIÃO,EDIÇÃO DE 09/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2012 | 13.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2012 | 260.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO (DIVERSOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2012 | 130.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2012 | 709.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (DIVERSOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2012 | 709.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2012 | 420.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEÍCULO),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2012 | 556.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (LOCAÇÃO DE VEICULOS),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2012 | 48.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(LOCAÇÃO DE VEICULOS),DE PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2012 | 79.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(LOCAÇÃO DE VEICULOS)PRESTADORES DE SERVIÇOS.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2012 | 188.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEICULOS),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2012 | 188.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO)PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEICULOS),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2012 | 69.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEICULOS),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2012 | 69.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO)DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEICULOS),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2012 | 1613.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(SAUDE),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2012 | 2041.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2012 | 78.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO)DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2012 | 518.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2012 | 1286.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2012 | 2009.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2012 | 548.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2012 | 100.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APONTAMENTO DE 10(DEZ) CHIBANCAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2012 | 120.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DA CABAÇAS,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2012 | 20.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 (DOIS) CARRINHOS DE MÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2012 | 150.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE GRADE ARADORA DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2012 | 100.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA D'AGUA INSTALADA NA COMUNIDADE DA SANTANA, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2012 | 120.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DA BOMBA D'AGUA INSTALADA NO SITIO URTIGA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2012 | 630.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR 1/2 CV MONOF.230V 60HZ SUBM. PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA JOSÉ NUNES.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Gestão Ambiental | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção e/ou Ampliação de casas populares para Famílias Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000439 | 09/02/2012 | 71380.17 | 08710490000121 | CONSTRUTORA K. L. EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, COM A RECONSTRUÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS.CONVÊNIO TC/PAC 0286/08.CORRESPONDENTE A QUINTA MEDICAÇÃO.OBS.: MATERIAL: R$ 42.828,11 E MÃO-DE-OBRA R$ 28.552,06. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2012 | 137.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(LOCAÇÃO DE VEICULOS)DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2012 | 181.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(LOCAÇÃO DE VEICULOS) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2012 | 1030.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(SAÚDE),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2012 | 1024.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(SAÚDE),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2012 | 33.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2012,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2012 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED, PARA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES (SAUDE) MUNICIPAIS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2012 | 536.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(SAÚDE),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2012 | 536.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(SAÚDE),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2012 | 88.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEICULOS),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2012 | 88.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(SAÚDE),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2012 | 192.62 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE ÔNIBUS DA CIDADE DE PATOS-PB Á JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO MEDICO NO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/02/2012 | 350.96 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A COLÔNIA DE FERIAS DO PETI NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2012 | 1890.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | REFERENTE A SERVIÇO DE ARQUIAÇÃO DOS QUATRO FEIXOS DE MOLA,SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO NOS FEIXOS,SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA,SERVIÇO DE SUPORTE E SERVIÇO DE MOLA E JUMELO DE UM FEIXO DE MOLA,TODOS ESTES SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:KHL-1307,DESTE MUNICIPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2012 | 566.00 | 05905051000186 | MADEIRART COM.MAD.FER. E MAT. P/CONSTR.LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE PRANCHAS PARA A SALA DE INFORMATICA E RECURSOS, DO EMEF COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2012 | 700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (FUNDEB),DE PRESTADORES DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Construção, Reconstrução, Recuperação e/ou Ampliação de Unidades Escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000250 | 09/02/2012 | 55915.18 | 08710490000121 | CONSTRUTORA K. L. EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,CONFORME Nº102/2011-CONVENIO Nº108/2011-NFS 22. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2012 | 65.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO)DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEICULOS),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2012 | 108.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEICULOS),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2012 | 80.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇO(LOCAÇÃO DE VEICULOS),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2012 | 80.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEICULOS),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2012 | 1350.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(FUNDEB 40%),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2012 | 670.00 | 00004764828448 | CARLOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | REF.A PRESTAÇÃO DE SERV. EM PULVERIZAÇÃO E VASCULHAMENTO ATRAVÉS DE LANÇA CHAMAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DAS LOCALIDADES:LAJÊDO-ESC.JOSÉ J.DE MARIA, URTIGA-ESC.LÚCIA DE F.GAYOSO.,URTIGA DE BAIXO-ESC.URTIGA DE BAIXO,SANTO ESTEVÃO-ESC.JOSÉ P.FILHO,ASSENT. DOM EXPEDITO-ESC.ANTONIO C. BASTO,TIRADAS-ESC.GALDINO GUEDES,ANTAS-ESC.JOSÉ V. NOGUEIRA,QUIXABA-ESC MANOEL H.DE SOUSA,VÁRZEA REDONDA-ESC.MANOEL R.AMORIM,MARACUJÁ-ESC.VER.FCº BARBOSA,E TAMANDUÁ-POLO NORDESTE E SÃO MATEUS-ESC.GENTIL JOSÉ DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2012 | 450.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO REPARO DA VALVULA DO ESTACIONAMENTO,TROCA DO REPARO DE 02 (DOIS)CUIÇÃO,01(UMA)VALVULA DE DRENAGEM DO BALÃO,NO ÔNIBUS ESCOLAR,PLACA:MMZ.1143.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2012 | 4864.84 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO (DEVOLUÇÃO) DE SALDO CORRESPONDENTE AO CONVENIO Nº 703938/2010, CONFORME CONSTA EM GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2012 | 6131.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(PATRONAL-DIVERSO) CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2012 | 4248.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2012 | 1562.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2012 | 65.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO Nº014/2012 NO JORNAL A UNIÃO,EDIÇÃO DE 14/02/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2012 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO Nº014/2012 NO DIÁRIO OFICIAL DE 14/02/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2012 | 1.26 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO (DEVOLUÇÃO) DE SALDO CORRESPONDENTE AO CONVENIO Nº 703938/2010, CONFORME CONSTA EM GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2012 | 300.00 | 00002997074401 | ALDO DA SILVA LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 100 ESTOJOS ESCOLARES PARA A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES REALIZADO DURANTE OS DIAS 06,07 E 08 DE FEVEREIRO/2012 CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/02/2012 | 704.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA REALIZADO NOS DIAS:06,07 E 08 DE FEVEREIRO/2012 CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/02/2012 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2012 | 348.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/02/2012 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/02/2012 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/02/2012 | 0.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0000298 | 15/02/2012 | 1800.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/01 A 14/02/2012 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/02/2012 | 240.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, CONFORME SEGUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/02/2012 | 53.40 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. DESTINADO AO ENVIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2012 | 6.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2012 | 72.00 | 00006831201407 | FRANCINALDO LEANDRO FELIX | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM LIMPEZA DE GALERIAS DA RUA VICENTE PEDRA,DURANTE DOIS DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/02/2012 | 252.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,COLÉGIO ALINE CARNEIRO,PRAÇA FREI DAMIÃO E CANTEIRO CENTRAL DESTE MUNICIPIO,PARA REGAR AS PLANTAS COMPREENDENDO 36 CARRADAS(CARROÇAS).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/02/2012 | 122.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGOÊS PRESENCIAIS NºS 015 E 016/2012 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/02/2012 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGOÊS PRESENCIAIS NºS 015 E 016/2012,NO DIÁRIO OFICIAL DE 17/02/2012 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0000300 | 16/02/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/02/2012 | 48.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/02/2012 | 231.00 | 02589472000157 | E. PALMEIRA COLCHÕES LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE 05 COLCHOES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/02/2012 | 1800.00 | 00025089706468 | JOÃO MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SANTA TEREZINHA-PB EDIÇÃO-2011.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/02/2012 | 183.50 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS EMEF PORFIRIO HIGINO DA COSTA E EMEF MANOEL HENRIQUE DE SOUSA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DE SANTA TEREZINHA-PB,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/02/2012 | 277.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 FILTROS DE BARRO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/02/2012 | 500.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL-DELEGACIA DE PATOS | VALOR REFERENTE A TAXAS DE EXPEDIENTE DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS: SAIA RODADA,OS TRÊS DO NORDESTE,MATÉIA DO FORRÓ,LUAN E FORRÓ ESTILIZADO E PAGOBOYS,QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/02/2012 | 450.00 | 00010034739467 | ROMERO ALVES GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE ALAMBRADO COM SOLDA NO CAMPO DE FUTEBOL O"GAYOSÃO",DURANTE 09(NOVE)DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/02/2012 | 150.00 | 00010034739467 | ROMERO ALVES GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDA EM PORTÕES,PORTAS E JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA REGINA DA CONCEIÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/02/2012 | 120.00 | 00010034739467 | ROMERO ALVES GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DA CAIXA DE SOM DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/02/2012 | 100.00 | 00010034739467 | ROMERO ALVES GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO RALO DE ESGOTO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/02/2012 | 150.00 | 00010034739467 | ROMERO ALVES GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDA EM PORTÕES,PORTAS E ARMÁRIOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/02/2012 | 380.00 | 00005933950424 | MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVELAÇÃO DE FOTOS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITCA EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/02/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 33.893-1/FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/02/2012 | 409.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2012 | 0.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA UBAM, CONFORME CONSTA EM AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2012 | 564.20 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMEMORAÇAO DA COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO 9º ANO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2011.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/02/2012 | 719.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE,COLÉGIO SANTA TEREZINHA,EMEF ALICE CARNEIRO E GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/02/2012 | 98.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/02/2012 | 47.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CDC 5/256734-5 .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/02/2012 | 146.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/02/2012 | 716.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2012 | 180.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2012 | 26.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/02/2012 | 47.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/02/2012 | 958.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/01/2012.COM VENCIMENTO EM 25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/02/2012 | 74.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/02/2012 | 13102.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/02/2012 | 381.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/02/2012 | 258.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1277783-5. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/02/2012 | 512.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL,CDC 5/1337168-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/02/2012 | 247.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2012 | 35.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0 E 596198-2 ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/02/2012 | 111.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1141079-2 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/02/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1165263-3,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/02/2012 | 21.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/02/2012 | 948.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FARMACIA BASICA E PSFs DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2012 | 1000.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS CIRURGICOS(PROSTATECTOMIA)REALIZADO NO SR.NOEL JERONIMO DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2012 | 72.00 | 00004038778495 | ROGERIO ALVES GOMES | REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA DESOBRISTUÇÃO DE GALERIA CENTRAL,COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2012 | 608.00 | 00010949475475 | ISRAEL VICTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE ARVORES DAS SEGUINTES RUAS:JOSÉ RUFINO(13),VICENTE PEDRA(10),EPITACIO RODRIGUES(07),ZEZINHO PINTOR(04),JOSÉ SIMÕES937)E JOÃO DOS SANTOS(05)DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2012 | 73.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | REFRENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2012 | 234.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE PREGOÊS PRESENCIAIS NºS 017 E 018/2012,NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE 24/02/2012 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGOÊS PRESENCIAIS NºS 017 E 018/2012.NO JORNAL A UNIÃO,EDIÇÃO DE 24/02/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2012 | 553.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO COMPLETA DA COPIADORA MODELO "RICOH 1500". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/02/2012 | 320.00 | 00085121550782 | VANDERLÃ DA SILVEIRA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DE EQUIPAMENTOS(02 ARMÁRIOS,02 BIRÔS,01 ARMÁRIO DE GAVETA,02 PORTAS),PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2012 | 895.00 | 00085121550782 | VANDERLÃ DA SILVEIRA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DE EQUIPAMENTOS(01 ARMÁRIO,01 PRATILEIRA,23 PORTAS,17 JANELAS.01 SUPORTE E 01 TELHADO,PERTENCENTES A EMEF COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2012 | 181.06 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE ROLOS PLASTICOS E SACOLAS PLASTICAS PARA SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Implantção de Telecentro - NTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/02/2012 | 280.00 | 00079820131120 | ERIC SANTANA FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/02/2012 | 600.00 | 00005124933402 | JOSÉ DE ARIMATÉIA OLIVEIRA BATISTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA JOGO DE CINTURA NA COMUNIDADE RURAL SANTANA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,EM COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DA REFERIDA COMUNIDADE REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO/2012.CONFORME SEGUEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2012 | 51.90 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. DESTINADO AO ENVIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO Nº.704351/2009 MTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/02/2012 | 1700.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOS GOL DE PLACA:MNG-9783 E DO FIAT UNO DE PLACA:MNO-6618,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2012 | 476.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 68 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2012 | 147.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2012 | 33.00 | 00003660712469 | CLAUDIA OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS COORDENADORES FISCAIS DAS VISAS DE VIGILANCIA SANITARIA DO ESTADO DA PARAIBA.DURANTE O DIA 23 DE FEVEREIRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2012 | 33.00 | 00008780280480 | FERNANDO DOS SANTOS LEITE | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS COORDENADORES FISCAIS DAS VISAS DE VIGILANCIA SANITARIA DO ESTADO DA PARAIBA.DURANTE O DIA 23 DE FEVEREIRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2012 | 7.15 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. DESTINATÁRIO: CONVOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO CONCURSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2012 | 190.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2012 | 138.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2012 | 492.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2012 | 184.00 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D'AGUA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2012 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CABAÇAS CDC:5/1306530-5,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2012 | 21.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS CDC:5/1004452-7 DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2012 | 357.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2012 | 336.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS JUIZES DE FUTEBOL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2012 | 250.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2012 | 100.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO E CONSERTO DO RAMAL 201 DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2012 | 21.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS CDC:5/1004452-7 DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2012 | 17.50 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419-1001 INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,COM VENCIMENTO EM 28/02/2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2012 | 84.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1001 , INSTALADA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2012 | 38.05 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2012 | 78.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO QUIXABA DESTE MUNICÍPIO ( CDC-5/1220240-4, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 27/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2012 | 63.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO QUIXABA DESTE MUNICÍPIO ( CDC-5/1220240-4, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/02/2012 | 100.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO MATA BURRO NO SITIO SANTANA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,DURANTE 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/02/2012 | 100.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE GALERIAS NA RUA JOÃO DOS SANTOS,DURANTE (02) DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/02/2012 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/02/2012 | 350.00 | 00003385072484 | LEUDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE GALERIAS DAS SEGUINTES RUAS:MINEO LEITE,ZEZINHO PINTOR,JOÃO DOS SANTOS,VICENTE PEDRA E JOÃO PRAXEDES,DURANTE (07) DIAS,NO MÊS DE FEVEREIRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/02/2012 | 288.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE GALERIAS DAS SEGUINTES RUAS:MINEO LEITE(04) DIAS E JOÃO DOS SANTOS (04) DIAS,NO MÊS DE FEVEREIRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/02/2012 | 500.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0000391 | 29/02/2012 | 4700.00 | 00002191224822 | JOSÉ EVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/02/2012 | 252.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE GALERIAS NAS SEGUINTES RUAS:MINEO LEITE(03)DIAS E ZEZINHO PINTOR(04)DIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2012.DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/02/2012 | 1265.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-INDS E COM.DE CIMENTO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GALERIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/02/2012 | 26347.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/02/2012 | 7198.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000376 | 29/02/2012 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/02/2012 | 500.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA DE ACORDO COM OS AUTOS DO PROCESSO:0252009001168-2, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA REALIZADA PELA 4ª VARA DA COMARCA DE PATOS - PB.CORRESPONDENTE A 4/5 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2012 | 600.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/02/2012 | 11627.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 25/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/02/2012 | 200.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/02/2012 | 1308.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/02/2012 | 2889.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 25/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/02/2012 | 424.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/02/2012 | 2709.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/02/2012 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPOTAÇÕES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/02/2012 | 600.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000398 | 29/02/2012 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/02/2012 | 158.40 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/02/2012 | 653.10 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/02/2012 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/02/2012 | 5880.18 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/02/2012 | 5660.39 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/02/2012 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000442 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/02/2012 | 150.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RUFINO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/02/2012 | 500.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/02/2012 | 13384.46 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/02/2012 | 4150.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/02/2012 | 2750.00 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/02/2012 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/02/2012 | 3654.31 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/02/2012 | 2530.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/02/2012 | 7464.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/02/2012 | 10039.01 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/02/2012 | 17092.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/02/2012 | 11143.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/02/2012 | 184.00 | 00082641056453 | JARBAS RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EFETIVO), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/02/2012 | 144.79 | 00004385204403 | ROBERTA HENRIQUE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EFETIVO), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/02/2012 | 150.00 | 00061782769404 | MANOEL JORGE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BENJAMIM SOARES, S/N,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: SUELI DIAS FELIX PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/02/2012 | 5740.77 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/02/2012 | 5132.62 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/02/2012 | 2488.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/02/2012 | 2510.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/02/2012 | 622.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº101,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.CORRESPONDENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/02/2012 | 150.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA NO SÍTIO ANTAS,DURANTE (03) DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/02/2012 | 200.00 | 00003385072484 | LEUDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR LUCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA,NO SITIO URTIGA DURANTE (02) DIAS E NA CRECHE MUNICIPAL MARIA REGINA DA CONCEIÇÃO EM INSTALAÇÃO DE PORTÃO DURANTE (02) DIAS,NO TOTAL DE (04) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/02/2012 | 700.00 | 00073790184420 | ANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/02/2012 | 108.00 | 00006831201407 | FRANCINALDO LEANDRO FELIX | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA NO SITIO ANTAS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE(03) DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/02/2012 | 583.43 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012 DA MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125K DE PLACA:MNG 5851 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/02/2012 | 648.00 | 00055153534472 | IDELFONSO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (18) DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/02/2012 | 378.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMA | REFRERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA REGINA DA CONCEIÇÃO(06) DIAS, E NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA QUATRO DIAS E MEIO,NO MÊS DE FEVEREIRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/02/2012 | 650.00 | 00002722117452 | JOSÉ PEREIRA DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA CRECHE MUNICIPAL MARIA REGINA DA CONCEIÇÃO(08) DIAS E NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA(05) DIAS,NO TOTAL DE 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/02/2012 | 5677.62 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/02/2012 | 14775.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/02/2012 | 2094.07 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/02/2012 | 68708.54 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/02/2012 | 19288.20 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/02/2012 | 740.00 | 00005128266419 | OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR EDUCACIONAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2012 | 110.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2012 | 157.00 | 04553372000104 | Posto de Combustível Litoral Sul LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 76,21 LITROS DE DIESEL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:OFB-3879.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2012 | 110.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA -PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2012 | 28.00 | 00000494257733 | REGINALDA DA SILVA GONÇALO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO MEDICO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2012 | 1718.60 | 10268333000150 | ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2012 | 576.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2012 | 730.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2012 | 975.30 | 04553372000104 | Posto de Combustível Litoral Sul LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA:NQI4120.LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2012 | 50.00 | 09269393000108 | SERTÃO FARMACÊUTICA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO FARMALOGICO (MEDIÇÃO MANIPULADA), DESTINADO AO PACIENTE JOVENTINO FERNANDES NETO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2012 | 100.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO TUTELAR.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2012 | 370.00 | 04553372000104 | Posto de Combustível Litoral Sul LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:NPR1528 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2012 | 240.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2012 | 391.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO /2012, DO VEÍCULO MOTO - PLACA MOI-0122-PB.LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000484 | 02/03/2012 | 126.24 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 48 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000485 | 02/03/2012 | 1023.07 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 389 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000480 | 02/03/2012 | 10022.93 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 3811,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:AMBULACIA SAVEIRO -MOQ-2604, GOL - PLACA MNG-9783,GOL-NPR-1538,MOTOS:NPR-1558,OET-7177 E OET-7157 ,FIAT UNO- MNO-6618 , STRADA - AMBULÂNCIA -PLACA NQI-4120 E FIAT UNODE PLACA OEZ-6350. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000487 | 02/03/2012 | 967.84 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 483,92 LITROS DE BIODISEL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D20 DE PLACA:MXK-9647,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000478 | 02/03/2012 | 4000.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2012 | 9.15 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. DESTINATÁRIO: COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000481 | 02/03/2012 | 5528.75 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 2565 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS - KHL-1307,MMZ-1143, MMQ-8233,OFB-7948,OFB-3979 E MOR-6313,MOTO HONDA OFC4679.OBS.: CONSUMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2012 | 600.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE 30 INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000483 | 02/03/2012 | 3361.31 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS MMO-3649 E MNG-5851 E BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000486 | 02/03/2012 | 1400.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 LITROS DE BIODISEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO F.4000 DE PLACA:CPJ7210,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/03/2012 | 300.00 | 00033845530391 | FÁBIO FÉLIX DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,S/N, 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/03/2012 | 500.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAR/CAMINHÃO FECHADO F-4000 DE PLACA KGQ-1473-PB,DESTINADO A MIDIA EM CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DE MATRICULAS ABERTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA TEREZINHA-PB,PARA O ANO LETIVO/2012,DURANTE OS DIAS:23/01 E 30 DE JANEIRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000479 | 02/03/2012 | 2766.76 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/03/2012 | 129.92 | 11114630000103 | MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA -UNIV. IMPORTADOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BRINDES,DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/03/2012 | 600.00 | 00006224766452 | PERLANDIO VILAR PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS:SAVEIRO(MOQ-2604),STRADA(NQI-4120),GOL(MNG-9783 E NPR-1538) E FIAT UNO(MNO-6618),PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042012 | 0000501 | 05/03/2012 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/03/2012 | 612.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 EM LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/03/2012 | 648.00 | 00001619281457 | ANA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/03/2012 | 600.00 | 08879389000107 | FUNERARIA CRISTO REI -CICERO ALVES CAVALCANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA,MORTALHA,VELAS E FLORES,DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/03/2012 | 1705.83 | 35582188000108 | GRAMADO IMPORT-DALCINA WANDERLEY LOPES-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS,DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO E COLÉGIO ALICE CARNEIRO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/03/2012 | 7.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. DCD-1391489-0, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/03/2012 | 7.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. DCD-1391489-0, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/03/2012 | 6.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. DCD-1391489-0, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/03/2012 | 7.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. DCD-1391489-0, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/03/2012 | 350.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS:MMZ-1143,MOR-6313 E KHL-1307 E MICRO-ÔNIBUS MOE-6414,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/03/2012 | 12.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CABAÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/03/2012 | 95.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/03/2012 | 167.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/03/2012 | 66.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS,EM VIRTUDES DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DE 2012 AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/03/2012 | 66.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO NOS DIAS 16 E 27 DE FEVEREIRO DE 2012,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/03/2012 | 66.00 | 00006674125490 | JAMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS,EM VIRTUDES DE VIAGENS AS CIDADES DE PIANCÓ PB(CAPS) NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2012 E CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2012(HOSPITAL UNIVERSITÁRIO),COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO E PSICOSOCIAL.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/03/2012 | 594.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 18 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (08,1317,23 E 27/02/2012) - HOSP.UNIVERSITÁRIO E REGIONAL) E JOÃO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS(01,02,03,06,07,10,14,15,16,20,24,28 E 29/02/2012- HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO, PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA E UNIVERSITÁRIO )TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/03/2012 | 750.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWERES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/03/2012 | 14092.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/03/2012 | 536.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(SAÚDE),RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/03/2012 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012.NO DIÁRIO OFICIAL DE 08/03/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/03/2012 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012.NO JORNAL A UNIÃO,EDIÇÃO DE 08/03/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/03/2012 | 334.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO (DIVERSOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/03/2012 | 188.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(PATRONAL) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEICULOS),RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/03/2012 | 803.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/03/2012 | 60.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO)DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/03/2012 | 18217.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/03/2012 | 220.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | REFERENTE A 05 DIÁRIAS NOS DIAS 02,06,08,13 E 25 DE FEVEREIRO DE 2012,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,PARA FAZER ORÇAMENTOS PARA REVISÕES DOS VEICULOS DA DIRETÓRIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/03/2012 | 2500.00 | 10610141000180 | INSTITUTO PADRE ERIVALDO ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTO "A PAIXÃO E MORTE DE CRISTO 2012", EM APRESENTAÇÃO TEATRAL COM O GRUPO CONSTELAÇÃO, A SER REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2012 , NO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA CÓPIA DO PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/03/2012 | 750.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWERES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/03/2012 | 1390.59 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DE EDUCAÇÃO FISICA E ESPORTES DESTINADAS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/03/2012 | 14584.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/03/2012 | 4181.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/03/2012 | 4865.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(MDE)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/03/2012 | 700.00 | 00099118980406 | MARIA DE LOURDES FELIPE DE MENEZES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANIMADORA CULTURAL NA COLÔNIA DE FÉRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/03/2012 | 700.00 | 00005249448496 | FRANCIMERY COSTA SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANIMADORA CULTURAL NA COLÔNIA DE FÉRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/03/2012 | 320.17 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PLASTICOS TERMICOS E TECIDOS DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)DESTE MUNICIPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/03/2012 | 581.55 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/03/2012 | 33.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | REFERENTE AO RESSASSIMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA,EM VIRTUDE DE VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O TEMA:PEDAGOGIA DA COOPERAÇÃO,JOGOS COOPERATIVOS E NEUROAPRENDIZAGEM NO DIA 09/03/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/03/2012 | 33.00 | 00004564664441 | ANDREW CALISTHENES DE LACERDA | REFERENTE AO RESSASSIMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA,EM VIRTUDE DE VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O TEMA:PEDAGOGIA DA COOPERAÇÃO,JOGOS COOPERATIVOS E NEUROAPRENDIZAGEM NO DIA 09/03/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/03/2012 | 33.00 | 00005337141414 | FABIANA FELIX DE ARAUJO | REFERENTE AO RESSASSIMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA,EM VIRTUDE DE VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O TEMA:PEDAGOGIA DA COOPERAÇÃO,JOGOS COOPERATIVOS E NEUROAPRENDIZAGEM NO DIA 09/03/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/03/2012 | 250.00 | 00071405798491 | JAILTON LIRA FERNANDES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAIXA DE MACHA E FRISAMENTO NO VEÍCULO F1000,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/03/2012 | 75.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 11/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/03/2012 | 306.00 | 00004038778495 | ROGERIO ALVES GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DA GALERIA CENTRAL PROLONGAMENTO DA RUA FRANCISCO CORSINO.COMPREEDENDO 08 DIAS E MEIO TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/MARÇO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/03/2012 | 300.00 | 00003385072484 | LEUDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DA GALERIA CENTRAL PROLONGAMENTO DA RUA FRANCISCO CORSINO.COMPREEDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/MARÇO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/03/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/03/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/03/2012 | 66.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | REFERENTE AO RESSASSIMENTO DE 02 DIÁRIAS,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RECEBER O DIPLOMA DE SECRETÁRIO PADRÃO DO ANO DE 2011.JUNTO A 23ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR,DURANTE O DIA 09 DE MARÇO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/03/2012 | 50.00 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. DESTINATÁRIO: MINISTERIO DO TURISMO- COMPLEMENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS,PRESTAÇÃO DE CONTAS.CONVÊNIO 0807/2009-704351/2009.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/03/2012 | 7.15 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. DESTINATÁRIO: DIRETORIA DO DEP.DE PRODUÇÃO HABITACIONAL DA SEC.NACIONAL DE HABITAÇÃO-RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE OBRAS COM DATA DE MEDIÇÃO EM 10/01/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2012 | 3848.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS RECORTADOS, MANCAIS,ROLAMENTOS ,ENGATE E SEPARADOR,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/03/2012 | 240.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS UROLÓGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/03/2012 | 520.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME MÉDICO(BIOPSIA DE PROSTATA) REALIZADA NO PACIENTE JOÃO ANTONIO DA SILVA PO SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/03/2012 | 2443.34 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA:NPR1538-PB.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/03/2012 | 556.66 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÌCULO GOL DE PLACA:NPR-1538-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/03/2012 | 125.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA FERREIRA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/03/2012 | 2132.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/03/2012 | 260.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA DIGITAL E UM APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL,DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/03/2012 | 1850.00 | 00039126919400 | ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MOTOR DO MICRO-ONIBUS DE PLACA:MOE-6414,NA F100 DE PLACA:MNH-6570 E SERVIÇO DE FREIO NO ÔNIBUS DE PLACA:MMK-8233,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/03/2012 | 200.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 33.893-1/FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/03/2012 | 200.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/03/2012 | 621.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA PARA O LASTRO DA CARROCERIA DO VEICULO F1000 DE PLACA:MNH-6570,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/03/2012 | 0.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/03/2012 | 250.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE COMEIA DO TRATOR,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/03/2012 | 455.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/03/2012 | 24921.19 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao recolhimento (Devolução) do valor existente na conta corrente/aplicação financeira nº. 647.066-5 aos cofres da União, correspondente ao Contrato de Repasse nº. 0177380-25, conforme segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/03/2012 | 92.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE CAGEPA DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/03/2012 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA TELPA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/03/2012 | 106.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/03/2012 | 4.82 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 15/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172012 | 0000589 | 13/03/2012 | 238.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/03/2012 | 248.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0000572 | 13/03/2012 | 1900.00 | 00093648685520 | João Alves Martins dos Santos | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO:GM/VERANEIO DE PLACA:MXK-9647-PB,PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/03/2012 | 180.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | REFERENTE A LIMPEZA EXTERNA NO GRUPO ESCOLAR"JOSÉ PEREGRINO FILHO"DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/03/2012 | 250.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "GENTIL JOSE DE SOUSA" DA COMUNIDADE " SÃO MATEUS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2012 A 12/03/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/03/2012 | 250.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2012 A 12/03/2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/03/2012 | 250.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA ALICE CARNEIRO E COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2012 A 12/03/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/03/2012 | 250.00 | 00087249774468 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2012 A 12/03/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/03/2012 | 250.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJÁ,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2012 A 12/03/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/03/2012 | 250.00 | 00010081921470 | CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA COMUNIDADE "URTIGA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2012 A 12/03/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/03/2012 | 250.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE " SANTANA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2012 A 12/03/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/03/2012 | 250.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE"ANTAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2012 Á 12/03/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/03/2012 | 250.00 | 00009907299405 | JOSIMAR LIMA FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2012 A 12/03/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/03/2012 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2012 A 12/03/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/03/2012 | 250.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA ", DA COMUNIDADE " LAJÊDO ", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2012 A 12/03/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/03/2012 | 250.00 | 00007128137483 | LINDOMBERG TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE " CAPEZA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2012 A 12/03/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0000573 | 13/03/2012 | 2102.00 | 00000119093405 | MAXIMIANO VICENTE DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO:CAMINHÃO DE PLACA CPJ-7210.DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(RURAL E URBANA),BEM COMO,TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DIRETAMENTE LIGADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000574 | 13/03/2012 | 1820.00 | 00006375543452 | FRANCINALDO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE, MODELO CREVROLET , PLACA BZI-0069 -RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEITÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2012 Á 12/13/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000575 | 13/03/2012 | 1820.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POCINHOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2012 A 12/03/2012. VEÍCULO: CAMIONETA D-10 DE PLACA KIC - 7241.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000576 | 13/03/2012 | 2080.00 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, MARCA FORD,PLACA HUL-1343-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2012 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000577 | 13/03/2012 | 1820.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2012 A 12/03/2012. VEÍCULO: CAMINHÃO F-1000 DE PLACA HVA-9960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000578 | 13/03/2012 | 1560.00 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2012 A 12/03/2012.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000579 | 13/03/2012 | 1560.00 | 00006084521495 | SILVANEIDE WANDERLEY GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO QUEIMADAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2012 Á 12/03/2012.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000580 | 13/03/2012 | 1370.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2012 A 12/03/2012.VEÍCULO: GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000581 | 13/03/2012 | 2080.00 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE PARTE DO PERÍODO DE 13/02/2012 A 12/03/2012, VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DEFABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000582 | 13/03/2012 | 2080.00 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2012 A 12/03/2012. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000583 | 13/03/2012 | 1430.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2012 A 12/03/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000584 | 13/03/2012 | 1820.00 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DO EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2012 A 12/03/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KJA-2198-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000585 | 13/03/2012 | 1560.00 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 13/02/2012 A 12/03/2012.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA JWI-1168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000586 | 13/03/2012 | 1680.00 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SIRIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO O PERÍODO DE 13/02/2012 A 12/03/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000587 | 13/03/2012 | 1820.00 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2012 A 12/03/2012.VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE, PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/03/2012 | 680.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUEAÇÃO NOS FEIXOS DE MOLA,EMBUCHAMENTO E SUPORTE DO VEÍCULO: F1000 DE PLACA:MNH-6570.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA E COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE FEVERFEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE FEVERFEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/03/2012 | 350.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMOÇÃO E INSTALAÇÃO NA CAIXA DE MACHA,TROCA DO ROLAMENTO PILOTO,HASTE DE ACIONAMENTO DO COLAR E SERVIÇO DE SOLDA NO VEÍCULO GOL DE PLACA:NPU-8666,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/03/2012 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/03/2012 | 140.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS,JUNTA HOMOCINETICA E SOLDA NO ESCAPE DO VEÍCULO GOL DE PLACA:MNG-9783,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0000592 | 14/03/2012 | 1800.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/02 A 11/03/2012 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/03/2012 | 1440.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/03/2012 | 375.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA UNDIME, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.CONVÊNIO 172/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/03/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/03/2012 | 227.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS CELULAR E 03 SIM CARD,DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0000846 | 15/03/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/03/2012 | 21.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/03/2012 | 680.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DO MOTOR,TROCA DE TRAZETA,MANGOTE DO FILTRO DE AR,REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA JUNTA HOMOCINETICA E AJUSTE DO TIRANTE REALIZADOS NO VEÍCULO UNO DE PLACA:MNO-6618,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/03/2012 | 150.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ELETROVENTILADOR DO RADIADOR,PASTILHAS DE FREIOS,FILTRO DE COMBUSTÍVEL E REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA:NQI-4120,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/03/2012 | 530.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL,FILTRO DE COMBUSTÍVEL,MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL,REVISÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA,PARTE ELETRICA,LIMPEZA DE BICOS E CARTER,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA:MOQ-2604,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/03/2012 | 250.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE "TIRADAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2012 A 12/03/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/03/2012 | 1368.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:MMZ-1143,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/03/2012 | 1250.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA E SERVIÇOS DE FUNILARIA DO VEÍCULO F1000,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/03/2012 | 450.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA:MOE-6414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/03/2012 | 420.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA:MOE-6414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/03/2012 | 320.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO F1000 DE PLACA:MNH-6570,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/03/2012 | 2071.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO F1000 DE PLACA:MNH-6570,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/03/2012 | 30.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE PLENO COM CHAVE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/03/2012 | 458.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DVD E 01 PROCESSADOR,DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/03/2012 | 118.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIFIFICADOR,DESTINADO A EMEF JOSÉ JUSTINO DE MARIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/03/2012 | 166.07 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/03/2012 | 1800.00 | 00025089706468 | JOÃO MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SANTA TEREZINHA-PB EDIÇÃO-2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/03/2012 | 1380.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA:NPU-8666,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/03/2012 | 2100.00 | 00003076667432 | SILVIA ALVES CANUTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL,OBJETIVANDO O PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO ANO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/03/2012 | 172.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA:OEZ-6350-PB.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/03/2012 | 425.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA:MNO-6618,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/03/2012 | 3097.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA:MNO-6618,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/03/2012 | 260.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA-STRADA DE PLACA:NQI-4120,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/03/2012 | 1640.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA:MNG-9783,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/03/2012 | 748.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA-SAVEIRO DE PLACA:MOQ-2604,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/03/2012 | 263.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADS AO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/03/2012 | 877.20 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA RELATIVO A 2012, CEDENTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/03/2012 | 7.75 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.COMPROVANTE DE DEPÓSITO,E AS DUAS VIAS DO CONVÊNIO Nº172/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/03/2012 | 710.60 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/03/2012 | 33.00 | 00003902352450 | ROBSON BRUNO DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (14/03/2012), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000631 | 19/03/2012 | 9120.00 | 00091797365487 | ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA.CORRESPONDENTE A 96 HORAS TRABALHADAS, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 95,00.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000632 | 19/03/2012 | 9500.00 | 00004765994406 | ANTONIO FELIX LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA.CORRESPONDENTE A 100 HORAS TRABALHADAS, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 95,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/03/2012 | 28.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/03/2012 | 550.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA-STRADA DE PLACA:NQI-4120,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0000635 | 19/03/2012 | 6437.03 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0000636 | 19/03/2012 | 5505.15 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0000637 | 19/03/2012 | 1626.30 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A ESCOLA ALICE CARNEIRO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0000638 | 19/03/2012 | 3431.70 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/03/2012 | 600.00 | 00002281471403 | JAILTON FELIX DA COSTA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SANTA TEREZINHA-PB 2011,REALIZADO NO ESTÁDIO JOSÉ AFONSO GAYOSO(O GAYOSÃO)DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/03/2012 | 300.00 | 00023756772420 | JOSE LUCIO FELIX DE LIMA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SANTA TEREZINHA-PB 2011,REALIZADO NO ESTÁDIO JOSÉ AFONSO GAYOSO(O GAYOSÃO)DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/03/2012 | 200.00 | 00095115897415 | ANTONIO GOMES DA SILVA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SANTA TEREZINHA-PB 2011,REALIZADO NO ESTÁDIO JOSÉ AFONSO GAYOSO(O GAYOSÃO)DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/03/2012 | 400.00 | 00077052633434 | JOÃO MACEDO COSTA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SANTA TEREZINHA-PB 2011,REALIZADO NO ESTÁDIO JOSÉ AFONSO GAYOSO(O GAYOSÃO)DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/03/2012 | 62.28 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0000647 | 20/03/2012 | 1741.01 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000648 | 20/03/2012 | 5611.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000673 | 20/03/2012 | 1300.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE-ESCOLA ALICE CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000674 | 20/03/2012 | 1283.94 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000646 | 20/03/2012 | 102.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ATRAVÉS DO PBV II , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000672 | 20/03/2012 | 316.94 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2012 | 446.14 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO MERENDA DOS ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0000650 | 20/03/2012 | 235.51 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0000676 | 20/03/2012 | 237.97 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0000678 | 20/03/2012 | 967.82 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,LAVANDERIA,CEMITERIO E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2012 | 122.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012 E 020/2012.NO JORNAL A UNIÃO,EDIÇÃO DE 21/03/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2012 | 244.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012 E 020/2012.NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE 21/03/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0000675 | 20/03/2012 | 1042.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AA SECRETARIAS DE FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,A JUNTA MILITAR E AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000677 | 20/03/2012 | 600.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FEIRA DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA UBAM, CONFORME CONSTA EM AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2012 | 980.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2012.COM VENCIMENTO EM 25/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2012 | 349.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/03/2012 | 247.50 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/03/2012 | 103.00 | 00002612218416 | DAMIÃO MAMEDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PROJETO DE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/03/2012 | 251.00 | 00005265393480 | PAULO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PROJETO DE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/03/2012 | 21.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/03/2012 | 19.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256957-2. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/03/2012 | 575.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS EM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 20/03/2012 NO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/03/2012 | 330.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE INTERESSES PARA O MUNICIPIO JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO(PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR),FUNASA,SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL,CAIXA ECONOMICA FEDERAL(GIDUR).DURANTE OS DIAS 20,21 E 22 DE MARÇO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/03/2012 | 400.00 | 00003385072484 | LEUDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO,NO CONSERTO DA GALERIA CENTRAL E A GALERIA DA RUA QUIRINO RIBEIRO,DURANTE(08) DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/03/2012 | 280.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS: AMBULÂCIA-FIAT DE PLACA:NQI-4120,AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA:MOQ-2604,GOL PLACA:MNG-9783,UNO DE PLACA:MNO-6618,E GO DE PLACA:NPR-1538 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/03/2012 | 256.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS EM TREINAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/03/2012 | 256.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/03/2012 | 926.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO),FARMÁCIA BÁSICA, POSTO MÉDICO BIU BATISTA( JAN/FEV 2012) E PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/03/2012 | 19.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1165263-3,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/03/2012 | 22.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/03/2012 | 12359.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/03/2012 | 253.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/03/2012 | 550.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL,CDC 5/1337168-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/03/2012 | 190.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1277783-5. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/03/2012 | 256.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/03/2012 | 41.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0 E 596198-2 ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/03/2012 | 123.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1141079-2 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/03/2012 | 683.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/03/2012 | 130.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/03/2012 | 67.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/03/2012 | 96.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/03/2012 | 75.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CDC 5/256734-5 .CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/03/2012 | 51.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/03/2012 | 117.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/03/2012 | 210.80 | 00003663113442 | GENALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PROJETO DE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/03/2012 | 400.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM PLANEJAMENTO NOS DIAS 12/03/2012 E 13/03/2012 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/03/2012 | 336.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS JUIZES DE FUTEBOL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SANTA TEREZINHA-PB EDIÇÃO 2011/2012 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/03/2012 | 47.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" CDC-5/1156954-8, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/03/2012 | 33.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256731-1) E CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO(5/256716-2), COM VENCIMENTOS EM FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/03/2012 | 1037.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/256917-6,257078, 710355-9,880128, 5/1004456-8,1004566, 1031167-8,5/1137886-6,1196852,1196884,1220246-1,1392996, 1398565,1460417-7,5/1306410-0 E5/1220246-1. CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS EM FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/03/2012 | 147.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:,5/1196884-9,5/1196852-6,5/257078-6,5/1306410-0,5/1004566-4,5/880128-4,5/1392996-3 E 5/1398565-0. CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS EM JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/03/2012 | 99.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | REFERENTE AO RESSASSIMENTO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS,EM VIRTUDE DE VIAGENS Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO/2012 NO ESPAÇO CULTURAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/03/2012 | 132.00 | 00064646971453 | MARINALVA RODRIGUES COSTA | REFERENTE AO RESSASSIMENTO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS,EM VIRTUDE DE VIAGENS Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO/2012 NO ESPAÇO CULTURAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/03/2012 | 320.00 | 00009395921420 | MIKAEL FARIAS DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA PARA O GRUPO DO PETI,PROJOVEM E TERCEIRA IDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/03/2012 | 74.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS ,REFERENTE AOS AUTOS DA AÇÃO PROCESSO:025.2007.003518-0, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/03/2012 | 330.00 | 00002842809416 | MARTIM DAMIÃO BARBOSA LIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE (07) SUPORTE PARA CAIXA DE PERFURO CORTANTE DESTINADOS AO PSF-I E PSF-II.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000716 | 27/03/2012 | 15164.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/03/2012 | 43.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/03/2012 | 43.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/03/2012 | 83.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/03/2012 | 287.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADOS AOS PSF-I E PSF-II DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/03/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000706 | 27/03/2012 | 400.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS FEVEREIRO E MARÇO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/03/2012 | 427.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/03/2012 | 23.40 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 28/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000708 | 27/03/2012 | 280.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUTAS DESTINADOS AO LANCHE DURANTE O PESO DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000709 | 27/03/2012 | 400.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E CARNES DESTINADOS AO LANCHE DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA DO GRUPO DE IDOSOS.DESTE MUNICIPIO .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000703 | 27/03/2012 | 410.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS FEVEREIRO E MARÇO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000704 | 27/03/2012 | 620.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS FEVEREIRO E MARÇO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000705 | 27/03/2012 | 501.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS FEVEREIRO E MARÇO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/03/2012 | 43.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/03/2012 | 250.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE TAMANDUÁ,DA COMUNIDADE"TAMANDUÁ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/02/2012 A 13/03/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000707 | 27/03/2012 | 600.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRANGO DESTINADOS AS REFEIÇÕES DURANTE CAPACITAÇÃO DOS FROFESSORES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000710 | 27/03/2012 | 420.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000711 | 27/03/2012 | 900.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.DURANTE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000712 | 27/03/2012 | 450.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO.DURANTE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/03/2012 | 120.00 | 00000136011489 | JOANA FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 05 LENÇOIS E 25 FRAUDAS DE PANO BORDADAS MANUALMENTE,DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/03/2012 | 1291.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/03/2012 | 1678.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE FAMILIAS BENEFIARIAS DO BROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/03/2012 | 38.05 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/03/2012 | 16.50 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELAÇÃO DOS NOMES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/03/2012 | 240.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/03/2012 | 100.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME RADIOLÓGICO REALIZADO NO SR.ALDIRENE SANTOS DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/03/2012 | 160.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01 AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICO REALIZADO NO PACIENTE ALDIRENE SANTOS DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/03/2012 | 160.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ANALISE REALIZADO NO PACIENTE ALDIRENE SANTOS DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/03/2012 | 215.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2012 DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/03/2012 | 200.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/03/2012 | 215.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/03/2012 | 122.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/03/2012 | 388.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/03/2012 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CABAÇAS CDC:5/1306530-5 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/03/2012 | 65.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/1220240-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/03/2012 | 236.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/03/2012 | 21.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS CDC:5/1004452-7 DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/212.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/03/2012 | 41.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS CDC:5/1004452-7 DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE FEV/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/03/2012 | 360.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2012 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/03/2012 | 360.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2012 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/03/2012 | 360.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2012 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOR-6313.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/03/2012 | 295.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 APARELHOS CELULAR PARA A PREMIAÇÃO DOS 05 MELHORES TRABALHOS SOBRE COMBATE AO TABAGISMO,REFERENTE AO DIA ESTADUAL DE COMBATE AO TABAGISMO,REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTE SANTA TEREZINHA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2012.CONFORME SEGUEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Construção, Reconstrução, Recuperação e/ou Ampliação de Unidades Escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000741 | 29/03/2012 | 56598.86 | 08710490000121 | CONSTRUTORA K. L. EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,CONFORME Nº102/2011-CONVENIO Nº108/2011-NFS 44. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000747 | 30/03/2012 | 600.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-8757- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-8757- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000748 | 30/03/2012 | 600.00 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE-6248 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000749 | 30/03/2012 | 600.00 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNG-3176 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2012 | 648.00 | 00055153534472 | IDELFONSO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (18) DIAS NO MÊS DE MARÇO/2012,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2012 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DO COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2012 | 150.00 | 00061782769404 | MANOEL JORGE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BENJAMIM SOARES, S/N,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: SUELI DIAS FELIX PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2012 | 500.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº101,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E CONSELHOS MUNICIPAIS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2012 | 6914.32 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2012 | 4691.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2012 | 2819.73 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2012 | 2510.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2012 | 622.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2012 | 660.00 | 00005249448496 | FRANCIMERY COSTA SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FACILITADORA DE OFICINA DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL-FGT NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2012 | 630.00 | 00005337141414 | FABIANA FELIX DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TÉCNICA ESPORTIVA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2012 | 630.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATOS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2012 | 640.00 | 00003948876460 | ELANE CRISTINA RODRIGUES COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2012 | 660.00 | 00099118980406 | MARIA DE LOURDES FELIPE DE MENEZES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE SOCIOEDUCATIVA PARA ATENDER OS MEMBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2012 | 650.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2012 | 670.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2012 | 650.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2012 | 350.00 | 00073790184420 | ANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2012 | 101589.88 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2012 | 20951.51 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2012 | 5313.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2012 | 14564.34 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2012 | 1617.20 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0000754 | 30/03/2012 | 5500.00 | 00002191224822 | JOSÉ EVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2012 | 100.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA NA RUA PROJETADA,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2012 | 408.00 | 00010949475475 | ISRAEL VICTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE 51 ARVORES DAS SEGUINTES RUAS:VICENTE PEDRA(12),EPITÁCIO RODRIGUES(15),EPITACIO PESSOA(24) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2012 | 150.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO E AMOLAÇÃO DE 08 PICARETAS E 10 ENXADAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000764 | 30/03/2012 | 450.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR-3150 PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2012 | 500.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2012 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2012 | 891.98 | 00005396345497 | RAMON LEONARDO COSTA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2012 | 687.03 | 00002407530462 | OSMAR CAMBOIM DA SILVEIRA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000788 | 30/03/2012 | 450.00 | 00006347656477 | PAULO CESAR DOS SANTOS MOTA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPW-2476 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2012 | 27947.17 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2012 | 6509.62 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2012 | 120.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2012 | 291.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2012 | 500.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA DE ACORDO COM OS AUTOS DO PROCESSO:0252009001168-2, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA REALIZADA PELA 4ª VARA DA COMARCA DE PATOS - PB.CORRESPONDENTE A 5/5 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2012 | 12087.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 25/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2012 | 3003.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 25/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000790 | 30/03/2012 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2012 | 120.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIAS DE CONTRATOS OGU CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2012 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPOTAÇÕES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2012 | 430.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2012 | 622.00 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/03/2012 | 3780.62 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2012 | 1602.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2012 | 600.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2012 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2012 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2012 | 33.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | REFERENTE AO RESSASSIMENTO DE 01 DIÁRIA,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSES DESTA EDILIDADE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000789 | 30/03/2012 | 1400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2012 | 653.10 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2012 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2012 | 6260.48 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2012 | 4978.58 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2012 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2012 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000744 | 30/03/2012 | 600.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-0834-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000745 | 30/03/2012 | 600.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000746 | 30/03/2012 | 600.00 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPU-7700-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2012 | 500.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2012 | 600.00 | 00006224766452 | PERLANDIO VILAR PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2012 | 622.00 | 00009546040401 | FRANCISCA JULLYETH DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SA´DE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2012 | 14482.52 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/03/2012 | 3845.37 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/03/2012 | 2750.00 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2012 | 400.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DO CARROÇÃO DO TRATOR E SOLDA DO SHASSI,SOLDAS NO LASTRO DE FERRO E PINTURA,LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2012 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000768 | 30/03/2012 | 600.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-2760-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2012 | 3547.09 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2012 | 2530.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2012 | 191.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042012 | 0000786 | 30/03/2012 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000792 | 30/03/2012 | 795.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2012 | 7464.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2012 | 11900.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2012 | 10626.94 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2012 | 13915.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/04/2012 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/04/2012 | 325.00 | 00002722117452 | JOSÉ PEREIRA DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA SEDE DO PETI DESTE MUNICIPIO,COMPREENDENDO (06) SEIS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/04/2012 | 144.00 | 00007086103403 | JUCIELDO FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RETOQUES DE PAREDES,NA SEDE DO PETI,DURANTE(04) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/04/2012 | 200.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RETOQUES DE PAREDES,NA SEDE DO PETI,DURANTE(04) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/04/2012 | 33.00 | 00015498018487 | JOACI NOBRE DE MEDEIROS | REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 26 DE MARÇO,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB,TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/04/2012 | 150.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RUFINO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/04/2012 | 360.00 | 00007086103403 | JUCIELDO FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SEDE DA PREFEITURA EM RESTAURAÇÕES DO TELHADO,NA CAIXA D'ÁGUA,NOS BANHEIROS E RETOQUES DE PAREDES.DURANTE (10)DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2012 DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/04/2012 | 550.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA SEDE DA PREFEITURA EM RESTAURAÇÕES DO TELHADO,NA CAIXA D'ÁGUA,NOS BANHEIROS E RETOQUES DE PAREDES.DURANTE (11)DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2012 DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/04/2012 | 180.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL DO CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO"DONA NUCA",COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/04/2012 | 180.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL DO CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO"DONA NUCA",COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/04/2012 | 108.00 | 00000850272513 | JOSE CLAUDIO FERREIRA CAMPOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL DO CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO"DONA NUCA",COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012.DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/04/2012 | 216.00 | 00007086103403 | JUCIELDO FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO COLÉGIO JOSÉ CEZAR EM RESTAURAÇÕES DO TELHADO,NOS BANHEIROS,RETOQUES DE PAREDES E PINTURAS.DURANTE (06)DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2012 DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/04/2012 | 300.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO COLÉGIO JOSÉ CEZAR EM RESTAURAÇÕES DO TELHADO,NOS BANHEIROS,RETOQUES DE PAREDES E PINTURAS.DURANTE (06)DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2012 DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/04/2012 | 33.00 | 00015498018487 | JOACI NOBRE DE MEDEIROS | REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 27 DE MARÇO,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB,TRANSPORTANDO A BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/04/2012 | 72.00 | 00075289172491 | GILVAN DE SOUSA CHIBARRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000879 | 03/04/2012 | 3812.05 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS MMO-3649 E MNG-5851 E BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000880 | 03/04/2012 | 5469.69 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 2652 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS - KHL-1307,MMZ-1143, MMQ-8233,OFB-7948,OFB-3979 E MOR-6313,MOTO HONDA OFC4679.OBS.: CONSUMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000886 | 03/04/2012 | 402.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 201 LITROS DE BIODISEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO F.4000 DE PLACA:CPJ7210,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/04/2012 | 750.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS,E MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA,INSTALAÇÃO OU TRANFERENCIAS DE COMPUTADORES EM NOVOS PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/04/2012 | 810.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA DO NORDETE LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE UM COLETE MILWAKEE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000883 | 03/04/2012 | 131.50 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 50 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000882 | 03/04/2012 | 944.17 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 359 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000859 | 03/04/2012 | 202.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGIGO DESTINADOS AO PSF-I E PSF-II DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162012 | 0000860 | 03/04/2012 | 3821.89 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162012 | 0000861 | 03/04/2012 | 585.31 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000862 | 03/04/2012 | 108.36 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000863 | 03/04/2012 | 243.68 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000885 | 03/04/2012 | 9459.93 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 3.596,93 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:SAVEIRO -MOQ-2604, GOL - PLACA MNG-9783,GOL-NPR-1538,MOTOS:NPR-1558,OET-7177 E OET-7157 ,FIAT UNO- MNO-6618 , STRADA - AMBULÂNCIA -PLACA NQI-4120 E FIAT UNO DE PLACAOEZ-6350. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000887 | 03/04/2012 | 300.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 114,07 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:SAVEIRO -MOQ-2604, GOL - PLACA MNG-9783,GOL-NPR-1538,MOTOS:NPR-1558,OET-7177 E OET-7157 ,FIAT UNO- MNO-6618 , STRADA - AMBULÂNCIA -PLACA NQI-4120 E FIAT UNO DE PLACA OEZ-6350. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/04/2012 | 750.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS,E MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA,INSTALAÇÃO OU TRANFERENCIAS DE COMPUTADORES EM NOVOS PONTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000881 | 03/04/2012 | 2456.42 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 934 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000878 | 03/04/2012 | 4220.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000884 | 03/04/2012 | 1065.16 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 532,58 LITROS DE BIODISEL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D20 DE PLACA:MXK-9647,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2012. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162012 | 0001041 | 03/04/2012 | 591.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001042 | 03/04/2012 | 78.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162012 | 0001043 | 03/04/2012 | 718.27 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/04/2012 | 85.15 | 04553372000104 | Posto de Combustível Litoral Sul LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/04/2012 | 1128.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/04/2012 | 728.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/04/2012 | 1688.30 | 04553372000104 | Posto de Combustível Litoral Sul LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OEZ 6350.LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/04/2012 | 1440.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/04/2012 | 91.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,CDC:5/1306004-1,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/04/2012 | 215.88 | 04553372000104 | Posto de Combustível Litoral Sul LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:NPR1528 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0000898 | 05/04/2012 | 580.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICIA MILITAR E CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0000902 | 05/04/2012 | 260.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252008 | 0000899 | 05/04/2012 | 16411.50 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENC.E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 2ª ETAPA - (DIAGNOSTICO) E AO VALOR TOTAL DE 3ª ETAPA(ESTRATÉGIAS DE AÇÃO),CR Nº 0236363-71 - MINISTÉRIO DAS CIDADES -PLHIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0000903 | 05/04/2012 | 300.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0000904 | 05/04/2012 | 1140.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,AOS PSF-I E PSF-II,E POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL(SANTANA,CAPEZA E QUIXABA) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0000901 | 05/04/2012 | 600.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0000900 | 05/04/2012 | 620.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/04/2012 | 400.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUADRA,DESTINADA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM OS IDOSOS DURANTE OS DIAS:TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS,NO TURNO DA MANHÃ E ATIVIDADES FISICAS COM OS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM,DURANTE OS DIAS:SEGUNDAS E SEXTAS-FEIRAS,NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162012 | 0000916 | 09/04/2012 | 23.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0000905 | 09/04/2012 | 2110.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA CDN-9273-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/04/2012 | 21.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/04/2012 | 28.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162012 | 0000915 | 09/04/2012 | 18.82 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/04/2012 | 75.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 11/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/04/2012 | 252.00 | 00004350283404 | SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DO CONJUNTO HABITACIONAL ANA PORFIRIO DE LIMA(DONA NUCA),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/04/2012 | 612.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM NO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/04/2012 | 133.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2012.NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO,EDIÇÃO DE 10/04/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/04/2012 | 67.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2012.NO JORNAL A UNIÃO,EDIÇÃO DE 10/04/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2012 | 1982.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2012 | 187.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2012 | 857.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2012 | 182.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEÍCULO),RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2012 | 188.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEICULOS),RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2012 | 19233.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSOS) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/04/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/04/2012 | 2833.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/04/2012 | 648.00 | 00001619281457 | ANA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE MARÇO/2012 NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2012 | 220.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | REFERENTE A 05 DIÁRIAS NOS DIAS 03,06,12,20 E 28 DE MARÇO DE 2012,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,PARA FAZER ORÇAMENTOS PARA REVISÕES DOS VEICULOS DA DIRETÓRIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2012 | 652.50 | 07459841000291 | COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CANTEIRO CENTRAL EM FRENTE A PREFEITURA NO MONUMENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2012 | 132.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO NOS DIAS 02,06 E 21 DE MARÇO DE 2012,E NO DIA 02/04/2012 PARA A CIDADE DE SOUSA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2012 | 792.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 18 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (12,22 E 31/03/2012) - HOSP.UNIVERSITÁRIO E REGIONAL) E JOÃO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS(04,05,07,08,09,13,15,16,19,21,23,27,28 E 29/03/2012 -HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO, PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA E UNIVERSITÁRIO )SOUSA NO DIA 20/03/2012,RECIFE (AACD) DIAS 01 E 30/03/2012, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2012 | 215.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(SAÚDE),RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2012 | 13935.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/04/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Tarifa referente a 09/04/2012, documento 831.001.300.178.039, lote 13113, lançado a débito na conta corrente nº. 13.421-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2012 | 88.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEICULOS),RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2012 | 877.20 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA RELATIVO A 2012, CEDENTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2012 | 300.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS:MOR-6313,KHL-1307,MOQ-6414 E OFB-3879,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2012 | 910.00 | 00048671886468 | AILSON RODRIGUES COSTA - A.R DIESEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO F-1000 DE PLACA:MNH-6570 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2012 | 144.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (FUNDEB 40%),DE PRESTADORES DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2012 | 314.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2012 | 4644.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(MDE)RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2012 | 4399.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2012 | 21359.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2012 | 342.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/04/2012 | 260.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/04/2012 | 281.00 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/04/2012 | 320.00 | 00003663113442 | GENALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORGANICOS(MELANCIA E FEIJÃO VERDE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/04/2012 | 230.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | REFERENTE A SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA EM SUBSTITUIÇÃO DE UMA CRUZETA,E EM UMA ARVORE DE TRANSMISSÃO DO CÂMBIO ATÉ O MANCAL INTERMEDIÁRIO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA:KHL-1307,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/04/2012 | 287.50 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | REFERENTE A SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA EM BOMBA DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:MMZ-1143,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/04/2012 | 1031.75 | 11114350000103 | G.AQUILES C.DE S.JÚNIOR - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/04/2012 | 315.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA -PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162012 | 0001181 | 11/04/2012 | 681.12 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/04/2012 | 260.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA -PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/04/2012 | 480.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/04/2012 | 225.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER,DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/04/2012 | 260.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/04/2012 | 122.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2012.NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO,EDIÇÃO DE 13/04/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/04/2012 | 61.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2012.NO JORNAL A UNIÃO,EDIÇÃO DE 13/04/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/04/2012 | 347.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO GPS DESTINADO AO TREINAMENTO DO GEORREFERENCIAMENTO E USO DO APARELHO GPS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/04/2012 | 26.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/04/2012 | 300.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RETIFICAÇÃO EM BLOCO CILINDRO,EM SEDE DE VALVULA,APLAINAGEM FACE CABEÇOTE,POLIMENTO EM EIXO VIRABREQUIM,TESTE DE TRINCA E EM MONTAGEM DOS PISTÕES DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA:MOE-6618,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001180 | 12/04/2012 | 35.01 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/04/2012 | 200.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO CARROÇÃO DO VEÍCULO:TRATOR.LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/04/2012 | 171.00 | 00075289172491 | GILVAN DE SOUSA CHIBARRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS(BATATA DOCE E JERIMUM) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/04/2012 | 277.50 | 00005265393480 | PAULO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS,FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/04/2012 | 1010.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENCAMISAMENTO E REABRIMENTO DO BLOCO CILINDRO,APLAINAGEM EM FACE DO BLOCO E CABEÇOTE,MUDANÇA DE VALVULA E RETIFICAÇÃO EM BUCHA E AÇO BIELA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:MOE-6414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/04/2012 | 770.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APLAINAGEM FACE DE CABEÇOTE,MUDANÇA DE SEDE E GUIAS DE VALVULA E TESTE DE TRINCA DO CABEÇOTE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:KHL-1307,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/04/2012 | 660.00 | 00099118980406 | MARIA DE LOURDES FELIPE DE MENEZES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE SOCIOEDUCATIVA PARA ATENDER OS MEMBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0000985 | 13/04/2012 | 2102.00 | 00000119093405 | MAXIMIANO VICENTE DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO:CAMINHÃO DE PLACA CPJ-7210.DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(RURAL E URBANA),BEM COMO,TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DIRETAMENTE LIGADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/04/2012 | 250.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "GENTIL JOSE DE SOUSA" DA COMUNIDADE " SÃO MATEUS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/03/2012 A 12/04/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/04/2012 | 250.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE TAMANDUÁ,DA COMUNIDADE"TAMANDUÁ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13/03/2012 A 12/04/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/04/2012 | 250.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA ", DA COMUNIDADE " LAJÊDO ", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/03/2012 A 12/04/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/04/2012 | 250.00 | 00007128137483 | LINDOMBERG TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE " CAPEZA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/03/2012 A 12/04/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/04/2012 | 250.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE"ANTAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/03/2012 Á 12/04/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/04/2012 | 250.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE "TIRADAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/03/2012 A 12/04/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/04/2012 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/03/2012 A 12/04/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/04/2012 | 250.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA ALICE CARNEIRO E COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/03/2012 A 12/04/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/04/2012 | 250.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/03/2012 A 12/04/2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/04/2012 | 250.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE " SANTANA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/03/2012 A 12/04/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/04/2012 | 250.00 | 00010081921470 | CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA COMUNIDADE "URTIGA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/03/2012 A 12/04/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/04/2012 | 250.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJÁ,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/03/2012 A 12/04/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/04/2012 | 250.00 | 00009907299405 | JOSIMAR LIMA FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/03/2012 A 12/04/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/04/2012 | 250.00 | 00087249774468 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/03/2012 A 12/04/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/04/2012 | 728.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/04/2012 | 10.39 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0000986 | 13/04/2012 | 1900.00 | 00093648685520 | João Alves Martins dos Santos | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO:GM/VERANEIO DE PLACA:MXK-9647-PB,PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/04/2012 | 1128.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0000982 | 13/04/2012 | 1800.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/03 A 11/04/2012 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Gestão Ambiental | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção e/ou Ampliação de casas populares para Famílias Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000965 | 13/04/2012 | 47176.63 | 08710490000121 | CONSTRUTORA K. L. EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, COM A RECONSTRUÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS.CONVÊNIO TC/PAC 0286/08.CORRESPONDENTE A ULTIMA MEDICAÇÃO.OBS.: MATERIAL: R$ 28.305,98 E MÃO-DE-OBRA R$ 18.870.65. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/04/2012 | 1103.52 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA DESTINADO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0001002 | 16/04/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/04/2012 | 199.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO AO AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/04/2012 | 104.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO AO AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/04/2012 | 26.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000990 | 16/04/2012 | 1680.00 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SIRIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO O PERÍODO DE 13/03/2012 A 12/04/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000991 | 16/04/2012 | 1820.00 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DO EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/03/2012 A 12/04/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KJA-2198-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000992 | 16/04/2012 | 1820.00 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/03/2012 A 12/04/2012.VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE, PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000993 | 16/04/2012 | 2080.00 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, MARCA FORD,PLACA HUL-1343-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/03/2012 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000994 | 16/04/2012 | 1430.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/03/2012 A 12/04/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000995 | 16/04/2012 | 1820.00 | 00006375543452 | FRANCINALDO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE, MODELO CREVROLET , PLACA BZI-0069 -RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEITÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/03/2012 Á 12/04/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000996 | 16/04/2012 | 1560.00 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 13/03/2012 A 12/04/2012.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA JWI-1168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000997 | 16/04/2012 | 1370.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/03/2012 A 12/04/2012.VEÍCULO: GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000998 | 16/04/2012 | 1560.00 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/03/2012 A 12/04/2012.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000999 | 16/04/2012 | 2080.00 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE PARTE DO PERÍODO DE 13/03/2012 A 12/04/2012, VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DEFABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001000 | 16/04/2012 | 1560.00 | 00006084521495 | SILVANEIDE WANDERLEY GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO QUEIMADAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/03/2012 Á 12/04/2012.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001004 | 16/04/2012 | 1820.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POCINHOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/03/2012 A 12/04/2012. VEÍCULO: CAMIONETA D-10 DE PLACA KIC - 7241.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001005 | 16/04/2012 | 2080.00 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/03/2012 A 12/04/2012. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/04/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/04/2012 | 1564.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/256731-1,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/1004456-8,5/256917-6, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS EM ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/04/2012 | 116.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/04/2012 | 46.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" CDC-5/1156954-8, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/04/2012 | 399.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO AO AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/04/2012 | 66.00 | 00000122686403 | JOSE FRANCINALDO VILAR | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA OS HOSPITAIS ANTONIO TARGINO E UNIVERSITÁRIO NOS DIAS 06 E 16 DE ABRIL DE 2012,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/04/2012 | 200.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/04/2012 | 1185.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA , PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES) E FARMACIABASICA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE 23 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/04/2012 | 140.00 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORMR SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/04/2012 | 249.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.CDC:5/1131574-4 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CDC 5/256734-5 .CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/04/2012 | 260.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DO CARROÇÃO DO TRATOR,LOTADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/04/2012 | 15.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1165263-3,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/04/2012 | 26.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/04/2012 | 70.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/04/2012 | 624.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/04/2012 | 753.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/04/2012 | 113.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/04/2012 | 114.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1141079-2 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/04/2012 | 41.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0 E 596198-2 ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/04/2012 | 506.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL,CDC 5/1337168-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/04/2012 | 311.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/04/2012 | 255.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/04/2012 | 276.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1277783-5. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/04/2012 | 12960.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/04/2012 | 150.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO,SALGADINHO E PÃES,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/04/2012 | 150.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLACHA SORTIDA,PÃES,REFRIGERANTES E IORGUTE DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS.DESTE MUNICIPIO .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/04/2012 | 200.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS,BOLACHA E PÃES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/04/2012 | 300.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, PÃES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/04/2012 | 3750.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO F1000 DE PLACA:MNI-6570,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001035 | 18/04/2012 | 1820.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/03/2012 A 12/04/2012. VEÍCULO: CAMINHÃO F-1000 DE PLACA HVA-9960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/04/2012 | 210.00 | 00000877571414 | ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DAS PORTAS,CAPUZ E SERVIÇO GERAL DO VEÍCULO F1000 DE PLACA:MNH-6570,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/04/2012 | 44.00 | 00005128266419 | OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O PSE(PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA)E OFICINA DE TRIAGEM EM ACUIDADE VISUAL NO DIA 19/04/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/04/2012 | 66.00 | 00023814314468 | EDITE CORDEIRO DE OLIVEIRA SOARES | REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O PSE(PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA)E OFICINA DE TRIAGEM EM ACUIDADE VISUAL NO DIA 19/04/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/04/2012 | 620.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA DO NORDETE LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE UMA GOTEIRA PARA CORREÇÃO DO GENU-VALGO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/04/2012 | 400.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DAS NOVAS DIRETRIZES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 2 E AÇÕES INTEGRADAS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE ABRIL/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA UBAM, CONFORME CONSTA EM AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/04/2012 | 24.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 450.100-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/04/2012 | 506.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001049 | 20/04/2012 | 773.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/04/2012 | 4.35 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162012 | 0001044 | 20/04/2012 | 102.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001047 | 20/04/2012 | 970.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/04/2012 | 250.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADO NA SENHORA EDITE MORAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00064020983453 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA GERAL E COLOCAÇÃO DO LASTRO DA CARROCERIA DO VEÍCULO F1000 DE PLACA:MNH-6570,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001048 | 20/04/2012 | 1943.50 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/04/2012 | 793.90 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/04/2012 | 550.00 | 00087250683420 | AROLDO ARAUJO BARBOSA - TAPEÇARIA BARBOSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAPEÇARIA DOS BANCOS.PORTAS E TETO DO VEÍCULO F1000 DE PLACA:MNH-6570,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/04/2012 | 29.02 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA PARA O PROJETO CONHECENDO O JAPÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/04/2012 | 825.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA E 04 CADEIRAS DESTINADAS A SALA DE REUNIÃO DE ATENDIMENTO DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001060 | 23/04/2012 | 3745.52 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 2281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/04/2012 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/04/2012 | 7.15 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/04/2012 | 280.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO DA COPIADORA MODELO "RICOH 1500".CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/04/2012 | 60.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA EM VIRTUDE A VIAGEM A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.NO DIA 25 DE ABRIL DE 2012 NO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL,PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/04/2012 | 60.00 | 00005490619406 | ALBANISA FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA EM VIRTUDE A VIAGEM A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.NO DIA 25 DE ABRIL DE 2012 NO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL,PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/04/2012 | 100.00 | 10344761000114 | MDPLACAS FABRICAÇÃO E COM. DE PLACAS P/VEÍCULOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS OFICIAL REFLETIVAS DESTINADAS AO VEICULO F1000 DE PLACA MNH-6570,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/04/2012 | 300.00 | 00033845530391 | FÁBIO FÉLIX DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,S/N, 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/04/2012 | 277.50 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E POLPAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/04/2012 | 361.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2012 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001083 | 25/04/2012 | 9385.62 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001076 | 25/04/2012 | 1217.70 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001077 | 25/04/2012 | 712.19 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/04/2012 | 660.00 | 00005249448496 | FRANCIMERY COSTA SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FACILITADORA DE OFICINA DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL-FGT NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001065 | 25/04/2012 | 3518.90 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/04/2012 | 232.52 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA:OEZ-6350-PB.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/04/2012 | 292.27 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO UNO DE PLACA:OEZ-6350-PB.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/04/2012 | 116.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001072 | 25/04/2012 | 2500.74 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001073 | 25/04/2012 | 6660.30 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/04/2012 | 687.06 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA:NPR1528-PB.LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/04/2012 | 545.25 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO,LIMPEZA E ALINHAMENTO DO VEÌCULO GOL DE PLACA:NPR-1528-PB,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/04/2012 | 990.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/03/2012.COM VENCIMENTO EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/04/2012 | 271.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001074 | 25/04/2012 | 3440.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/04/2012 | 114.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/04/2012 | 648.00 | 00007931520467 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA GALERIA DO CONJUNTO HABITACIONAL ANA PORFIRIO DE LIMA,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001075 | 25/04/2012 | 782.54 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/04/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/04/2012 | 378.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2012 E Nº025/2012,NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001085 | 26/04/2012 | 335.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/04/2012 | 63.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/04/2012 | 220.10 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2012 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/04/2012 | 281.00 | 00005265393480 | PAULO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS,FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/04/2012 | 534.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/04/2012 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/04/2012 | 350.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM NA ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA"MINHA CASA MINHA VIDA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/04/2012 | 238.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2012 | 1570.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2012 | 432.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2012 | 723.78 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0001121 | 30/04/2012 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2012 | 12566.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 26/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2012 | 3122.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 26/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2012 | 3366.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2012 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPOTAÇÕES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2012 | 149.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA TELPA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2012 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001106 | 30/04/2012 | 301.63 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FEIRA DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2012 | 600.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2012 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2012 | 653.10 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2012 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2012 | 5772.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2012 | 3854.49 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2012 | 327.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0001109 | 30/04/2012 | 5500.00 | 00002191224822 | JOSÉ EVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2012 | 500.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2012 | 416.00 | 00010949475475 | ISRAEL VICTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE ARVORES DAS SEGUINTES RUAS:PEDRO COUTINHO(18),ANTÔNIO FÉLIX(06),ANTÔNIO LIRA(07),JOSÉ SANTINO(07),MANOEL NOBERTO(14) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2012 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2012 | 28130.28 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2012 | 6097.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2012 | 916.02 | 00002407530462 | OSMAR CAMBOIM DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001104 | 30/04/2012 | 2134.17 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2012 | 150.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RUFINO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2012 | 750.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS,E MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA,INSTALAÇÃO OU TRANFERENCIAS DE COMPUTADORES EM NOVOS PONTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2012 | 500.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2012 | 14009.23 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2012 | 4069.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2012 | 2750.00 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001107 | 30/04/2012 | 234.09 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2012 | 400.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUADRA,DESTINADA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM OS IDOSOS DURANTE OS DIAS:TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS,NO TURNO DA MANHÃ E ATIVIDADES FISICAS COM OS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM,DURANTE OS DIAS:SEGUNDAS E SEXTAS-FEIRAS,NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2012 | 500.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº101,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E CONSELHOS MUNICIPAIS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2012 | 7315.71 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2012 | 4691.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2012 | 2510.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2012 | 622.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2012 | 191.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2012 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2012 | 3654.31 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2012 | 2530.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2012 | 7464.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2012 | 11900.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2012 | 10367.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2012 | 18150.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2012 | 120.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2012 | 561.78 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2012 | 750.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS,E MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA,INSTALAÇÃO OU TRANFERENCIAS DE COMPUTADORES EM NOVOS PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2012 | 650.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2012 | 350.00 | 00073790184420 | ANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001127 | 30/04/2012 | 4500.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001128 | 30/04/2012 | 1169.79 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001129 | 30/04/2012 | 1500.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001132 | 30/04/2012 | 1093.87 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2012 | 105467.97 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2012 | 20904.97 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2012 | 5727.62 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2012 | 14464.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2012 | 2612.40 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001126 | 30/04/2012 | 278.74 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001130 | 30/04/2012 | 295.19 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001131 | 30/04/2012 | 575.41 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2012 | 39.00 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2012 | 600.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNP-1763-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001193 | 02/05/2012 | 600.00 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE-6248 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001194 | 02/05/2012 | 600.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-8757- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001195 | 02/05/2012 | 468.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 234 LITROS DE BIODISEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO F.4000 DE PLACA:CPJ7210,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001196 | 02/05/2012 | 4146.10 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 70 LITROS DE BIODIESEL E 1.891 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS - KHL-1307,MMZ-1143, MMQ-8233,OFB-7948,OFB-3979 E MOR-6313,D-20 CDN-9273,MOTO HONDA OFC4679.OBS.: CONSUMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001198 | 02/05/2012 | 4239.97 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS MMO-3649 E MNG-5851 E BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2012 | 22.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS CDC:5/1004452-7 DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042012 | 0001182 | 02/05/2012 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042012 | 0001183 | 02/05/2012 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0001184 | 02/05/2012 | 1900.00 | 00093648685520 | João Alves Martins dos Santos | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO:GM/VERANEIO DE PLACA:MXK-9647-PB,PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001185 | 02/05/2012 | 1475.43 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 483,92 LITROS DE BIODISEL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D20 DE PLACA:MXK-9647,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001186 | 02/05/2012 | 28.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2012 | 76.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEICULOS),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2012 | 1138.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2012 | 12816.58 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2012 | 10860.27 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2012 | 18150.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001199 | 02/05/2012 | 4090.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001208 | 02/05/2012 | 600.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-2760-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001200 | 02/05/2012 | 2188.16 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2012 | 234.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001219 | 02/05/2012 | 408.04 | 04553372000104 | Posto de Combustível Litoral Sul LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162012 | 0001201 | 02/05/2012 | 257.59 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001210 | 02/05/2012 | 600.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-0834-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001211 | 02/05/2012 | 600.00 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPU-7700-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001212 | 02/05/2012 | 600.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001217 | 02/05/2012 | 920.00 | 04553372000104 | Posto de Combustível Litoral Sul LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA:NQI4120.LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/05/2012 | 292.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2012 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CABAÇAS CDC:5/1306530-5 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001209 | 02/05/2012 | 450.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR-3150 PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001213 | 02/05/2012 | 450.00 | 00006347656477 | PAULO CESAR DOS SANTOS MOTA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPW-2476 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2012 | 180.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DA GALERIA DO CONJUNTO HABITACIONAL ANA PORFIRIO DE LIMA,COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001215 | 02/05/2012 | 94.68 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 36 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2012 | 2400.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SOUTO | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) TONEIS LIXEIRA PARA USO DA LIMPEZA DA CIDADE,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001197 | 02/05/2012 | 1283.44 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 488 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001218 | 02/05/2012 | 360.00 | 04553372000104 | Posto de Combustível Litoral Sul LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:NPR1528 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001239 | 03/05/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/05/2012 | 3394.82 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao recolhimento (Devolução) do valor existente na conta corrente/aplicação financeira nº. 647.341-9 aos cofres da União, , conforme segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/05/2012 | 180.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM NAS RUAS:FRANCISCO CORSINO,ZEZINHO PINTOR,EPITACIO RODRIGUES,EPITACIO PESSOA,VICENTE PEDRA E JOÃO DOS SANTOS,COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/05/2012 | 360.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM NAS RUAS:FRANCISCO LUCENA,ZEZINHO PINTOR,JOÃO DOS SANTOS,JOSÉ SIMÃO,ESTEVAM CARNEIR E EPITACIO PESSOA,COMPREENDENDO 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/05/2012 | 72.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO COMO AJUDANTE EM CONSTRUÇÃO DE GALERIA DO CONJUNTO"ANA PORFIRIO DE LIMA ,COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/05/2012 | 144.00 | 00000850272513 | JOSE CLAUDIO FERREIRA CAMPOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM NAS RUAS:ZEZINHO PINTOR,JOÃO DOS SANTOS E ESTEVAM CARNEIRO ,COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/05/2012 | 252.00 | 00000850272513 | JOSE CLAUDIO FERREIRA CAMPOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DE GALERIA DO CONJUNTO HABITACIONAL"ANA PORFIRIO DE LIMA ,COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/05/2012 | 300.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM CONTRUÇÃO DE MATA BURROS NO SITIO CAPESA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,DURANTE 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/05/2012 | 250.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DE MATA BURROS NO SITIO BARAUNAS E SITIO SÃO MATEUS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/05/2012 | 216.00 | 00007086103403 | JUCIELDO FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DE MATA BURROS NO SITIO BARAUNAS E SITIO SÃO MATEUS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,DURANTE 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/05/2012 | 180.00 | 00007086103403 | JUCIELDO FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM CONTRUÇÃO DE MATA BURROS NO SITIO CAPESA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/05/2012 | 144.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM NAS RUAS:FRANCISCO CORCINO,EPITACIO PESSOA E PEDRO VICENTE,DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/05/2012 | 324.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DE GALERIA DO CONJUNTO"ANA PORFIRIO DE LIMA ,COMPREENDENDO 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/05/2012 | 180.00 | 00000006566405 | MARCOS LUCIANO MORAIS DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM NA RUA:EPITACIO PESSOA,COMPREEDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/05/2012 | 144.00 | 00000006566405 | MARCOS LUCIANO MORAIS DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DE GALERIA DO CONJUNTO"ANA PORFIRIO DE LIMA ,COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/05/2012 | 72.00 | 00026988721878 | MANOEL CAETANO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DE GALERIA DO CONJUNTO"ANA PORFIRIO DE LIMA ,COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/05/2012 | 600.00 | 00006224766452 | PERLANDIO VILAR PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0001236 | 03/05/2012 | 2110.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA CDN-9273-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001237 | 03/05/2012 | 9520.60 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 3.620 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:SAVEIRO -MOQ-2604, GOL - PLACA MNG-9783,GOL-NPR-1538,MOTOS:NPR-1558,OET-7177 E OET-7157 ,FIAT UNO- MNO-6618 , STRADA - AMBULÂNCIA -PLACA NQI-4120 E FIAT UNO DE PLACA OEZ-6350. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/05/2012 | 648.00 | 00055153534472 | IDELFONSO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (18) DIAS NO MÊS DE ABRIL/2012,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/05/2012 | 520.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 05 MIMEOGRÁFOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/05/2012 | 1129.25 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(BRINDES) DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/05/2012 | 1399.05 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COM.DE TECIDOS E CONFEC.LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(BRINDES) DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/05/2012 | 60.00 | 00003663113442 | GENALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORGANICOS( FEIJÃO VERDE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/05/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Construção, Reconstrução, Recuperação e/ou Ampliação de Unidades Escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001250 | 04/05/2012 | 54932.40 | 08710490000121 | CONSTRUTORA K. L. EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,CONFORME Nº102/2011-CONVENIO Nº108/2011-NFS 59. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/05/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/05/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/05/2012 | 100.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME USG DE PARTES MOLES DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/05/2012 | 150.00 | 00061782769404 | MANOEL JORGE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BENJAMIM SOARES, S/N,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: SUELI DIAS FELIX PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/05/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/05/2012 | 60.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | REFERENTE AO RESSASSIMENTO DE 01 DIÁRIA,PROVENIENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR,NO DIA 27 DE ABRIL 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/05/2012 | 205.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/05/2012 | 66.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/1220240-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/05/2012 | 75.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 11/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/05/2012 | 375.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | REFERENTE A 05 DIÁRIAS NOS DIAS 03,12,17,20 E 27 DE ABRIL DE 2012,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,PARA FAZER ORÇAMENTOS PARA REVISÕES DOS VEICULOS DA DIRETÓRIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/05/2012 | 648.00 | 00001619281457 | ANA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE ABRIL/2012 NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/05/2012 | 612.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2012 EM LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/05/2012 | 1200.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 LITROS DESTINADO AO POÇO DA RUA JOSÉ SIMÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/05/2012 | 103.70 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ÔNIBUS, PERCURSOS:PATOS-PB / JOÃO PESSOA -PB, DESTINADA A SRA.CARMITA ALVES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/05/2012 | 60.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A UMA DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NO DIA 06 DE MAIO DE 2012,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/05/2012 | 960.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 16 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (05,06,09,13,23,26 E 27/04/2012) - HOSP.UNIVERSITÁRIO E REGIONAL) E JOÃO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS(03,04,07,10,11,15,16,29 E 30/04/2012 - HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO, PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA E UNIVERSITÁRIO ), TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/05/2012 | 255.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/05/2012 | 18.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL URTIGA DE BAIXO, LOCALIZADA NO SÍTIO URTIGA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1554336-6, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/05/2012 | 9.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. DCD-1391489-0, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/05/2012 | 314.50 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MNO-3649, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/05/2012 | 640.00 | 00003948876460 | ELANE CRISTINA RODRIGUES COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/05/2012 | 630.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATOS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/05/2012 | 650.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/05/2012 | 670.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/05/2012 | 630.00 | 00005337141414 | FABIANA FELIX DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TÉCNICA ESPORTIVA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/05/2012 | 660.00 | 00005249448496 | FRANCIMERY COSTA SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FACILITADORA DE OFICINA DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL-FGT NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/05/2012 | 300.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS:MMZ-1143,KHL-1307,MOQ-8233,MOR-6313,MOE-6414 E OFB-3879,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001270 | 08/05/2012 | 349.90 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A ESCOLA LUCIA DE FATIMA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001271 | 08/05/2012 | 800.30 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001272 | 08/05/2012 | 950.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA REGINA DA CONCEIÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001273 | 08/05/2012 | 710.70 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO PSF II,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001274 | 08/05/2012 | 3501.20 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001275 | 08/05/2012 | 1200.20 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/05/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162012 | 0001277 | 09/05/2012 | 171.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/05/2012 | 195.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222012 | 0001276 | 09/05/2012 | 4164.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP - COMERCIAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(BRINDES) DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/05/2012 | 1050.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/05/2012 | 6000.00 | 03358941000190 | ALD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130 LIVROS INTEGRADOS NOVO AQUARELINHA DO SABER 1º E 2º DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2012 | 700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(PRESTADOR DE SERVIÇO)(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2012 | 252.00 | 00006784556437 | FRANCISCO DE SOUSA FELIX | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RETOQUES EM 18M DE GESSO NA ESCOLA PORFIRIO HIGINO DA COSTA NO SITIO SANTANA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2012 | 182.00 | 00006784556437 | FRANCISCO DE SOUSA FELIX | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RETOQUES EM 13M DE FORRO EM GESSO NA SALA DE AULA DA ESCOLA POLO NORDESTE DO SITIO TAMANDUÁ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2012 | 100.00 | 00006784556437 | FRANCISCO DE SOUSA FELIX | REFERENTE A PRESTAÇÃO EM CONSTRUÇÃO DE UMA DIVISÓRIA DE GESSO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2012 | 248.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2012 | 806.50 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2012 | 305.64 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(REFRIGERANTES), DESTINADO A FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2012 | 288.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS:ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:KHL-1307,MMQ-8233,MMZ-1143,MOL-6313 E MICRO ONIBUS DE PLACA:MOE-6414,CAMIONETA F-1000 MNH-6570 E MOTO MMO-3649,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2012 | 22148.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2012 | 4390.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2012 | 4919.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(MDE)RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2012 | 156.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ) DA SEC. EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2012 | 100.00 | 09227786000159 | FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO NOS DIAS 04 E 05 DO MÊS DE MAIO/2012 DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE A,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/05/2012 | 240.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/05/2012 | 286.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS:AMBULÂNCIAS SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604,GOL DE PLACA MNG-9783 ENPR-1538,FIAT UNO MILLE PLACA:MNO-6618 E MOTOS DE PLACA:NPR-1558 E MOI-0122,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/05/2012 | 200.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2012 | 14467.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2012 | 308.00 | 00006784556437 | FRANCISCO DE SOUSA FELIX | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2012 | 286.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO TRATOR E DA GRADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2012 | 72.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEICULOS),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2012 | 342.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/05/2012 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/05/2012 | 3910.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2012 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO)PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEICULOS),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2012 | 427.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2012 | 1004.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEÍCULO),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2012 | 996.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2012 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2012 | 280.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2012 | 516.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2012 | 258.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2012 | 134.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2012 | 1173.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2012 | 36.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEÍCULO),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2012 | 24.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2012 | 300.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2012 | 256.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2012 | 18809.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSOS) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/05/2012 | 300.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA P.A.B.X, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/05/2012 | 600.00 | 00005933950424 | MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVELAÇÃO DE FOTOS DA ENTREGA AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA,REALIZADO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2012.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/05/2012 | 120.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME MÉDICO DE AUDIOMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA REALIZADO NO PACIENTE LUIZ JOB DE ALMEIDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/05/2012 | 273.95 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO PESSOAL LOTADOS NO MAGISTÉRIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/05/2012 | 441.58 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COM.DE TECIDOS E CONFEC.LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(BRINDES) DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/05/2012 | 553.00 | 13390470000150 | ERICA FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE ARMÁRIO DE ALUMINIO E PVC PARA A COZINHA DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,MEDINDO 2,95M X 130M IGUAL AO TOTAL DE 383,00 REAIS.E CONSERTO DO PORTÃO DE ENTRADA DO REFERIDO COLÉGIO 170,00 REAIS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/05/2012 | 364.00 | 13390470000150 | ERICA FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE ARMÁRIO DE ALUMINIO E PVC PARA A COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO,MEDINDO 2,80M X 130M IGUAL AO TOTAL DE 364,00 REAIS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/05/2012 | 754.00 | 13390470000150 | ERICA FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE ARMÁRIO DE ALUMINIO E PVC PARA A COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MEDINDO 5,80M X 130M IGUAL AO TOTAL DE 754,00 REAIS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/05/2012 | 360.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE AULAS DE CANTO E CORAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/05/2012 | 360.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE AULAS DE CANTO E CORAL,COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0001331 | 14/05/2012 | 2102.00 | 00000119093405 | MAXIMIANO VICENTE DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO:CAMINHÃO DE PLACA CPJ-7210.DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(RURAL E URBANA),BEM COMO,TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DIRETAMENTE LIGADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001332 | 14/05/2012 | 1820.00 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/04/2012 A 12/05/2012.VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE, PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001333 | 14/05/2012 | 1820.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POCINHOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/04/2012 A 12/05/2012. VEÍCULO: CAMIONETA D-10 DE PLACA KIC - 7241.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001334 | 14/05/2012 | 2080.00 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/04/2012 A 12/05/2012. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001335 | 14/05/2012 | 1680.00 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SIRIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO O PERÍODO DE 13/04/2012 A 12/05/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/05/2012 | 250.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE " SANTANA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/04/2012 A 12/05/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/05/2012 | 250.00 | 00010081921470 | CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA COMUNIDADE "URTIGA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/04/2012 A 12/05/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/05/2012 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/04/2012 A 12/05/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/05/2012 | 250.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJÁ,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/04/2012 A 12/05/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/05/2012 | 250.00 | 00007128137483 | LINDOMBERG TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE " CAPEZA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/04/2012 A 12/05/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/05/2012 | 250.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "GENTIL JOSE DE SOUSA" DA COMUNIDADE " SÃO MATEUS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/04/2012 A 12/05/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/05/2012 | 250.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA ", DA COMUNIDADE " LAJÊDO ", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/04/2012 A 12/05/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/05/2012 | 250.00 | 00009907299405 | JOSIMAR LIMA FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/04/2012 A 12/05/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/05/2012 | 250.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE "TIRADAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/04/2012 A 12/05/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/05/2012 | 250.00 | 00087249774468 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/04/2012 A 12/05/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/05/2012 | 250.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE"ANTAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/04/2012 Á 12/05/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/05/2012 | 250.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/04/2012 A 12/05/2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/05/2012 | 250.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA ALICE CARNEIRO E COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/04/2012 A 12/05/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001349 | 14/05/2012 | 1820.00 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DO EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/04/2012 A 12/05/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KJA-2198-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001350 | 14/05/2012 | 1560.00 | 00006084521495 | SILVANEIDE WANDERLEY GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO QUEIMADAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/04/2012 Á 12/05/2012.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001351 | 14/05/2012 | 1370.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/04/2012 A 12/05/2012.VEÍCULO: GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001352 | 14/05/2012 | 2080.00 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, MARCA FORD,PLACA HUL-1343-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/04/2012 A 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001353 | 14/05/2012 | 1820.00 | 00006375543452 | FRANCINALDO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE, MODELO CREVROLET , PLACA BZI-0069 -RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEITÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/04/2012 Á 12/05/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001354 | 14/05/2012 | 1560.00 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/04/2012 A 12/05/2012.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001355 | 14/05/2012 | 2080.00 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE PARTE DO PERÍODO DE 13/04/2012 A 12/05/2012, VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DEFABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/05/2012 | 250.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE TAMANDUÁ,DA COMUNIDADE"TAMANDUÁ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13/04/2012 A 12/05/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001357 | 14/05/2012 | 1560.00 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 13/04/2012 A 12/05/2012.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA JWI-1168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001358 | 14/05/2012 | 1430.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/04/2012 A 12/05/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/05/2012 | 300.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADO AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REALIZADA DURANTE O DIA 11/05/2012,JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTE SANTA TEREZINHA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001361 | 14/05/2012 | 1820.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/04/2012 A 12/05/2012. VEÍCULO: CAMINHÃO F-1000 DE PLACA HVA-9960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/05/2012 | 72.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 TUBOS DE TINTAS,DESTINADOS AOS ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA PARA UM TRABALHO DE HISTÓRIA.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/05/2012 | 877.20 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA RELATIVO A 2012, CEDENTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022012 | 0001589 | 14/05/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/05/2012 | 775.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/05/2012 | 120.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/05/2012 | 299.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/05/2012 | 300.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO, MANUTENÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA A COPIADORA MODELO "RICOH 1500".CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/05/2012 | 1700.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE A 04(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CAPITAL FEDERAL DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DA XV MARCHA BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.NO ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA. DURANTE OS DIAS 15,16 E 17 DE MAIO/2012.E NO DIA 18 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA INTERESSES DO MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/05/2012 | 260.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/05/2012 | 41.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0 E 596198-2 ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/05/2012 | 338.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/05/2012 | 126.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1141079-2 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/05/2012 | 289.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1277783-5. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/05/2012 | 379.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL,CDC 5/1337168-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/05/2012 | 13194.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/05/2012 | 25.82 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419-1011 DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO,COM VENCIMENTO EM 20/05/2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/05/2012 | 12405.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/05/2012 | 22.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/05/2012 | 22.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1165263-3,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CDC 5/256734-5 .CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/05/2012 | 38.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/05/2012 | 240.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.CDC:5/1131574-4 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/05/2012 | 181.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA COMEMORAÇÃO DA PASCOA DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS: PETI, PROJOVEM, GRUPO DE IDOSOS. DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001363 | 15/05/2012 | 258.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MOTO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001364 | 15/05/2012 | 258.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA:OET-7177, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/05/2012 | 1118.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA , PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES) E FARMACIABASICA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE 23 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/05/2012 | 200.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/05/2012 | 300.00 | 00033845530391 | FÁBIO FÉLIX DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,S/N, 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/05/2012 | 1556.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/1004456-8,5/256917-6, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS EM MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/05/2012 | 64.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256731-1) , COM VENCIMENTOS EM MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/05/2012 | 119.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO,CDC:5/256716-2 DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/05/2012 | 46.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" CDC-5/1156954-8, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001387 | 15/05/2012 | 1424.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:MOQ-8233 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/05/2012 | 64.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER,REALIZADO PARA AS MÃES DOS ALUNOS DO PETI E COMEMORAÇÃO DA PASCOA COM OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/05/2012 | 34.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA COMEMORAÇÃO DA PASCOA COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/05/2012 | 41.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO PARA A COMEMORAÇÃO DA PASCOA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/05/2012 | 277.50 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E POLPAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/05/2012 | 281.00 | 00005265393480 | PAULO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA,TOMATE,PIMENTÃO E POLPAS DE FRUTAS(GOIABA E MANGA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/05/2012 | 430.00 | 00061690228415 | AGAMENON PIRES SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOM,DESTINADO A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES,REALIZADA DURANTE O DIA 11/05/2012,JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TEREZINHA,NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/05/2012 | 480.00 | 00024633861859 | JOSE CARLOS COSTA CAMPOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL,DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES,REALIZADA DURANTE O DIA 11/05/2012,JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TEREZINHA,NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/05/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0001399 | 16/05/2012 | 1800.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/04 A 11/05/2012 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162012 | 0001405 | 17/05/2012 | 90.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001408 | 18/05/2012 | 1392.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO F-1000 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/05/2012 | 600.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 05 MIMEOGRÁFOS DAS ESCOLAS JOSÉ GENTIL,MANOEL HENRIQUE,MANOEL RODRIGUES,LÚCIA DE FÁTIMA E URTIGA DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/05/2012 | 572.00 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COM.DE TECIDOS E CONFEC.LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(BRINDES) DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/05/2012 | 200.00 | 06331643000102 | P. RONELLY DE ARAÚJO - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRANQUIAS DOS 02 VIDROS DAS JANELAS MÓVEIS/FIXO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:MOR-6313,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/05/2012 | 1144.92 | 11114630000103 | MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA -UNIV. IMPORTADOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(BRINDES) DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162012 | 0001412 | 18/05/2012 | 51.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162012 | 0001407 | 18/05/2012 | 321.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/05/2012 | 104.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,CDC:5/1306004-1,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA UBAM, CONFORME CONSTA EM AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/05/2012 | 0.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/05/2012 | 514.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/05/2012 | 594.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS- JOÃO BATISTA GUERRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TECIDO)DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES(GARI),CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/05/2012 | 160.35 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(TECIDOS) PARA A CONFECÇÃO DE VESTIDOS PARA DANÇA JUNINA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222012 | 0001417 | 21/05/2012 | 1280.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP - COMERCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FREEZER HORIZONTAL,DESTINADO AO PETI,DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222012 | 0001418 | 21/05/2012 | 1600.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP - COMERCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO SPLIT,DESTINADO AO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/05/2012 | 1000.00 | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 BANDANAS,DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PETI.PROJOVEM E ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A CAMINHADA DO DIA 18 DE MAIO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/05/2012 | 300.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS,REFRIGERANTES,BISCOITOS E PÃO DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/05/2012 | 250.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS,SALGADOS,REFRIGERANTES,BISCOITOS E PÃO DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/05/2012 | 300.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS,SALGADOS,REFRIGERANTES,BISCOITOS E PÃO,DESTINADOS AO PETI NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/05/2012 | 75.00 | 00005483171438 | IHONARA THAIZ CAMBOIM WANDERLEY | REFERENTE AO RESSACIMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE EDUCA CENSO 2012,NO DIA 16 DE MAIO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/05/2012 | 75.00 | 00005128266419 | OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE AO RESSACIMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE EDUCA CENSO 2012,NO DIA 16 DE MAIO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/05/2012 | 910.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS,BISCOITOS,SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001427 | 22/05/2012 | 299.90 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA POLO NORDESTE TAMANDUÁ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001428 | 22/05/2012 | 799.89 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA JOÃO PEDRO E FECHAMENTO DAS RUAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/05/2012 | 350.00 | 11923783000100 | FRANCISCO SOUTO DOS SANTOS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FILMAGEM DO EVENTO DO DIA DAS MÃES,NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 11 DE MAIO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0001424 | 22/05/2012 | 2000.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONSERTO DO CARROÇÃO DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/05/2012 | 200.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS,SALGADOS E PÃOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA A MERENDA DO DIA DA VACINAÇÃO DA GRIPE A, DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001429 | 22/05/2012 | 1680.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE GALERIAS DO CONJUNTO JOSÉ BIRRO,RUA QUIRINO RIBEIRO,PEDREGAL E RUA FRANCISCO CORSINO E CONSERTO E CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/05/2012 | 76.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/05/2012 | 920.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2012.COM VENCIMENTO EM 25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/05/2012 | 53.30 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. DESTINADO AO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES.PROJETO CIDADE DIGITAL.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/05/2012 | 360.00 | 00012638613851 | MARCOS ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM NAS RUAS:VICENTE PEDRA,JOÃO PRAXEDES,PEDRO DOS SANTOS,JOSÉ NUNES,COMPREEDENDO 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/05/2012 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA DORES LIMA OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/05/2012 | 11.67 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419-1001 INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,COM VENCIMENTO EM 28/05/2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/05/2012 | 360.00 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOM,DESTINADO A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES GRUPO DOS IDOSOS,REALIZADA DURANTE O DIA 22/05/2012,JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TEREZINHA,NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/05/2012 | 240.00 | 00024633861859 | JOSE CARLOS COSTA CAMPOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL,DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES GRUPO DOS IDOSOS,REALIZADA DURANTE O DIA 22/05/2012,JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TEREZINHA,NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/05/2012 | 200.00 | 00005128266419 | OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE AO RESSACIMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DO PROJETO TRILHAS,NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2012 NO HOTEL TROPICAL TAMBAÚ.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/05/2012 | 200.00 | 00005483171438 | IHONARA THAIZ CAMBOIM WANDERLEY | REFERENTE AO RESSACIMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DO PROJETO TRILHAS,NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2012 NO HOTEL TROPICAL TAMBAÚ.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/05/2012 | 185.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/05/2012 | 65.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/05/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 31.079-4 FMASPJOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/05/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 33.893-1/FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/05/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/05/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/05/2012 | 176.80 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/05/2012 | 90.00 | 00005389000404 | FRANCISCO BEZERRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE COMPRAR EQUIPAMENTOS PARA O PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001449 | 25/05/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/05/2012 | 67.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL-TOMADA DE PREÇO Nº 001/2012.NO JORNAL A UNIÃO,EDIÇÃO DE 26/05/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/05/2012 | 133.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL-TOMADA DE PREÇO Nº 001/2012.NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO,EDIÇÃO DE 26/05/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/05/2012 | 2195.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO PIPA DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/05/2012 | 457.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/05/2012 | 350.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GABINETE ODONTOLÓGICO COM CONSERTO DE VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA DO EQUIPO,DA VÁLVULA REVERSORA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO E DO SISTEMA DE SUCÇÃO E REVISÃO DOS DEMAIS ITENS DO PSF I E CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO,DA VÁLVULA INTERRUPTORA NO EQUIPO DE BAIXA ROTAÇÃO,REGULAGEM DO FOCO DO REFLETOR,LUBRIFICAÇÃO DO BRAÇO DO REFLETOR DO PSF II.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/05/2012 | 501.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS: AMBULÂCIA-FIAT DE PLACA:,GOL PLACA:MNG-9783, GOL DE PLACA:NPR-1538 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/05/2012 | 131.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/05/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/05/2012 | 240.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE DE SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE-SICONV,REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DA ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF,NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR(CEREST), NOS DIAS 22 Á 25 DE MAIO DE 2012,CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/05/2012 | 303.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/05/2012 | 230.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/05/2012 | 150.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/05/2012 | 624.00 | 00010949475475 | ISRAEL VICTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE 78 ARVORES DAS SEGUINTES RUAS:JOSÉ ESTEVAM CARNEIRO(15),JOSÉ NUNES(26),PRAÇA FREI DAMIÃO(19) E MANOEL ALEXANDRINO(18) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/05/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA 23.966-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/05/2012 | 39.00 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/05/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/05/2012 | 520.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE DE CAMPO FIO 40 DESTINADO AO CLUBE DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO SITIO SANTANA E SANTO ESTEVES, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/05/2012 | 1630.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CABEÇOTE,MANGA EIXO,SUSPENÇÃO,FREIO E CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:MOQ-8233,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DO COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/05/2012 | 93730.17 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/05/2012 | 20925.68 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/05/2012 | 5313.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/05/2012 | 14464.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/05/2012 | 2612.40 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/05/2012 | 7.15 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. DESTINATÁRIO: CENTRO ADM.ESTADUAL-SEC.DE EDUCAÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO-INFORMAÇÃO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212012 | 0001564 | 29/05/2012 | 220.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR E 01 ROTEADOR TP-LINK,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO CRAS/PAIF, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0001565 | 29/05/2012 | 80.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO CRAS/PAIF, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/05/2012 | 50.48 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/05/2012 | 220.99 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA OFC-4679, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/05/2012 | 391.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/05/2012 | 28580.38 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/05/2012 | 7018.34 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/05/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001478 | 29/05/2012 | 190.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS SECRETARIA DE FINANÇAS.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/05/2012 | 3366.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIODE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/05/2012 | 622.00 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001477 | 29/05/2012 | 440.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/05/2012 | 191.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA TELPA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/05/2012 | 85.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/05/2012 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/05/2012 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/05/2012 | 870.78 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/05/2012 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/05/2012 | 5772.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/05/2012 | 4696.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001520 | 29/05/2012 | 240.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO .DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/05/2012 | 120.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA(UROLOGISTA) REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/05/2012 | 72.00 | 09269393000108 | SERTÃO FARMACÊUTICA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO FARMALOGICO (MEDIÇÃO MANIPULADA), DESTINADO AO PACIENTE JOVENTINO FERNANDES NETO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/05/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/05/2012 | 690.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/05/2012 | 31.95 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA OET-7157, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/05/2012 | 13703.30 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/05/2012 | 4276.31 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/05/2012 | 2750.00 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001561 | 29/05/2012 | 253.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/05/2012 | 213.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/05/2012 | 3597.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/05/2012 | 2530.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001476 | 29/05/2012 | 95.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/05/2012 | 7774.74 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/05/2012 | 4898.31 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/05/2012 | 3110.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/05/2012 | 2510.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/05/2012 | 622.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/05/2012 | 7464.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032012 | 0001526 | 30/05/2012 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/05/2012 | 70.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA DIGITAL G-TECK 200KG DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESINHA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/05/2012 | 203.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/05/2012 | 500.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº101,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E CONSELHOS MUNICIPAIS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/05/2012 | 400.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUADRA,DESTINADA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM OS IDOSOS DURANTE OS DIAS:TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS,NO TURNO DA MANHÃ E ATIVIDADES FISICAS COM OS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM,DURANTE OS DIAS:SEGUNDAS E SEXTAS-FEIRAS,NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/05/2012 | 43.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/05/2012 | 43.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001540 | 30/05/2012 | 600.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-2760-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/05/2012 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/05/2012 | 460.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA EMBREAGEM,PASTILHAS DE FREIO,REVISÃO DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA,RODAS,SISTEMA DE DIREÇÃO,REGULAGEM DE FREIO DE MÃO E LIMPEZA DOS BICOS DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA:MOQ-2604,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/05/2012 | 600.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO TRAZEIROS,CILINDRO MESTRE,LONAS DE FREIO,CABO DE FREIO DE MÃO,ROLAMENTOS RODAS DIANTEIRAS,CILINDRO DE FREIOS TRAZEIROS,COIFAS INTERNAS,REVISÃO DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA,CAIXA DE DIREÇÃO REPARAR,REVISÃO DE INJEÇÃO ELETRONICA E LIMPEZA DOS BICOS DO VEICULO UNO DE PLACA:MNO-6618,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/05/2012 | 410.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE MARCHA,ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE OLÉO NA CAIXA DE MACHA,REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO,REVISÃO E SUSPENÇÃO,INJEÇÃO ELETRONICA E LIMPEZA DE BICOS DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA:NQI-4120,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/05/2012 | 420.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA,ROLAMENTO DAS RODAS TRAZEIRAS E DIANTEIRAS,EMBREAGEM,CABO DA EMBREAGEM,CILINDRO DE FREIO DA RODA TRAZEIRA,BOBINA DA IGNIÇÃO,REVISÃO DA INJEÇÃO ELETRONICA E LIMPEZA DOS BICOS DO VEICULO GOL DE PLACA:MNG-9783,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/05/2012 | 440.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA,SISTEMA DE FREIO,LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS DE RODAS,SISTEMA DE FREIO,PARTE ELETRICA,ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE OLÉO NO MOTOR,TROCA DE ÁGUA DO RADIADOR,REGULAGEM DE FREIO DE MÃO E LIMPEZA DOS BICOS DO VEICULO GOL DE PLACA:NPR-1538,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/05/2012 | 510.24 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA NPR-1558, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/05/2012 | 14704.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001543 | 30/05/2012 | 600.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-0834-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001544 | 30/05/2012 | 600.00 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPU-7700-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001545 | 30/05/2012 | 600.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/05/2012 | 500.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0001548 | 30/05/2012 | 750.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWERES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/05/2012 | 150.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RUFINO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/05/2012 | 600.00 | 00006224766452 | PERLANDIO VILAR PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0001560 | 30/05/2012 | 140.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0001521 | 30/05/2012 | 60.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER,DESTINADOS A COMISSÃO DE LICITAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0001523 | 30/05/2012 | 170.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0001524 | 30/05/2012 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/05/2012 | 600.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/05/2012 | 600.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA COPIADORA MODELO "RICOH 1500".DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032012 | 0001588 | 30/05/2012 | 1630.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001591 | 30/05/2012 | 1200.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS ABRIL E MAIO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0001522 | 30/05/2012 | 280.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0001539 | 30/05/2012 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/05/2012 | 3245.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 27/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/05/2012 | 13064.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 27/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/05/2012 | 19233.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSOS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2012 | 26.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/05/2012 | 432.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2012 | 1332.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0001529 | 30/05/2012 | 5500.00 | 00002191224822 | JOSÉ EVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001541 | 30/05/2012 | 450.00 | 00006347656477 | PAULO CESAR DOS SANTOS MOTA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPW-2476 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001542 | 30/05/2012 | 450.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR-3150 PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/05/2012 | 500.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/05/2012 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001567 | 30/05/2012 | 1220.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001569 | 30/05/2012 | 915.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001573 | 30/05/2012 | 730.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/05/2012 | 670.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/05/2012 | 630.00 | 00005337141414 | FABIANA FELIX DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TÉCNICA ESPORTIVA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/05/2012 | 660.00 | 00005249448496 | FRANCIMERY COSTA SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FACILITADORA DE OFICINA DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL-FGT NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/05/2012 | 630.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATOS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/05/2012 | 640.00 | 00003948876460 | ELANE CRISTINA RODRIGUES COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/05/2012 | 650.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0001563 | 30/05/2012 | 100.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO CRAS/PAIF, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/05/2012 | 43.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0001533 | 30/05/2012 | 750.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWERES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001534 | 30/05/2012 | 600.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-8757- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001535 | 30/05/2012 | 600.00 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE-6248 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001536 | 30/05/2012 | 600.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNP-1763-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/05/2012 | 21.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS CDC:5/1004452-7 DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/05/2012 | 350.00 | 00073790184420 | ANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/05/2012 | 650.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0001558 | 30/05/2012 | 230.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001559 | 30/05/2012 | 420.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001570 | 30/05/2012 | 2350.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001571 | 30/05/2012 | 960.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001572 | 30/05/2012 | 1010.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/05/2012 | 4394.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/05/2012 | 19683.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/05/2012 | 4832.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(MDE)RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/05/2012 | 100.00 | 00006800081442 | ADRIANA MARTINS DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE DIVERSOS OBJETOS(TOALHA,CURTINA E TAPETES),DA ORNAMENTAÇAÕ DA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 11/05/2012,JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TEREZINHA,NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001590 | 30/05/2012 | 1827.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO JANTAR DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001596 | 31/05/2012 | 966.09 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001597 | 31/05/2012 | 1216.05 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001598 | 31/05/2012 | 1231.28 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE-ESCOLA ALICE CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001599 | 31/05/2012 | 4600.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/05/2012 | 1008.00 | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE TERNOS DE FUTSAL,DESTINADOS AO ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/05/2012 | 304.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001611 | 31/05/2012 | 691.84 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/05/2012 | 315.00 | 05905051000186 | MADEIRART COM.MAD.FER. E MAT. P/CONSTR.LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA LOUSA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/05/2012 | 360.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE AULAS DE CANTO E CORAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/05/2012 | 360.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE AULAS DE CANTO E CORAL,COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001609 | 31/05/2012 | 601.64 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001610 | 31/05/2012 | 311.52 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001612 | 31/05/2012 | 518.29 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001613 | 31/05/2012 | 543.39 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001614 | 31/05/2012 | 502.22 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ATRAVÉS DO PBV II , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252012 | 0001615 | 31/05/2012 | 1800.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 POLTRONAS,DESTINADAS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001595 | 31/05/2012 | 981.82 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,MATADOURO,CEMITERIO,DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/05/2012 | 185.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/05/2012 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPOTAÇÕES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001593 | 31/05/2012 | 612.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FEIRA DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001594 | 31/05/2012 | 546.65 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/05/2012 | 200.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A FUNASA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/05/2012 | 184.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/05/2012 | 200.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/05/2012 | 376.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DO PSF I E II,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0001642 | 01/06/2012 | 1037.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA:MNO-6618,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0001643 | 01/06/2012 | 985.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA-STRADA DE PLACA:NQI-4120,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/06/2012 | 350.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PSF II DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0001645 | 01/06/2012 | 1275.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA-SAVEIRO DE PLACA:MOQ-2604,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/06/2012 | 814.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/06/2012 | 540.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO AO AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0001637 | 01/06/2012 | 96.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADS AO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/06/2012 | 70.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/1220240-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0001647 | 01/06/2012 | 3290.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS: GOL DE PLACA:MNG-9783,GOL DE PLACA:NPU-8666 E GOL DE PLACA: NPR-9783, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/06/2012 | 300.00 | 00033845530391 | FÁBIO FÉLIX DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,S/N, 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/06/2012 | 200.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/06/2012 | 19.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL URTIGA DE BAIXO, LOCALIZADA NO SÍTIO URTIGA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1554336-6, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/06/2012 | 6.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. DCD-1391489-0, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/06/2012 | 600.00 | 00005128266419 | OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE AO RESSACIMENTO DE TRÊS(03) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM Á CIDADE DE RECIFE-PE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO,QUE ACONTECEU NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2012.SALIENTANDO AINDA,QUE O MESMO VIAJOU NO DOMINGO DIA 03/06 E RETORNOU NA QUARTA-FEIRA DIA 06/06.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001639 | 01/06/2012 | 1344.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0001640 | 01/06/2012 | 668.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0001691 | 01/06/2012 | 3509.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO F1000 DE PLACA:MNH-6570,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/06/2012 | 648.00 | 00055153534472 | IDELFONSO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (18) DIAS NO MÊS DE MAIO/2012,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/06/2012 | 400.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DO JOÃO PEDRO/2012 DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, NA RÁDIO ITATIUNGA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/06/2012 | 612.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2012 EM LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/06/2012 | 648.00 | 00001619281457 | ANA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE MAIO/2012 NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/06/2012 | 375.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | REFERENTE A 05 DIÁRIAS NOS DIAS 04,15,21,29 E 31 DE MAIO DE 2012,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,PARA FAZER ORÇAMENTOS PARA REVISÕES DOS VEICULOS DA DIRETÓRIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/06/2012 | 280.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOBINAMENTO E SERVIÇO DE ROTOR PARA BOMBEADOR EM 01 BOMBA SUBMERSA INSTALADAS NO SITIO LAJEDO ,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/06/2012 | 140.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOBINAMENTO E SERVIÇO DE ROTOR PARA BOMBEADOR EM 01 BOMBA SUBMERSA INSTALADAS NO SITIO URTIGA ,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/06/2012 | 184.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012;028//2012 E 027/2012.NO JORNAL DA UNIÃO,EDIÇÃO DE 05/06/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/06/2012 | 366.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012;028/2012 E 027/2012.NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO,EDIÇÃO DE 05/06/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/06/2012 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOAO PESSOA LTDA | REFERENTE CHAMADA COMERCIAL, PROJETO DE EXPANSÃO DE SINAL, AÇÕES ADMINISTRATIVAS, COBERTURA DE EVENTO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/06/2012 | 60.00 | 00000122686403 | JOSE FRANCINALDO VILAR | REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,PARA,TRANSPORTANDO O PESSOAL PARA PARTICIPAR DA FESTA DE PENTECOSTES,REALIZADOA NO PARQUE CRUZ DA MENINA,NO DIA 27 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/06/2012 | 60.00 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,PARA,TRANSPORTANDO O PESSOAL PARA PARTICIPAR DA FESTA DE PENTECOSTES,REALIZADOA NO PARQUE CRUZ DA MENINA,NO DIA 27 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/06/2012 | 60.00 | 00015498018487 | JOACI NOBRE DE MEDEIROS | REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 02 DE JUNHO/2012,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PROJOVEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTEGRA JOVEM. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/06/2012 | 120.00 | 00001911994433 | ANTONIO FELIX DE LUCENA | REFERENTE A DUAS DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2012,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/06/2012 | 120.00 | 00003902352450 | ROBSON BRUNO DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 E 04 DE JUNHO/2012, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/06/2012 | 1020.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 17 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (10,11,24,26 E 31/05/2012) - HOSP.UNIVERSITÁRIO E REGIONAL) E JOÃO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS(03,04,08,09,10,15,17,20,23,25,28 E 30/05/2012 -HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO, PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA E UNIVERSITÁRIO ), TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0001660 | 04/06/2012 | 2110.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA CDN-9273-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/06/2012 | 60.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A UMA DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NO DIA 10 DE MAIO DE 2012,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001690 | 05/06/2012 | 9139.25 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 3.475 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:SAVEIRO -MOQ-2604, GOL - PLACA MNG-9783,GOL-NPR-1538,MOTOS:NPR-1558,OET-7177 E OET-7157 , E FIAT UNO DE PLACA OEZ-6350. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252012 | 0001694 | 05/06/2012 | 449.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO FECHADO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/06/2012 | 6708.21 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/06/2012 | 1989.41 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/06/2012 | 1375.00 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS FERNANDES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(EXCEPCIONAL) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001664 | 05/06/2012 | 3295.39 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/06/2012 | 3580.28 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/06/2012 | 2345.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/06/2012 | 1451.33 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/06/2012 | 1255.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PAIF) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/06/2012 | 311.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/06/2012 | 51.83 | 00008345697445 | LEONILSON MEDEIROS DE OLIV EIRA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/06/2012 | 311.00 | 00008059943430 | MARIA DO SOCORRO FELIPE DE MENEZES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001667 | 05/06/2012 | 4200.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/06/2012 | 1723.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/06/2012 | 1240.86 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001666 | 05/06/2012 | 1125.64 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 562,82 LITROS DE BIODISEL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D20 DE PLACA:MXK-9647,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/06/2012 | 5772.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/06/2012 | 5043.03 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/06/2012 | 6176.17 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EXCEPCIONAL)(PSF) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/06/2012 | 188.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/06/2012 | 3734.42 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/06/2012 | 326.55 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO(EFETIVO) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/06/2012 | 2862.57 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/06/2012 | 2502.66 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001663 | 05/06/2012 | 1496.47 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 569 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/06/2012 | 8.70 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. DESTINADO AO MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL-PROCURADORIA DA REPUBLICA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252012 | 0001695 | 05/06/2012 | 398.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE REUNIÃO DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001665 | 05/06/2012 | 28.93 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 11 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/06/2012 | 144.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE GALERIAS NAS RUAS:JOSÉ BIRRO E QUIRINO RIBEIRO ,COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/06/2012 | 252.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/06/2012 | 252.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM NAS RUAS:QUIRINO RIBEIRO,ESTEVÃO CARNEIRO,EPITACIO PESSOA E NO CONJUNTO ANA PORFIRIO DA COSTA,DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/06/2012 | 288.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM NAS RUAS:QUIRINO RIBEIRO,MINEO LEITE E NO CONJUNTO HABITACIONAL ANA PORFIRIO DE LIMA,COMPREENDENDO 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/06/2012 | 252.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO,COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/06/2012 | 144.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE GALERIAS DAS SEGUINTES RUAS:JOSÉ BIRRO E JOSÉ ESTEVAM CARNEIRO (04) DIAS,NO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/06/2012 | 288.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM NAS RUAS:JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,MINEO LEITE E JOSÉ BIRRO,COMPREENDENDO 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/06/2012 | 216.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM NAS RUAS:JOÃO DOS SANTOS,ANTONIO LIRA E JOSÉ NUNES,COMPREENDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/06/2012 | 108.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM DA PARTE INTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE,COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/06/2012 | 252.00 | 00000850272513 | JOSE CLAUDIO FERREIRA CAMPOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM NAS RUAS:JOÃO DOS SANTOS.ANTONIO LIRA E A PARTE INTERNA DO CEMITERIO PÚBLICO DESTA CIDADE ,COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/06/2012 | 216.00 | 00000850272513 | JOSE CLAUDIO FERREIRA CAMPOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM NAS RUAS:JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,MINEO LEITE E JOSÉ BIRRO,COMPREENDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/06/2012 | 300.00 | 00004350283404 | SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NA CAPELA DO CEMITÉRIO PÚBLICO,DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/06/2012 | 13094.58 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/06/2012 | 3392.02 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/06/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/06/2012 | 447.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/06/2012 | 1573.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/06/2012 | 259.17 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVO) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001668 | 05/06/2012 | 3983.15 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS MMO-3649 E MNG-5851 E BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001669 | 05/06/2012 | 882.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 441 LITROS DE BIODISEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO F.4000 DE PLACA:CPJ7210,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001670 | 05/06/2012 | 5178.21 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 67 LITROS DE BIODIESEL E 2.501 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS - KHL-1307,MMZ-1143, MMQ-8233,OFB-7948,OFB-3979 E MOR-6313,D-20 CDN-9273,MOTO HONDA OFC4679.OBS.: CONSUMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/06/2012 | 1600.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZES E PANFLETOS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS (JOÃO PEDRO) REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/06/2012 | 2500.00 | 00004499137403 | FLÁVIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANDEROLAS NUM TOTAL DE 2.500 METROS,DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO XVI JOÃO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/06/2012 | 3600.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS,GIRANDOLAS E KITS DE TUBOS DESTINADOS FESTEJOS JUNINOS (XVI JOÃO PEDRO) REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/06/2012 | 300.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS:MMZ-1143,KHL-1307,MOQ-8233,MOR-6313,MOE-6414 E OFB-3879,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/06/2012 | 42673.81 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/06/2012 | 9795.27 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/06/2012 | 123.33 | 00005128266419 | OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/06/2012 | 571.52 | 00002975954409 | EDILSON SOUSA DOS SANTOS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/06/2012 | 2460.67 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/06/2012 | 7266.22 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA.ESPORTE E TURISMO(MDE) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/06/2012 | 1236.23 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CRECHE(MDE) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/06/2012 | 311.00 | 00006714920474 | JACILENE GOMES DE LUCENA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA.ESPORTE E TURISMO(MDE) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/06/2012 | 410.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO XVI JOÃO PEDRO DE SANTA TEREZINHA-PB,NO DIA 06 DE JUNHO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001706 | 06/06/2012 | 1025.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:MMZ-1143 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/06/2012 | 277.50 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E POLPAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/06/2012 | 281.00 | 00005265393480 | PAULO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/06/2012 | 78.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 11/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/06/2012 | 129.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,CDC:5/1306004-1,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/06/2012 | 450.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MOTORROYOS | REFERENTE A DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/06/2012 | 60.00 | 00005337141414 | FABIANA FELIX DE ARAUJO | REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 02 DE JUNHO/2012,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB,ACOMPANHANDO OS ALUNOS DO PROJOVEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTEGRA JOVEM. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/06/2012 | 60.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 02 DE JUNHO/2012,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB,ACOMPANHANDO OS ALUNOS DO PROJOVEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTEGRA JOVEM. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/06/2012 | 75.00 | 00005249448496 | FRANCIMERY COSTA SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 02 DE JUNHO/2012,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB,ACOMPANHANDO OS ALUNOS DO PROJOVEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTEGRA JOVEM. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/06/2012 | 75.00 | 00004756230458 | MAURENI MARQUES VIEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 02 DE JUNHO/2012,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTEGRA JOVEM. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/06/2012 | 150.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM RIBEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA NO SR. JOVENTINO FERNANDES NETO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001705 | 06/06/2012 | 728.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:MNG-9783 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/06/2012 | 346.01 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO AO AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/06/2012 | 76.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEICULOS),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/06/2012 | 84.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEICULOS),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/06/2012 | 122.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISOS DE EDITAL-TOMADA DE PREÇO Nº 002/2012 E 003/2012.NO JORNAL A UNIÃO,EDIÇÃO DE 09/06/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/06/2012 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL-TOMADA DE PREÇO Nº 002/2012 E AVISO DE EDITAL-TOMADA DE PREÇO Nº003/2012.NO DIÁRIO OFICIAL,EDIÇÃO DE 09/06/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/06/2012 | 824.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEÍCULO),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/06/2012 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO)PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEICULOS),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/06/2012 | 156.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEÍCULO),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/06/2012 | 1173.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSOS) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/06/2012 | 815.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/06/2012 | 342.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/06/2012 | 132.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/06/2012 | 132.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001713 | 08/06/2012 | 900.01 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO CEMITERIO PÚBLICO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001716 | 08/06/2012 | 899.72 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A PINTURA DO MEIO FIO DE TODA A CIDADE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001717 | 08/06/2012 | 1723.06 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO CONSERTO DE MATA BURROS E GALERIA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001718 | 08/06/2012 | 2500.80 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001719 | 08/06/2012 | 618.20 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(GARIS),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001723 | 08/06/2012 | 4650.46 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE GALERIA NO CONJUNTO HABITACIONAL DONA NUCA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/06/2012 | 2318.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092012 | 0001712 | 08/06/2012 | 38309.80 | 11753893000162 | E DE M C FIGUEIREDO ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS E ESTRUTURA(PALCO,SONORIZAÇÃO,GRUPO GERADOR,BANHEIROS QUIMICOS E SERVIÇOS DE CAMARIM)NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2012,EM PRAÇA PÚBLICA,NA TRADICIONAL FESTA DE XVI JOÃO PEDRO DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001714 | 08/06/2012 | 726.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001715 | 08/06/2012 | 624.20 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001720 | 08/06/2012 | 503.74 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001721 | 08/06/2012 | 701.89 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A PEQUENOS CONSERTOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112012 | 0001725 | 08/06/2012 | 75000.00 | 01005210000135 | FORROZÃO PROMOÇÕES LTDA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MASTRUZ COM LEITE NO DIA 08 DE JUNHO DE 2012,EM PRAÇA PÚBLICA,NA TRADICIONAL FESTA DE XVI JOÃO PEDRO DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/06/2012 | 84.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ) DA SEC. EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/06/2012 | 700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(PRESTADOR DE SERVIÇO)(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102012 | 0001740 | 08/06/2012 | 18000.00 | 00009850023449 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO SHOW DO ARTISTA PINTO DO ACORDEON NO DIA 09 DE JUNHO DE 2012,EM PRAÇA PÚBLICA,NA TRADICIONAL FESTA DE XVI JOÃO PEDRO DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082012 | 0001741 | 08/06/2012 | 5000.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO TAMANDUÁ NO DIA 08 DE JUNHO DE 2012,EM PRAÇA PÚBLICA,NA TRADICIONAL FESTA DE XVI JOÃO PEDRO DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092012 | 0001742 | 08/06/2012 | 3000.00 | 00005918711490 | SEBASTIÃO UENIO FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL A PRINCESINHA DO FORRÓ NO DIA 09 DE JUNHO DE 2012,EM PRAÇA PÚBLICA,NA TRADICIONAL FESTA DE XVI JOÃO PEDRO DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0001743 | 08/06/2012 | 3000.00 | 00051835878415 | JOSÉ ELCIO FIGUEIREDO CANDEIA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL MATEIA DO FORRÓ NO DIA 09 DE JUNHO DE 2012,EM PRAÇA PÚBLICA,NA TRADICIONAL FESTA DE XVI JOÃO PEDRO DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/06/2012 | 3000.00 | 00003664834470 | JORDAN BEZERRA LUCENA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL FORROZÃO DOCE CHAMEGO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2012,EM PRAÇA PÚBLICA,NA TRADICIONAL FESTA DE XVI JOÃO PEDRO DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052012 | 0001745 | 08/06/2012 | 65000.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRÓ PEGADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2012,EM PRAÇA PÚBLICA,NA TRADICIONAL FESTA DE XVI JOÃO PEDRO DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072012 | 0001746 | 08/06/2012 | 30000.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRÓ MULHER CHORONA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2012,EM PRAÇA PÚBLICA,NA TRADICIONAL FESTA DE XVI JOÃO PEDRO DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/06/2012 | 500.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO/2012 DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, NO SITE PATOS ONLINE.COM E NO JORNAL ESPINHARAS NOTICIAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/06/2012 | 91.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.COM VENCIMENTO EM 09/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/06/2012 | 134.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.COM VENCIMENTO EM 09/09/2011.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/06/2012 | 73.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.COM VENCIMENTO EM 10/11/2011.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/06/2012 | 112.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.COM VENCIMENTO EM 10/10/2011.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/06/2012 | 877.20 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA RELATIVO A 2012, CEDENTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/06/2012 | 890.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/06/2012 | 60.00 | 00000122686403 | JOSE FRANCINALDO VILAR | REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE SÃO MAMEDE-PB,PARA,TRANSPORTANDO O PESSOAL DO SITIO SANTANA PARA PARTICIPAR DE UMA MISSA.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/06/2012 | 2200.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO EVENTO DENOMINADO " JOÃO PEDRO", A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2012, COM UM TOTAL DE 25 SEGURANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/06/2012 | 200.00 | 00004499137403 | FLÁVIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOGUEIRA ARTESANAL COM ALTURA DE 02 METROS,DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO XVI JOÃO PEDRO DE SANTA TEREZINHA-PB DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE JUNHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/06/2012 | 400.00 | 11918524000182 | JOCÉLIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NO EVENTO DENOMINADO JOÃO PEDRO REALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/06/2012 | 1515.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/06/2012 | 5000.00 | 13116016000106 | ANDREZZA CARLA DANTAS BARROS - ACONTECE TV | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TELÕES,COBERTURA TELEVISIVA NA TV BORBOREMA,PRODUÇÃO E DOCUMENTARIO DO EVENTO E COBERTURA JORNALISTICA NO SITE DO XVI JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB REALIZADA DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE JUNHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Construção, Reconstrução, Recuperação e/ou Ampliação de Unidades Escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001758 | 12/06/2012 | 65915.20 | 08710490000121 | CONSTRUTORA K. L. EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,CONFORME Nº102/2011-CONVENIO Nº108/2011-NFS 71. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/06/2012 | 600.00 | 00067537081468 | JONAS NUNES VIEIRA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL TRIO "PÉ DE SERRA",COM DURAÇÃO DE 03 HORAS DE FORRÓ PÉ DE SERRA(16:00 ÁS 19:00) NA ABERTURA DO XVI JOÃO PEDRO DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO/2012 NA PRAÇA FREI DAMIÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0001761 | 13/06/2012 | 2102.00 | 00000119093405 | MAXIMIANO VICENTE DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO:CAMINHÃO DE PLACA CPJ-7210.DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(RURAL E URBANA),BEM COMO,TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DIRETAMENTE LIGADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/06/2012 | 541.00 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E POLPAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/06/2012 | 537.50 | 00005265393480 | PAULO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS(BANANAS,MANGAS) E LEGUMES(PIMENTÃO E TOMATE) , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/06/2012 | 500.00 | 09172917000148 | RADIO PANATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DO XVI JOÃO PEDRO/2012 DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, NA RÁDIO PANATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/06/2012 | 1660.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0001765 | 13/06/2012 | 1900.00 | 00093648685520 | João Alves Martins dos Santos | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO:GM/VERANEIO DE PLACA:MXK-9647-PB,PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001792 | 14/06/2012 | 91.96 | 04553372000104 | Posto de Combustível Litoral Sul LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001793 | 14/06/2012 | 1093.05 | 04553372000104 | Posto de Combustível Litoral Sul LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OEZ 6350.LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162012 | 0001800 | 14/06/2012 | 419.25 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001791 | 14/06/2012 | 277.97 | 04553372000104 | Posto de Combustível Litoral Sul LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:NPR1528 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/06/2012 | 871.43 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA:NPR1528-PB.LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/06/2012 | 442.50 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO,LIMPEZA E ALINHAMENTO DO VEÌCULO GOL DE PLACA:NPR-1528-PB,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/06/2012 | 600.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DAS BOMBAS D'ÁGUA (SITIO SANTANA-II,SITIO URTIGA,LAMEIRÃO,SANTANA-III,LAJEDO E COMUNIDADE SANTANA -I),NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/06/2012 | 100.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APONTAMENTO DE 10(DEZ)CHIBANCAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001769 | 14/06/2012 | 1820.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. VEÍCULO: CAMINHÃO F-1000 DE PLACA HVA-9960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/06/2012 | 250.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE "TIRADAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO MÊS DE MAIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/06/2012 | 250.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE " SANTANA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/06/2012 | 250.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA ", DA COMUNIDADE " LAJÊDO ", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/06/2012 | 250.00 | 00010081921470 | CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA COMUNIDADE "URTIGA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/06/2012 | 250.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/06/2012 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/06/2012 | 250.00 | 00087249774468 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/06/2012 | 250.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "GENTIL JOSE DE SOUSA" DA COMUNIDADE " SÃO MATEUS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/06/2012 | 250.00 | 00007128137483 | LINDOMBERG TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE " CAPEZA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/06/2012 | 250.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE"ANTAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/06/2012 | 250.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA ALICE CARNEIRO E COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/06/2012 | 250.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJÁ,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/06/2012 | 250.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE TAMANDUÁ,DA COMUNIDADE"TAMANDUÁ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001783 | 14/06/2012 | 1430.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/05/2012 A 12/06/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001784 | 14/06/2012 | 2080.00 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, MARCA FORD,PLACA HUL-1343-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001785 | 14/06/2012 | 1680.00 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SIRIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001786 | 14/06/2012 | 2080.00 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012.VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001787 | 14/06/2012 | 534.50 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.VEÍCULO: GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001788 | 14/06/2012 | 1560.00 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENE AO MÊS DE MAIO/2012.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA JWI-1168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001789 | 14/06/2012 | 2080.00 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001790 | 14/06/2012 | 1820.00 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA:KJA-2198-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/06/2012 | 59.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CARTÃO DE MEMÓRIA PARA CAMARA DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/06/2012 | 7040.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA INTEGRANTES DAS BANDAS:MASTRUZ COM LEITE(29 COMPONENTES),MULHER CHORONA(27 COMPONENTES)E FORRÓ PEGADO(32 COMPONENTES), QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2012, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS " JOÃO PEDRO " REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.SENDO O VALOR DE 80,00 A DIÁRIA POR PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/06/2012 | 120.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO DE RAMAIS EXTERNOS DO P.A.B.X DA SECRETARIA DE EDEUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/06/2012 | 1330.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS E SEGURANÇAS QUE TRABALHOU DURANTE O XVI JOÃO PEDRO DE SANTA TEREZINHA-PB REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001801 | 14/06/2012 | 606.70 | 00006375543452 | FRANCINALDO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE, MODELO CREVROLET , PLACA BZI-0069 -RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEITÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/05/2012 Á 24/05/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001802 | 14/06/2012 | 1820.00 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE MÊS DE MAIO/2012. VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE, PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001803 | 14/06/2012 | 835.50 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.VEÍCULO: GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001804 | 14/06/2012 | 1560.00 | 00006084521495 | SILVANEIDE WANDERLEY GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO QUEIMADAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001805 | 14/06/2012 | 1560.00 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001806 | 14/06/2012 | 1820.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POCINHOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. VEÍCULO: CAMIONETA D-10 DE PLACA KIC - 7241.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/06/2012 | 860.00 | 00009978223410 | MARIA KALLYANE MENEZES LUCAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE VESTIDOS E ASSESSÓRIOS DO PROJOVEM,CONFECÇÃO DE 12 VESTIDOS 50,00.COMPRA DE 12 MEIAS CALÇAS A 12,00.MATERIAL E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O DESFILE DAS MÃES IDOSAS 61,00 E 10 ROLOS DE FITAS 55,00.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001813 | 15/06/2012 | 1828.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/06/2012 | 600.00 | 00003950234403 | JOSÉ RODRIGUES AMORIM JUNIOR | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM,INSTALADO NA PRAÇA FREI DAMIÃO DURANTE O DIA 07 DE JUNHO DE 2012,NA REALIZAÇÃO DA PREVIA DO XVI JOÃO PEDRO DE SANTA TEREZINHA-PB,REALIZADO DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE JUNHO/2012.DESTINADO A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO FORRÓ PÉ DE SERRA.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/06/2012 | 600.00 | 00001653485426 | DAMIÃO NAELSON OLIVEIRA MEDEIROS | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL TRIO "PÉ DE SERRA",COM DURAÇÃO DE 03 HORAS DE FORRÓ PÉ DE SERRA(16:00 ÁS 19:00) NA ABERTURA DO XVI JOÃO PEDRO DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO/2012 NA PRAÇA FREI DAMIÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/06/2012 | 345.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0001808 | 15/06/2012 | 1800.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/06/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/06/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001812 | 15/06/2012 | 842.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001814 | 15/06/2012 | 582.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252012 | 0001817 | 16/06/2012 | 952.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 CADEIRAS,DESTINADAS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/06/2012 | 480.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL-DELEGACIA DE PATOS | VALOR REFERENTE A TAXAS DE EXPEDIENTE DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS:MASTRUZ COM LEITE,MULHER CHORONA,TRIO TAMANDUÁ,DOCE CHAMEGO,PORRÓ PEGADO,PINTO DO ACORDEON,MATEIA DO FORRÓ E PRINCESINHA DO FORRÓ.EM FESTEJOS DO TRADICIONAL "JOÃO PEDRO"REALIZADO DIAS:08 E 09 DE JUNHO/2012.DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/06/2012 | 900.00 | 00001965083471 | JOSE ENALDO LIMA DE SOUSA | REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 03 TENDAS POR OCASIÃO DA FESTA DE XVI JOÃO PEDRO DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE JUNHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/06/2012 | 216.00 | 00015295435504 | MARTIM DAMIÃO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO E CAPINAGEM DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/06/2012 | 1200.00 | 00087252430472 | SAULA VIRGINIA ALVES DE LIMA MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TREINAMENTO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA VISA E OUTROS DOCUMENTOS A SEREM ENCAMINHADOS A AGEVISA-PB REFERENTE AO EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/06/2012 | 75.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS ,REFERENTE AOS AUTOS DA AÇÃO PROCESSO:025.2012.044926-6, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001819 | 18/06/2012 | 728.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:NPR-1528 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022012 | 0002023 | 18/06/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/06/2012 | 260.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/06/2012 | 382.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL,CDC 5/1337168-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/06/2012 | 336.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1277783-5. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/06/2012 | 381.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/06/2012 | 40.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0 E 596198-2 ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/06/2012 | 135.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1141079-2 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/06/2012 | 74.33 | 00005396345497 | RAMON LEONARDO COSTA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(EFETIVO).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/06/2012 | 8.30 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. DESTINADO AO MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL-PROCURADORIA DA REPUBLICA CG-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/06/2012 | 140.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/06/2012 | 720.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/06/2012 | 127.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/06/2012 | 256.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/06/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/06/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/06/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/06/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/06/2012 | 756.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/06/2012 | 1915.83 | 00004591047482 | PATRICIA SARAIVA GADELHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/06/2012 | 17.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1165263-3,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/06/2012 | 20.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/06/2012 | 140.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/06/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CDC 5/256734-5 .CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/06/2012 | 42.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/06/2012 | 275.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.CDC:5/1131574-4 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/06/2012 | 74.58 | 00004564664441 | ANDREW CALISTHENES DE LACERDA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EFETIVO).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/06/2012 | 350.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/06/2012 | 1169.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA , PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES) E FARMACIABASICA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE 23 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/06/2012 | 2650.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/06/2012 | 301.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REUNIÃO DO (PAR) E DEMAIS AÇÔES DESENVOLVIDA PELA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/06/2012 | 63.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" CDC-5/1156954-8, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/06/2012 | 116.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/06/2012 | 1613.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/1004456-8,5/256917-6, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS EM JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/06/2012 | 61.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256731-1) COM VENCIMENTOS EM JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 19/06/2012 | 4916.80 | 08152244000100 | C3M COPIAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS GR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA COPIADORA,UM REVELADOR E UM ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 19/06/2012 | 83.20 | 08152244000100 | C3M COPIAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS GR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/06/2012 | 311.38 | 00078937230410 | KATIA CILENE JOSINO DE LUCENA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/06/2012 | 204.67 | 00002790018430 | JUCILENE DE SOUSA ARAUJO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/06/2012 | 287.22 | 00004396003404 | FLAVIO NOBREGA GONSALVES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/06/2012 | 191.67 | 00049946234491 | ANGELA LEITE PEREIRA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA ,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/06/2012 | 217.70 | 00003528155400 | INES BENIGNA DE ARAUJO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/06/2012 | 177.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001870 | 20/06/2012 | 335.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/06/2012 | 150.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNÓSTICO LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO SR.JOSÉ NAPOLIÃO DOS SANTOS SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0001866 | 20/06/2012 | 646.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA:NPR-1538,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0001867 | 20/06/2012 | 1636.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA:MOQ-2604,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0001868 | 20/06/2012 | 855.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA-STRADA DE PLACA:NQI-4120,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0001869 | 20/06/2012 | 189.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA:MNO-6618,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/06/2012 | 280.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA DO NORDETE LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE UM COMPRESSOR TORAXICO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0001872 | 20/06/2012 | 620.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADS AO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA UBAM, CONFORME CONSTA EM AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0001871 | 20/06/2012 | 994.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS: GOL DE PLACA:NPR-1528,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/06/2012 | 73.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/06/2012 | 1216.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/06/2012 | 400.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A FUNASA E TRIBUNAL DE CONTAS,SECRETARIA DO ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E DEFESA CIVIL,DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE JUNHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/06/2012 | 312.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO NA PESSOA DE FRANCISCA DE LOURDES ALVES MORAIS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/06/2012 | 200.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNÓSTICO LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO SR.SINVAL FERREIRA DE SOUZA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/06/2012 | 26.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/06/2012 | 21.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/06/2012 | 650.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/06/2012 | 7300.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA DE LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA O TRADICIONAL SÃO JOÃO DO ALTO DO ROÇADINHO,REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 24/06/2012 DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/06/2012 | 3000.00 | 00038178451115 | ANTONIO ROGERIO FERREIRA VIANA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA ROGERIO DO ACORDEON E FORROZÃO VALEU O BOI NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO ALTO DO ROÇADINHO,REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 24/06/2012 DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/06/2012 | 2500.00 | 00003504457457 | JOSE HUMBERTO MARTINS DA SILVA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA"FORRÓ NA LASCA" NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO ALTO DO ROÇADINHO,REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 24/06/2012 DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/06/2012 | 2500.00 | 00003671386460 | PEDRO ALCIONES DE MELO | REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO TAMANCO DE MULHER NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO ALTO DO ROÇADINHO,REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 24/06/2012 DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/06/2012 | 5000.00 | 15251864000153 | MAKAIBA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME | REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRÓ DO PINICADO NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO ALTO DO ROÇADINHO,REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 24/06/2012 DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/06/2012 | 980.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/05/2012.COM VENCIMENTO EM 25/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/06/2012 | 60.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | REFERENTE AO RESSASSIMENTO DE 01 DIÁRIA,PROVENIENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/06/2012 | 560.00 | 00010949475475 | ISRAEL VICTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE ARVORES DAS SEGUINTES RUAS:GERALDO LUIZ CAMBOIM(24),FRANCISCO CORSINO(07),MIGUEL GONSALVE(04),JOSÉ SIMÔES(16) E JOSÉ RUFINO(19).CORRESPONDENTE A 70 ARVORES PODADAS NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/06/2012 | 540.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RETOQUES NO MURO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE,RETOQUE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RETOQUES NA MURADA DO CAMPO DE FUTEBOL E RETOQUES DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ NUNES,COMPREENDENDO 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/06/2012 | 625.00 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP-BLUE BOX | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GPS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/06/2012 | 350.00 | 00003385072484 | LEUDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM ACENTAMENTO DE PORTAS NA SECRETARIA DE SAÚDE E CONSERTOS NA ENCANAÇÃO DOS PSF I E II DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/06/2012 | 90.00 | 00005200666422 | IZANEIDE DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE A 01(UM) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE,NO DIA 18 DE JUNHO/2012.CONFORME SEGUE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/06/2012 | 540.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PINTURA DE MEIO FIOS DAS SEGUINTES RUAS:JOSÉ ESTEVÃO,JOSÉ NUNES,ZEZINHO PINTOR,JOSÉ SIMÃO E EPITACIO PESSOA,COM ORNAMENTAÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DA CIDADE NAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADO"JOÃO PEDRO",DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO/2012.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/06/2012 | 108.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO E LIMPEZA DA CIDADE NAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADO"SÃO JOÃO DO ALTO DA ROÇINHA",REALIZADO NA RUA MIGUEL GONÇALVES,DURANTE 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO/2012.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/06/2012 | 180.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO E LIMPEZA DA CIDADE NAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADO"SÃO JOÃO DO ALTO DA ROÇINHA",REALIZADO NA RUA MIGUEL GONÇALVES,DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO/2012.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/06/2012 | 540.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DE MEIO FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE,COM ORNAMENTAÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DA CIDADE NAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADO"JOÃO PEDRO",COMPREEDENDO 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO/2012.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/06/2012 | 180.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO E LIMPEZA DA CIDADE NAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADO"SÃO JOÃO DO ALTO DA ROÇINHA",REALIZADO NA RUA MIGUEL GONÇALVES,DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO/2012.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/06/2012 | 750.00 | 00002722117452 | JOSÉ PEREIRA DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NO COLÉGIO JOSÉ CESAR ,DESTE MUNICIPIO,COMPREENDENDO 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/06/2012 | 288.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMA | REFRERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/06/2012 | 396.00 | 00001640247432 | SEVERINO ANDRADE MOTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM ORNAMENTAÇÃO E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE NAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADO"JOÃO PEDRO",DURANTE 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO/2012.E RETIRADA DE ENTULHOS DO MERCADO PÚBLICO DURANTE 05 DIAS NO MÊS DE JUNHO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/06/2012 | 250.00 | 00009907299405 | JOSIMAR LIMA FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/06/2012 | 21.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS CDC:5/1004452-7 DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/06/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/06/2012 | 1660.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/06/2012 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE DO EXTRATO DE HABILITAÇÃO-TOMADA DE PREÇO Nº 003/2012 NO DIÁRIO OFICIAL,EDIÇÃO DE 28/06/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/06/2012 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE DO EXTRATO DE HABILITAÇÃO-TOMADA DE PREÇO Nº 003/2012 NO JORNAL A UNIÃO,EDIÇÃO DE 28/06/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001940 | 28/06/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/06/2012 | 170.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM NA CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NO DIA 18 DE MAIO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/06/2012 | 163.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA TELPA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/06/2012 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/06/2012 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/06/2012 | 547.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001958 | 28/06/2012 | 115.72 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 44 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001961 | 28/06/2012 | 2932.65 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/06/2012 | 191.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001960 | 28/06/2012 | 4030.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001962 | 28/06/2012 | 1220.32 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 610,16 LITROS DE BIODISEL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D20 DE PLACA:MXK-9647,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001963 | 28/06/2012 | 6911.64 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 2.628 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:SAVEIRO -MOQ-2604, GOL - PLACA MNG-9783,GOL-NPR-1538,MOTOS:NPR-1558,OET-7177 E OET-7157 , E FIAT UNO DE PLACA OEZ-6350. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/06/2012 | 170.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO NO DIA 16 DE JUNHO/2012 DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/06/2012 | 170.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO NO DIA 25 DE JUNHO/2012 DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/06/2012 | 740.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS,SALGADOS E PÃOS DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/06/2012 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DO COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001956 | 28/06/2012 | 918.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 459 LITROS DE BIODISEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO F.4000 DE PLACA:CPJ7210,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001957 | 28/06/2012 | 5464.13 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 2.665 LITROS DE BIODIESEL E 51.00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS - KHL-1307,MMZ-1143, MMQ-8233,OFB-7948,OFB-3979 E MOR-6313,D-20 CDN-9273,MOTO HONDA OFC4679.OBS.: CONSUMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001959 | 28/06/2012 | 3739.72 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS MMO-3649 E MNG-5851 E BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/06/2012 | 170.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO ALTO DA ROÇINHA DE SANTA TEREZINHA-PB,NO DIA 22 DE JUNHO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/06/2012 | 325.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/06/2012 | 540.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, SALGADOS,REFRIGERANTES,BISCOITOS E PÃO DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/06/2012 | 235.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES,SALGADOS,REFRIGERANTES,BISCOITOS E PÃO DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/06/2012 | 39.00 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0001969 | 29/06/2012 | 750.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWERES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/06/2012 | 91457.30 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/06/2012 | 20086.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/06/2012 | 1872.04 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/06/2012 | 5313.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/06/2012 | 15086.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/06/2012 | 2612.40 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/06/2012 | 41.47 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 , LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0001970 | 29/06/2012 | 750.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWERES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/06/2012 | 130.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO(GASTROENTEROLOGISTA) NA SRª JOSEFA DE SALES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/06/2012 | 13875.20 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/06/2012 | 4772.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/06/2012 | 2750.00 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/06/2012 | 7464.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/06/2012 | 11900.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/06/2012 | 10467.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/06/2012 | 18150.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/06/2012 | 3447.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/06/2012 | 2530.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/06/2012 | 7747.24 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/06/2012 | 4691.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/06/2012 | 3110.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/06/2012 | 2510.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/06/2012 | 622.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/06/2012 | 622.00 | 00008345697445 | LEONILSON MEDEIROS DE OLIV EIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/06/2012 | 362.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/06/2012 | 27693.45 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/06/2012 | 6784.03 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/06/2012 | 12700.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/06/2012 | 1378.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/06/2012 | 3374.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 28/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/06/2012 | 3366.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/06/2012 | 722.09 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/06/2012 | 13581.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 28/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/06/2012 | 436.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/06/2012 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPOTAÇÕES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0001971 | 29/06/2012 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/06/2012 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/06/2012 | 653.10 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/06/2012 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/06/2012 | 6144.06 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/06/2012 | 4696.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252012 | 0002034 | 01/07/2012 | 329.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP - COMERCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE AÇO DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/07/2012 | 99.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP - COMERCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO A EMEF ANTONIO CARNEIRO BASTOS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252012 | 0002035 | 01/07/2012 | 2650.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP - COMERCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA DOMESTICA DESTINADA AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA.DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252012 | 0002033 | 01/07/2012 | 99.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP - COMERCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIFIFICADOR DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PETI.DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/07/2012 | 228.00 | 09011881000110 | FENELON COSTA NETO E SILVA - CASA DA PIZZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES(PIZZA) DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS INTEGRANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/06/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/07/2012 | 660.00 | 00005249448496 | FRANCIMERY COSTA SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO FACILITADORA DE OFICINA DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL-FGT NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/07/2012 | 630.00 | 00005337141414 | FABIANA FELIX DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TÉCNICA ESPORTIVA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/07/2012 | 670.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/07/2012 | 630.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATOS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/07/2012 | 640.00 | 00003948876460 | ELANE CRISTINA RODRIGUES COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/07/2012 | 650.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/07/2012 | 300.00 | 00024633861859 | JOSE CARLOS COSTA CAMPOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL,DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO AO SÃO JOÃO DO GRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REALIZADA EM 21/06/2012,NA COMUNIDADE DO SITIO SANTANA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/07/2012 | 300.00 | 00024633861859 | JOSE CARLOS COSTA CAMPOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL,DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DA FESTA JUNINA DA EMEF COLEGIO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REALIZADA EM 22/06/2012,JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TEREZINHA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/07/2012 | 350.00 | 00073790184420 | ANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/07/2012 | 648.00 | 00055153534472 | IDELFONSO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (18) DIAS NO MÊS DE JUNHO/2012,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/07/2012 | 240.00 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOM,INSTALADO NO SALÃO PAROQUIAL NA COMUNIDADE SANTANA NO SÃO JOÃO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO.PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O DIA 21 DE JUNHO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/07/2012 | 1213.00 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20,MODELO 1990 PLACA-MNQ-5230-PBDESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEITÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25/05/2012 Á 15/06/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002057 | 02/07/2012 | 600.00 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE-6248 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002058 | 02/07/2012 | 600.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-8757- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002059 | 02/07/2012 | 600.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNP-1763-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00025089706468 | JOÃO MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA TAXA DE ARBITRAGEM NA FASE E INSCRIÇÃO DA EQUIPE DA ASSOCIAÇÃO ATLETICA GUARANI NA COPA DO SERTÃO EDIÇÃO-2012.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/07/2012 | 600.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002073 | 02/07/2012 | 81.22 | 04553372000104 | Posto de Combustível Litoral Sul LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:NPR1528 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/07/2012 | 40.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA OFC-4679, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/07/2012 | 30.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/07/2012 | 300.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBUBINAMENTO TROCA DE OLÉO,ROLAMENTO DE SELO DE UMA BOMBA SUBMERSA INSTALADA NO POÇO LOTEAMENTO VALE DO SOL ,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/07/2012 | 700.00 | 00004448880478 | MANUEL MILITÃO DA NÓBREGA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO LAJEDO II,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/07/2012 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/07/2012 | 500.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/07/2012 | 612.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2012 EM LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/07/2012 | 648.00 | 00001619281457 | ANA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE JUNHO/2012 NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002052 | 02/07/2012 | 450.00 | 00006347656477 | PAULO CESAR DOS SANTOS MOTA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPW-2476 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002053 | 02/07/2012 | 450.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR-3150 PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0002066 | 02/07/2012 | 5500.00 | 00002191224822 | JOSÉ EVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/07/2012 | 500.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº101,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E CONSELHOS MUNICIPAIS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/07/2012 | 400.00 | 00037421832300 | TEREZINHA CAMBOIM FELIX | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO SITUADO NA RUA JOSÉ ESTEVES CARNEIRO Nº101,CENTRO SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/07/2012 | 400.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUADRA,DESTINADA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM OS IDOSOS DURANTE OS DIAS:TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS,NO TURNO DA MANHÃ E ATIVIDADES FISICAS COM OS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM,DURANTE OS DIAS:SEGUNDAS E SEXTAS-FEIRAS,NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/07/2012 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002051 | 02/07/2012 | 600.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-2760-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002401 | 02/07/2012 | 600.00 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPU-7700-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/07/2012 | 30.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA OET-7157, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/07/2012 | 130.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA NPR-1558, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002043 | 02/07/2012 | 1223.01 | 04553372000104 | Posto de Combustível Litoral Sul LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OEZ 6350.LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/07/2012 | 500.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0002061 | 02/07/2012 | 2110.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA CDN-9273-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002062 | 02/07/2012 | 600.00 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPU-7700-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002063 | 02/07/2012 | 600.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-0834-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002064 | 02/07/2012 | 600.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/07/2012 | 150.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RUFINO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/07/2012 | 600.00 | 00006224766452 | PERLANDIO VILAR PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/07/2012 | 404.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/07/2012 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032012 | 0002086 | 03/07/2012 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/07/2012 | 222.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/07/2012 | 104.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/07/2012 | 317.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/07/2012 | 125.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/07/2012 | 103.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO-EXTRATO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2012 NO DIÁRIO OFICIAL,EDIÇÃO DE 04/07/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/07/2012 | 52.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EXTRATO DE HABILITAÇÃO-TOMADA DE PREÇO Nº 003/2012 NO JORNAL A UNIÃO,EDIÇÃO DE 04/07/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032012 | 0002083 | 03/07/2012 | 1630.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00286 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0002434 | 03/07/2012 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/07/2012 | 200.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/07/2012 | 300.00 | 00033845530391 | FÁBIO FÉLIX DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,S/N, 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/07/2012 | 300.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS:MMZ-1143,KHL-1307,MOQ-8233,MOR-6313,MOE-6414 E OFB-3879,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Construção, Reconstrução, Recuperação e/ou Ampliação de Unidades Escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002094 | 04/07/2012 | 39562.19 | 07540724000177 | SERVICON – SERVIÇO E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO ESCOLAR MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 001/2012 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 04/07/2012 | 360.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE AULAS DE CANTO E CORAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 04/07/2012 | 360.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE AULAS DE CANTO E CORAL,COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/07/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 33.893-1/FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/07/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/07/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/07/2012 | 189.00 | 09197286000111 | BAZAR ELÉTRICO - MAMEDE & CIA. LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE LAVADOURA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Mata-Bur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0002093 | 04/07/2012 | 53230.62 | 07540724000177 | SERVICON – SERVIÇO E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO ORIUNDO DA CARTA CONVITE 010/2012 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 04/07/2012 | 3000.00 | 00001027462499 | GRAZIELLY MEDEIROS SILVEIRA | REFERENTE A 1ª PARCELA DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.PROJETO DE 02 PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS,INCLUSIVE MAQUETES ELETRÔNICAS.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº5119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042012 | 0002097 | 04/07/2012 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002091 | 04/07/2012 | 4811.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 2804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002100 | 05/07/2012 | 4000.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002101 | 05/07/2012 | 3083.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282012 | 0002098 | 05/07/2012 | 124.50 | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS AO PESSOAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282012 | 0002099 | 05/07/2012 | 1615.00 | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO FARDAMENTOS,DESTINADOS AO PETI NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/07/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 33.893-1/FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/07/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 31.079-4 FMASPJOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/07/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA QSE-16.770-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/07/2012 | 5300.42 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA-TAPEÇARIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/07/2012 | 60.00 | 00015498018487 | JOACI NOBRE DE MEDEIROS | REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 14 DE JUNHO/2012,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/07/2012 | 120.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS,EM VIRTUDES DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 06 E 14 DE JUNHO DE 2012 AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/07/2012 | 120.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A DUAS DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOS DIAS 04 E 13 DE JUNHO DE 2012,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/07/2012 | 120.00 | 00045639728434 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A 02 DIARIAS,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB COM FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSIQUIATRICO JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/07/2012 | 225.00 | 00084031220472 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB,PIANCÓ-PB E SOUSA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.DURANTE OS DISA 10,18 E 20 DE JUNHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/07/2012 | 1200.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 20 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (04,08,13,14,23,19,27 E 28/06) - HOSP.UNIVERSITÁRIO E REGIONAL) E JOÃO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS(05,06,11,12,15,18,20,21,22,25,26 E 29/06/2012 - HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO, PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA E UNIVERSITÁRIO ), TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002113 | 06/07/2012 | 97.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGIGO DESTINADOS AO PSF-I E PSF-II DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162012 | 0002115 | 06/07/2012 | 498.16 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162012 | 0002116 | 06/07/2012 | 1219.09 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162012 | 0002117 | 06/07/2012 | 153.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162012 | 0002118 | 06/07/2012 | 2799.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Infra-Estrutura na Saúde | Construção,Ampliação eAquisição de Equip.de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142012 | 0002122 | 06/07/2012 | 14495.70 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PSF'S E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MINICIPIO,CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/07/2012 | 375.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | REFERENTE A 05 DIÁRIAS NOS DIAS 04,08,14,20 E 27 DE JUNHO DE 2012,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,PARA FAZER ORÇAMENTOS PARA REVISÕES DOS VEICULOS DA DIRETÓRIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002119 | 06/07/2012 | 4979.97 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE.CONFORME CONTRATO ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 03/2012 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção, Reconstrução e Ampliação do Reservatório Dágua, Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0002120 | 06/07/2012 | 9714.64 | 09303176000197 | CONSTRUTORA FOREST LTDA. | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO LAJEDO NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO ORIUNDO CARTA CONVITE 11 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de ruas e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132012 | 0002121 | 06/07/2012 | 6888.29 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – SANTA FÉ CO | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Mata-Bur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122012 | 0002123 | 06/07/2012 | 8000.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME PROCESSO CARTA CONVITE DE Nº012/2012. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/07/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/07/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/07/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/07/2012 | 26.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/07/2012 | 18.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/07/2012 | 286.00 | 00005723697439 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40(QUARENTA) VASSOURAS EM MATERIAL RECICLADO (GARRAFAS PET ), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/07/2012 | 877.20 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA RELATIVO A 2012, CEDENTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002130 | 10/07/2012 | 649.28 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002134 | 10/07/2012 | 672.58 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002135 | 10/07/2012 | 189.29 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/07/2012 | 1782.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/07/2012 | 0.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/07/2012 | 105.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS- JOÃO BATISTA GUERRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TECIDO)DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES(GARI),CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/07/2012 | 7.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. DCD-1391489-0, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/07/2012 | 178.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (02 BOLAS DE VOLEI)DESTINADOS AO ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA.DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/07/2012 | 960.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | REFERENTE A SERVIÇO DE ARQUIAÇÃO DE FEIXOS DE MOLA,SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO NOS FEIXOS,SERVIÇO DE SUPORTE E SERVIÇOS MECANICOS,TODOS ESTES SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:KHL-1307,DESTE MUNICIPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/07/2012 | 650.00 | 00071410007472 | MARIA LUCAS FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CORTE E COSTURA PARA O GRUPO DE MULHERES DA INCLUSÃO PRODUTIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENCIADAS NO CRAS.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/07/2012 | 300.00 | 00003133853430 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA BERNARDINO | REFERENTE AO RESSACIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DO CAMPO DA PARAIBA QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO/2012 NA FETAG DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/07/2012 | 559.50 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E POLPAS(POLPA DE GOIABA,BANANA,POLPA DE MANGA,MANGA,PIMENTÃO E TOMATE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/07/2012 | 556.00 | 00005265393480 | PAULO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA,TOMATE,PIMENTÃO E POLPAS DE FRUTAS(MANGA)) , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/07/2012 | 113.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,CDC:5/1306004-1,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/07/2012 | 35.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.CDC:5/1305992-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002139 | 11/07/2012 | 1712.13 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 569 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/07/2012 | 3000.00 | 00001027462499 | GRAZIELLY MEDEIROS SILVEIRA | REFERENTE A 2ª PARCELA DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.PROJETO DE 02 PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS,INCLUSIVE MAQUETES ELETRÔNICAS.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº5342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/07/2012 | 28.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162012 | 0002144 | 11/07/2012 | 73.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002143 | 11/07/2012 | 1112.74 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO DA EMATER PLACA:MQH-8707 RCORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO/2012 DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/07/2012 | 619.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ANALISES,REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/07/2012 | 60.00 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE OFICINA TÉCNICA DE FINANÇAS E TRIBUTOS,NO SEBRAE DA REFERIDA CIDADE,NO DIA 13 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/07/2012 | 60.00 | 00008295083414 | RENATO MARTINS RIBEIRO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE OFICINA TÉCNICA DE FINANÇAS E TRIBUTOS,NO SEBRAE DA REFERIDA CIDADE,NO DIA 13 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/07/2012 | 90.00 | 00005389000404 | FRANCISCO BEZERRA LUCENA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE OFICINA TÉCNICA DE FINANÇAS E TRIBUTOS,NO SEBRAE DA REFERIDA CIDADE,NO DIA 13 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/07/2012 | 77.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 11/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/07/2012 | 759.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS LTDA. | REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA:MOR-6313,ONIBUS ESCOLAR PERTECENTE AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/07/2012 | 759.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS LTDA. | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA:MOR-6313,ONIBUS ESCOLAR PERTECENTE AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/07/2012 | 4226.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/07/2012 | 19599.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/07/2012 | 4603.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(MDE)RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/07/2012 | 19101.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSOS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162012 | 0002155 | 13/07/2012 | 27.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/07/2012 | 14569.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0002156 | 13/07/2012 | 1900.00 | 00093648685520 | João Alves Martins dos Santos | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO:GM/VERANEIO DE PLACA:MXK-9647-PB,PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022012 | 0002415 | 16/07/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/07/2012 | 250.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE "TIRADAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO MÊS DE JUNHO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/07/2012 | 250.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE " SANTANA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/07/2012 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/07/2012 | 250.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA ALICE CARNEIRO E COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/07/2012 | 250.00 | 00087249774468 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/07/2012 | 250.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE"ANTAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/07/2012 | 250.00 | 00010081921470 | CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA COMUNIDADE "URTIGA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/07/2012 | 250.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "GENTIL JOSE DE SOUSA" DA COMUNIDADE " SÃO MATEUS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/07/2012 | 250.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE TAMANDUÁ,DA COMUNIDADE"TAMANDUÁ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/07/2012 | 250.00 | 00009907299405 | JOSIMAR LIMA FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13/06/2012 Á 12/07/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/07/2012 | 250.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/07/2012 | 250.00 | 00007128137483 | LINDOMBERG TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE " CAPEZA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0002169 | 16/07/2012 | 2102.00 | 00000119093405 | MAXIMIANO VICENTE DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO:CAMINHÃO DE PLACA CPJ-7210.DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(RURAL E URBANA),BEM COMO,TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DIRETAMENTE LIGADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002170 | 16/07/2012 | 2080.00 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, MARCA FORD,PLACA HUL-1343-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002171 | 16/07/2012 | 1820.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. VEÍCULO: CAMINHÃO F-1000 DE PLACA HVA-9960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002172 | 16/07/2012 | 1560.00 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENE AO MÊS DE JUNHO/2012.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA JWI-1168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002173 | 16/07/2012 | 2080.00 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002174 | 16/07/2012 | 1370.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/06/2012 A 12/07/2012.VEÍCULO: GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002175 | 16/07/2012 | 1430.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/06/2012 A 12/07/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002176 | 16/07/2012 | 1680.00 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SIRIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002177 | 16/07/2012 | 1820.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POCINHOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. VEÍCULO: CAMIONETA D-10 DE PLACA KIC - 7241.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002178 | 16/07/2012 | 1820.00 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA:KJA-2198-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002179 | 16/07/2012 | 2080.00 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002180 | 16/07/2012 | 1560.00 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002181 | 16/07/2012 | 1560.00 | 00006084521495 | SILVANEIDE WANDERLEY GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO QUEIMADAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002182 | 16/07/2012 | 1820.00 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE MÊS DE JUNHO/2012. VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE, PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/07/2012 | 510.00 | 00003663113442 | GENALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORGANICOS( FEIJÃO VERDE,MELANCIA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/07/2012 | 241.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEÍCULO),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/07/2012 | 270.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO PESSOAL LOTADOS NO MAGISTÉRIO DURANTE O ENCONTRO DE LANÇAMENTO DO PROJETO TRILHAS,REALIZADO NO DIA 03/07/2012 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE PATOS-PB .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/07/2012 | 379.48 | 11442657000125 | VIA LESTE MOTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTOCICLETA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/07/2012 | 50.52 | 11442657000125 | VIA LESTE MOTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/07/2012 | 41.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256731-1) COM VENCIMENTOS EM JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/07/2012 | 97.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/07/2012 | 1455.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/1004456-8,5/256917-6, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS EM JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/07/2012 | 76.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" CDC-5/1156954-8, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/07/2012 | 300.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0002188 | 17/07/2012 | 1800.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/07/2012 | 160.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DA PASTA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/07/2012 | 110.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/07/2012 | 790.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/07/2012 | 245.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/07/2012 | 152.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/07/2012 | 1379.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/07/2012 | 19.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/07/2012 | 21.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1165263-3,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/07/2012 | 143.95 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/07/2012 | 46.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CDC 5/256734-5 .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/07/2012 | 254.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.CDC:5/1131574-4 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/07/2012 | 750.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05 PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/07/2012 | 200.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/07/2012 | 1148.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA , PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES) E FARMACIABASICA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE 23 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/07/2012 | 145.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BOMBA D'ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO LAJEDO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/07/2012 | 227.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/07/2012 | 38.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0 E 596198-2 ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/07/2012 | 132.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1141079-2 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/07/2012 | 350.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/07/2012 | 481.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL,CDC 5/1337168-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/07/2012 | 312.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1277783-5. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002223 | 18/07/2012 | 1420.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE,LAVANDERIA,CEMITÉRIO,CLUBE MUNICIPAL E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/07/2012 | 225.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/07/2012 | 245.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/07/2012 | 460.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/07/2012 | 500.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/07/2012 | 384.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/07/2012 | 100.00 | 00001967377456 | MILENA DE MEDEIROS ARAÚJO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA,EM VIRTUDE DE VIAGEM Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE O DIA 12 DE JULHO DE 2012,COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES RELACIONADOS Á FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO,JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002244 | 18/07/2012 | 310.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002245 | 18/07/2012 | 1320.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0002246 | 18/07/2012 | 385.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/07/2012 | 350.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0002217 | 18/07/2012 | 55.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA,DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/07/2012 | 400.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/07/2012 | 280.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ) PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)E PROJOVEM.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002224 | 18/07/2012 | 480.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/07/2012 | 264.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0002250 | 18/07/2012 | 400.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO DE COMPUTADOR,RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORA,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/07/2012 | 500.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002221 | 18/07/2012 | 310.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FEIRA DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002222 | 18/07/2012 | 1093.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIAS DE FINANÇAS,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/07/2012 | 175.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0002249 | 18/07/2012 | 635.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0002218 | 18/07/2012 | 430.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002219 | 18/07/2012 | 630.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002220 | 18/07/2012 | 1269.23 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/07/2012 | 200.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/07/2012 | 450.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/07/2012 | 2800.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/07/2012 | 264.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002251 | 18/07/2012 | 723.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002255 | 18/07/2012 | 4601.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002256 | 18/07/2012 | 1049.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002257 | 18/07/2012 | 1299.06 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0002248 | 18/07/2012 | 540.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AOS PROGRAMAS DO CRAS/PAIF, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002252 | 18/07/2012 | 533.24 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002253 | 18/07/2012 | 433.03 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ATRAVÉS DO PBV II , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002254 | 18/07/2012 | 1014.08 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002258 | 18/07/2012 | 342.97 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002259 | 18/07/2012 | 591.98 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/07/2012 | 250.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJÁ,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/07/2012 | 2700.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO GERAL DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA(INSTALAÇÕES DO QUADRO NOVO PARA 20 DIJUNTORES TRIFAZ,INTALAÇÃO DE 25 TOMADAS DO PRÉDIO,DISTRIBUIÇÃO DA FIAÇÃO EM TODAS AS SALAS DO PRÉDIO E INTALAÇÕES DE LUMINÁRIAS EM TODAS AS ÁREAS DO PRÉDIO).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212012 | 0002267 | 19/07/2012 | 950.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL,DESTINADA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/07/2012 | 950.00 | 00085319546491 | MARIA LUCIA FELIX DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 36 PEÇAS DESTINADO AO FARDAMENTO DOS GARIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/07/2012 | 60.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | REFERENTE AO RESSASSIMENTO DE 01 DIÁRIA,PROVENIENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR,NO DIA 03 DE JULHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA UBAM, CONFORME CONSTA EM AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/07/2012 | 486.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/07/2012 | 77.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0002271 | 20/07/2012 | 1820.00 | 00039632440463 | JOSE DEMESIO NETO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE, MODELO GM/CHEVROLET D-10 , PLACA KIF-6738-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/06/2012 Á 12/07/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA QSE-16.770-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA QSE-16.770-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/07/2012 | 1100.00 | 06331643000102 | P. RONELLY DE ARAÚJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO VIDROS DAS JANELAS MÓVEIS/FIXO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:KHL 1307 E PLACA:MMZ-1143,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002276 | 20/07/2012 | 217.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA:OFC-4679,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002281 | 23/07/2012 | 2050.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:KHL-1307 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/07/2012 | 250.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA ", DA COMUNIDADE " LAJÊDO ", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/07/2012 | 780.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2012.COM VENCIMENTO EM 25/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002278 | 23/07/2012 | 217.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA:NPR-1558 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002279 | 23/07/2012 | 724.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA:MOE-6618 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002277 | 23/07/2012 | 217.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA:MOI-0122,LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/07/2012 | 65.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/1220240-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/07/2012 | 200.00 | 00003089308436 | IVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURAS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/07/2012 | 394.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2012 DO VEÍCULO MOTO DE PLACA:OET-7177, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/07/2012 | 394.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2012 DO VEÍCULO MOTO DE PLACA:OET-7157, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/07/2012 | 5.15 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419-1001 INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,COM VENCIMENTO EM 28/07/2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/07/2012 | 434.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/07/2012 | 221.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2012 DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/07/2012 | 362.71 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2012 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/07/2012 | 215.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE 05 INSTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA QSE-16.770-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002294 | 25/07/2012 | 69.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/07/2012 | 40.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002317 | 26/07/2012 | 67.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002295 | 26/07/2012 | 4479.80 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002298 | 26/07/2012 | 1500.01 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(GARIS),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002299 | 26/07/2012 | 2090.04 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO DO CONJUNTO DONA NUCA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/07/2012 | 468.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS SEGUINTES RUAS:JOÃO DOS SANTOS,JOSÉ NUNES,VICENTE PEDRA E EPITACIO PESSOA,COMPREENDENDO 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/07/2012 | 432.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DAS GALERIAS DAS PRINCIPAIS RUA DA CIDADE DURANTE (12) DIAS,NO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/07/2012 | 568.00 | 00010949475475 | ISRAEL VICTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE ARVORES DAS SEGUINTES RUAS:VICENTE PEDRA(16),JOSÉ BIRRO(11),JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO(10),JOSÉ SIMÕES(16),PEDRO DOS SANTOS(03.CORRESPONDENTE A 71 ARVORES PODADAS NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/07/2012 | 432.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS SEGUINTES RUAS:VICENTE PEDRA,LUIZ GERALDO CAMBOIM E EPITACIO PESSOA,DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/07/2012 | 1660.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/07/2012 | 200.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS EM VIRTUDE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA TECNICOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS).NOS DIAS 13 E 14 JULHO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/07/2012 | 250.00 | 00002722117452 | JOSÉ PEREIRA DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NO PRÉDIO ONDE IRAR FUNCIONAR O PETI,NESTE MUNICIPIO,COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/07/2012 | 180.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PINTURA NO PRÉDIO ONDE IRAR FUNCIONAR O PETI,NESTE MUNICIPIO,COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/07/2012 | 200.00 | 00064646971453 | MARINALVA RODRIGUES COSTA | REFERENTE AO RESSASSIMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS,EM VIRTUDE DE VIAGENS Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE CRAS,QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO/2012 NA UFPB NA REFERIDA CIDADE,PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/07/2012 | 950.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS(SPLIT E GELADEIRA) DESTINADO A PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002308 | 26/07/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002296 | 26/07/2012 | 909.82 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002297 | 26/07/2012 | 1442.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/07/2012 | 288.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RETOQUES NA REDE ELETRICA NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,COMPREENDENDO 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/07/2012 | 350.00 | 00073790184420 | ANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0002319 | 26/07/2012 | 2000.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VENTILADORES DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0002320 | 26/07/2012 | 1400.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS(SPLIT) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002321 | 26/07/2012 | 6092.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212012 | 0002322 | 26/07/2012 | 1700.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PROJETOR MULTIMIDEA DESTINADO AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/07/2012 | 1371.66 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS, ATRAVÉS DO PBV II , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002328 | 27/07/2012 | 3036.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:MOE-6414 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002331 | 27/07/2012 | 488.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 244 LITROS DE BIODISEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO F.4000 DE PLACA:CPJ7210,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002332 | 27/07/2012 | 3870.19 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.918 LITROS DE BIODISEL E 13 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS:MOTO PLACA:MMO-3649;MOTO PLACA:MNG-5851 E F1000 DE PLACA:MNG-6570 ,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002333 | 27/07/2012 | 4688.40 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 2.239 LITROS DE BIODIESEL E 80.00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS - KHL-1307,MMZ-1143,,OFB-7948,OFB-3979 E MOR-6313,D-20 CDN-9273,MOTO HONDA OFC4679.OBS.: CONSUMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/07/2012 | 130.48 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLACHAS SORTIDAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Construção, Reconstrução, Recuperação e/ou Ampliação de Unidades Escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002430 | 27/07/2012 | 99341.17 | 07540724000177 | SERVICON – SERVIÇO E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO ESCOLAR MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 001/2012 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002324 | 27/07/2012 | 1362.34 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 518 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002323 | 27/07/2012 | 1499.10 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/07/2012 | 180.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLACHA SORTIDA,PÃES E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.DESTE MUNICIPIO .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002326 | 27/07/2012 | 4250.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002329 | 27/07/2012 | 1159.83 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 579,91 LITROS DE BIODISEL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D20 DE PLACA:MXK-9647,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002325 | 27/07/2012 | 120.98 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 46 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Mata-Bur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0002380 | 27/07/2012 | 51247.27 | 07540724000177 | SERVICON – SERVIÇO E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO ORIUNDO DA CARTA CONVITE 010/2012 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002327 | 27/07/2012 | 1342.99 | 04553372000104 | Posto de Combustível Litoral Sul LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OEZ 6350.LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002330 | 27/07/2012 | 9759.93 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 3.711 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:SAVEIRO -MOQ-2604, GOL - PLACA MNG-9783,FIAT UNO PLACA:MNO-6618,GOL-NPR-1538,MOTOS:NPR-1558,OET-7177 E OET-7157 ,AMBULANCIA FIAT PLACA:NQI-4120 E FIAT UNO DE PLACA OEZ-6350. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0002339 | 30/07/2012 | 750.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWERES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/07/2012 | 13925.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/07/2012 | 4269.18 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/07/2012 | 2750.00 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/07/2012 | 703.00 | 00009784273438 | HUGO MAXON FERREIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR PÚBLICO - COMISSIONADO - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/07/2012 | 27903.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/07/2012 | 6784.03 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032012 | 0002336 | 30/07/2012 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/07/2012 | 7464.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/07/2012 | 11900.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/07/2012 | 10467.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/07/2012 | 18150.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/07/2012 | 3447.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/07/2012 | 2530.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/07/2012 | 248.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/07/2012 | 8369.24 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/07/2012 | 4691.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/07/2012 | 3939.31 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/07/2012 | 2510.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/07/2012 | 622.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/07/2012 | 622.00 | 00008345697445 | LEONILSON MEDEIROS DE OLIV EIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032012 | 0002341 | 30/07/2012 | 1630.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00303 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0002346 | 30/07/2012 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/07/2012 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/07/2012 | 653.10 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/07/2012 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/07/2012 | 5772.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/07/2012 | 4696.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/07/2012 | 234.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA TELPA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/07/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/07/2012 | 85.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/07/2012 | 80.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA INCLUSÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA SUB-50,REALIZADO PELA CEHAP,NO AUDITÓRIO DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR, NO DIA 31 DE JULHO DE 2012,CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0002342 | 30/07/2012 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/07/2012 | 1401.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/07/2012 | 0.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/07/2012 | 433.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/07/2012 | 189.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/07/2012 | 3366.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/07/2012 | 722.09 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 133.000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/07/2012 | 562.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/07/2012 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DO COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0002338 | 30/07/2012 | 750.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWERES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/07/2012 | 650.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2012 | 5313.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/07/2012 | 15293.56 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/07/2012 | 2612.40 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/07/2012 | 92267.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2012 | 19362.22 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/07/2012 | 1872.04 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/07/2012 | 622.00 | 00006714920474 | JACILENE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/07/2012 | 39.00 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/07/2012 | 650.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/07/2012 | 670.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/07/2012 | 630.00 | 00005337141414 | FABIANA FELIX DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TÉCNICA ESPORTIVA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/07/2012 | 630.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATOS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/07/2012 | 640.00 | 00003948876460 | ELANE CRISTINA RODRIGUES COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/07/2012 | 660.00 | 00005249448496 | FRANCIMERY COSTA SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL-FGT NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/07/2012 | 648.00 | 00055153534472 | IDELFONSO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (18) DIAS NO MÊS DE JULHO/2012,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/07/2012 | 500.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RETALHAMENTO E RETOQUES NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DURANTE (10) DIAS NO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002409 | 31/07/2012 | 600.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-8757- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002410 | 31/07/2012 | 600.00 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE-6248 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002411 | 31/07/2012 | 600.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNP-1763-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/07/2012 | 45.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/07/2012 | 863.64 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AOS JOGOS INTER CLASSES DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/07/2012 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPOTAÇÕES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/07/2012 | 3508.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 29/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/07/2012 | 14119.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 29/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/07/2012 | 600.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/07/2012 | 700.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Referente serviços prestados na implantação e geração do arquivo do PASEP/2012 - Ano Base: 2011, bem como a elaboração da prestação de contas junto ao Banco do Brasil, pertencente a esta Prefeitura, conforme segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/07/2012 | 500.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº101,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E CONSELHOS MUNICIPAIS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/07/2012 | 400.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUADRA,DESTINADA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM OS IDOSOS DURANTE OS DIAS:TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS,NO TURNO DA MANHÃ E ATIVIDADES FISICAS COM OS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM,DURANTE OS DIAS:SEGUNDAS E SEXTAS-FEIRAS,NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/07/2012 | 400.00 | 00037421832300 | TEREZINHA CAMBOIM FELIX | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO SITUADO NA RUA JOSÉ ESTEVES CARNEIRO Nº101,CENTRO SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/07/2012 | 230.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/07/2012 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002392 | 31/07/2012 | 600.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-2760-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/07/2012 | 45.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/07/2012 | 45.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/07/2012 | 350.00 | 13297977000164 | FAGNER TORRES LIMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/07/2012 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/07/2012 | 500.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/07/2012 | 612.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2012 EM LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002390 | 31/07/2012 | 450.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR-3150 PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002391 | 31/07/2012 | 450.00 | 00006347656477 | PAULO CESAR DOS SANTOS MOTA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPW-2476 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/07/2012 | 648.00 | 00001619281457 | ANA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE JULHO/2012 NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0002407 | 31/07/2012 | 5500.00 | 00002191224822 | JOSÉ EVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/07/2012 | 830.00 | 13297977000164 | FAGNER TORRES LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE FERRO E REFORMA DE 05 PORTAS DE FERRO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/07/2012 | 200.00 | 13297977000164 | FAGNER TORRES LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 02 POSTES DE ILUMINAÇÃO DESTINADO AO CENTRO DA CIDADE NO JOÃO PEDRO 2012 DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/07/2012 | 150.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RUFINO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/07/2012 | 600.00 | 00006224766452 | PERLANDIO VILAR PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/07/2012 | 500.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0002398 | 31/07/2012 | 2110.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA CDN-9273-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002399 | 31/07/2012 | 600.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002400 | 31/07/2012 | 600.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-0834-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042012 | 0002783 | 01/08/2012 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/08/2012 | 160.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | REFERENTE AO RESSASSIMENTO DE 01 DIÁRIA,PROVENIENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA 23ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇOS MILITAR,NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO,O 7º ESTÁGIO PARA OS SECRETARIOS DAS JUNTAS MILITAR DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/08/2012 | 372.50 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | REFERENTE A SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:MMZ-1143,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/08/2012 | 622.00 | 00007887653452 | ELYNNE ALVES GALVÃO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 , LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/08/2012 | 650.00 | 00071410007472 | MARIA LUCAS FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CORTE E COSTURA PARA O GRUPO DE MULHERES DA INCLUSÃO PRODUTIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENCIADAS NO CRAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/08/2012 | 360.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE AULAS DE CANTO E CORAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/08/2012 | 360.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE AULAS DE CANTO E CORAL,COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/08/2012 | 31.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL URTIGA DE BAIXO, LOCALIZADA NO SÍTIO URTIGA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1554336-6, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/08/2012 | 625.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MMO-3649, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/08/2012 | 30.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL URTIGA DE BAIXO, LOCALIZADA NO SÍTIO URTIGA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1554336-6, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/08/2012 | 67.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/08/2012 | 21.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS CDC:5/1004452-7 DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/08/2012 | 252.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/08/2012 | 97.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/08/2012 | 135.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/08/2012 | 342.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/08/2012 | 22.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/08/2012 | 4.20 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/08/2012 | 928.50 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/08/2012 | 7.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. DCD-1391489-0, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/08/2012 | 300.00 | 00033845530391 | FÁBIO FÉLIX DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,S/N, 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/08/2012 | 200.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/08/2012 | 1066.60 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS NO DESFILE MUNICIPAL DE 07 DE SETEMBRO, ATRAVÉS DO PBV II , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/08/2012 | 370.20 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS- JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TECIDOS) DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS NO DESFILE MUNICIPAL DE 07 DE SETEMBRO, ATRAVÉS DO PBV II , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/08/2012 | 280.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBUBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 0,5 CV COM REPOSIÇÃO DE ROLAMENTO,SELO E OLÉO DA COMUNIDADE DOM EXPEDITO ,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/08/2012 | 24.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162012 | 0002479 | 06/08/2012 | 838.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/08/2012 | 285.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO TRATOR E DA GRADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/08/2012 | 200.00 | 00005249448496 | FRANCIMERY COSTA SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO 02 DIARIAS NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO/2012,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/08/2012 | 230.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS:AMBULÂNCIAS SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604,GOL DE PLACA MNG-9783 E NPR-1538,FIAT UNO MILLE PLACA:MNO-6618 E MOTOS DE PLACA:NPR-1558 E MOI-0122,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 07/08/2012 | 200.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/08/2012 | 470.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS:ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:KHL-1307,MMQ-8233,MMZ-1143,MOL-6313 E MICRO ONIBUS DE PLACA:MOE-6414,CAMIONETA F-1000 MNH-6570 E MOTO MMO-3649,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/08/2012 | 574.50 | 00005265393480 | PAULO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS(BANANAS,MANGA,POLPA DE GOIABA,POLPA DE MANGA)E LEGUMES(PIMENTÃO E TOMATE) , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/08/2012 | 574.50 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E POLPAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0002491 | 08/08/2012 | 1601.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO F1000 DE PLACA:MNH-6570,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/08/2012 | 300.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS:MMZ-1143,KHL-1307,MOQ-8233,MOR-6313,MOE-6414 E OFB-3879,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0002768 | 08/08/2012 | 2023.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/08/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0002492 | 08/08/2012 | 3255.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA:MNG:4783,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/08/2012 | 250.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PSF II DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0002500 | 09/08/2012 | 89.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0002501 | 09/08/2012 | 407.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA:NPR-1538,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0002502 | 09/08/2012 | 1938.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA:MNO-6618,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0002503 | 09/08/2012 | 2877.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA:MOQ-2604,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/08/2012 | 300.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/08/2012 | 303.35 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/08/2012 | 96.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 11/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção, Reconstrução e Ampliação do Reservatório Dágua, Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0002514 | 09/08/2012 | 69037.54 | 09303176000197 | CONSTRUTORA FOREST LTDA. | REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO LAJEDO NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO ORIUNDO CARTA CONVITE 11/2012 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 02. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/08/2012 | 110.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/08/2012 | 200.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA COPIADORA MODELO "RICOH 1500".DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA QSE-16.770-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0002505 | 09/08/2012 | 590.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO F1000 DE PLACA:MNH-6570,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0002506 | 09/08/2012 | 866.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO F1000 DE PLACA:MNH-6570,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/08/2012 | 7.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA REDONDA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0002511 | 09/08/2012 | 1430.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ:1143.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/08/2012 | 100.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA COPIADORA MODELO "RICOH 1500".DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/08/2012 | 120.00 | 00015498018487 | JOACI NOBRE DE MEDEIROS | REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE ITAPORANGA.DURANTE OS DIAS 20/07 E 08/08 DE 2012,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/08/2012 | 290.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/08/2012 | 375.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | REFERENTE A 05 DIÁRIAS NOS DIAS 04,06,20,24 E 28 DE JULHO DE 2012,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,PARA FAZER ORÇAMENTOS E ACOMPANHAR CONSERTOS DOS VEICULOS DA DIRETÓRIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/08/2012 | 650.00 | 00003359876482 | EDILEUZA CAETANO LEITE | REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.190-0.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/08/2012 | 650.00 | 00003467719430 | ALEXSANDRA DOS SANTOS MENEZES | REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.190-0.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/08/2012 | 650.00 | 00002606228421 | ANTONIO CARLOS C. DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.190-0.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/08/2012 | 650.00 | 00002384713493 | JOSE CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA | REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.190-0.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/08/2012 | 650.00 | 00003846735469 | MARIA LUCIA DE LUCENA AMORIM | REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.190-0.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/08/2012 | 650.00 | 00076044092453 | MARLI DE F. ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.190-0.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/08/2012 | 2372.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/08/2012 | 650.00 | 00003529293407 | MAGDA PAULA DOS SANTOS LUCENA | REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.190-0.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/08/2012 | 120.00 | 00045639728434 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A 02 DIARIAS,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB COM FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSIQUIATRICO JUNTO AO CAPS.DURANTE OS DIAS 02 E 19 DE JULHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/08/2012 | 60.00 | 00007285247405 | DIOGO DIAS FELIX | REFERENTE A 01 DIÁRIA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2012, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/08/2012 | 120.00 | 00001911994433 | ANTONIO FELIX DE LUCENA | REFERENTE A DUAS DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DURANTE O DIA30/07/2012 DE 2012,E PIANCÓ DURANTE O DIA 10/07/2012(CAPS),TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/08/2012 | 1320.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 20 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (10,20,22,23,26 E 28/07) - HOSP.UNIVERSITÁRIO E REGIONAL) E JOÃO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS(02,03,04,05,06,09,11,12,13,16,17,18,19,21,25,27,30 E 31/07/2012 - HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO, PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA E UNIVERSITÁRIO ), TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/08/2012 | 101.25 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO UNO DE PLACA:OEZ-6350-PB.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/08/2012 | 587.45 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA:OEZ-6350-PB.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/08/2012 | 400.95 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO UNO DE PLACA:OEZ-6350-PB.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0002529 | 13/08/2012 | 1900.00 | 00093648685520 | João Alves Martins dos Santos | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO:GM/VERANEIO DE PLACA:MXK-9647-PB,PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/08/2012 | 7.65 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/08/2012 | 2233.00 | 13390470000150 | ERICA FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DE 77 METROS DE DIVISÓRIAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002552 | 14/08/2012 | 1820.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. VEÍCULO: CAMINHÃO F-1000 DE PLACA HVA-9960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002553 | 14/08/2012 | 1560.00 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13/07/2012 Á 12/08/2012.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002554 | 14/08/2012 | 1370.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/07/2012 A 12/08/2012.VEÍCULO: GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002555 | 14/08/2012 | 1560.00 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENE AO MÊS DE JULHO/2012.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA JWI-1168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002556 | 14/08/2012 | 2080.00 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, MARCA FORD,PLACA HUL-1343-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002557 | 14/08/2012 | 1430.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/07/2012 A 12/08/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002558 | 14/08/2012 | 2080.00 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012.VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002559 | 14/08/2012 | 1560.00 | 00006084521495 | SILVANEIDE WANDERLEY GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO QUEIMADAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/07/2012 Á 12/08/2012.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002560 | 14/08/2012 | 1820.00 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/07/2012 A 12/08/2012.VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE, PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0002561 | 14/08/2012 | 2102.00 | 00000119093405 | MAXIMIANO VICENTE DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO:CAMINHÃO DE PLACA CPJ-7210.DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(RURAL E URBANA),BEM COMO,TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DIRETAMENTE LIGADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002562 | 14/08/2012 | 1820.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POCINHOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. VEÍCULO: CAMIONETA D-10 DE PLACA KIC - 7241.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002563 | 14/08/2012 | 1820.00 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA:KJA-2198-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002564 | 14/08/2012 | 2080.00 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/08/2012 | 250.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA ", DA COMUNIDADE " LAJÊDO ", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/08/2012 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/08/2012 | 250.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "GENTIL JOSE DE SOUSA" DA COMUNIDADE " SÃO MATEUS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/08/2012 | 250.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/08/2012 | 250.00 | 00010081921470 | CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA COMUNIDADE "URTIGA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/08/2012 | 250.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE TAMANDUÁ,DA COMUNIDADE"TAMANDUÁ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/08/2012 | 250.00 | 00000850272513 | JOSE CLAUDIO FERREIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/08/2012 | 250.00 | 00007128137483 | LINDOMBERG TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE " CAPEZA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/08/2012 | 250.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE " SANTANA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/08/2012 | 250.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJÁ,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/08/2012 | 250.00 | 00006644097413 | GILVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA ALICE CARNEIRO E COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/08/2012 | 250.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE"ANTAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/08/2012 | 250.00 | 00087249774468 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/08/2012 | 250.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE "TIRADAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO MÊS DE JULHO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/08/2012 | 650.00 | 00003894536411 | LUCIA TORRES DE LUCENA E OUTRAS | REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.192-6.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/08/2012 | 650.00 | 00002301222489 | VERONICA BRITO DE LUCENA | REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.192-6.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/08/2012 | 650.00 | 00026333384453 | LUIZ RAFAEL MARINHO DE SOUSA | REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.192-6.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/08/2012 | 650.00 | 00003573851444 | ELIZANGELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.192-6.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/08/2012 | 650.00 | 00003529698490 | MARIA GORETE SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.191-8.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/08/2012 | 650.00 | 00002812730498 | ALESANDRA C. DE OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.191-8.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/08/2012 | 650.00 | 00002664010409 | ROMERO DOS SANTOS PEREIRA | REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.191-8.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/08/2012 | 650.00 | 00003192678496 | ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS | REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.191-8.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/08/2012 | 650.00 | 00002979671428 | AURINEIDE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.191-8.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/08/2012 | 650.00 | 00099124971472 | MARIA ALVES ARAUJO | REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.191-8.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/08/2012 | 650.00 | 00044183100453 | MARIA DE FATIMA GOMES DE LUCENA | REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.193-4.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA DA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/08/2012 | 650.00 | 00003467657494 | ADJANIRA CAVALCANTE TRINDADE | REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.193-4.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/08/2012 | 650.00 | 00020652798420 | MIRIAN LUCENA CEZAR | REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.193-4.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/08/2012 | 650.00 | 00002533692409 | DARIA MARDILIANA F. DA SILVA | REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.193-4.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/08/2012 | 90.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBUBINAMENTO DE UMA BOMBA E SERVIÇOS DE ROTOR PARA BOMBEADOR EM 01 BOMBA SUBMERSA INSTALADA NO SITIO CAPESA ,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/08/2012 | 180.00 | 00006674125490 | JAMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS,EM VIRTUDES DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 18/07 E 26/07 DE 2012,E PIANCÓ-PB NO DIA 09/08/2012.COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO E PSICOSOCIAL.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252012 | 0002584 | 15/08/2012 | 339.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA,UMA MESA E UM GAVETEIRO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002586 | 15/08/2012 | 728.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:NPU-8666 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/08/2012 | 879.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROUPEIRO DESTINADOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022012 | 0002849 | 15/08/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0002582 | 15/08/2012 | 1800.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/08/2012 | 250.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE CAMPAINHA,LUMINARIA EXTERNA E CABOS DO AR CONDICIONADO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002581 | 15/08/2012 | 1680.00 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SIRIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/08/2012 | 759.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS LTDA. | REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA:MOR-6313,ONIBUS ESCOLAR PERTECENTE AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/08/2012 | 240.00 | 00075283549453 | MARIA DE LOURDES MENEZES LUCAS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO BÁSICA PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO,QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2012,NA SEDE DO SEBRAE DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/08/2012 | 2720.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SOUTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE 34 TONEIS LIXEIRA PARA USO DA LIMPEZA DA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de ruas e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132012 | 0002591 | 16/08/2012 | 55010.90 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – SANTA FÉ CO | REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/08/2012 | 300.00 | 00004756230458 | MAURENI MARQUES VIEIRA | REFERENTE A 04 DIARIAS NOS DIAS 14 Á 17 DE AGOSTO/2012,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO BÁSICA PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO,REALIZADO NA SEDE DO SEBRAE DA REFERIDA CIDADE. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/08/2012 | 1072.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS)(SAÚDE)RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/08/2012 | 76.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEICULOS),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/08/2012 | 240.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS)(SAÚDE)RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/08/2012 | 66.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEICULOS),RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/08/2012 | 90.00 | 00005200666422 | IZANEIDE DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE A 01(UM) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS Á FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,NO DIA 24 DE AGOSTO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/08/2012 | 180.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SAÚDE)PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/08/2012 | 70.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SAÚDE)PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/08/2012 | 228.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(LOCAÇÃO DE VEICULOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/08/2012 | 84.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEICULOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/08/2012 | 14622.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/08/2012 | 340.00 | 00003871089478 | FLAVIO SOUZA DE ASSIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA,SUBSTITUIÇÕES DE LÂMPADAS DA ILUMINAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/08/2012 | 100.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA NO SITIO LAJEDO,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/08/2012 | 50.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CARRINHO DE MÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/08/2012 | 100.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA NO SITIO PASSAGEM,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/08/2012 | 100.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA NO SITIO SANTANA,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/08/2012 | 100.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA NO SITIO CAPESA,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/08/2012 | 100.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA NO CONJUNTO ANA PORFIRIO DA COSTA,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/08/2012 | 100.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE UM CONTADOR NO SITIO SANTO ESTEVÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de ruas e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0002639 | 17/08/2012 | 125350.00 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE.CONFORME CONTRATO ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 03/2012 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/08/2012 | 1516.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSOS)PRESTADOR DE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/08/2012 | 768.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/08/2012 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/08/2012 | 144.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/08/2012 | 2643.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/08/2012 | 172.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/08/2012 | 268.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/08/2012 | 227.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/08/2012 | 1668.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/08/2012 | 1854.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/08/2012 | 3709.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/08/2012 | 684.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEÍCULO),RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 17/08/2012 | 398.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEÍCULO),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/08/2012 | 228.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEÍCULO),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/08/2012 | 120.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEÍCULO),RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/08/2012 | 72.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEÍCULO),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/08/2012 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO)PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEICULOS),RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/08/2012 | 296.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEÍCULO),RELATIVO AO MÊS DE MAIO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/08/2012 | 19372.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSOS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/08/2012 | 203.00 | 09308966000165 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/08/2012 | 700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(PRESTADOR DE SERVIÇO)(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/08/2012 | 700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(PRESTADOR DE SERVIÇO)(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/08/2012 | 60.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS (PATRONAL) PRESTADORES DE SERVIÇOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/08/2012 | 228.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ) DA SEC. EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/08/2012 | 84.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ) DA SEC. EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/08/2012 | 19769.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/08/2012 | 4066.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/08/2012 | 5006.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(MDE)RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002640 | 18/08/2012 | 1128.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002641 | 18/08/2012 | 728.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/08/2012 | 800.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REVISÃO DE 01(UMA)MAQUINA DE LAVAR PERTENCENTE AO PSF I, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA UBAM, CONFORME CONSTA EM AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/08/2012 | 391.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/08/2012 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA QSE-16.770-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/08/2012 | 401.50 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/08/2012 | 99.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" CDC-5/1156954-8, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/08/2012 | 1384.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/1004456-8,5/256917-6, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS EM AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/08/2012 | 58.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256731-1) COM VENCIMENTOS EM AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/08/2012 | 95.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0002663 | 21/08/2012 | 1820.00 | 00039632440463 | JOSE DEMESIO NETO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE, MODELO GM/CHEVROLET D-10 , PLACA KIF-6738-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/08/2012 | 190.59 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS(TECIDOS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ALEGORIAS PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA INDEPENDÊNCIA ( 07 DE SETEMBRO ) A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/08/2012 | 905.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/07/2012.COM VENCIMENTO EM 25/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/08/2012 | 257.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/08/2012 | 509.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL,CDC 5/1337168-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 21/08/2012 | 270.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1277783-5. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/08/2012 | 336.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/08/2012 | 34.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0 E 596198-2 ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/08/2012 | 138.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1141079-2 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/08/2012 | 605.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 21/08/2012 | 130.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/08/2012 | 183.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/08/2012 | 933.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA , PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES) E FARMACIABASICA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE 23 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/08/2012 | 13199.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/08/2012 | 600.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA DE SECAR ROUPAS ELETROLUX CENTRIFUCA 10 KL.TURBO RÁPIDO,PERTENCENTE AO PSF-II E DESPESAS DE VIAGENS.DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/08/2012 | 214.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.CDC:5/1131574-4 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/08/2012 | 38.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/08/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CDC 5/256734-5 .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/08/2012 | 20.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 21/08/2012 | 15.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1165263-3,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/08/2012 | 200.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO COM O CARRO DE SOM,DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/08/2012 | 445.21 | 11114630000103 | MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA -UNIV. IMPORTADOS | REFERENTE A COMPRA DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/08/2012 | 67.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/08/2012 | 200.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO COM O CARRO DE SOM,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/08/2012 | 220.00 | 41197153000158 | JOSÉ ADALBERTO CLAUDINO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/08/2012 | 1155.70 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:KHL-1307,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/08/2012 | 567.13 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA. LTDA -LARISSA (TEXTIL MODA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/08/2012 | 344.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/08/2012 | 1353.00 | 00006983510453 | LOJA SANTA MARIA- JOAQUIM INACIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS,PARA O DESFILE MUNICIPAL DE 07 DE SETEMBRO ATRAVÉS DO PBV II , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/08/2012 | 280.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/08/2012 | 591.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEÍCULO DE PLACA:MNO-6618,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/08/2012 | 618.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA:MMG-9783,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/08/2012 | 392.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/08/2012 | 600.00 | 00007234803467 | LUIZ AUGUSTO MARTINS PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CHAVEIRO EM CODIFICAÇÃO DO GOL DE PLACA MNG-9783,SERVIÇO DE DOIS(02)CHIPS,SERVIÇO DE UM IMOBILIZADOR.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002692 | 24/08/2012 | 370.21 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002693 | 24/08/2012 | 650.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002694 | 24/08/2012 | 2937.56 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PSF-I,PSF-II,SECRETARIA DE SAÚDE,POSTO MEDICO DA SANTANA,CAPESA E QUIXABA, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 24/08/2012 | 1762.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA,ARMARIO E CADEIRAS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002689 | 24/08/2012 | 2130.29 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002691 | 24/08/2012 | 620.56 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 24/08/2012 | 1660.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 24/08/2012 | 60.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ASSINAR CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,INTEMEDIADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2012,CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/08/2012 | 500.00 | 09227786000159 | FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURA JORNALISTICA DA COPA SERTÃO REALIZDA NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002688 | 24/08/2012 | 301.06 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FEIRA DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002690 | 24/08/2012 | 389.03 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 24/08/2012 | 200.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE ASSINAR CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,INTERMEDIADO PELA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA PB .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 24/08/2012 | 80.00 | 00007212100404 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CÓPIAS HELIOGRÁFICAS DE DOCUMENTOS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002681 | 24/08/2012 | 576.66 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002684 | 24/08/2012 | 598.72 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002686 | 24/08/2012 | 223.54 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ATRAVÉS DO PBV II , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002682 | 24/08/2012 | 1520.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002683 | 24/08/2012 | 4870.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002687 | 24/08/2012 | 1470.56 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/08/2012 | 5000.00 | 00011448598168 | ALEXANDRINO RODRIGUES NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(CARRO PIPA)DE PLACA:MXR-7776-RN,DURANTE O PERÍODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2012,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO(RURAL OU URBANA)DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,ATINGIDOS PELA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/08/2012 | 5000.00 | 00027649725472 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(CARRO PIPA)DE PLACA:GRA-0719-RN,DURANTE O PERÍODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2012,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO(RURAL OU URBANA)DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,ATINGIDOS PELA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/08/2012 | 20.23 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419-1001 INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,COM VENCIMENTO EM 28/08/2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/08/2012 | 22.10 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,PARA O MINISTERIO DA SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB(DEFESA DA AUDITORA). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/08/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | REFERENTE TAXA DE ART PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO "PLANTA ARQUITETONICA DO PSF FRANCISCO DE LIMA PONTES NA CIDADE DE SANTA TERESINHA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/08/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | REFERENTE TAXA DE ART PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO "PLANTA ARQUITETONICA DO PSF PEDRO RUFINO DE LUCENA, NA CIDADE DE SANTA TERESINHA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/08/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | REFERENTE TAXA DE ART PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO "FARMACIA BASICA DO CIDADE DE SANTA TERESINHA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/08/2012 | 400.00 | 00037421832300 | TEREZINHA CAMBOIM FELIX | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO SITUADO NA RUA JOSÉ ESTEVES CARNEIRO Nº101,CENTRO SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/08/2012 | 21.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/596153-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/08/2012 | 22.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/596153-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/08/2012 | 108.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/08/2012 | 265.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Mata-Bur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122012 | 0002715 | 28/08/2012 | 32000.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREEDENDO 200 HORAS PATROL(MOTONIVELADORA), CONFORME PROCESSO CARTA CONVITE DE Nº012/2012. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/08/2012 | 349.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/08/2012 | 81.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/08/2012 | 78.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/08/2012 | 160.00 | 00007212100404 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CÓPIAS HELIOGRÁFICAS DE DOCUMENTOS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/08/2012 | 400.69 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA. LTDA -LARISSA (TEXTIL MODA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/08/2012 | 10050.00 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO PRO-JOVEM - EXERCICIO 2008 - PROCESSO; 71001033275200912, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/08/2012 | 39.00 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002717 | 29/08/2012 | 7500.51 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 3.475,240 LITROS DE BIODIESEL E 77,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS - KHL-1307,MMZ-1143,OFB-7948,OFB-3979 E MOR-6313,D-20 CDN-9273,MOTO HONDA OFC4679.OBS.: CONSUMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002718 | 29/08/2012 | 392.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 186,67 LITROS DE BIODISEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO F.4000 DE PLACA:CPJ7210,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002723 | 29/08/2012 | 2514.65 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.128,571 LITROS DE BIODISEL E 55,00 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS:MOTO PLACA:MMO-3649;MOTO PLACA:MNG-5851 E F1000 DE PLACA:MNG-6570 ,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/08/2012 | 700.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM E INSCRIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA GUARANI , NO CAPEONATO 35 ANOS - EDIÇÃO:2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/08/2012 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DO COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002720 | 29/08/2012 | 1435.98 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 546 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/08/2012 | 170.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA TELPA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/08/2012 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0002726 | 29/08/2012 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002721 | 29/08/2012 | 176.21 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 67 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002719 | 29/08/2012 | 2990.31 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002724 | 29/08/2012 | 3112.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/08/2012 | 177.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002716 | 29/08/2012 | 1138.79 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 524,28 LITROS DE BIODISEL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D20 DE PLACA:MXK-9647,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002725 | 29/08/2012 | 10640.98 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 4.046,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:SAVEIRO -MOQ-2604, GOL - PLACA MNG-9783,FIAT UNO PLACA:MNO-6618,GOL-NPR-1538,MOTOS:NPR-1558,OET-7177 E OET-7157 ,AMBULANCIA FIAT PLACA:NQI-4120 E FIAT UNO DE PLACA OEZ-6350. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/08/2012 | 732.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/08/2012 | 60.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DA MULTI VACINAÇÃO EM AGOSTO/2012 REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/08/2012 | 384.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/08/2012 | 1040.00 | 00082640050478 | JUDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA REPETIDORA DO SBT-CANAL 7, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0002736 | 30/08/2012 | 750.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWERES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/08/2012 | 300.00 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FREIO E SUSPENÇÃO DO VEICULOD F1000 DE PLACA:MNH-6570 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/08/2012 | 217.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2012 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/08/2012 | 14741.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/08/2012 | 4069.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/08/2012 | 2750.00 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/08/2012 | 703.00 | 00009784273438 | HUGO MAXON FERREIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR PÚBLICO - COMISSIONADO - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/08/2012 | 7712.78 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/08/2012 | 11879.27 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/08/2012 | 10467.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/08/2012 | 9075.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/08/2012 | 8167.50 | 00007908740405 | MEDEIA LEITE DE ANRADE | REFERENTE A A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO MÉDICA DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/08/2012 | 3447.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/08/2012 | 2530.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/08/2012 | 287.60 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | REFRENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/08/2012 | 8369.24 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/08/2012 | 4691.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/08/2012 | 3732.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/08/2012 | 2510.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/08/2012 | 622.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/08/2012 | 622.00 | 00008345697445 | LEONILSON MEDEIROS DE OLIV EIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/08/2012 | 72.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/1220240-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/08/2012 | 28120.93 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/08/2012 | 6784.03 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/08/2012 | 433.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/08/2012 | 0.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/08/2012 | 3573.31 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/08/2012 | 722.09 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/08/2012 | 1284.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/08/2012 | 217.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2012 DO VEÍCULO GOL DE PLACA:NPR-1528, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/08/2012 | 653.10 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/08/2012 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/08/2012 | 5972.18 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/08/2012 | 4796.19 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/08/2012 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0002780 | 30/08/2012 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002781 | 30/08/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0002824 | 30/08/2012 | 4800.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/08/2012 | 5313.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/08/2012 | 15086.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/08/2012 | 21.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS CDC:5/1004452-7 DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/08/2012 | 7.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. DCD-1391489-0, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/08/2012 | 362.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2012 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/08/2012 | 2612.40 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/08/2012 | 622.00 | 00006714920474 | JACILENE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/08/2012 | 650.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0002735 | 30/08/2012 | 750.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWERES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/08/2012 | 400.00 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FREIO E HIDRAULICO DO VEICULOD ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:MOE-6414 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/08/2012 | 94005.67 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/08/2012 | 19534.68 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/08/2012 | 1872.04 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/08/2012 | 670.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/08/2012 | 650.00 | 00071410007472 | MARIA LUCAS FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CORTE E COSTURA PARA O GRUPO DE MULHERES DA INCLUSÃO PRODUTIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENCIADAS NO CRAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/08/2012 | 630.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATOS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/08/2012 | 640.00 | 00003948876460 | ELANE CRISTINA RODRIGUES COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/08/2012 | 650.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/08/2012 | 300.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS:MMZ-1143,KHL-1307,MOQ-8233,MOR-6313,MOE-6414 E OFB-3879,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/08/2012 | 300.00 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FREIO E HIDRAULICO E SUSPENÇÃO DA F-1000 DE PLACA:MNH-6570 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/08/2012 | 350.00 | 00073790184420 | ANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/08/2012 | 648.00 | 00055153534472 | IDELFONSO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (18) DIAS NO MÊS DE AGOSTO/2012,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002800 | 31/08/2012 | 600.00 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE-6248 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002801 | 31/08/2012 | 600.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNP-1763-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002813 | 31/08/2012 | 600.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-8757- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032012 | 0002829 | 31/08/2012 | 1630.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/08/2012 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPOTAÇÕES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/08/2012 | 14678.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 30/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/08/2012 | 3647.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 30/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/08/2012 | 500.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/08/2012 | 648.00 | 00001619281457 | ANA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO/2012 NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/08/2012 | 612.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 EM LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/08/2012 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002793 | 31/08/2012 | 450.00 | 00006347656477 | PAULO CESAR DOS SANTOS MOTA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPW-2476 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002794 | 31/08/2012 | 450.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR-3150 PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0002802 | 31/08/2012 | 5500.00 | 00002191224822 | JOSÉ EVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/08/2012 | 612.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA JOÃO PRAXEDES E PROJETADA DESTE MUNICIPIO,COMPREENDENDO 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/08/2012 | 612.00 | 00001640247432 | SEVERINO ANDRADE MOTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA JOÃO PRAXEDES E PROJETADA DESTE MUNICIPIO,COMPREENDENDO 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/08/2012 | 540.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA JOÃO PRAXEDES E PROJETADA DESTE MUNICIPIO,COMPREENDENDO 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/08/2012 | 400.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUADRA,DESTINADA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM OS IDOSOS DURANTE OS DIAS:TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS,NO TURNO DA MANHÃ E ATIVIDADES FISICAS COM OS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM,DURANTE OS DIAS:SEGUNDAS E SEXTAS-FEIRAS,NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/08/2012 | 500.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº101,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E CONSELHOS MUNICIPAIS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/08/2012 | 660.00 | 00005249448496 | FRANCIMERY COSTA SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL-FGT NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/08/2012 | 630.00 | 00005337141414 | FABIANA FELIX DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TÉCNICA ESPORTIVA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002785 | 31/08/2012 | 600.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-2760-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/08/2012 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032012 | 0002831 | 31/08/2012 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/08/2012 | 150.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RUFINO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/08/2012 | 600.00 | 00006224766452 | PERLANDIO VILAR PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002808 | 31/08/2012 | 600.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/08/2012 | 500.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002810 | 31/08/2012 | 600.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-0834-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002811 | 31/08/2012 | 600.00 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPU-7700-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0002812 | 31/08/2012 | 2110.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA CDN-9273-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002826 | 31/08/2012 | 1319.69 | 04553372000104 | Posto de Combustível Litoral Sul LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OEZ 6350.LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/09/2012 | 131.20 | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/09/2012 | 246.00 | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/09/2012 | 400.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA - FRIAUTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO UNO DE PLACA:OEZ-6350 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042012 | 0003086 | 03/09/2012 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/09/2012 | 250.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 1º TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO DO PROJOVEM E ESCOLAS DE SANTA TEREZINHA-PB,COMO RESPONSÁVEL PELA ARBITRAGEM.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/09/2012 | 120.00 | 00069059624491 | FRANCISCA ELIENE TAVARES DE SALES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS NO 1º TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO DO PROJOVEM E ESCOLAS DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/09/2012 | 110.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:OFB-7948,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/09/2012 | 415.70 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:OFB-7948,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002867 | 04/09/2012 | 1525.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/09/2012 | 300.00 | 00033845530391 | FÁBIO FÉLIX DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,S/N, 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Construção, Reconstrução, Recuperação e/ou Ampliação de Unidades Escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002872 | 04/09/2012 | 79950.69 | 07540724000177 | SERVICON – SERVIÇO E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO ESCOLAR MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 001/2012 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/09/2012 | 360.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE AULAS DE CANTO E CORAL,COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/09/2012 | 360.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE AULAS DE CANTO E CORAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002870 | 04/09/2012 | 963.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/09/2012 | 722.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002866 | 04/09/2012 | 2205.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003098 | 04/09/2012 | 1319.69 | 04553372000104 | Posto de Combustível Litoral Sul LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OEZ 6350.LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de ruas e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0002871 | 04/09/2012 | 217801.40 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE.CONFORME CONTRATO ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 03/2012 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº03. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Mata-Bur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0002873 | 04/09/2012 | 45397.47 | 07540724000177 | SERVICON – SERVIÇO E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO ORIUNDO DA CARTA CONVITE 010/2012 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 05/09/2012 | 375.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | REFERENTE A 05 DIÁRIAS NOS DIAS 02,07,13,20 E 21 DE AGOSTO DE 2012,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,PARA FAZER ORÇAMENTOS E ACOMPANHAR CONSERTOS DOS VEICULOS DA DIRETÓRIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 05/09/2012 | 240.00 | 00001911994433 | ANTONIO FELIX DE LUCENA | REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ(CAPS) DURANTE OS DIAS 01,05,16 E 23 DE AGOSTO/2012,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 05/09/2012 | 1440.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 24 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (109,13,15,18,23,24,27 E 30/09) - HOSP.UNIVERSITÁRIO E REGIONAL) E JOÃO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS(01,02,03,06,07,08,10,14,16,21,22,28 E 31/09/2012 - HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO, PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA E UNIVERSITÁRIO ), TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 05/09/2012 | 120.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A DUAS DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOS DIAS 13 E 21 DE AGOSTO DE 2012,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 05/09/2012 | 60.00 | 00004980528422 | JOÃO PAULO FIRMINO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ(CAPS) NO DIA 31 DE AGOSTO/2012,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 05/09/2012 | 43.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/596153-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 05/09/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 05/09/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 05/09/2012 | 178.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,CDC:5/1306004-1.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 05/09/2012 | 200.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/09/2012 | 120.00 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAs EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,PARA,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE NO CAMPESTRE CLUBE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 05/09/2012 | 180.00 | 00015498018487 | JOACI NOBRE DE MEDEIROS | REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB.DURANTE OS DIAS 08/08,16/08 E 29/08 DE 2012,TRANSPORTANDO ALUNOS DAS REDES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO MUNICIPIO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 05/09/2012 | 3207.22 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS- JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(TECIDOS), DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 05/09/2012 | 596.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | REFERENTE A SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA NOS ONIBUS ESCOLARES,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 05/09/2012 | 594.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/09/2012 | 88.70 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(ESPELHOS), DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/09/2012 | 430.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 06/09/2012 | 28.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL URTIGA DE BAIXO, LOCALIZADA NO SÍTIO URTIGA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1554336-6, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/09/2012 | 1200.00 | 00000122751400 | WILLIAN DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2012 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CIVICAS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/09/2012 | 53.50 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.DESTINADA A COORDENAÇÃO GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 06/09/2012 | 7.65 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/09/2012 | 11.90 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.DESTINADO AO MINISTERIO PÚBLICO DA PARAIBA. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/09/2012 | 650.00 | 00020652798420 | MIRIAN LUCENA CEZAR | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.193-4.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/09/2012 | 650.00 | 00003467719430 | ALEXSANDRA DOS SANTOS MENEZES | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.190-0.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/09/2012 | 650.00 | 00003894536411 | LUCIA TORRES DE LUCENA E OUTRAS | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.192-6.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/09/2012 | 650.00 | 00002301222489 | VERONICA BRITO DE LUCENA | REFERENTE ÚLTIMA PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.192-6.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/09/2012 | 650.00 | 00026333384453 | LUIZ RAFAEL MARINHO DE SOUSA | REFERENTE ÚLTIMA PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.192-6.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/09/2012 | 650.00 | 00003573851444 | ELIZANGELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE ÚLTIMA PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.192-6.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/09/2012 | 650.00 | 00002812730498 | ALESANDRA C. DE OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE ÚLTIMA PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.191-8.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/09/2012 | 650.00 | 00002664010409 | ROMERO DOS SANTOS PEREIRA | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.191-8.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/09/2012 | 650.00 | 00003192678496 | ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.191-8.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/09/2012 | 650.00 | 00002979671428 | AURINEIDE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.191-8.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/09/2012 | 650.00 | 00044183100453 | MARIA DE FATIMA GOMES DE LUCENA | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.193-4.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA DA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/09/2012 | 650.00 | 00003529698490 | MARIA GORETE SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.191-8.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/09/2012 | 650.00 | 00003359876482 | EDILEUZA CAETANO LEITE | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.190-0.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/09/2012 | 650.00 | 00002533692409 | DARIA MARDILIANA F. DA SILVA | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.193-4.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/09/2012 | 650.00 | 00003529293407 | MAGDA PAULA DOS SANTOS LUCENA | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.190-0.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/09/2012 | 650.00 | 00076044092453 | MARLI DE F. ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.190-0.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/09/2012 | 650.00 | 00003846735469 | MARIA LUCIA DE LUCENA AMORIM | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.190-0.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/09/2012 | 650.00 | 00003467657494 | ADJANIRA CAVALCANTE TRINDADE | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.193-4.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/09/2012 | 650.00 | 00002384713493 | JOSE CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.190-0.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/09/2012 | 650.00 | 00002606228421 | ANTONIO CARLOS C. DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.190-0.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/09/2012 | 650.00 | 00099124971472 | MARIA ALVES ARAUJO | REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.191-8.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/09/2012 | 19350.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSOS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/09/2012 | 1783.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/09/2012 | 0.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/09/2012 | 22.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/09/2012 | 14608.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/09/2012 | 1300.00 | 00002909498409 | SALVANEIDE DIAS GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 ESTANDARTES,12 ROSAS,07 VESTIDOS DO PELOTÃO E BALIZAS,06 ROUPAS PARA AS PORTA BANDEIRAS E OS GUARDIÕES,ROUPAS DE DOM PEDRO I,TODOS DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2012 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CIVICAS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/09/2012 | 5093.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(MDE)RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/09/2012 | 20134.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/09/2012 | 4102.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003082 | 10/09/2012 | 750.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/09/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/09/2012 | 7.65 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.DESTINADA A COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162012 | 0002928 | 12/09/2012 | 296.47 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/09/2012 | 570.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE 30 INSTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.SÃO ELES:05 BOMBAS FUSILEIROS,05 REPIQUE,10 TAROIS,05 SURDOS E 05 ATABAQUES.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/09/2012 | 565.20 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E POLPAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/09/2012 | 565.20 | 00005265393480 | PAULO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS(BANANAS,MANGA,POLPA DE GOIABA,POLPA DE MANGA)E LEGUMES(PIMENTÃO E TOMATE) , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0002932 | 13/09/2012 | 1900.00 | 00093648685520 | João Alves Martins dos Santos | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO:GM/VERANEIO DE PLACA:MXK-9647-PB,PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/09/2012 | 187.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEÍCULO),RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/09/2012 | 4085.03 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº. 0286/2008, CONFORME CONSTA EM GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0002937 | 14/09/2012 | 1800.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/09/2012 | 81.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 11/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/09/2012 | 360.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DOS QUEBRA MOLES DA RUA JOSÉ NUNES E MANUEL ALEXANDRINO;E MEIO FIOS DAS RUAS EPITACIO PESSOA,MINEO LEITE ,NESTE MUNICIPIO,COMPREENDENDO 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.CONFORME SEGUEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/09/2012 | 400.00 | 00004126986413 | JOSE PEREIRA DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DOS QUEBRA MOLES DA RUA JOSÉ NUNES E MANUEL ALEXANDRINO;E MEIO FIOS DAS RUAS EPITACIO PESSOA,MINEO LEITE ,NESTE MUNICIPIO,COMPREENDENDO 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.CONFORME SEGUEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002934 | 14/09/2012 | 1430.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002935 | 14/09/2012 | 1560.00 | 00006084521495 | SILVANEIDE WANDERLEY GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO QUEIMADAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002936 | 14/09/2012 | 1820.00 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE, PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002939 | 14/09/2012 | 2080.00 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, MARCA FORD,PLACA HUL-1343-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002940 | 14/09/2012 | 1560.00 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002941 | 14/09/2012 | 1370.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.VEÍCULO: GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002942 | 14/09/2012 | 2080.00 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACAMMO-4757-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002943 | 14/09/2012 | 1680.00 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SIRIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002944 | 14/09/2012 | 1560.00 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENE AO MÊS DE AGOSTO/2012.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA JWI-1168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0002945 | 14/09/2012 | 2102.00 | 00000119093405 | MAXIMIANO VICENTE DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO:CAMINHÃO DE PLACA CPJ-7210.DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(RURAL E URBANA),BEM COMO,TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DIRETAMENTE LIGADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/09/2012 | 250.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJÁ,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/09/2012 | 250.00 | 00000850272513 | JOSE CLAUDIO FERREIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/09/2012 | 250.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/09/2012 | 250.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE " SANTANA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/09/2012 | 250.00 | 00007128137483 | LINDOMBERG TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE " CAPEZA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/09/2012 | 250.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE "TIRADAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/09/2012 | 250.00 | 00010081921470 | CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA COMUNIDADE "URTIGA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/09/2012 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/09/2012 | 250.00 | 00087249774468 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/09/2012 | 250.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE"ANTAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002956 | 14/09/2012 | 1820.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. VEÍCULO: CAMINHÃO F-1000 DE PLACA HVA-9960.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/09/2012 | 250.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "GENTIL JOSE DE SOUSA" DA COMUNIDADE " SÃO MATEUS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/09/2012 | 250.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE TAMANDUÁ,DA COMUNIDADE"TAMANDUÁ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/09/2012 | 250.00 | 00006644097413 | GILVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA ALICE CARNEIRO E COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002960 | 14/09/2012 | 1820.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POCINHOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. VEÍCULO: CAMIONETA D-10 DE PLACA KIC - 7241.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002961 | 14/09/2012 | 1820.00 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA:KJA-2198-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002962 | 14/09/2012 | 2080.00 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003083 | 17/09/2012 | 10004.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de ruas e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132012 | 0002966 | 17/09/2012 | 69902.81 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – SANTA FÉ CO | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022012 | 0003079 | 17/09/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/09/2012 | 930.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/07/2012.COM VENCIMENTO EM 25/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/09/2012 | 112.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/09/2012 | 226.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/09/2012 | 655.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/09/2012 | 280.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBUBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA E SUBSTITUIÇÃO DE ACESSÓRIOS,LOCALIZADA NA RUA BENJAMIN SOARES ,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/09/2012 | 162.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/09/2012 | 31.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0 E 596198-2 ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/09/2012 | 394.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/09/2012 | 131.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1141079-2 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/09/2012 | 298.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1277783-5. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/09/2012 | 573.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL,CDC 5/1337168-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Mata-Bur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122012 | 0002996 | 18/09/2012 | 11000.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME PROCESSO CARTA CONVITE DE Nº012/2012. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/09/2012 | 13094.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/09/2012 | 929.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA , PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES) E FARMACIABASICA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE 23 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/09/2012 | 1660.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/09/2012 | 360.00 | 00024633861859 | JOSE CARLOS COSTA CAMPOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS,REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2012,JUNTO A AREA DE LAZER DESSE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/09/2012 | 180.00 | 00069059624491 | FRANCISCA ELIENE TAVARES DE SALES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2012 DO GRUPO DE IDOSOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/09/2012 | 58.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/09/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CDC 5/256734-5 .CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/09/2012 | 234.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.CDC:5/1131574-4 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/09/2012 | 32.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/09/2012 | 21.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1165263-3,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/09/2012 | 1000.00 | 00053499220415 | GEILSON RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/09/2012 | 180.00 | 00015498018487 | JOACI NOBRE DE MEDEIROS | REFERENTE A 03 DIARIAS NOS DIAS 22/08,29/08 E 05/09/2012,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CONDADO-PB,TRANSPORTANDO A BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PARA ENSAIOS E COM O PESSOAL QUE MARCHAM NO DIA 07 DE SETEMBRO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/09/2012 | 111.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" CDC-5/1156954-8, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/09/2012 | 102.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/09/2012 | 70.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256731-1) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/09/2012 | 1603.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/1004456-8,5/256917-6, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS EM SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 19/09/2012 | 1800.00 | 00048671886468 | AILSON RODRIGUES COSTA - A.R DIESEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO F-1000 DE PLACA:MNH-6570 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 19/09/2012 | 450.00 | 00033797463472 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DE FILMAGEM DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2012 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CIVICAS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Mata-Bur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122012 | 0002997 | 19/09/2012 | 13000.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREEDENDO 200 HORAS PATROL(MOTONIVELADORA), CONFORME PROCESSO CARTA CONVITE DE Nº012/2012. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/09/2012 | 60.00 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO DO TESTE RÁPIDO DE LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA,REALIZADO NA 6ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE,NO DIA 20 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/09/2012 | 60.00 | 00004579256476 | WAGNER WANDERLEY ALVES | REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO DO TESTE RÁPIDO DE LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA,REALIZADO NA 6ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE,NO DIA 20 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/09/2012 | 60.00 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO DO TESTE RÁPIDO DE LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA,REALIZADO NA 6ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE,NO DIA 20 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/09/2012 | 100.00 | 00004756230458 | MAURENI MARQUES VIEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA FEIRA DO EMPREENDEDOR DA REFERIDA CIDADE,REALIZADO PELO SEBRAE NO DIA 20 DE SETEMBRO/2012. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/09/2012 | 80.00 | 00075283549453 | MARIA DE LOURDES MENEZES LUCAS | REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA FEIRA DO EMPREENDEDOR DA REFERIDA CIDADE,REALIZADO PELO SEBRAE NO DIA 20 DE SETEMBRO/2012. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/09/2012 | 43.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA UBAM, CONFORME CONSTA EM AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/09/2012 | 0.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/09/2012 | 359.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0003003 | 20/09/2012 | 1820.00 | 00039632440463 | JOSE DEMESIO NETO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE, MODELO GM/CHEVROLET D-10 , PLACA KIF-6738-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/09/2012 | 250.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA ", DA COMUNIDADE " LAJÊDO ", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/09/2012 | 500.00 | 11918524000182 | JOCÉLIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCUÇÃO E CERIMONIAL DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2012 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CIVICAS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/09/2012 | 665.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, ÓLEO MOTOR,FILTROS E TRAPO DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOR-6313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/09/2012 | 363.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2012 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:OFB-3879.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/09/2012 | 395.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2012 DA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA:MMO-3649.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/09/2012 | 395.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2012 DA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA:OFC-4679.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 21/09/2012 | 69.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/09/2012 | 221.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2012 DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/09/2012 | 398.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2012 DA MOTOCICLETA DE PLACA NPR-1558, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222012 | 0003013 | 24/09/2012 | 2398.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP - COMERCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CENTRAIS DE AR TIPO SPLIT DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/09/2012 | 73.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSPITALARES E LAB. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA CONFORME SEGUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/09/2012 | 877.50 | 09341526000100 | EMERSON VIRGULINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 REFEIÇÕES DESTINADA A BANDA FANFARRA MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PATRIA..CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/09/2012 | 261.52 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(TECIDOS), DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/09/2012 | 387.40 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BERÇOS,DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/09/2012 | 998.00 | 14487679000108 | RUBEM E MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS NEGATOSCÓPIO DESTINADO AOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/09/2012 | 8.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/09/2012 | 1391.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/09/2012 | 15259.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 31/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/09/2012 | 3791.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 31/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/09/2012 | 0.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/09/2012 | 432.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0003042 | 28/09/2012 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/09/2012 | 3366.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/09/2012 | 772.55 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/09/2012 | 600.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0003047 | 28/09/2012 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0003048 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/09/2012 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/09/2012 | 653.10 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/09/2012 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/09/2012 | 5772.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/09/2012 | 4696.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/09/2012 | 149.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA TELPA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/09/2012 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/09/2012 | 11900.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/09/2012 | 10467.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/09/2012 | 9075.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/09/2012 | 7464.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/09/2012 | 9075.00 | 00001094020303 | ARICESA GELIANE FARIAS RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/09/2012 | 400.00 | 00037421832300 | TEREZINHA CAMBOIM FELIX | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO SITUADO NA RUA JOSÉ ESTEVES CARNEIRO Nº101,CENTRO SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/09/2012 | 500.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº101,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E CONSELHOS MUNICIPAIS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/09/2012 | 8369.24 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/09/2012 | 4691.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/09/2012 | 3732.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/09/2012 | 2510.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/09/2012 | 622.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/09/2012 | 622.00 | 00008345697445 | LEONILSON MEDEIROS DE OLIV EIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/09/2012 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/09/2012 | 3447.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/09/2012 | 2530.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/09/2012 | 248.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/09/2012 | 500.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/09/2012 | 150.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RUFINO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0003034 | 28/09/2012 | 2110.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA CDN-9273-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/09/2012 | 600.00 | 00006224766452 | PERLANDIO VILAR PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/09/2012 | 14979.07 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/09/2012 | 4069.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/09/2012 | 2750.00 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/09/2012 | 703.00 | 00009784273438 | HUGO MAXON FERREIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR PÚBLICO - COMISSIONADO - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/09/2012 | 500.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/09/2012 | 612.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 EM LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/09/2012 | 648.00 | 00001619281457 | ANA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2012 NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/09/2012 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003040 | 28/09/2012 | 450.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR-3150 PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0003045 | 28/09/2012 | 5500.00 | 00002191224822 | JOSÉ EVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/09/2012 | 28412.15 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/09/2012 | 6134.03 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/09/2012 | 490.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/09/2012 | 350.00 | 00073790184420 | ANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/09/2012 | 648.00 | 00055153534472 | IDELFONSO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (18) DIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2012,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/09/2012 | 650.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/09/2012 | 80180.77 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/09/2012 | 1872.04 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/09/2012 | 5313.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/09/2012 | 19331.12 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/09/2012 | 25859.59 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/09/2012 | 3234.40 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/09/2012 | 300.00 | 00093886390810 | JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER DESTINADA A CONFRATERNIZAÇÃO COMEMORATIVA AO DIA 07 DE SETEMBRO,DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/09/2012 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DO COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/09/2012 | 650.00 | 00071410007472 | MARIA LUCAS FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CORTE E COSTURA PARA O GRUPO DE MULHERES DA INCLUSÃO PRODUTIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENCIADAS NO CRAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/09/2012 | 630.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATOS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/09/2012 | 640.00 | 00003948876460 | ELANE CRISTINA RODRIGUES COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/09/2012 | 650.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/09/2012 | 670.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/09/2012 | 630.00 | 00005337141414 | FABIANA FELIX DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TÉCNICA ESPORTIVA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/09/2012 | 660.00 | 00005249448496 | FRANCIMERY COSTA SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL-FGT NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/09/2012 | 39.00 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282012 | 0003168 | 01/10/2012 | 398.40 | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CAMISETAS)DESTINADO AOS ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003116 | 01/10/2012 | 6683.52 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 2.926,94 LITROS DE BIODIESEL E 100,93 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS - KHL-1307,MMZ-1143,OFB-7948,OFB-3979 E MOR-6313,D-20 CDN-9273,MOTO HONDA OFC4679.OBS.: CONSUMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0003117 | 01/10/2012 | 750.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWERES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003118 | 01/10/2012 | 1388.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 633,79 LITROS DE BIODISEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO F.4000 DE PLACA:CPJ7210,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003119 | 01/10/2012 | 600.00 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE-6248 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003120 | 01/10/2012 | 600.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNP-1763-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003132 | 01/10/2012 | 3433.96 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.568,02 LITROS DE OLEO DISEL ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS:MOTO PLACA:MMO-3649;MOTO PLACA:MNG-5851 E F1000 DE PLACA:MNG-6570 ,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/10/2012 | 400.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO COM O CARRO DE SOM,NAS COMEMORAÇÕES DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO, PELA MANHÃ E PELA TARDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003124 | 01/10/2012 | 450.00 | 00006347656477 | PAULO CESAR DOS SANTOS MOTA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPW-2476 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003133 | 01/10/2012 | 97.31 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 35,91 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/10/2012 | 630.00 | 00003871089478 | FLAVIO SOUZA DE ASSIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO,CENTRO E RUAS,E SERVIÇOS DE REPAROS NA CENTRAL PABX E RAMAIS.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003121 | 01/10/2012 | 8991.97 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 3.318,07 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:SAVEIRO -MOQ-2604, GOL - PLACA MNG-9783,FIAT UNO PLACA:MNO-6618,GOL-NPR-1538,MOTOS:NPR-1558,OET-7177 E OET-7157 ,AMBULANCIA FIAT PLACA:NQI-4120 E FIAT UNO DE PLACA OEZ-6350. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0003122 | 01/10/2012 | 750.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWERES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003125 | 01/10/2012 | 600.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003126 | 01/10/2012 | 600.00 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPU-7700-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003127 | 01/10/2012 | 600.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-0834-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003123 | 01/10/2012 | 600.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-2760-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003131 | 01/10/2012 | 2904.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003128 | 01/10/2012 | 2643.15 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162012 | 0003474 | 01/10/2012 | 781.79 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042012 | 0003114 | 01/10/2012 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003115 | 01/10/2012 | 986.25 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 524,28 LITROS DE BIODISEL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D20 DE PLACA:MXK-9647,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032012 | 0003129 | 01/10/2012 | 1630.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00370EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003130 | 01/10/2012 | 702.21 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 259,12 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/10/2012 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPOTAÇÕES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/10/2012 | 370.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAL/ESTADUAL PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Infra-Estrutura na Saúde | Construção,Ampliação eAquisição de Equip.de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142012 | 0003140 | 02/10/2012 | 53428.83 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PSF'S E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MINICIPIO,CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº02. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção, Reconstrução e Ampliação do Reservatório Dágua, Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0003136 | 02/10/2012 | 54989.17 | 09303176000197 | CONSTRUTORA FOREST LTDA. | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO LAJEDO NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO ORIUNDO CARTA CONVITE 11/2012 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 03. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/10/2012 | 71.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/1220240-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/10/2012 | 504.00 | 00001640247432 | SEVERINO ANDRADE MOTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM DA RUA VICENTE PEDRA E NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO,COMPREENDENDO 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/10/2012 | 360.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DO CENTRO DA CIDADE E REGULARIZAÇÃO NA RUA PROJETADA PARA O CALÇAMENTO,COMPREENDENDO 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/10/2012 | 432.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE,COMPREENDENDO 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/10/2012 | 540.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM NA RUA FRANCISCO CORSINO,E NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE,COMPREENDENDO 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/10/2012 | 200.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/10/2012 | 300.00 | 00033845530391 | FÁBIO FÉLIX DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,S/N, 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/10/2012 | 300.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS:MMZ-1143,KHL-1307,MOR-6313,MOE-6414 ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/10/2012 | 22.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS CDC:5/1004452-7 DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/10/2012 | 200.00 | 00005249448496 | FRANCIMERY COSTA SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS EM VIRTUDE A VIAGEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,COM A FINALIDADE DE DAR APOIO A EQUIPE DE PESQUISA DO MDS.PESQUISA REALIZADA COM AS FAMILIAS CADASTRADAS CADÚNICO.NOS DIAS 21,22 E 23 DE SETEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/10/2012 | 375.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | REFERENTE A 05 DIÁRIAS NOS DIAS 03,12,17,21 E 28 DE SETEMBRO DE 2012,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA DE VEICULOS DA DIRETÓRIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/10/2012 | 153.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/10/2012 | 122.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/10/2012 | 447.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/10/2012 | 1380.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 23 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (03,04,10,20,24 E 29/09/2012) - HOSP.UNIVERSITÁRIO E REGIONAL) E JOÃO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS(01,05,12,14,17,18,19,21,24,25,26,27 E 30/09/2012 - HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO, PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA E UNIVERSITÁRIO ) RECIFE-PE NOS DIAS 06 E 08/09/2012, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/10/2012 | 120.00 | 00045639728434 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A 02 DIARIAS,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB COM FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSIQUIATRICO JUNTO AO CAPS.DURANTE OS DIAS 06 E 20 DE SETEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/10/2012 | 120.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A DUAS DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 27 DE SETEMBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/10/2012 | 180.00 | 00015498018487 | JOACI NOBRE DE MEDEIROS | REFERENTE A 03 DIARIAS NOS DIAS 12,19 E 27 DE SETEMBRO/2012,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/10/2012 | 170.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/10/2012 | 259.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/10/2012 | 87.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/10/2012 | 1000.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE MERCADORIAS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 04/10/2012 | 226.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI PARA O ENCONTRO DO DIA MUNDIAL DE COMBATE E EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,COM AS MÃES DO PETI DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 04/10/2012 | 622.25 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA PESSOA IDOSA, ATRAVÉS DO PBV II , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/10/2012 | 823.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA. LTDA -LARISSA (TEXTIL MODA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 05/10/2012 | 932.40 | 10779833000156 | MEEDICAL MERCANTIL DE APAR.MED.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 08/10/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003169 | 09/10/2012 | 1743.10 | 04553372000104 | Posto de Combustível Litoral Sul LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OEZ 6350.LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/10/2012 | 2003.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/10/2012 | 5.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/10/2012 | 5.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/10/2012 | 7.65 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/10/2012 | 72.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/10/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO)PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEICULOS),RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/10/2012 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO)PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEICULOS),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/10/2012 | 120.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/10/2012 | 610.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/10/2012 | 24.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEÍCULO),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/10/2012 | 1658.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/10/2012 | 631.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/10/2012 | 60.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEÍCULO),RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/10/2012 | 60.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEÍCULO),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/10/2012 | 1507.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/10/2012 | 1376.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/10/2012 | 19179.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSOS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/10/2012 | 394.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/10/2012 | 398.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/10/2012 | 662.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEÍCULO),RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/10/2012 | 1151.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEÍCULO),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/10/2012 | 384.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/10/2012 | 588.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/10/2012 | 228.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEÍCULO),RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/10/2012 | 228.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEÍCULO),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 11/10/2012 | 72.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/10/2012 | 768.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(DIVERSOS),RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/10/2012 | 14801.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/10/2012 | 156.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEICULOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/10/2012 | 312.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEICULOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/10/2012 | 536.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS)(SAÚDE)RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/10/2012 | 536.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS)(SAÚDE)RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/10/2012 | 76.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO)LOCAÇÃO DE VEICULOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/10/2012 | 76.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS(SEGURADO)LOCAÇÃO DE VEICULOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/10/2012 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA QSE-16.770-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/10/2012 | 360.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE AULAS DE CANTO E CORAL,COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/10/2012 | 360.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE AULAS DE CANTO E CORAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/10/2012 | 7.65 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO..(FORMULARIO BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/10/2012 | 700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(PRESTADOR DE SERVIÇO)(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/10/2012 | 700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(PRESTADOR DE SERVIÇO)(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/10/2012 | 17744.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/10/2012 | 4059.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/10/2012 | 228.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ) DA SEC. EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/10/2012 | 7225.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(MDE)RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003208 | 15/10/2012 | 1800.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003209 | 15/10/2012 | 800.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003210 | 15/10/2012 | 920.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003212 | 15/10/2012 | 750.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003213 | 15/10/2012 | 532.42 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CRÁS DESTE MUNICIPIO.REFERENTA AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003215 | 15/10/2012 | 620.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003216 | 15/10/2012 | 801.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0003211 | 15/10/2012 | 1900.00 | 00093648685520 | João Alves Martins dos Santos | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO:GM/VERANEIO DE PLACA:MXK-9647-PB,PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 15/10/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003214 | 15/10/2012 | 780.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTA AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003217 | 15/10/2012 | 1300.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/10/2012 | 543.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/10/2012 | 173.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/10/2012 | 138.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 16/10/2012 | 24.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 450.100-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/10/2012 | 74.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022012 | 0003379 | 16/10/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 16/10/2012 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe referente a Pagam Benefício Cadastro, Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2012, documento 842.901.200.124.265, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/10/2012 | 870.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA , PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES) E FARMACIABASICA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE 23 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/10/2012 | 30.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0 E 596198-2 ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/10/2012 | 367.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/10/2012 | 258.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1277783-5. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/10/2012 | 145.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL,CDC 5/1337168-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/10/2012 | 231.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/10/2012 | 140.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1141079-2 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 16/10/2012 | 12771.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/10/2012 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1165263-3,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/10/2012 | 16.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 16/10/2012 | 1660.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/10/2012 | 226.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.CDC:5/1131574-4 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/10/2012 | 62.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/10/2012 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CDC 5/256734-5 .CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/10/2012 | 1000.00 | 00053499220415 | GEILSON RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0003218 | 16/10/2012 | 2102.00 | 00000119093405 | MAXIMIANO VICENTE DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO:CAMINHÃO DE PLACA CPJ-7210.DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(RURAL E URBANA),BEM COMO,TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DIRETAMENTE LIGADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/10/2012 | 571.00 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E POLPAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003221 | 16/10/2012 | 2080.00 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003222 | 16/10/2012 | 1820.00 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA:KJA-2198-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003223 | 16/10/2012 | 1820.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POCINHOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. VEÍCULO: CAMIONETA D-10 DE PLACA KIC - 7241.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/10/2012 | 250.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE TAMANDUÁ,DA COMUNIDADE"TAMANDUÁ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/10/2012 | 250.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJÁ,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/10/2012 | 250.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/10/2012 | 250.00 | 00010081921470 | CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA COMUNIDADE "URTIGA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/10/2012 | 250.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE"ANTAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 16/10/2012 | 250.00 | 00000850272513 | JOSE CLAUDIO FERREIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/10/2012 | 250.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE "TIRADAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 16/10/2012 | 250.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA ", DA COMUNIDADE " LAJÊDO ", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/10/2012 | 250.00 | 00087249774468 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/10/2012 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/10/2012 | 250.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "GENTIL JOSE DE SOUSA" DA COMUNIDADE " SÃO MATEUS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 16/10/2012 | 250.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE " SANTANA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/10/2012 | 250.00 | 00006644097413 | GILVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA ALICE CARNEIRO E COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 16/10/2012 | 250.00 | 00007128137483 | LINDOMBERG TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE " CAPEZA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003239 | 16/10/2012 | 1820.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. VEÍCULO: CAMINHÃO F-1000 DE PLACA HVA-9960.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003240 | 16/10/2012 | 1680.00 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SIRIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003241 | 16/10/2012 | 2080.00 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003242 | 16/10/2012 | 1430.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003243 | 16/10/2012 | 1560.00 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA JWI-1168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003245 | 16/10/2012 | 2080.00 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, MARCA FORD,PLACA HUL-1343-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003246 | 16/10/2012 | 1370.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003247 | 16/10/2012 | 1560.00 | 00006084521495 | SILVANEIDE WANDERLEY GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO QUEIMADAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003248 | 16/10/2012 | 1560.00 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003249 | 16/10/2012 | 1820.00 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE, PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/10/2012 | 104.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" CDC-5/1156954-8, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/10/2012 | 54.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256731-1) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/10/2012 | 108.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 16/10/2012 | 1564.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/1004456-8,5/256917-6, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS EM OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 16/10/2012 | 27.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA QSE-16.770-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/10/2012 | 132.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ( LOCAÇÃO DE VEÍCULO ) DA SEC. EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 17/10/2012 | 26.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL URTIGA DE BAIXO, LOCALIZADA NO SÍTIO URTIGA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1554336-6, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/10/2012 | 571.00 | 00005265393480 | PAULO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS(BANANAS PACOVAN,MANGA,POLPA DE GOIABA,POLPA DE MANGA)E LEGUMES(PIMENTÃO E TOMATE) , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURAFAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/10/2012 | 28.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/596153-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/10/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/10/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032012 | 0003270 | 17/10/2012 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 17/10/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/10/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 18/10/2012 | 400.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2012,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANA,FUNASA E CEHAP.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0003277 | 18/10/2012 | 1800.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 18/10/2012 | 115.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,CDC:5/1306004-1.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 18/10/2012 | 7.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. DCD-1391489-0, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/10/2012 | 1650.00 | 00009978223410 | MARIA KALLYANE MENEZES LUCAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE VESTIDOS,CAMISAS E CARTUCHEIRAS PARA A APRESENTAÇÃO DO DESFILE DO GRUPO DE IDOSOS NO DIA 07 DE SETEMBRO,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/10/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 33.893-1/FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0003289 | 19/10/2012 | 600.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS(VENTILADOR) DESTINADO AO CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/10/2012 | 2460.00 | 10863941000102 | JOSÉ JOVINO ALVES - JOVINO ÓTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO PARA ÓCULOS E PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA UBAM, CONFORME CONSTA EM AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/10/2012 | 448.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/10/2012 | 350.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/10/2012 | 285.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0003288 | 19/10/2012 | 2000.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS(SPLIT E FREEZER) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/10/2012 | 4.31 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419-1011 DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO,COM VENCIMENTO EM 20/10/2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/10/2012 | 74.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6 / FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/10/2012 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0003287 | 19/10/2012 | 1500.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SPLIT E REBULBINAMENTO DE MOTOR DE UM VENTILADOR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003302 | 22/10/2012 | 350.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003303 | 22/10/2012 | 2002.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE,LAVANDERIA E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003295 | 22/10/2012 | 2000.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PSF-I,PSF-II,SECRETARIA DE SAÚDE,POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/10/2012 | 900.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/10/2012 | 464.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I E II DESTE MUNICIPIO.CORRENPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/10/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/10/2012 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe referente a Pagam Benef Remessa Crédi, Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2012, documento 872.961.200.003.351, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/10/2012 | 710.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GABINETE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003300 | 22/10/2012 | 710.84 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FEIRA DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003301 | 22/10/2012 | 1300.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003290 | 22/10/2012 | 1648.68 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003293 | 22/10/2012 | 340.09 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003294 | 22/10/2012 | 2500.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS E CRECHES MUNICIPAIS , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/10/2012 | 384.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/10/2012 | 800.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0003310 | 22/10/2012 | 1820.00 | 00039632440463 | JOSE DEMESIO NETO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE, MODELO GM/CHEVROLET D-10 , PLACA KIF-6738-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003311 | 22/10/2012 | 856.43 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003312 | 22/10/2012 | 1023.57 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003313 | 22/10/2012 | 4778.53 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003314 | 22/10/2012 | 357.87 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003291 | 22/10/2012 | 573.12 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003292 | 22/10/2012 | 1264.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003296 | 22/10/2012 | 665.03 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003297 | 22/10/2012 | 750.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ATRAVÉS DO PBV II , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003298 | 22/10/2012 | 503.66 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003299 | 22/10/2012 | 176.58 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS (GRUPO DAS MULHERES), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003316 | 23/10/2012 | 1181.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(TINTAS) DESTINADO AO CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003317 | 23/10/2012 | 1017.94 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 23/10/2012 | 1448.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 23/10/2012 | 60.00 | 00015498018487 | JOACI NOBRE DE MEDEIROS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA NO DIA 18/10/2012,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Mata-Bur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122012 | 0003318 | 23/10/2012 | 12800.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREEDENDO 80 HORAS PATROL(MOTONIVELADORA), CONFORME PROCESSO CARTA CONVITE DE Nº012/2012. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0003320 | 25/10/2012 | 600.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA DA SECRETARIA DE SAÚDE.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/10/2012 | 1100.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT UNO,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 25/10/2012 | 500.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO COM O CARRO DE SOM,DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CANCER DE COLO DE UTERO,NA ZONA RURAL E URBANA DURANTE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS:17/10 E 23/10/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003334 | 25/10/2012 | 347.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0003327 | 25/10/2012 | 70.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0003328 | 25/10/2012 | 400.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA ,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/10/2012 | 500.00 | 00069059462491 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,NO PROGRAMA COMUNIDADE EM NOTICIA,DA RADIO MORADA DO SOL,105 FM E NO SITE DA EMISSORA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL Nº0066/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/10/2012 | 56.55 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0003326 | 25/10/2012 | 760.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0003329 | 25/10/2012 | 100.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA ,DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/10/2012 | 832.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2012.COM VENCIMENTO EM 25/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/10/2012 | 3694.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | REFERENTE AO DEPOSITO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM DETERMINA A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/10/2012 | 1399.99 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS,SALGADOS E PÃES DESTINADO AO LANCHE DO PESSOAL DAS BANDAS NO DESFILE DO 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0003322 | 25/10/2012 | 320.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER,DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 25/10/2012 | 280.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA -PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/10/2012 | 1000.00 | 00002013733437 | LUCIANO BRSILEIRO DE ARAÚJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE 03 PROTESE DENTARIA(SUPERIOR E INFERIOR)DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282012 | 0003323 | 25/10/2012 | 2130.00 | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CAMISETAS)DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0003325 | 25/10/2012 | 580.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003330 | 25/10/2012 | 600.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-8757- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003345 | 26/10/2012 | 550.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/10/2012 | 700.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA - FRIAUTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL DE PLACA NPR-1528,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003341 | 26/10/2012 | 1600.09 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PSF I E II,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003342 | 26/10/2012 | 390.08 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DESTINADO A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003346 | 26/10/2012 | 200.47 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003337 | 26/10/2012 | 601.85 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A LAVANDERIA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003338 | 26/10/2012 | 5500.60 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003339 | 26/10/2012 | 4299.90 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO PROLONGAMENTO DA GALERIA NA RUA PROJETADA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003340 | 26/10/2012 | 459.84 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A PINTURA DE 06 QUEBRA MOLES E NO ASFALTO DAS RUAS JOSE ESTEVÃO CARNEIRO,JOSÉ NUNES E MANOEL ALEXANDRINO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003343 | 26/10/2012 | 350.45 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A ENCANAÇÃO D'ÁGUA NAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003344 | 26/10/2012 | 599.50 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A CAIXA D'ÁGUA NO SITIO SANTANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/10/2012 | 181.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/10/2012 | 89.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/10/2012 | 590.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/10/2012 | 150.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM RIBEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/10/2012 | 707.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/10/2012 | 206.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/10/2012 | 75.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/10/2012 | 130.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA TELPA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/10/2012 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/10/2012 | 284.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/10/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/10/2012 | 7.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. DCD-1391489-0, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/10/2012 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DO COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/10/2012 | 40.14 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Construção, Reconstrução, Recuperação e/ou Ampliação de Unidades Escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003475 | 29/10/2012 | 78125.47 | 07540724000177 | SERVICON – SERVIÇO E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO ESCOLAR MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 001/2012 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/10/2012 | 296.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003520 | 29/10/2012 | 2780.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0003507 | 30/10/2012 | 288.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0003508 | 30/10/2012 | 240.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0003510 | 30/10/2012 | 1609.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO F1000 DE PLACA:MNH-6570,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003518 | 30/10/2012 | 3418.41 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.619,05 LITROS DE OLEO DISEL E 7 LITROS DE GASOLINA COMUM ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS:MOTO PLACA:MMO-3649;MOTO PLACA:MNG-5851 E F1000 DE PLACA:MNG-6570 ,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊSDE OUTUBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003519 | 30/10/2012 | 8622.23 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 4.021,92 LITROS DE BIODIESEL E 67,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS - KHL-1307,MMZ-1143,OFB-7948,OFB-3979 E MOR-6313,D-20 CDN-9273,MOTO HONDA OFC4679.OBS.: CONSUMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/10/2012 | 150.00 | 00001632842459 | FRANCIVALDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SEU FILHO PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/10/2012 | 8369.24 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/10/2012 | 4691.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/10/2012 | 3255.13 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/10/2012 | 2510.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/10/2012 | 622.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/10/2012 | 622.00 | 00008345697445 | LEONILSON MEDEIROS DE OLIV EIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003472 | 30/10/2012 | 2500.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003473 | 30/10/2012 | 445.60 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0003509 | 30/10/2012 | 978.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA:NPU-8666,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/10/2012 | 1890.00 | 08879389000107 | FUNERARIA CRISTO REI -CICERO ALVES CAVALCANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA,DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003368 | 30/10/2012 | 836.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 398,10 LITROS DE BIODISEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO F.4000 DE PLACA:CPJ7210,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/10/2012 | 4836.13 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/10/2012 | 14669.70 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/10/2012 | 3234.40 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/10/2012 | 89595.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/10/2012 | 19331.12 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/10/2012 | 1872.04 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/10/2012 | 3366.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/10/2012 | 622.00 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/10/2012 | 1308.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/10/2012 | 430.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/10/2012 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0003373 | 30/10/2012 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003369 | 30/10/2012 | 1257.14 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 478 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0003374 | 30/10/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032012 | 0003376 | 30/10/2012 | 1630.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/10/2012 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/10/2012 | 653.10 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/10/2012 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/10/2012 | 5772.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/10/2012 | 4696.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003371 | 30/10/2012 | 2500.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003372 | 30/10/2012 | 400.02 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/10/2012 | 3447.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/10/2012 | 2530.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003366 | 30/10/2012 | 1133.53 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 539,78 LITROS DE BIODISEL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D20 DE PLACA:MXK-9647,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032012 | 0003377 | 30/10/2012 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/10/2012 | 7464.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/10/2012 | 11900.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/10/2012 | 10467.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/10/2012 | 9075.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/10/2012 | 9075.00 | 00001094020303 | ARICESA GELIANE FARIAS RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0003504 | 30/10/2012 | 1606.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA:MNO-6618,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0003505 | 30/10/2012 | 122.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO STRADA DE PLACA:NQI-4120,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0003506 | 30/10/2012 | 1270.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO STRADA PLACA NQI-4120,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0003511 | 30/10/2012 | 1413.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA:MNG:4783,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0003512 | 30/10/2012 | 710.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA:NPR-1538,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0003513 | 30/10/2012 | 520.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA:MOQ-2604,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003367 | 30/10/2012 | 9723.11 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 3.697 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:SAVEIRO -MOQ-2604, GOL - PLACA MNG-9783,FIAT UNO PLACA:MNO-6618,GOL-NPR-1538,MOTOS:NPR-1558,OET-7177 E OET-7157 ,AMBULANCIA FIAT PLACA:NQI-4120 E FIAT UNO DE PLACA OEZ-6350. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/10/2012 | 15000.17 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/10/2012 | 4069.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/10/2012 | 2750.00 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/10/2012 | 703.00 | 00009784273438 | HUGO MAXON FERREIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR PÚBLICO - COMISSIONADO - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003370 | 30/10/2012 | 194.62 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 74 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/10/2012 | 27945.83 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/10/2012 | 4807.16 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0003413 | 31/10/2012 | 5500.00 | 00002191224822 | JOSÉ EVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/10/2012 | 648.00 | 00001619281457 | ANA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2012 NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/10/2012 | 612.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 EM LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003432 | 31/10/2012 | 450.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR-3150 PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003433 | 31/10/2012 | 450.00 | 00006347656477 | PAULO CESAR DOS SANTOS MOTA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPW-2476 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/10/2012 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/10/2012 | 500.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/10/2012 | 280.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBUBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO ABASTECIMENTO PÚBLICO COM TROCA DE ÓLEO E ROLAMENTO ,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0003412 | 31/10/2012 | 750.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWERES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0003416 | 31/10/2012 | 2110.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA CDN-9273-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/10/2012 | 500.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003418 | 31/10/2012 | 600.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003419 | 31/10/2012 | 600.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-0834-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/10/2012 | 600.00 | 00006224766452 | PERLANDIO VILAR PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003421 | 31/10/2012 | 600.00 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPU-7700-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/10/2012 | 150.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RUFINO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003445 | 31/10/2012 | 1146.51 | 04553372000104 | Posto de Combustível Litoral Sul LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA:OEZ 6350.LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162012 | 0003469 | 31/10/2012 | 1777.38 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003503 | 31/10/2012 | 884.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042012 | 0003444 | 31/10/2012 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/10/2012 | 200.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM LINHAS DE RAMAL DO PABX DE Nº214 DO PSF I E SERVIÇO DE REPARO E MUDANÇA DE LOCAL DO RAMAL PABX 219 DO PSF II DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003525 | 31/10/2012 | 7645.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003526 | 31/10/2012 | 2551.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/10/2012 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003434 | 31/10/2012 | 600.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-2760-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0003443 | 31/10/2012 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003446 | 31/10/2012 | 94.32 | 04553372000104 | Posto de Combustível Litoral Sul LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:NPR1528 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/10/2012 | 15864.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 32/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/10/2012 | 3941.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 32/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/10/2012 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe referente a Pagam Benef Remessa Crédi, Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2012, documento 833.051.200.517.604, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/10/2012 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPOTAÇÕES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0003411 | 31/10/2012 | 750.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWERES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/10/2012 | 350.00 | 00073790184420 | ANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003427 | 31/10/2012 | 600.00 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE-6248 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003428 | 31/10/2012 | 600.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNP-1763-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003429 | 31/10/2012 | 600.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-8757- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/10/2012 | 650.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/10/2012 | 648.00 | 00055153534472 | IDELFONSO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (18) DIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2012,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/10/2012 | 400.00 | 00037421832300 | TEREZINHA CAMBOIM FELIX | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO SITUADO NA RUA JOSÉ ESTEVES CARNEIRO Nº101,CENTRO SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/10/2012 | 500.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº101,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E CONSELHOS MUNICIPAIS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/10/2012 | 670.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/10/2012 | 650.00 | 00071410007472 | MARIA LUCAS FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CORTE E COSTURA PARA O GRUPO DE MULHERES DA INCLUSÃO PRODUTIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENCIADAS NO CRAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/10/2012 | 630.00 | 00005337141414 | FABIANA FELIX DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TÉCNICA ESPORTIVA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/10/2012 | 660.00 | 00005249448496 | FRANCIMERY COSTA SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL-FGT NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/10/2012 | 650.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/10/2012 | 640.00 | 00003948876460 | ELANE CRISTINA RODRIGUES COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/10/2012 | 630.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATOS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/10/2012 | 1080.00 | 06331643000102 | P. RONELLY DE ARAÚJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO VIDROS DAS JANELAS MÓVEIS/FIXO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:MMZ-1143,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/10/2012 | 450.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS:MMZ-1143,KHL-1307,MOR-6313,MOE-6414 E OFB-3879,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003522 | 01/11/2012 | 1560.00 | 00006084521495 | SILVANEIDE WANDERLEY GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO QUEIMADAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003523 | 01/11/2012 | 1560.00 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003524 | 01/11/2012 | 1820.00 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE MÊS DE OUTUBRO/2012. VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE, PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/11/2012 | 510.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO,LIMPEZA E ALINHAMENTO DO VEÌCULO GOL DE PLACA:NPR-1528-PB,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/11/2012 | 1260.52 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO VEÌCULO GOL DE PLACA:NPR-1528-PB,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/11/2012 | 120.51 | 72820822002769 | Sky Brasil Servicos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de tv por assinatura conforme segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003821 | 01/11/2012 | 105.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/11/2012 | 33.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CDC:5/256945-7, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003578 | 01/11/2012 | 320.28 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162012 | 0003579 | 01/11/2012 | 2434.66 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/11/2012 | 850.00 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/11/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003534 | 05/11/2012 | 821.50 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162012 | 0003576 | 05/11/2012 | 410.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162012 | 0003577 | 05/11/2012 | 532.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003533 | 05/11/2012 | 1588.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 05/11/2012 | 107.90 | 72820822002769 | Sky Brasil Servicos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de tv por assinatura conforme segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 05/11/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003529 | 05/11/2012 | 1290.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 05/11/2012 | 240.00 | 00023814314468 | EDITE CORDEIRO DE OLIVEIRA SOARES | REFERENTE AO RESSASSIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SUA PASTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO;DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 05/11/2012 | 888.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS LTDA. | REFERENTE A 1ªPARCELA DO SEGURO DO VEICULO MICRO ONIBUS PERTECENTE AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 06/11/2012 | 222.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2012 DO VEICULO F-1000 DE PLACA MNH-6570.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 06/11/2012 | 222.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2012 DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQI-4120, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 06/11/2012 | 219.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2012 DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OEZ-6350, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 07/11/2012 | 338.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 07/11/2012 | 600.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 07/11/2012 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2012;NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO,EDIÇÃO DE 08/11/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 07/11/2012 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2012;NO JORNAL DA UNIÃO,EDIÇÃO DE 08/11/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 07/11/2012 | 1521.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA ALICE CARNEIRO E COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 07/11/2012 | 1050.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA ALICE CARNEIRO E COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 07/11/2012 | 1540.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMOÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFB-7948,PERCURSO DE SANTA TEREZINHA-PB Á PARNAMIRIM-PE CONCESSIONÁRIA IVECO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/11/2012 | 2520.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/11/2012 | 200.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/11/2012 | 300.00 | 00033845530391 | FÁBIO FÉLIX DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,S/N, 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/11/2012 | 4775.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(MDE)RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 09/11/2012 | 4059.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/11/2012 | 19721.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/11/2012 | 300.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DA 2ª SEGUNDA FASE DA COPA DO SERTÃO DA EQUIPE DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA GUARANI - EDIÇÃO:2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/11/2012 | 360.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE AULAS DE CANTO E CORAL,COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/11/2012 | 360.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE AULAS DE CANTO E CORAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/11/2012 | 200.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012,COM A FINALIDADE DE ASSINAR O CONTRATO DO GARANTIA SAFRA,PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES QUE TENDO ADERIDO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA,VENHAM A PERDER PELO MENOS 50% DE SUAS LAVOURAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/11/2012 | 18670.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSOS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/11/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/11/2012 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 09/11/2012 | 3131.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/11/2012 | 14805.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 12/11/2012 | 1200.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 20 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (01,08,15,18 E 23/10/2012) - HOSP.UNIVERSITÁRIO E REGIONAL) E JOÃO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS(03,04,10,11,15,16,17,19,22,25,26,28,29,30 E 31/10/2012 - HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO, PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA E UNIVERSITÁRIO )TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 12/11/2012 | 180.00 | 00000122686403 | JOSE FRANCINALDO VILAR | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.DURANTE OS DIAS 03,18 E 24 DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0003564 | 12/11/2012 | 10545.72 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 5539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 12/11/2012 | 180.00 | 00001911994433 | ANTONIO FELIX DE LUCENA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NO H.U;NO DIA 13 DE OUTUBRO/2012.E NOS DIAS 18 E 24 DE OUTUBRO PARA A CIDADE DE PIANCÓ-PB COM PESSOAS PARA RECEBEREM ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 12/11/2012 | 60.00 | 00007285247405 | DIOGO DIAS FELIX | REFERENTE A 01 DIÁRIA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2012, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 12/11/2012 | 375.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | REFERENTE A 05 DIÁRIAS NOS DIAS 18,24,26,29 E 31 DE OUTUBRO DE 2012,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA DE VEICULOS DA DIRETÓRIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 12/11/2012 | 85.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 11/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 12/11/2012 | 414.67 | 00005877552457 | LEANDRO KLEITO LUCENA NUNES | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/11/2012 | 49.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 12/11/2012 | 600.00 | 00033797463472 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DOCUMENTÁRIO:OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB NAS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2012 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/11/2012 | 300.00 | 00004756230458 | MAURENI MARQUES VIEIRA | REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA,REALIZADO PELO SEBRAE NA REFERIDA CIDADE DE 29 A 31 DE OUTUBRO/2012. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 13/11/2012 | 240.00 | 00075283549453 | MARIA DE LOURDES MENEZES LUCAS | REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA,REALIZADO PELO SEBRAE NA REFERIDA CIDADE DE 29 A 31 DE OUTUBRO/2012. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 13/11/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 13/11/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 13/11/2012 | 85.00 | 07905322000129 | VIDAS COM.DIST.HOSP.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0003575 | 13/11/2012 | 1900.00 | 00093648685520 | João Alves Martins dos Santos | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO:GM/VERANEIO DE PLACA:MXK-9647-PB,PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003582 | 13/11/2012 | 3308.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/11/2012 | 60.00 | 00015498018487 | JOACI NOBRE DE MEDEIROS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA NO DIA 15/11/2012,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/11/2012 | 83.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/1220240-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022012 | 0003774 | 14/11/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 14/11/2012 | 80.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA E FUNASA, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/11/2012 | 585.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/11/2012 | 28.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL URTIGA DE BAIXO, LOCALIZADA NO SÍTIO URTIGA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1554336-6, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/11/2012 | 22.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS CDC:5/1004452-7 DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/11/2012 | 10.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. DCD-1391489-0, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0003589 | 14/11/2012 | 2102.00 | 00000119093405 | MAXIMIANO VICENTE DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO:CAMINHÃO DE PLACA CPJ-7210.DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(RURAL E URBANA),BEM COMO,TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DIRETAMENTE LIGADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Construção, Reconstrução, Recuperação e/ou Ampliação de Unidades Escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003591 | 16/11/2012 | 53812.93 | 08710490000121 | CONSTRUTORA K. L. EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,CONFORME Nº102/2011-CONVENIO Nº108/2011-NFS 91. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 16/11/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 16/11/2012 | 18.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE DESCONTO EFETUADO NA CONTA FEX -16.863-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/11/2012 | 68.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6 / FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0003608 | 19/11/2012 | 1800.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/11/2012 | 150.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/11/2012 | 100.10 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O DIA DO PESO DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 19/11/2012 | 250.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE "TIRADAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO MÊS DE OUTUBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 19/11/2012 | 250.00 | 00010081921470 | CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA COMUNIDADE "URTIGA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 19/11/2012 | 250.00 | 00000850272513 | JOSE CLAUDIO FERREIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/11/2012 | 250.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJÁ,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/11/2012 | 250.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE TAMANDUÁ,DA COMUNIDADE"TAMANDUÁ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/11/2012 | 250.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA ", DA COMUNIDADE " LAJÊDO ", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 19/11/2012 | 250.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 19/11/2012 | 250.00 | 00007128137483 | LINDOMBERG TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE " CAPEZA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 19/11/2012 | 250.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE " SANTANA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 19/11/2012 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/11/2012 | 250.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE"ANTAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/11/2012 | 250.00 | 00087249774468 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/11/2012 | 250.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "GENTIL JOSE DE SOUSA" DA COMUNIDADE " SÃO MATEUS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/11/2012 | 250.00 | 00006644097413 | GILVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA ALICE CARNEIRO E COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AOUTUBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003607 | 19/11/2012 | 1820.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. VEÍCULO: CAMINHÃO F-1000 DE PLACA HVA-9960.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/11/2012 | 576.20 | 00005265393480 | PAULO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS(BANANAS,MANGA,POLPA DE GOIABA,POLPA DE MANGA)E LEGUMES(PIMENTÃO E TOMATE) , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/11/2012 | 578.20 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E POLPAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003620 | 19/11/2012 | 1430.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003621 | 19/11/2012 | 2080.00 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, MARCA FORD,PLACA HUL-1343-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003622 | 19/11/2012 | 2080.00 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003623 | 19/11/2012 | 1680.00 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SIRIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003624 | 19/11/2012 | 1820.00 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA:KJA-2198-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003625 | 19/11/2012 | 2080.00 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003626 | 19/11/2012 | 1820.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POCINHOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. VEÍCULO: CAMIONETA D-10 DE PLACA KIC - 7241.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0003818 | 19/11/2012 | 38000.00 | 09313710000146 | WESCLEY BARBOSA DE LIMA - BICHO DE PÉ | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRÓ FORRÓ PEGADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2011,EM PRAÇA PÚBLICA,NA TRADICIONAL FESTA DO JOÃO PEDRO DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/11/2012 | 200.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/11/2012 | 320.80 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/11/2012 | 213.80 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/11/2012 | 232.45 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/11/2012 | 890.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/11/2012 | 930.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/11/2012 | 1660.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/11/2012 | 273.70 | 09193681000126 | IMEQ-PB | REFERENTE A TAXA COBRABRA PELO IMEQ-PB, CONFORME CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/11/2012 | 67.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/11/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CDC 5/256734-5 .CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/11/2012 | 208.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.CDC:5/1131574-4 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252012 | 0003629 | 20/11/2012 | 1941.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS,DESTINADAS AO PROGRAMA IGD PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 20/11/2012 | 3000.00 | 00084030917453 | SEBASTIÃO DE QUEIROZ MARQUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR PARA A REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME DISPENSA 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 20/11/2012 | 5000.00 | 00002722117452 | JOSÉ PEREIRA DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA A REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME DISPENSA 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME DISPENSA 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252012 | 0003635 | 20/11/2012 | 300.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DESTINADA AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162011 | 0003819 | 20/11/2012 | 20000.00 | 09171536000144 | WADI DE ANDRADE BARROS-BADALO PRODUÇÕES & EVENTOS | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORROZÃO ESPORA DE OURO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2011,EM PRAÇA PÚBLICA,NA TRADICIONAL FESTA DO JOÃO PEDRO DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003628 | 20/11/2012 | 1560.00 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA JWI-1168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003630 | 20/11/2012 | 1370.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/11/2012 | 130.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" CDC-5/1156954-8, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/11/2012 | 1435.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/1004456-8,5/256917-6, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS EM NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/11/2012 | 123.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/11/2012 | 57.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256731-1) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/11/2012 | 1096.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA , PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES) E FARMACIABASICA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/11/2012 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/11/2012 | 21.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1165263-3,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/11/2012 | 13542.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/11/2012 | 321.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/11/2012 | 31.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0 E 596198-2 ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/11/2012 | 331.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/11/2012 | 165.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1141079-2 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/11/2012 | 297.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1277783-5. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/11/2012 | 536.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL,CDC 5/1337168-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA UBAM, CONFORME CONSTA EM AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/11/2012 | 637.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/11/2012 | 173.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/11/2012 | 181.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/11/2012 | 518.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/11/2012 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe referente a Pagam Benef Remessa Crédi, Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2012, documento 873.251.200.067.572, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/11/2012 | 600.00 | 00002542422435 | GEORDANIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU/2012 DE CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 21/11/2012 | 600.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/11/2012 | 270.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA COPIADORA MODELO "RICOH 1500".DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/11/2012 | 1500.00 | 00000888805403 | LIDIANA ARAÚJO DE MORAIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL/FEDERAL-2011 E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 21/11/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 21/11/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA QSE-16.770-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/11/2012 | 270.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA COPIADORA MODELO "RICOH 1500".DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0003661 | 21/11/2012 | 1820.00 | 00039632440463 | JOSE DEMESIO NETO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE, MODELO GM/CHEVROLET D-10 , PLACA KIF-6738-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003667 | 22/11/2012 | 2300.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003669 | 22/11/2012 | 1678.02 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003671 | 22/11/2012 | 4800.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003672 | 22/11/2012 | 1400.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003665 | 22/11/2012 | 796.28 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003666 | 22/11/2012 | 758.71 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003670 | 22/11/2012 | 500.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/11/2012 | 153.73 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES DESTE MUNICIPIO NA REUNIÃO CONTRA O CANCÊR DE MAMA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 22/11/2012 | 53.20 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DE MULHERES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003668 | 22/11/2012 | 297.62 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FEIRA DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/11/2012 | 175.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2012;NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO,EDIÇÃO DE 23/11/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/11/2012 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2012;NO JORNAL DA UNIÃO,EDIÇÃO DE 23/11/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003673 | 22/11/2012 | 1900.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE,LAVANDERIA E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162012 | 0003664 | 22/11/2012 | 129.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003678 | 23/11/2012 | 197.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGIGO DESTINADOS AO PSF-I E PSF-II DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 23/11/2012 | 337.40 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 25/11/2012 | 780.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/10/2012.COM VENCIMENTO EM 25/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003681 | 26/11/2012 | 720.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO CONSERTO DE MATA BURROS E PASSAGEM MOLHADA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003682 | 26/11/2012 | 1348.50 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003684 | 26/11/2012 | 799.80 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003683 | 26/11/2012 | 1700.34 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A REFORMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282012 | 0003686 | 26/11/2012 | 1680.00 | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/11/2012 | 499.60 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/11/2012 | 765.00 | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003694 | 27/11/2012 | 5000.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003695 | 27/11/2012 | 1400.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003696 | 27/11/2012 | 1600.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/11/2012 | 207.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(LOCAÇÃO DE VEÍCULO),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/11/2012 | 576.00 | 09341526000100 | EMERSON VIRGULINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES DESTINADA AOS ALUNOS DO 9º ANO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESSE MUNICIPIO POR OCASIÃO DA AULA DA SAUDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003689 | 27/11/2012 | 850.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/11/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA 23.966-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003697 | 27/11/2012 | 890.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003691 | 27/11/2012 | 750.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003698 | 27/11/2012 | 1300.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTA AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/11/2012 | 200.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/11/2012 | 680.00 | 40841728009702 | ELETRO LASER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FRIGOBAR 80L DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO DE LIMA PONTES-PSF II PARA ACONDICIONAMENTO DOS TESTES RÁPIDOS DE SIFILIS E HIV.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/11/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | REFERENTE A TAXA DE ART PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA CIDADE DE SANTA TERESINHA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/11/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | REFERENTE TAXA DE ART PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA CIDADE DE SANTA TERESINHA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/11/2012 | 22.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO.DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/11/2012 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,CDC:5/1306004-1.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003692 | 27/11/2012 | 1600.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003705 | 28/11/2012 | 1480.69 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 563 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/11/2012 | 137.92 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TABUA DE PASSAR DESTINADO AO PSF I DESTE MUNICIPIO .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003715 | 28/11/2012 | 996.77 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 474,65 LITROS DE BIODISEL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D20 DE PLACA:MXK-9647,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003714 | 28/11/2012 | 9110.32 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 3.464,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:SAVEIRO -MOQ-2604, GOL - PLACA MNG-9783,FIAT UNO PLACA:MNO-6618,GOL-NPR-1538,MOTOS:NPR-1558,OET-7177 E OET-7157 ,AMBULANCIA FIAT PLACA:NQI-4120 E FIAT UNO DE PLACA OEZ-6350. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003707 | 28/11/2012 | 3200.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003703 | 28/11/2012 | 2977.16 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/11/2012 | 400.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/11/2012 | 40.14 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0003807 | 28/11/2012 | 3870.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO E UM NOBREAK,DESTINADAS AO PROGRAMA IGD PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0003810 | 28/11/2012 | 570.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK E 4 PEN DRIVES DESTINADA AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/11/2012 | 23.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003713 | 28/11/2012 | 882.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 420 LITROS DE BIODISEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO F.4000 DE PLACA:CPJ7210,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003704 | 28/11/2012 | 3796.52 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.805,36 LITROS DE OLEO DISEL E 2 LITROS DE GASOLINA COMUM ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS:MOTO PLACA:MMO-3649;MOTO PLACA:MNG-5851 E F1000 DE PLACA:MNG-6570 ,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊSDE NOVEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/11/2012 | 47.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256957-2. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/11/2012 | 37.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256957-2. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 03/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/11/2012 | 9.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. DCD-1391489-0, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0003723 | 29/11/2012 | 750.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWERES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DO COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/11/2012 | 367.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/11/2012 | 192.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0003722 | 29/11/2012 | 750.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWERES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/11/2012 | 120.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/11/2012 | 828.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/11/2012 | 82.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/11/2012 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/11/2012 | 160.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA TELPA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/11/2012 | 256.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0003767 | 30/11/2012 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/11/2012 | 3569.56 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/11/2012 | 622.00 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/11/2012 | 1433.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/11/2012 | 16492.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 33/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/11/2012 | 4097.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 33/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/11/2012 | 424.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/11/2012 | 3.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/11/2012 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPOTAÇÕES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032012 | 0003752 | 30/11/2012 | 1630.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00430EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0003764 | 30/11/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/11/2012 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0003766 | 30/11/2012 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/11/2012 | 653.10 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/11/2012 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/11/2012 | 5924.67 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/11/2012 | 5001.44 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/11/2012 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/11/2012 | 500.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003743 | 30/11/2012 | 450.00 | 00006347656477 | PAULO CESAR DOS SANTOS MOTA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPW-2476 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003746 | 30/11/2012 | 450.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR-3150 PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0003754 | 30/11/2012 | 5500.00 | 00002191224822 | JOSÉ EVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/11/2012 | 648.00 | 00001619281457 | ANA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/11/2012 | 612.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 EM LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/11/2012 | 648.00 | 00055153534472 | IDELFONSO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (18) DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/11/2012 | 25238.79 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/11/2012 | 4863.34 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/11/2012 | 622.00 | 00005877552457 | LEANDRO KLEITO LUCENA NUNES | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO MINHA CASA MINHA VIDA SUB-50-CONVENIO CEHAP.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/11/2012 | 150.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RUFINO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003768 | 30/11/2012 | 600.00 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPU-7700-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003769 | 30/11/2012 | 600.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-0834-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003770 | 30/11/2012 | 600.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/11/2012 | 500.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/11/2012 | 150.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO PACIENTE JOSIMAR COSTA MAMEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0003773 | 30/11/2012 | 2110.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA CDN-9273-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/11/2012 | 18927.15 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/11/2012 | 4069.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/11/2012 | 2750.00 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/11/2012 | 703.00 | 00009784273438 | HUGO MAXON FERREIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR PÚBLICO - COMISSIONADO - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042012 | 0003750 | 30/11/2012 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/11/2012 | 9075.00 | 00001094020303 | ARICESA GELIANE FARIAS RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/11/2012 | 7464.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/11/2012 | 11900.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/11/2012 | 10467.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/11/2012 | 9075.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003740 | 30/11/2012 | 600.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-2760-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/11/2012 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/11/2012 | 2825.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/11/2012 | 2530.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/11/2012 | 46.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/11/2012 | 46.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/11/2012 | 622.00 | 00006356521457 | RODRIGO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/11/2012 | 650.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003761 | 30/11/2012 | 600.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-8757- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003762 | 30/11/2012 | 600.00 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE-6248 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003763 | 30/11/2012 | 600.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNP-1763-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/11/2012 | 89551.15 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/11/2012 | 19953.12 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/11/2012 | 1872.04 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/11/2012 | 4691.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/11/2012 | 15458.46 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/11/2012 | 3234.40 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/11/2012 | 46.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/11/2012 | 650.00 | 00071410007472 | MARIA LUCAS FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CORTE E COSTURA PARA O GRUPO DE MULHERES DA INCLUSÃO PRODUTIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENCIADAS NO CRAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/11/2012 | 2400.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL IDENTIFICADOS PELO TCU REFERENTES A RENDA E ÓBITO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/11/2012 | 670.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/11/2012 | 630.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATOS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/11/2012 | 640.00 | 00003948876460 | ELANE CRISTINA RODRIGUES COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/11/2012 | 650.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 33.893-1/FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/11/2012 | 3132.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVA ( ORIENTADOR SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/11/2012 | 500.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº101,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E CONSELHOS MUNICIPAIS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/11/2012 | 400.00 | 00037421832300 | TEREZINHA CAMBOIM FELIX | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO SITUADO NA RUA JOSÉ ESTEVES CARNEIRO Nº101,CENTRO SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/11/2012 | 7747.24 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/11/2012 | 4691.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/11/2012 | 409.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0003886 | 01/12/2012 | 1600.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0003875 | 01/12/2012 | 2301.80 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003878 | 01/12/2012 | 9287.70 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 4.261,76 LITROS DE BIODIESEL E 128,52,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS - KHL-1307,MMZ-1143,OFB-7948,OFB-3979 E MOR-6313,D-20 CDN-9273,MOTO HONDA OFC4679.OBS.: CONSUMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0003879 | 01/12/2012 | 8000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0003880 | 01/12/2012 | 2800.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032012 | 0003862 | 01/12/2012 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003883 | 01/12/2012 | 1132.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0003885 | 01/12/2012 | 4200.29 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/12/2012 | 408.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0003890 | 01/12/2012 | 506.10 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/12/2012 | 600.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0003884 | 01/12/2012 | 3000.11 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE MAIO A NOVEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0003872 | 01/12/2012 | 3050.10 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252012 | 0003846 | 02/12/2012 | 340.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP - COMERCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DE PAREDE,DESTINADO AO PSF I PEDRO RUFINO SOBRINHO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252012 | 0003847 | 02/12/2012 | 1000.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP - COMERCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 9.000 BTUS,DESTINADO AO PSF I PEDRO RUFINO SOBRINHO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252012 | 0003841 | 02/12/2012 | 519.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP - COMERCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE GARRAFÃO C/ DUAS TORNEIRAS,DESTINADO A REDE SOCIOASSISTENCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252012 | 0003842 | 02/12/2012 | 374.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP - COMERCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO,DESTINADO A REDE SOCIOASSISTENCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252012 | 0003843 | 02/12/2012 | 1200.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP - COMERCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS ARMÁRIOS DE AÇO 04 PORTAS,DESTINADO A REDE SOCIOASSISTENCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252012 | 0003844 | 02/12/2012 | 510.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP - COMERCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES DE PAREDE,DESTINADO A REDE SOCIOASSISTENCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252012 | 0003845 | 02/12/2012 | 420.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP - COMERCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICROONDAS,DESTINADO A REDE SOCIOASSISTENCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA 23.966-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/12/2012 | 5220.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UMA PROTESE DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/12/2012 | 2520.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UMA PROTESE TRANSTIBIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0004372 | 03/12/2012 | 3001.05 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072011 | 0004251 | 03/12/2012 | 45000.00 | 09171536000144 | WADI DE ANDRADE BARROS-BADALO PRODUÇÕES & EVENTOS | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRÓ DO BOM NO DIA 11 DE JUNHO DE 2011,EM PRAÇA PÚBLICA,NA TRADICIONAL FESTA DO JOÃO PEDRO DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/12/2012 | 59.65 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/12/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,CDC:5/1306004-1.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/12/2012 | 22.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.CDC:5/1305992-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 03/12/2012 | 2501.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/12/2012 | 91.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/12/2012 | 4000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/12/2012 | 995.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/12/2012 | 72.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/1220240-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003857 | 04/12/2012 | 1432.70 | 04553372000104 | Posto de Combustível Litoral Sul LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA:OEZ 6350.LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 04/12/2012 | 100.00 | 00002073247431 | Marcos Antonio Medeiros de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 04/12/2012 | 107.90 | 72820822002769 | Sky Brasil Servicos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de tv por assinatura conforme segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 04/12/2012 | 300.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS:MMZ-1143,KHL-1307,MOR-6313,MOE-6414 ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 05/12/2012 | 200.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 05/12/2012 | 350.00 | 00073790184420 | ANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 05/12/2012 | 300.00 | 00033845530391 | FÁBIO FÉLIX DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,S/N, 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 05/12/2012 | 27.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL URTIGA DE BAIXO, LOCALIZADA NO SÍTIO URTIGA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1554336-6, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 05/12/2012 | 780.60 | 00005265393480 | PAULO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS(BANANA PACOVAN,MANGA,POLPA DE ACEROLA)E LEGUMES(PIMENTÃO E TOMATE) , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO AO PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 05/12/2012 | 778.60 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E POLPAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Construção, Reconstrução, Recuperação e/ou Ampliação de Unidades Escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003870 | 05/12/2012 | 89836.31 | 07540724000177 | SERVICON – SERVIÇO E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO ESCOLAR MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 001/2012 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 05/12/2012 | 1197.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PETI DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 05/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 05/12/2012 | 250.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO(GASTROENTEROLOGISTA) NA SRª SILVANEIDE WANDERLEY GUEDES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0003869 | 05/12/2012 | 1650.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK SAMSUNG DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 06/12/2012 | 700.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE UM BANNER E 03 FAIXAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 06/12/2012 | 1200.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA,CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 06/12/2012 | 600.00 | 00006224766452 | PERLANDIO VILAR PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 06/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 06/12/2012 | 400.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2012,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CEHAP E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 06/12/2012 | 600.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE UMA PLACA DESTINADO AO CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 06/12/2012 | 660.00 | 00005249448496 | FRANCIMERY COSTA SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL-FGT NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 06/12/2012 | 630.00 | 00005337141414 | FABIANA FELIX DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TÉCNICA ESPORTIVA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 06/12/2012 | 2406.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO EM CONFECÇÃO DE FAIXAS,PLACAS,BANNERS E ADESIVOS DESTINADO AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2012 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CIVICAS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 06/12/2012 | 400.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PADRONIZAÇÃO DO MICRO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 07/12/2012 | 2517.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 07/12/2012 | 550.00 | 00087250683420 | AROLDO ARAUJO BARBOSA - TAPEÇARIA BARBOSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURA DA MACA E FORROS DA LATERAIS DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA:MOQ-2604,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 07/12/2012 | 4060.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADO AOS AGENTES DE SAÚDE E AOS PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA-PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Unidade Móve/Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292012 | 0003580 | 10/12/2012 | 33000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, DESTINADO AS AÇÕES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA/PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E PREGÃO PRESENCIAL 029/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Unidade Móve/Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292012 | 0003581 | 10/12/2012 | 59208.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, DESTINADO ÀS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL) DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA/PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E PREGÃO PRESENCIAL 029/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/12/2012 | 541.50 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003897 | 10/12/2012 | 364.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/12/2012 | 610.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/12/2012 | 750.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEICULO AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA NQI-4120 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/12/2012 | 120.00 | 00045639728434 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A 02 DIARIAS,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB COM FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSIQUIATRICO JUNTO AO CAPS.DURANTE OS DIAS 08 E 14 DE DEZEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003901 | 10/12/2012 | 728.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/12/2012 | 170.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIA,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/12/2012 | 120.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A DUAS DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 29 DE NOVEMBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/12/2012 | 1020.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 17 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (01,13,22/11/2012) - HOSP.UNIVERSITÁRIO E REGIONAL) E JOÃO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS(05,06,09,12,13,16,18,19,20,22,23,26,27 E 30/11/2012 - HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO, PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA E UNIVERSITÁRIO ). E RECIFE-PE NOS DIAS 06 E 08/11/2012.TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/12/2012 | 970.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2604 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/12/2012 | 1350.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003905 | 10/12/2012 | 1002.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/12/2012 | 375.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | REFERENTE A 05 DIÁRIAS NOS DIAS 09,13,20,25,E 28 DE NOVEMBRO DE 2012,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA DE VEICULOS DA DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/12/2012 | 2674.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/12/2012 | 0.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/12/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003906 | 10/12/2012 | 1498.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/12/2012 | 1437.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:KHL-1307,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/12/2012 | 1183.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:MMZ-1143,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/12/2012 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 11/12/2012 | 2893.96 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/12/2012 | 3907.79 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 11/12/2012 | 1698.41 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 11/12/2012 | 1412.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 11/12/2012 | 1289.24 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 11/12/2012 | 2345.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 11/12/2012 | 311.00 | 00008345697445 | LEONILSON MEDEIROS DE OLIV EIRA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 33.893-1/FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/12/2012 | 480.90 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO,PARA A REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE ARTE GRAFITE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/12/2012 | 220.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS,REVISÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PRÉDIO DO CRAS. DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 11/12/2012 | 1566.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PAIF) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/12/2012 | 311.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 11/12/2012 | 45700.40 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/12/2012 | 7061.97 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/12/2012 | 898.22 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012 DE PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 11/12/2012 | 2583.92 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 11/12/2012 | 10431.22 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA.ESPORTE E TURISMO(MDE) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 11/12/2012 | 1617.20 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CRECHE(MDE) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/12/2012 | 1246.01 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012 DE PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/12/2012 | 220.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA P.A.B.X, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 11/12/2012 | 326.55 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO(EFETIVO) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 11/12/2012 | 2930.49 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 11/12/2012 | 2406.99 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 11/12/2012 | 1683.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/12/2012 | 357.05 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVO) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 11/12/2012 | 12421.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/12/2012 | 5950.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 11/12/2012 | 5283.71 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 11/12/2012 | 5157.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EXCEPCIONAL)(PSF) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 12/12/2012 | 1195.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ANALISES,REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 12/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 12/12/2012 | 150.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE SILVERLANIA DOS SANTOS ALENCAR CORDEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 12/12/2012 | 1000.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 12/12/2012 | 350.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS:MOTOCICLETA-OEZ-6350 E STRADA (AMBULÂNCIA) PLACA NQI-4120,GOL PLACA NPR-1538,MOTO HONDA PLACA NPR-1558,MOTO TITAN PLACA OET-7157,MOTO TITAN PLACA OET-7177 E FIAT UNO PLACA MNO-6618,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/12/2012 | 351.50 | 00009784273438 | HUGO MAXON FERREIRA COSTA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012 DO SERVIDOR PÚBLICO - COMISSIONADO - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 12/12/2012 | 311.00 | 00003450938444 | DAMIANA ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012 DO SERVIDOR PÚBLICO - COMISSIONADO - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/12/2012 | 493.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA NPR-1558, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 12/12/2012 | 254.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA NPR-1558, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 12/12/2012 | 120.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA OET-7157, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 12/12/2012 | 200.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA OET-7177, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 12/12/2012 | 9288.71 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 12/12/2012 | 1723.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 12/12/2012 | 1375.00 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS FERNANDES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(EXCEPCIONAL) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 12/12/2012 | 250.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS,BOLACHA E PÃES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PESO DAS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 12/12/2012 | 7946.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 12/12/2012 | 3729.58 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/12/2012 | 311.00 | 00006356521457 | RODRIGO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012 DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS,CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 12/12/2012 | 200.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO VEÍCULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/12/2012 | 1300.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/12/2012 | 155.50 | 00005877552457 | LEANDRO KLEITO LUCENA NUNES | REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022012 | 0004236 | 12/12/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 12/12/2012 | 433.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 12/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/12/2012 | 200.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS:F-1000 PLACA MNH-6570,MICRO ONIBUS PLACA OFB-3879,MICRO ONIBUS DE PLACA 7948 E ONIBUS ESCOLA DE PLACA KHL-1307,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 12/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA 23.966-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 12/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA 23.966-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/12/2012 | 275.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLACHA SORTIDA,PÃES E BOLO DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 12/12/2012 | 250.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS,BOLACHA E PÃES, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 13/12/2012 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/596153-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 13/12/2012 | 22.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/596153-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 13/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 33.893-1/FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 13/12/2012 | 200.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 13/12/2012 | 22.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS CDC:5/1004452-7 DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 13/12/2012 | 4921.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(MDE)RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 13/12/2012 | 18353.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 13/12/2012 | 77.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 13/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 13/12/2012 | 248.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 13/12/2012 | 15630.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 13/12/2012 | 756.25 | 00007908740405 | MEDEIA LEITE DE ANRADE | REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012 DO SERVIDOR LOTADO NO PSF COMO MÉDICA,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0003941 | 13/12/2012 | 1900.00 | 00093648685520 | João Alves Martins dos Santos | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO:GM/VERANEIO DE PLACA:MXK-9647-PB,PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE (ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/12/2012 | 1948.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE (ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/12/2012 | 1250.00 | 41152166000100 | MADEREIRA MEDEIROS IND. E COM. DE PRO. CONST. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 14/12/2012 | 2600.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS,GIRANDOLAS DESTINADO A COMEMORAÇÃO DE 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/12/2012 | 355.40 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS ATRAVÉS DO PBV II , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0003953 | 15/12/2012 | 2102.00 | 00000119093405 | MAXIMIANO VICENTE DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO:CAMINHÃO DE PLACA CPJ-7210.DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(RURAL E URBANA),BEM COMO,TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DIRETAMENTE LIGADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 17/12/2012 | 2306.33 | 00001094020303 | ARICESA GELIANE FARIAS RIBEIRO | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012 DA MÉDICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 17/12/2012 | 150.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE RIVANIA PEREIRA DE LIMA ALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 17/12/2012 | 240.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TESTE DE GLICOSE DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Infra-Estrutura na Saúde | Construção,Ampliação eAquisição de Equip.de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142012 | 0003956 | 17/12/2012 | 41945.45 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PSF'S E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MINICIPIO,CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº02. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 18/12/2012 | 150.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM RIBEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 18/12/2012 | 210.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 18/12/2012 | 1066.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA , PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES) E FARMACIABASICA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE 23 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 18/12/2012 | 14.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 18/12/2012 | 52.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1165263-3,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 18/12/2012 | 253.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 18/12/2012 | 478.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL,CDC 5/1337168-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 18/12/2012 | 272.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1277783-5. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 18/12/2012 | 307.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 18/12/2012 | 33.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0 E 596198-2 ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 18/12/2012 | 108.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1141079-2 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 18/12/2012 | 12845.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0003960 | 18/12/2012 | 1800.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 18/12/2012 | 681.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 18/12/2012 | 195.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 18/12/2012 | 143.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 18/12/2012 | 250.00 | 00000850272513 | JOSE CLAUDIO FERREIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 18/12/2012 | 250.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE " SANTANA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/12/2012 | 250.00 | 00007128137483 | LINDOMBERG TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE " CAPEZA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 18/12/2012 | 250.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/12/2012 | 250.00 | 00006644097413 | GILVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA ALICE CARNEIRO E COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/12/2012 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/12/2012 | 250.00 | 00010081921470 | CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA COMUNIDADE "URTIGA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/12/2012 | 250.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE TAMANDUÁ,DA COMUNIDADE"TAMANDUÁ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/12/2012 | 250.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "GENTIL JOSE DE SOUSA" DA COMUNIDADE " SÃO MATEUS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 18/12/2012 | 250.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJÁ,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/12/2012 | 250.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE"ANTAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/12/2012 | 250.00 | 00087249774468 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/12/2012 | 250.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA ", DA COMUNIDADE " LAJÊDO ", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 18/12/2012 | 58.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256731-1) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 18/12/2012 | 112.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 18/12/2012 | 1686.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/1004456-8,5/256917-6, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS EM DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 18/12/2012 | 83.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" CDC-5/1156954-8, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 18/12/2012 | 250.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE "TIRADAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 18/12/2012 | 960.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE GRAFITE PARA ADOLESCENTES REFERENCIADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 18/12/2012 | 21.03 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419-1001 INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,COM VENCIMENTO EM 20/12/2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 18/12/2012 | 1660.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 18/12/2012 | 48.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 18/12/2012 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CDC 5/256734-5 .CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 18/12/2012 | 230.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.CDC:5/1131574-4 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 19/12/2012 | 200.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/12/2012 | 300.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTAMOLÓGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO(ANGIOGRÁFIA) NO PACIENTE SEVERINO ELIZIO MEDEIROS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA,CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/12/2012 | 280.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TOMOGRÁFIA DO CRÂNIO ENCEFÁLICO REALIZADO NA PACIENTE SRA.MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA MARQUES.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/12/2012 | 999.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA NIKON DIGITAL DESTINADA AO REGISTRO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ATENÇÃO BÁSICA(PSF I E PSF II).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA UBAM, CONFORME CONSTA EM AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/12/2012 | 845.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2012.COM VENCIMENTO EM 25/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/12/2012 | 75.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6 / FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/12/2012 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBIBITADA NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME CONSTRA EM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/12/2012 | 1168.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/12/2012 | 950.00 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXIBIÇÕES CINEMATOGRÁFICAS REALIZADO NO GUEDES SHOPPING PATOS NO DIA 19/12/2012,DESTINADO A 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 31.079-4 FMASPJOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 33.893-1/FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004049 | 21/12/2012 | 500.01 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/12/2012 | 940.00 | 08879389000107 | FUNERARIA CRISTO REI -CICERO ALVES CAVALCANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA COMPLETA COM REMOÇÃO,DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/12/2012 | 89.30 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 21/12/2012 | 200.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÍDIA DA FESTA DE 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB NO PERÍODO DE 21/12/2012 A 22/12/2012, NA RÁDIO ITATIUNGA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004019 | 21/12/2012 | 485.00 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, MARCA FORD,PLACA HUL-1343-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A SETE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO NO PERÍODO DE 12/12/2012 A 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004020 | 21/12/2012 | 364.00 | 00006084521495 | SILVANEIDE WANDERLEY GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO QUEIMADAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE A SETE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 PERIODO 14/12/2012 A 21/12/2012.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004021 | 21/12/2012 | 1560.00 | 00006084521495 | SILVANEIDE WANDERLEY GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO QUEIMADAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004022 | 21/12/2012 | 357.00 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENE A SETE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA JWI-1168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004023 | 21/12/2012 | 1370.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004024 | 21/12/2012 | 166.50 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE CORRESPONDENTE A SETE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012.VEÍCULO: GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004025 | 21/12/2012 | 1560.00 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004026 | 21/12/2012 | 364.00 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE A SETE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004027 | 21/12/2012 | 1820.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POCINHOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. VEÍCULO: CAMIONETA D-10 DE PLACA KIC - 7241.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004028 | 21/12/2012 | 425.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POCINHOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE A SETE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. VEÍCULO: CAMIONETA D-10 DE PLACA KIC - 7241.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004029 | 21/12/2012 | 1820.00 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA:KJA-2198-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004030 | 21/12/2012 | 425.00 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE A SETE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA:KJA-2198-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004031 | 21/12/2012 | 2080.00 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004032 | 21/12/2012 | 485.00 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE A SETE DIA TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004033 | 21/12/2012 | 1820.00 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE MÊS DE NOVEMBRO/2012. VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE, PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004034 | 21/12/2012 | 425.00 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE A SETE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE, PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0004035 | 21/12/2012 | 1820.00 | 00039632440463 | JOSE DEMESIO NETO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE, MODELO GM/CHEVROLET D-10 , PLACA KIF-6738-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0004036 | 21/12/2012 | 424.00 | 00039632440463 | JOSE DEMESIO NETO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE, MODELO GM/CHEVROLET D-10 , PLACA KIF-6738-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE A SETE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004037 | 21/12/2012 | 425.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE A SETE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. VEÍCULO: CAMINHÃO F-1000 DE PLACA HVA-9960.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004038 | 21/12/2012 | 1820.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. VEÍCULO: CAMINHÃO F-1000 DE PLACA HVA-9960.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004039 | 21/12/2012 | 1680.00 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SIRIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004040 | 21/12/2012 | 392.00 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SIRIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A SETE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004041 | 21/12/2012 | 2080.00 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000, MARCA FORD,PLACA HUL-1343-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004042 | 21/12/2012 | 2080.00 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004043 | 21/12/2012 | 485.00 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE A SETE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012.VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/MARCA FORD, MODELO F-4000, ANODE FABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004044 | 21/12/2012 | 1560.00 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA JWI-1168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004045 | 21/12/2012 | 1430.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004046 | 21/12/2012 | 153.50 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE CORRESPONDENTE A SETE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004047 | 21/12/2012 | 334.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE A SETE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/12/2012 | 322.70 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 21/12/2012 | 136.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/12/2012 | 341.70 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/12/2012 | 600.00 | 00006224766452 | PERLANDIO VILAR PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004050 | 21/12/2012 | 1951.01 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004051 | 21/12/2012 | 3947.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004054 | 21/12/2012 | 853.49 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/12/2012 | 300.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANIMAÇÃO E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, HUMORISTICA E RECREATIVA DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/12/2012 | 1180.00 | 47960950086174 | MAGAZINE LUIZA S/A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(BRINDES) DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO NATAL DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 24/12/2012 | 650.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172012 | 0004061 | 24/12/2012 | 18000.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA " FORROZÃO ESPORA DE OURO " PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, DURANTEO DIA 22/12/2012 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182012 | 0004062 | 24/12/2012 | 50000.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA VICENTE NERY & CHEIRO DE MENINA " PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB,DURANTE O DIA 22/12/2012 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 24/12/2012 | 3000.00 | 13116016000106 | ANDREZZA CARLA DANTAS BARROS - ACONTECE TV | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA JORNALISTICA NA TV TAMBAÚ E TV PARAIBA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA - PB REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192012 | 0004064 | 24/12/2012 | 2500.00 | 00051835878415 | JOSÉ ELCIO FIGUEIREDO CANDEIA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL MATEIA DO FORRÓ NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2012,EM PRAÇA PÚBLICA,NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 24/12/2012 | 1300.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 65 REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA CHEIRO DE MENINA QUE SE APRESENTOU DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O DIA 22/12/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 24/12/2012 | 1800.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA CHEIRO DE MENINA QUE SE APRESENTOU NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2012, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000162012 | 0004067 | 24/12/2012 | 21900.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM A LOCAÇÃO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2012 EM PRAÇA PÚBLICA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 24/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA QSE-16.770-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 24/12/2012 | 1000.00 | 00002812730498 | ALESANDRA C. DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RETIRADA DE CISTO SINOVIAL NO PÉ DIREITO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 24/12/2012 | 2460.00 | 10863941000102 | JOSÉ JOVINO ALVES - JOVINO ÓTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO PARA ÓCULOS E LENTES BIFOCAIS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 24/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 24/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 34.805-8.AFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 24/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 24/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 26/12/2012 | 318.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/01/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0004076 | 26/12/2012 | 300.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 34.805-8.AFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0004114 | 26/12/2012 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/12/2012 | 114.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/01/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0004079 | 26/12/2012 | 1000.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM REBULBINAMENTO EM MOTORES DE AR SPLIT DESTINADO A PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/12/2012 | 400.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0004090 | 26/12/2012 | 200.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0004091 | 26/12/2012 | 200.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER ,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/12/2012 | 222.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/12/2012 | 222.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0004111 | 26/12/2012 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0004113 | 26/12/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 26/12/2012 | 1500.00 | 00059338954404 | ROSTAN DOMINGOS DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEICULO GOL DE PLACA NPR-1538 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0004087 | 26/12/2012 | 540.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS(SPLIT) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 26/12/2012 | 1600.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 02 PLACAS DESTINADO AO POSTO MEDICO COMUNIDADE SANTANA E POSTO MEDICO COMUNIDADE DOM EXPEDITO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 26/12/2012 | 387.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/12/2012 | 1000.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE,SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 26/12/2012 | 999.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/12/2012 | 300.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 01 BANNER E 01 FAIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0004094 | 26/12/2012 | 500.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA,RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADOS AO PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0004095 | 26/12/2012 | 2500.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS,PROCESSO DE GÁS I INSTALAÇÃO COM REINTALAÇÃO(SPLIT) DESTINADO AOS PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/12/2012 | 366.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2012 DO VEÍCULO PLACA OFZ-8150, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/12/2012 | 366.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2012 DO VEÍCULO PLACA OFZ-7960, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/12/2012 | 500.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PADRONIZAÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/12/2012 | 750.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DEPARTAMENTO DE OBRAS E DIRETORIS DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004104 | 26/12/2012 | 1520.38 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004105 | 26/12/2012 | 2009.30 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004110 | 26/12/2012 | 1479.54 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 26/12/2012 | 555.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA E SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/12/2012 | 250.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/12/2012 | 250.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/12/2012 | 150.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA -PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/12/2012 | 259.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/12/2012 | 222.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/12/2012 | 350.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/12/2012 | 483.00 | 09149258000129 | MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES EM GERAL.DESTINADO AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 26/12/2012 | 438.75 | 09149258000129 | MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/12/2012 | 444.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS AO CRAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/12/2012 | 250.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0004107 | 26/12/2012 | 900.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SPLIT DESTINADO AO CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/12/2012 | 75.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIODE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA 23.966-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/12/2012 | 360.00 | 09149258000129 | MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/12/2012 | 200.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/12/2012 | 300.00 | 00033845530391 | FÁBIO FÉLIX DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,S/N, 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/12/2012 | 380.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS:MMZ-1143,KHL-1307,MOR-6313,MOE-6414 ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 26/12/2012 | 2590.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/12/2012 | 725.00 | 09149258000129 | MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES EM GERAL.DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/12/2012 | 2350.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CARTAZES,PANFLETOS E BANNERS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0004092 | 26/12/2012 | 200.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/12/2012 | 750.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CRECHE E ESCOLA ALICE CARNEIRO. DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0004100 | 26/12/2012 | 1008.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS(SPLIT E VENTILADORES) DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE (ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004115 | 26/12/2012 | 1528.47 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE (ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004116 | 26/12/2012 | 871.60 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/12/2012 | 373.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO PESSOAL LOTADOS NO MAGISTÉRIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004126 | 27/12/2012 | 600.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-8757- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0004127 | 27/12/2012 | 750.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWERES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004128 | 27/12/2012 | 600.00 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE-6248 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/12/2012 | 200.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FESTIVA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012 DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, NO SITE PATOS ONLINE.COM .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004139 | 27/12/2012 | 600.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNP-1763-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/12/2012 | 350.00 | 00073790184420 | ANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/12/2012 | 300.00 | 00082641056453 | JARBAS RODRIGUES DE AMORIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM,INSTALADO NO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO EM FESTIVIDADES DE NATAL DURANTE A NOITE DO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2012.DESTINADO A APRESENTAÇÃO MUSICAL.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/12/2012 | 1000.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS TENDAS E 50 MESAS E 200 CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO 51 ANOS DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, REALIZADAS DURANTE O DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/12/2012 | 100.00 | 09227786000159 | FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CHAMADAS NO JORNAL ESPINHARAS EM DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA RÁDIO ITATIUNGA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004270 | 27/12/2012 | 800.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIODISEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO F.4000 DE PLACA:CPJ7210,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004271 | 27/12/2012 | 500.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIODISEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO F.4000 DE PLACA:CPJ7210,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA QSE-16.770-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004273 | 27/12/2012 | 3861.08 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS MMO-3649 E MNG-5851 E BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004276 | 27/12/2012 | 1519.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/12/2012 | 400.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO COM O CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 22/12/2012 DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/12/2012 | 1760.00 | 00069172080434 | JANDUI GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E GIRANDAS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA PASSAGEM DE ANO 2012/2013 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 27/12/2012 | 670.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004274 | 27/12/2012 | 1609.56 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/12/2012 | 650.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/12/2012 | 640.00 | 00003948876460 | ELANE CRISTINA RODRIGUES COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/12/2012 | 630.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATOS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/12/2012 | 518.00 | 09534867000100 | PEDRO SILVA AZEVEDO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA, DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/12/2012 | 660.00 | 00005249448496 | FRANCIMERY COSTA SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL-FGT NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/12/2012 | 630.00 | 00005337141414 | FABIANA FELIX DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TÉCNICA ESPORTIVA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/12/2012 | 650.00 | 00071410007472 | MARIA LUCAS FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CORTE E COSTURA PARA O GRUPO DE MULHERES DA INCLUSÃO PRODUTIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENCIADAS NO CRAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 33.893-1/FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/12/2012 | 400.00 | 00037421832300 | TEREZINHA CAMBOIM FELIX | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO SITUADO NA RUA JOSÉ ESTEVES CARNEIRO Nº101,CENTRO SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 27/12/2012 | 500.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº101,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E CONSELHOS MUNICIPAIS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 27/12/2012 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004373 | 27/12/2012 | 2551.10 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 27/12/2012 | 432.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA E CONSERTO DE MEIOS FIOS DAS RUAS JOSÉ NUNES,VICENTE PEDRA,MINEO LEITE,JOÃO PRAXEDES,JOSÉ BIRO,GERALDO LUIZ CAMBOIM,EPITÁCIO RODRIGUES E MANUEL ALEXANDRINO ,NESTE MUNICIPIO,COMPREENDENDO 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/12/2012 | 500.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004131 | 27/12/2012 | 952.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/12/2012 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004140 | 27/12/2012 | 450.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR-3150 PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004141 | 27/12/2012 | 450.00 | 00006347656477 | PAULO CESAR DOS SANTOS MOTA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPW-2476 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/12/2012 | 648.00 | 00001619281457 | ANA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/12/2012 | 648.00 | 00055153534472 | IDELFONSO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (18) DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/12/2012 | 612.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 EM LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0004167 | 27/12/2012 | 5500.00 | 00002191224822 | JOSÉ EVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/12/2012 | 900.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA,COMPREENDENDO 25 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/12/2012 | 900.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA,COMPREENDENDO 25 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/12/2012 | 950.00 | 00004126986413 | JOSE PEREIRA DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO E CONSERTO DE MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/12/2012 | 9793.67 | 00001094020303 | ARICESA GELIANE FARIAS RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0004268 | 27/12/2012 | 1013.00 | 00093648685520 | João Alves Martins dos Santos | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO:GM/VERANEIO DE PLACA:MXK-9647-PB,PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 (16 DIAS TRABALHADOS).CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162012 | 0004277 | 27/12/2012 | 15500.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENC.E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,COMPREEDENDO:MÉDICOS.ENFERMEIROS,TECNICOS EM ENFERMAGEM,AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO,TECNICO DE SAÚDE BUCAL E AGENTES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004136 | 27/12/2012 | 600.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-2760-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004163 | 27/12/2012 | 3499.65 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032012 | 0004121 | 27/12/2012 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004129 | 27/12/2012 | 234.07 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 89,68 LITROS DE BIODISEL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLÔ DE PLACA:OFZ-7960,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042012 | 0004130 | 27/12/2012 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004132 | 27/12/2012 | 134.13 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 51,39 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OFZ-8150,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/12/2012 | 150.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RUFINO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/12/2012 | 350.00 | 00039126919400 | ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO AMBULÂNCIA,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004278 | 27/12/2012 | 954.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0004151 | 27/12/2012 | 1209.57 | 04553372000104 | Posto de Combustível Litoral Sul LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA:OEZ 6350.LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/12/2012 | 100.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS DE PLACA OFZ-7960E OFZ-8150,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/12/2012 | 740.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE,COMPREEDENDO MÉDICOS,ENFERMEIROS,TÉCNICOS EM ENFERMAGEM,AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTAL,TECNICO DE SAÚDE BUCAL E AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004154 | 27/12/2012 | 4000.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:SAVEIRO -MOQ-2604, GOL - PLACA MNG-9783,FIAT UNO PLACA:MNO-6618,GOL-NPR-1538,MOTOS:NPR-1558,OET-7177 E OET-7157 ,AMBULANCIA FIAT PLACA:NQI-4120 E FIAT UNO DE PLACA OEZ-6350. LOTADOS NASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004155 | 27/12/2012 | 3863.70 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:SAVEIRO -MOQ-2604, GOL - PLACA MNG-9783,FIAT UNO PLACA:MNO-6618,GOL-NPR-1538,MOTOS:NPR-1558,OET-7177 E OET-7157 ,AMBULANCIA FIAT PLACA:NQI-4120 E FIAT UNO DE PLACA OEZ-6350. LOTADOS NASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0004156 | 27/12/2012 | 750.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWERES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004157 | 27/12/2012 | 600.00 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPU-7700-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0004158 | 27/12/2012 | 5008.99 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 6693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/12/2012 | 500.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004160 | 27/12/2012 | 600.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL-0834-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004161 | 27/12/2012 | 600.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0004162 | 27/12/2012 | 2110.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA CDN-9273-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/12/2012 | 600.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004275 | 27/12/2012 | 560.19 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 213 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032012 | 0004279 | 27/12/2012 | 1630.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00430EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/12/2012 | 300.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 27/12/2012 | 71.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/12/2012 | 1831.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/12/2012 | 429.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/12/2012 | 189.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0004292 | 28/12/2012 | 2000.18 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/12/2012 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPOTAÇÕES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/12/2012 | 4259.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 34/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/12/2012 | 17145.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 34/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/12/2012 | 3166.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/12/2012 | 774.67 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/12/2012 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0004306 | 28/12/2012 | 960.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/12/2012 | 110.71 | 09308966000165 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/12/2012 | 200.00 | 00069059462491 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LOCUTOR NA FESTA DE CERIMONIA DOS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE 51 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº0087/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/12/2012 | 805.77 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/12/2012 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/12/2012 | 6358.51 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/12/2012 | 4696.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/12/2012 | 7.65 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/12/2012 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA TELPA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Administração e Planejamento | Ampliação/Reforma e Reaparelhamento da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/12/2012 | 14920.10 | 09303176000197 | CONSTRUTORA FOREST LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00372012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/12/2012 | 18118.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/12/2012 | 3447.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/12/2012 | 2750.00 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/12/2012 | 60.00 | 00002867136407 | ANTONIO CLEUSON MONTEIRO FELIX | REFERENTE A DUAS DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOS DIAS 18 DE DEZEMBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/12/2012 | 1020.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 17 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (19 E 26/12/2012) - HOSP.UNIVERSITÁRIO E REGIONAL) E JOÃO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS(01,03,04,06,07,10,11,12,14,17,18,27 E 28/12/2012 - HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO, PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA E UNIVERSITÁRIO ). E RECIFE-PE NO DIA 20/12/2012.TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/12/2012 | 600.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MÉDICA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(COLONOSCOPIA) REALIZADO NA PACIENTE SRA.BENEDITA BATISTA DE SALES.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0004304 | 28/12/2012 | 972.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA:NPR-1538,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/12/2012 | 4.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/12/2012 | 580.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS:AMBULÂNCIAS SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604,GOL DE PLACA MNG-9783 E NPR-1538,FIAT UNO MILLE PLACA:MNO-6618 E MOTOS DE PLACA:NPR-1558 E MOI-0122,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/12/2012 | 300.00 | 00004128091413 | LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA NO PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO/2012 DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/12/2012 | 29.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CDC:5/256945-7, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/12/2012 | 622.00 | 00003450938444 | DAMIANA ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO - COMISSIONADO - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/12/2012 | 653.10 | 00020652798420 | MIRIAN LUCENA CEZAR | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR PÚBLICO - COMISSIONADO - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0004332 | 28/12/2012 | 848.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA:MNO-6618,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0004333 | 28/12/2012 | 765.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO STRADA PLACA NQI-4120,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0004334 | 28/12/2012 | 250.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA:MOQ-2604,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/12/2012 | 7464.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/12/2012 | 11900.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/12/2012 | 10467.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/12/2012 | 9075.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/12/2012 | 703.00 | 00009784273438 | HUGO MAXON FERREIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR PÚBLICO - COMISSIONADO - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/12/2012 | 15748.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/12/2012 | 2625.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/12/2012 | 2530.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0004283 | 28/12/2012 | 80.00 | 04553372000104 | Posto de Combustível Litoral Sul LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA:OFZ-8150.LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0004284 | 28/12/2012 | 1010.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0004285 | 28/12/2012 | 1129.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0004286 | 28/12/2012 | 4000.10 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Infra-Estrutura na Saúde | Construção,Ampliação, Reformas de Obras de Infra-Estrutura em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/12/2012 | 14894.27 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DO PSF FRANCISCO RUFINO PONTES DESTE MINICIPIODE SANTA TEREZINHA-PB,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00362012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/12/2012 | 25959.21 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/12/2012 | 4867.34 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/12/2012 | 375.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | REFERENTE A 05 DIÁRIAS NOS DIAS 06,10,12,17,E 19 DE DEZEMBRO DE 2012,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA DE VEICULOS DA DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/12/2012 | 105.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/01/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/12/2012 | 622.00 | 00005877552457 | LEANDRO KLEITO LUCENA NUNES | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/12/2012 | 521.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/12/2012 | 1660.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0004315 | 28/12/2012 | 500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0004265 | 28/12/2012 | 655.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADS AO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/12/2012 | 622.00 | 00006356521457 | RODRIGO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/12/2012 | 321.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/12/2012 | 7747.24 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/12/2012 | 4691.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/12/2012 | 3110.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/12/2012 | 3132.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0004287 | 28/12/2012 | 3000.94 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS AO PROGRAMA IGD,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0004288 | 28/12/2012 | 711.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA:NPU-8666,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA IGD, DESTE MUNICIPIO .CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0004299 | 28/12/2012 | 340.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0004301 | 28/12/2012 | 545.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 33.893-1/FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/12/2012 | 40.14 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0004263 | 28/12/2012 | 3000.39 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A AO PROGRAMA IGD/SUAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/12/2012 | 622.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/12/2012 | 725.67 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PETI), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/12/2012 | 400.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS:ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:KHL-1307,MMQ-8233,MMZ-1143,MOL-6313 E MICRO ONIBUS DE PLACA:MOE-6414,CAMIONETA F-1000 MNH-6570 E MOTO MMO-3649,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004280 | 28/12/2012 | 11838.28 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 5.637,28 LITROS DE OLÉO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS - KHL-1307,MMZ-1143,OFB-7948,OFB-3979 E MOR-6313,D-20 CDN-9273,MOTO HONDA OFC4679.OBS.: CONSUMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0004297 | 28/12/2012 | 445.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0004298 | 28/12/2012 | 1507.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0004300 | 28/12/2012 | 454.69 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE (ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/12/2012 | 3626.67 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RETELHAMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ,DURANTE (11) DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/12/2012 | 4691.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/12/2012 | 26108.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/12/2012 | 3234.40 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/12/2012 | 88787.20 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/12/2012 | 9246.40 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/12/2012 | 1872.04 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004259 | 28/12/2012 | 1993.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004260 | 28/12/2012 | 513.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004261 | 28/12/2012 | 355.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0004327 | 28/12/2012 | 720.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO F1000 DE PLACA:MNH-6570,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/12/2012 | 153.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DO COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/12/2012 | 29.35 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA. LTDA -LARISSA (TEXTIL MODA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DOS 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/12/2012 | 168.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLACHA SORTIDA,PÃES E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.DESTE MUNICIPIO .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/12/2012 | 225.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA SECRETARIA,DURANTE OS DIAS 11,18,E 21 DE DEZEMBRO/2012,CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/12/2012 | 180.00 | 00009899203483 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,DURANTE OS DIAS 18,19 E 20 DE DEZEMBRO/2012,CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/12/2012 | 224.00 | 00006991585408 | FABIO JUNIOR BATISTA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004326 | 31/12/2012 | 328.75 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 213 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 31/12/2012 | 1050.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004325 | 31/12/2012 | 949.05 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004318 | 31/12/2012 | 1738.40 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004317 | 31/12/2012 | 752.18 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004316 | 31/12/2012 | 423.40 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004319 | 31/12/2012 | 1631.63 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004320 | 31/12/2012 | 400.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 31/12/2012 | 1500.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MMZ-1143 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 31/12/2012 | 1200.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOR-6313 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004323 | 31/12/2012 | 2994.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0004324 | 31/12/2012 | 3510.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024